供应商管理办法范文

供应商管理办法

第一章总则

第一条为了加强公司供应商规范管理，确保采购物资的产品质量、价格及服务符合公司要求，提高公司集中采购工作保障水平，特制定此管理办法。

第二条适用范围：本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务的所有内外部供应商的管理。

第二章供应商管理机构及职责

第三条供应商管理委员会构成

供应商管理委员会主任：公司经营副总经理；

第四条公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度，指导及监督公司供应商管理活动。决定公司涉及重要物资供应商的重大事项，审核供应商评价分级结果；

第五条公司供应商管理委员会下设供应商管理部门，供应商管理部门常设在公司采购部，负责公司供应商管理及日常工作，具体职责是：

1、负责拟定供应商管理的各项制度及相关流程，根据本制度实施公司内外部供应商管理；

2、负责公司供应商日常管理工作；负责供应商的企业资质及评价前产品相关资料收集；负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价；

3、负责制订公司供应商评价标准并持续开发新的物资供应商，组织采购、技术、检验、生产（工程）等相关人员进行供应商初步评审，形成评审意见上报供应商管理委员会，以确定是否能列入合格供应商范围；

4、负责收集物资使用部门对产品使用的情况，定期组织相关部门对合格供应商进行动态评价，形成评价意见确定不同供应商的信用等级并定期上报供应商管理委员会；

5、负责管理供应商备案工作，负责供应商名录制作及更新；对于新引进的

合格供应商补充到供应商名录中，对于被撤消合格供应商资格的供应商及时清理出供应商名录，制作不合格供应商档案；

6、负责对供应商供货及时情况、合同履约情况、供货周期、价格等进行信息采集及评价，建立供应商往来情况数据库；

7、负责公司供应商管理委员会临时安排的有关供应商管理的工作；

第六条供应商管理评价部门遵循公开、公平、公正，严格按评价细则择优和诚实信用的原则对供应商进行评价。主要职责为：

采购部职责：收集供应商调查及评价相关资料，督促相关事业部技术、检验、生产部门及公司技术中心对供应商进行评价，监督各部门数据更新及动态评价更新结果。负责物资采购问题的及时处理。

质检部门职责：按检试验规范等检验手段从物资报检质量检测方面对物资进行质量检查、判定，负责对供应商进行认证评审，对采购的物资质量是否满足设计标准或生产要求等要素进行评价并建立质量检验数据库，制定质检评价标准，在供应商评价工作中填报《供应商质量检测数据表》并签字确认。每月25日及时向采购部提供当月物资质量检验汇总结果；

生产（物资需求）管理部门职责：物资需求部门（包括生产处、事业部供应管理相关部门、生产车间或工程部门）对于物资使用情况从使用前、中、后进行充分评价，出具对物资供应商的评价意见；

技术部门职责：给采购部提供书面的需求物资参数、设计标准等验收要素，从技术角度对供应的物资参数、性状等进行检查、判定，对采购的物资是否符合技术工艺要求、是否满足技术标准、供应商技术能力等要素进行评价，制订技术评价标准；对供应商样品认证并协调组织样品的认证。建立评价结果、样品认证结果数据库，在供应商评价工作中提供技术部供应商评价数据资料并签字确认；

技术中心职责：负责核定技术部门对供应商的评价结果及依据，从技术管理角度独立出具对供应商的评价意见；

经营单位总经理职责：审核所在事业部技术、质量检验、生产（工程）等部门的评价结果，独立出具对供应商的评价意见；

第七条供应商管理的监督部门为审计监察部，对新增供应商及供应商评价进行不定期检查、监督，发现问题可以要求一票暂停新供应商引入或供应商等级评价，开展对供应商管理的合法、合规审查工作，对供应商管理过程中的违规违法行为进行查处。

第三章供应商分类及编码

第八条供应商按合格与否分为：试用供应商、合格供应商、不合格供应商；

试用供应商：指公司资质、物资价格、供货周期、付款方式等采购要素都符合公司采购需求，合作条款中较合格供应商有优势或为了引进新供应商优化供应渠道、拓宽供应群，尚未进行合格供应商评价或处于评价期，暂时进行物资采购试用合作的供应商；

合格供应商：通过公司合格供应商评价流程确认的供应商;

不合格供应商：在产品试用或供应商评价中未达到公司要求或存在其他问题、风险，以及被公司取消合格供应商资格的供应商；

按物资采购量分为A、B、C三类供应商，按物资类型不同分为甲、乙、丙、丁四类供应商；

按物资采购量不同将供应商分为A类：即主材类（采购业务量占总量10-20%，采购金额占总金额的50-60%）、B类：即大宗辅助材料类（采购业务量占总量30-40%，采购金额占总金额的20%-40%）、C类：即其他材料类（采购业务量占总量40-50%，采购金额占总金额的10-20%）；

按物资类型不同分为甲类（瓶颈性类物资）、（乙类）战略类供应商、（丙类）策略类物资、（丁类）杠杆类物资四大类。

第九条供应商编码原则

供应商均由公司采购部编制相应的编码与其唯一对应，作为公司对供应商建立档案实施管理的唯一编码。编码规则如下：

供应材料名称+所属省市+供应商字号；

供应材料：该材料的名称首写字母标示，如机柜为JG；

所属省份或国家：取所在省份名称前两个字的拼音首字母；国外供应商则取

该国家英文名称前两个字母；

供应商字号：供应商字号中简称的拼音首字母

由采购部建立供应商编码表；供应商编码对应到经营单位中：

第四章新供应商引进及试用流程

第十一条供应商引进

1、新供应商选择：质量符合需求、采购成本低、供货周期满足要求、服务水平好，合作风险可控，可以拓宽公司现有供应渠道，可持续长期合作。

2、评估新供应商：由采购部对新供应商进行调查，主要内容为供应商企业规模、财务状况、供应商内部组织与管理、是否具有健全的企业体制、产品质量控制、环境保护、健康安全、社会责任方面的管理等；负责收集供应商企业营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证、产品认证书等相关书面资料，同时对采购物资价格、供货周期、付款方式等要素进行评价，进行三家供应商比价并完成审批后，填报《新增供应商申请表》（附件1）。

3、新增供应商备案：采购部负责对新增供应商进行初步审核备案，列入试用供应商名录。

4、试用供应商按公司已下发的供应商物资采购流程及《原材料试用管理制度》进行管理。

5、各经营单位原则上不得指定所采购物资的供应商（包括以指定品牌、物资特殊外观尺寸或指定独有的技术参数等方式变相指定供应商），如确有必要指定供应商时，指定部门必需出具经所在单位负责人审批的指定报告提交采购部，做为指定采购的依据。

6、公司的所有原材料供应商均必须按本管理制度在公司采购部进行备案，未经特批必须通过供应商评价并纳入合格供应商范围后方可进行合作。

第五章合格供应商评价流程

第十二条除新开发供应商引进时的初次评价外，其他供应商由采购部组织每年定期汇总评价一次，报公司供应商管理委员会确定供应商评价等级。

1、由采购部收集整理供应商评价资料及物资试用结果、合作记录，填写《供