物料的退库管理规程及退料单

公司仓库退料管理制度

一、目的为了规范公司仓库退料管理，确保物料资源合理利用，提高仓库管理水平，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有原材料、辅料、工具、半成品、成品以及一切物料的退料管理。

三、职责1. 生产部门：负责生产过程中产生的退料，并按照规定程序办理退料手续。

2. 仓库管理部门：负责退料的接收、检验、入库、报废等工作。

3. 财务部门：负责退料产生的成本核算及报销。

四、退料流程1. 生产部门在发现不合格物料或生产订单完成后，将不合格物料或合格余料整理并张贴物料标识。

2. 生产部门物料员填写《生产退料单》，注明退料原因、不良原因、供应商名称等信息，并签名。

3. 《生产退料单》连同不合格物料或合格余料交由品质部门IQC检验。

4. 检验完毕后，对不合格物料张贴不合格标签，合格物料张贴合格标签，并在《生产退料单》附上检验报告。

5. 经部门主管、工程部、品质部、PMC部审核后退回仓库管理部门。

6. 仓库管理部门接收退料，核对单据与实物，无误时双方签名确认。

7. 对不合格物料进行报废处理，合格物料重新入库。

五、退料管理要求1. 退料必须遵循“先进先出”的原则，保证物料的新鲜度。

2. 退料过程中，对不合格物料要进行标识，避免误用。

3. 退料单据需妥善保管，以备后续查询。

4. 退料过程中，若发现异常情况，应及时上报上级部门。

5. 退料成本核算需准确，确保财务数据的真实性。

六、奖惩措施1. 对认真执行退料制度，及时办理退料手续的部门和个人，给予表彰和奖励。

2. 对违反退料制度，造成物料浪费或损坏的部门和个人，进行通报批评，并追究相关责任。

3. 对滥用职权、玩忽职守，导致退料管理混乱的部门和个人，依法依规进行处理。

七、附则本制度自发布之日起执行，由公司仓库管理部门负责解释和修订。

物料退库操作规程

物料退库操作规程一、目的与范围二、术语和缩写1.物料退库：指将库存中的物料退回供应商或其他可以接受退货的单位或部门。

2.退库申请：指提交给仓库管理人员的申请单，用于申请物料退库。

3.验收：指对退库的物料进行检查和确认，确定其数量和质量是否符合要求。

4.不合格品：指退库的物料数量和质量不符合要求，无法使用或继续存储的物料。

5.退库记录：指对物料退库的详细记录，包括退库时间、退库物料、退库数量、退库原因等信息。

三、物料退库流程1.退库申请：(1)当需要进行物料退库时，相关部门需要填写退库申请表，并将其提交给仓库管理人员。

(2)退库申请表中应包括物料的名称、规格、批次号、退库数量、退库原因等必要信息。

(3)仓库管理人员对收到的退库申请进行审核，确认申请的合理性和准确性。

(4)审核通过后，仓库管理人员将退库申请记录，并通知相关人员进行物料的退库准备工作。

2.物料退库准备：(1)退库人员按照通知，准备退库所需的物料，并按照要求进行包装、标记等操作。

(2)退库人员应与仓库管理人员协商确定退库物料的运输方式和时间，并确保退库物料的安全性和完整性。

3.物料退库：(1)退库人员将准备好的物料交给仓库管理人员，并填写相应的退库记录单。

(2)仓库管理人员对收到的物料进行验收，确认其数量和质量是否符合要求。

(3)如果退库物料中存在不合格品，仓库管理人员应及时通知相关部门，并对不合格品进行处理或退回供应商。

4.退库记录：(1)退库人员应将退库记录单交给仓库管理人员存档，并将退库日期、退库物料、退库数量等信息记录在退库记录册中。

(2)退库记录应包括退库日期、退库物料、退库数量、退库原因、退库人员、仓库管理人员等必要信息。

四、物料退库操作注意事项1.退库申请应详细描述退库物料的名称、规格、批次号等信息，确保退库准确性。

2.退库物料应按照相关规定进行包装、标记等操作，以确保运输和存储的安全性和可追溯性。

3.退库物料的验收应由仓库管理人员进行，对其数量和质量进行仔细检查和确认。

物料退库制度

步骤
完成时间
涉及部门及岗位
岗位岗
步骤说明
1
车间统计员
在生产过程、盘点过程或通过其他途径发现存在品质问题的或多余的物料，现场检查确定物料品种、数量，填写《退料申请单》一式四联
2
车间主任
批准《退料申请单》，签字确认
3
《退料申请单》批准当日
车间统计员
填写《请验单》，交质量技术部
4
质量技术部质检员
到车间取样，取样后的物料封严封口，贴上封条和标签
10
车间统计员
根据《退料申请单》登记物料进销帐
11
核算办公室核算员
核对《退料申请单》和《出库冲红单》，存档
12
供应部仓库
将《出库冲红单》一联交会计部进行会计处理
五、单据及报告
《退料申请单》
《请验单》
《质检报告书》
《出理文件明确了对生产部将存在品质缺陷的或多余的物料（包括原材料、辅料、包装物等）退回供应部仓库过程的管理要求与操作规范。
二、范围
本程序管理文件对物料退库过程进行了规定，适用于生产部下属各生产车间及供应部仓库等相关部门。
三、相关程序及制度
退料规程(P2-Z1-J4-14)
四、业务流程
仓库收料员根据《退料申请单》，点算数量，办理入库，开《出库冲红单》，仓库收料员和生产部领料员在《出库冲红单》和《退料申请单》上签字，《退料申请单》一联交仓库收料员留存，《出库冲红单》一联交车间领料员
8
车间领料员
将《退料申请单》两联和《出库冲红单》一联交车间统计员
9
车间统计员
核对《退料申请单》和《出库冲红单》相符后，将《退料申请单》和《出库冲红单》各一联交核算办公室，《退料申请单》一联留存

