材料采购制度

材料采购制度

总则

为了进一步加强材料的管理和经营工作,提高工作效率,降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益,本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合本项目的实际情况,经研究特制定本制度。

第一条、工作职责

1、负责分公司自营项目所用材料、设备、租赁材料的采购供

应工作，汇总各部周转材料及使用材料计划，公司投标工程材料的询价及报价、样品样本的收集。编制项目材料入库物资验收登记簿、入库物资(大堆料）验收登记簿、劳

务分包主要消耗核算表,收集材料信息。加强公司材料设

备、材料出入库、盘点、材料记帐及各项目材料成本的核算。进行工程材料的管理与控制，及时反映各个工程材料的实际支出、盈亏。

2、负责并监督在施工过程中能多次周转使用及辅助材料的采

购、运输、调拨等工作，负责办理转卖和报废的统计等前期工作。

3、负责对工程施工过程中项目所使用材料的询价报价，样品

样本的收集，建立材料信息库。（由项目总工或者项目经理根据工程图纸,工程量,施工进度对所需材料编制采购计划）

4、材料科（机料部)负责本项目使用的主要材料、设备的询

价、采购、合同签订等工作，项目部以及工程科对所进材料质量进行监督、使用及调拨管理保管。监督项目部自购零星材料及辅材类材料的采购、验收、调拨程序，监督抽查采购价格。合约部对所签合同进行复审,审批工作.

5、材料科（机料部）负责项目材料、设备、周转材料的使用

管理及项目的材料台帐登记工作，对工程上使用材料进行抽查、监督。

6、材料入库必须有监控程序，材料科（机料部）,工程科要

对每批入库的材料进行定期或不定期的抽检，大宗材料入

库每批都要入检.

7、承办领导交办的其他临时工作.

第二条、物资、材料分类

1、构成工程实体的主要材料:主要包括沥青、钢筋、型钢、

钢绞线、桥梁支座、防水材料、土工材料、给水管材、电

缆线、混凝土、水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、砂石料、

片石、石灰、墙体材料、声测管等。

2、不构成工程实体的辅助性主要材料:主要包括柴油、燃烧

油、煤炭等。

3、周转材料：主要包括组合钢模、方木、竹（木)胶板、桥

墩(台)钢模、预制（现浇）梁钢模、钢管脚手架及扣件、

碗扣式脚手架及上下托、门式脚手架、周转使用的工字钢

及槽钢、贝雷梁、张拉顶进设备、拖拉设备及钢丝绳、隔

离墩、反光锥、围挡、施工标示牌等

4、除以上材料外，项目经理部也可根据项目特点增加核算范

围。

第三条、材料询价、定价程序

1、材料科(机料部)在收到项目部提出的材料计划单后视工程

的施工进度的需要缓、急一周内完成材料的询价工作,填

写《材料采购申请单》、《材料询价表》（需附3－5家

材料供应商的明细报价,联系人,联系电话、供应商名称、

地址等报价单需盖供应单位公章)，《材料询价表》经项

目总工、项目经理、分公司负责人，工程管理部，总工办、财务部、总经理审核批准后进行材料的合同签订及采购工

作.

2、材料科（机料部）在完成《材料询价表》后一年内完成会

签，材料科（机料部）要拿出主导意见并经项目总工、项

目经理、分公司负责人、工程管理部，总工办、财务部、

总经理认可；

3、对大宗材料、设备的询价、定价、采购，有机料部、项目

部组织采取公开招标或议标的方式，确定供应商合同，经

分公司负责人，工程管理部、总经理审核批准后方可采购。

4、对小型材料、零星材料、设备的询价、定价、采购，由材

料科（机料部）自行询价报项目部审核，由采购员进行采

购，采购时必须有两人以上参加,并要注明采购地点、供

应商名称、联系人、联系电话（确保信息准确)出现材料

组织困难应及时通知工程科。

第四条、材料采购流程

1、由项目经理或者项目总工根据工程的施工图纸、工程量、

工程的施工进度来编制工程材料需求计划表；

2、施工现场主要负责人根据当月的施工情况编制当月的材料

采购计划表，填写材料采购申请单交予材料员（机料部）；

3、材料员呈报材料主管领导审批,在呈报采购申请单时，要

先进行询价，必须有三家以上的询价记录。（大宗材料需

上报总公司工程管理部、总工办、财务部、总经理处审批）

4、审核完毕后由材料科(机料部)组织实施具体采购,采购材

料时必须有两人以上进行，材料员持签字完善的《材料采

购申请单》到财务科(财务部)办理付款手续;

5、材料购入后，施工现场主要负责人、材料员（机料部人

员）、仓库保管员必须亲自进行验收,并移交仓库保管员,

开具入库单,在入库单上签字确认，留有验收记录;

6、材料员（机料部人员)持签字完善的报销单，后附发票、

入库单、材料采购申请单到财务科（财务部)办理报销手

续，月底施工现场人员根据进料情况，实际盘存情况将数

据传达至材料科（机料部）,由材料科（机料部）登记主

要物资限额供应台帐等.

第五条、合同签订

1、壹万元以上（含壹万元）材料、设备合同的签订，材料

部(机料部）根据《材料采购询价表》确定供应商，综合

市场询价情况,拟订出材料合同样本（技术性指标需会同

项目部技术人员、实验室人员确认)随附供应商资质证明、

材料合格证明,交由合约部审核签订合同。

2、壹万元一下的零星材料采购（本材料整个工程项目用量

不超过壹万元）,原则上可以不签订合同，项目部填写备

案说明,相关人员签字后交材料科(机料部)备案。

3、对项目上拟包工包料分项工程，签订合同时，需材料部

（机料部)、工程部共同参与,材料费占较大数额时由合