退料流程管理规范

退料流程管理规范一、背景介绍在生产过程中，由于各种原因，可能会出现需要退回供应商的物料情况。

为了规范退料流程，确保退料操作的准确性和及时性，提高退料处理的效率，制定本《退料流程管理规范》。

二、适用范围本规范适用于公司所有部门和员工，包括生产、采购、质量等相关人员。

三、退料流程1. 退料申请1.1 退料申请人填写《退料申请单》，包括退料物料名称、数量、退货原因等信息。

1.2 退料申请单需经主管审核后方可提交给采购部门。

2. 采购部门处理2.1 采购部门收到退料申请单后，核对退料物料的准确性和完整性。

2.2 采购部门根据退料申请单中的信息，与供应商联系并协商退货事宜。

2.3 采购部门将退货协商结果反馈给退料申请人，并通知其进行下一步操作。

3. 退料操作3.1 退料申请人根据采购部门的通知，按照指定的退货方式进行退料操作。

3.2 退料操作包括将退货物料进行包装、标识，并填写退货单据。

3.3 退料申请人将退货物料和退货单据交给仓库管理员进行入库操作。

4. 仓库管理4.1 仓库管理员收到退货物料和退货单据后，核对物料的准确性和完整性。

4.2 仓库管理员将退货物料进行入库操作，并记录入库信息。

4.3 仓库管理员将退货单据归档，并将入库信息反馈给退料申请人。

5. 财务处理5.1 财务部门根据仓库管理员提供的入库信息，进行退货物料的财务处理。

5.2 财务部门将退货物料的相关财务凭证进行登记和记录。

6. 结案审批6.1 退料申请人根据财务部门提供的财务凭证，填写《退料结案审批单》。

6.2 退料结案审批单需经主管审核后方可提交给财务部门。

6.3 财务部门收到退料结案审批单后，核对相关信息，并进行结案审批。

四、责任与义务1. 退料申请人应准确填写退料申请单，并按照规定的流程进行操作。

2. 采购部门应及时处理退料申请，并与供应商协商退货事宜。

3. 仓库管理员应核对退货物料的准确性和完整性，并进行入库操作。

4. 财务部门应根据入库信息进行财务处理，并及时提供相关财务凭证。

仓库物料退库管理规程

仓库物料退库管理规程一、引言在仓库运作中，物料退库是一项必要的管理工作。

物料退库可以在一定程度上减少仓库的库存压力，减轻仓库管理人员的工作负担，同时也能够维护仓库的质量管理标准，保证仓库的正常运作。

本文主要针对仓库物料退库的管理规程进行详细的阐述，包括退库申请、审核、备货与发货、记录以及异常情况处理等方面，旨在提升仓库物料退库管理水平，加强退库管理监管，确保退库工作的高效、有序、规范。

二、退库申请2.1 退库申请基本信息物料退库申请的基本信息应当包括以下内容：1.退库申请单编号；2.退库日期；3.退库物料名称、规格、型号、数量、批次号等信息；4.退库原因及退库责任人；5.退库区、货位。

2.2 退库申请程序物料退库申请程序如下：1.由物料领用部门或其他相关部门填写退库申请单，提出退库申请；2.退库申请单由领用部门或其他相关部门提交给仓库管理部门；3.仓库管理部门审核退库申请单，确认退库物料信息的准确性；4.退库申请单审核通过后，进入仓库物料退库备货环节。

三、审核3.1 审核责任人审核退库申请责任人为仓库管理部门负责人。

审核人员在审核申请单前，应对单据内容进行细致、全面的核对，确保无误。

对于不合格的退库申请单据，审核人员应当及时退回并告知申请人责任人。

3.2 审核流程退库申请审核流程如下：1.仓库管理部门负责人核对申请单的完整性和真实性；2.确认物料信息是否符合退库申请要求；3.核实退库原因是否合理；4.若审核通过，则向退库备货阶段，否则将退库申请单与反馈意见一并反馈给申请人责任人。

四、备货与发货4.1 备货退库物料备货是指仓库管理部门按照退库申请单列清单，向退库区、货位上备货。

退库备货程序如下：1.仓库管理部门按照退库申请单的信息列清单，包括退库物料名称、规格、型号、数量、批次号、货位等信息；2.退库物料按照清单逐一拣选，出库物料进行装箱整理；3.加固装箱，进行标识，贴标签备货；4.完成退库备货，交接给发货人员。

物料退库管理规程

物料退库管理规程物料退库管理规程目的：制定物料退库的管理规程，确保退库的物料按规定的程序进行管理，避免混淆与差错。

适用范围：适用于原辅料、包材等生产物料的退库处理。

责任人：仓库保管员、车间相关岗位人员、QA人员对本程序的实施负责。

程序：1.1 每批生产及包装所剩余的原辅料、包装材料都需要由车间相关岗位操作人员与仓库保管员办理退库手续。

1.2 批生产结束后，由车间工艺员及时统计剩余物料，填写退库单一式二份（见附录），交质量保证部审核。

1.3 质量保证部接到退库单后由现场QA进行复核：1.3.1 对未开封的物料，检查其包装是否完整，封口是否严密，确认物料无污染、数量准确。

1.3.2 对已开封的物料，检查其扎口是否严密，确认物料无污染、无混淆、数量准确。

1.3.3 当QA对剩余原辅料的质量有疑问时，可填写请验单，取样交质量控制部检验：1.3.3.1 检验结果合格时，继续正常退库流程。

1.3.3.2 检验结果不合格时，按《不合格品处理管理规程》的规定进行处理。

1.3.4 已打印批号、有效期等信息的包装材料不得退库，按《不合格品处理管理规程》的规定进行处理。

1.3.5 质量保证部经理根据现场QA复核结果在退库单上签字，确认是否可进行退库。

1.4 车间接到经批准的退库单后，清点物料，由车间相关岗位操作人员与仓库保管员办理交接手续。

1.5 仓库保管员凭退库单核对物料的品种、规格、数量和批号，检查物料的包装情况，确认无误后签收物料，办理入库，并按相关管理规定将物料放置到相应位置，填写库卡，及时入账，做到帐、物、卡一致。

1.6 在连续生产时，上一批产品的剩余物料可只进行退库的账务处理，实物暂存车间，待下批生产发料时，由仓库从账面上扣除。

1.7 退库物料在下一批产品生产时优先发放。

附录：退库单退库单位：物料编号品名规格批号数量日期备注质量保证部（签章、日期）：。

仓库退料的管理制度

一、目的为了规范公司仓库退料流程，提高物料管理效率，减少浪费，保障生产秩序，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有原材料、辅料、工具、半成品、成品以及一切物料的退料管理。

三、职责1. 仓储部：负责退料申请的审核、退料单的填写、物料的接收、整理及存放等工作。

2. 生产部：负责发现不合格物料或生产完成后多余的合格物料，并及时提出退料申请。

3. 品质部：负责对退回的不合格物料进行检验，确认不合格原因。

4. 财务部：负责退料申请的审批及退料费用的核算。

四、退料流程1. 生产部发现不合格物料或生产完成后多余的合格物料，应立即填写《退料申请单》，注明物料名称、规格、型号、数量、不合格原因、供应商名称等信息，并由生产部主管签字确认。

2. 《退料申请单》经品质部、仓储部、财务部负责人签字审批后，退料申请生效。

3. 仓储部收到《退料申请单》后，安排人员进行物料接收，并核对物料名称、规格、型号、数量等信息。

4. 品质部对退回的不合格物料进行检验，确认不合格原因，并将检验结果反馈给仓储部。

5. 仓储部根据检验结果，对不合格物料进行分类存放，合格物料可重新投入生产或作为备品备件。

6. 退料完成后，仓储部应及时将《退料申请单》及相关凭证报送财务部，由财务部核算退料费用。

五、注意事项1. 退料过程中，生产部、仓储部、品质部、财务部等部门应密切配合，确保退料工作顺利进行。

2. 退料申请单应填写完整、清晰，如有涂改，应加盖公章。

3. 退料过程中，如发现物料丢失、损坏等情况，应及时查明原因，追究相关责任。

4. 退料费用核算应严格按照公司财务制度执行。

5. 退料后的物料应妥善保管，防止浪费和损坏。

六、附则1. 本制度由仓储部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

物料的退库标准操作管理规程

物料的退库标准操作管理规程1.前言物料退库是指对于生产过程中所使用的物料，若在生产过程中不再需要使用，或者因质量原因需要退回供应商等情况，就需要进行退库操作。

物料的退库涉及到物料管理的重要环节，为了确保物料管理的规范和稳定，特制定本标准操作管理规程。

2.物料退库流程物料退库流程分为申请退库、审核退库、执行退库三个步骤，具体流程如下：2.1 申请退库1.物料管理人员查看物料库存系统，确认退库物料，并填写退库申请单。

2.填写退库申请单时，需明确填写退库物料的物料编号、名称、数量、单位及退库原因等信息。

2.2 审核退库1.退库申请单由申请人提交给物料管理主管审核。

2.物料管理主管审核退库申请单，并根据实际情况决定是否同意退库，并在审核意见栏填写审核意见。

3.审核意见分为“同意”和“不同意”两个选项，对于不同意退库的申请，要填写具体的说明原因。

2.3 执行退库1.物料管理人员根据审核结果，准备退库物料，并填写退库单。

2.填写退库单时，需明确填写实际退库物料的物料编号、名称、数量、单位及退库原因等信息。

3.确认无误后，进行物料退库操作，更新系统中的库存信息。

3.物料退库标准1.退库物料应为公司的合法物料，不得退库私人或者未经授权的物料。

2.退库物料应在有效保质期内，如有失效或过期情况，需按废品处理。

3.退库申请单和退库单应由物料管理人员认真填写，填写内容须真实准确，不得随意划改。

4.对审核不同意的申请单，物料管理主管应当在审核意见栏中加盖签名，定期交经理部存档。

5.物料管理人员进行退库操作时，必须操作正确，防止误操作导致物料遗失等情况发生。

4.物料退库记录1.退库申请单、退库单、审核意见单等退库记录需按照规定进行整理存放。

2.物料管理人员应当记录好退库记录，将记录内容填写清楚、准确。

3.退库记录要定期上报，经理部定期汇总、审查。

5.物料退库的意义物料退库是为了保护公司物料管理的权益，确保物料库存信息的准确、规范。

退料管理规范

退料管理规范一、引言退料管理是企业物料管理中的重要环节之一，合理、规范的退料管理能够有效控制成本，提高生产效率，确保产品质量。

本文档旨在制定退料管理的规范，确保退料过程的顺利进行。

二、适用范围本文档适用于所有需要进行退料管理的部门和人员。

三、定义1. 退料：指已经进入生产环节的物料或半成品因各种原因需要退回仓库或供应商的行为。

2. 退料单：指记录退料信息的文件，包括退料物料名称、数量、原因等信息。

四、退料流程1. 退料申请a. 部门经理或相关负责人发现需要退料时，向物料管理部门提交退料申请。

b. 退料申请应包括退料物料的名称、数量、退料原因等信息。

2. 退料审批a. 物料管理部门收到退料申请后，进行审批。

b. 审批通过后，物料管理部门将退料申请转交给仓库管理部门。

3. 退料出库a. 仓库管理部门根据退料申请，安排退料物料的出库。

b. 出库时，仓库管理部门应核对退料物料的名称、数量，并在退料单上进行记录。

4. 退料处理a. 退料物料进入物料管理部门后，根据具体情况进行处理。

b. 若退料物料可以重新利用，物料管理部门应将其重新入库，并在系统中进行相应的更新。

c. 若退料物料无法重新利用，物料管理部门应按照相关规定进行处理，如报废、销毁等。

5. 退料记录a. 物料管理部门应及时将退料信息记录在退料单上，包括退料物料的名称、数量、退料原因等信息。

b. 退料单应由相关人员签字确认，并归档保存。

六、责任与义务1. 部门经理或相关负责人负责发现并提出退料申请，确保退料申请的准确性和及时性。

2. 物料管理部门负责审批退料申请，安排退料物料的出库，并进行退料记录。

3. 仓库管理部门负责按照退料申请安排退料物料的出库，并核对退料物料的名称、数量。

4. 相关人员应按照规定进行退料处理，并确保退料记录的准确性和完整性。

七、风险控制1. 退料申请应经过严格审查，确保退料的合理性和必要性。

2. 仓库管理部门应严格核对退料物料的名称、数量，避免出现错误出库的情况。

工业工厂物料成品仓储管理仓库退料管理规定

第4条解释。对于领用的物料，生产现场在使用时遇到质量异常、用料变更或节余、物料少发及用料不足时，需办理补退料。
第5条退料处理方式。
1．余料退回。生产部门将其领用的剩余物料退回仓储部。余料退回时，退料部门需填写退料单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。
2．坏料退回。坏料是指损坏不能使用的物料退回时，需开具坏料报告单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。
3．对于生产使用部门单退回的物料，仓储人员依照检验退回的原因制定处理对策；如果原因系由供应商所造成，应立即与采购人员协调供应商处理。
4．处理意见交由仓储主管与工厂副总审批，按其结果进行处理。
5．仓储部每天及时登记物料的退回，并注明原因，填写仓库账簿。
第7条退料存放。
1．余料，仓储部单设退料区，并根据退料的分类堆放，在余料卡上填写入库的日期及数量，按先进先出的原则送生产部门使用。
3．废料退回。废料是在生产过程中留下来的残料，本身还有残余价值。生产部门在一定期间内将其收集，并开立废料报告单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。
第6条退料流程。
1．对于领用的物料在使用时遇有物料质量异常、用料变更或节余时，生产使用部门应将经部门主管签字后的“退料单”连同物料缴回仓库。
2．物料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理部检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。
工业工
名称
仓库退料管理规定
受控状态
编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1条目的。为规范退料工作，保证生产部门顺利运行，降低不必要的损失，根据工厂的相关规章制度，特制定本规定。
第2条范围。本规定适用于工厂各物料的补料、退料工作。
第3条责任。补退料工作由生产部门协同仓储部负责。

退料单管理制度

退料单管理制度一、总则为了规范公司的退料流程，提高退料的效率和透明度，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部各部门的退料行为，包括生产、采购、仓储等部门。

三、退料单的填写1. 退料单应包括以下内容：退料日期、退料部门、退料物品名称、规格、数量、原因、责任人等信息。

2. 退料单应有领料人和验收人签字确认后方可生效。

3. 在填写退料单时，应严格按照实际情况填写，避免虚假填写和遗漏重要信息。

四、退料流程1. 退料申请：当某个部门发现有需要退料的物品时，应填写退料单并交给仓库部门进行审核。

2. 仓库审核：仓库收到退料申请后，应核对填写内容是否完整、物品是否符合退料条件，并记录在退料登记簿中。

3. 退料审核：相关部门负责人应审核退料单的内容是否符合实际情况，并签字确认后方可进行下一步操作。

4. 退料处理：经过审核确认后，仓库负责人负责将退料物品进行分类、包装，并登记在退料出库记录中。

5. 退料出库：由仓库负责人按照退料单进行退料出库操作，出库时应有仓库人员与领料人员一同确认。

6. 退料归档：退料完成后，应将相关文件进行归档保存，便于日后查询和统计。

五、责任与制度执行1. 退料部门负责人应对本部门的退料申请进行审核确认，确保退料的合理性和合规性。

2. 仓库负责人应对退料申请进行审核和出库操作，确保退料物品能够得到合理的处理和归档。

3. 物料管理部门应对退料流程进行监督和管理，确保退料流程规范和透明。

4. 退料单管理制度由公司领导和相关部门负责人共同执行，对违反制度的责任人进行相应处罚。

六、退料统计与分析1. 定期对退料情况进行统计分析，包括退料品种、数量、原因等，形成退料分析报告，并进行问题查找和解决。

2. 对于频繁退料的原因和部门，应对其进行跟踪调查，并提出改进措施和建议。

3. 通过统计分析，为公司的采购和生产提供决策参考，以减少退料情况的发生，提高物料利用率和生产效率。

七、制度宣传与培训1. 公司应加强对退料管理制度的宣传，让所有员工清楚制度流程和操作规范。

物料的退库管理规程及退料单

标准操作规程STANDARD OPERATING PROCEDURE1. 目的：为了便于成本的核算、管理，有效地管理物料的使用，特制订本规程。

2. 范围：车间用于生产的一切原、辅、包材料。

3.责任：仓库管理员、工艺员、质量保证部工作人员对实施本规程负责。

4. 程序：4.1每批产品生产结束后，由工艺员及时统计可利用物料的品种、规格、数量、批号，并填写批生产物料明细表（见Excel）。

可利用物料转结到紧接的下一批产品生产。

若要办理退库，则填写退库单一式二份（见附件），交质量保证部审核。

4.2 质量保证部接到退库单后，进行现场复核，并根据该批产品的检验数据，确认检验结果合格和现场检查无误的情况下，在表单上签字，退库单交工艺员。

4.3 工艺员凭退库单与仓库管理员办理退库手续。

4.4仓库管理员接到退库单，认真核对品种、规格、数量、批号以及包装完好情况，确认无误后在退库单上签字，允许入库，按物料的管理规定存放在相应的位置，挂好状态标志，及时登帐，做到帐、物、卡一致。

4.5质量保证部有责任监督退库的过程，保证物料的管理符合GMP要求。

4.6退库物料按原、辅、包材料的验收、储存和发放规程使用、管理。

4.7在连续生产的情况下，上一批产品的可利用物料可以不必马上办理退库手续；为了将数据提供给其他部门，根据实际情况可以在月底办理物料的退库。

4.8退库物料在下一批产品生产时优先发货使用。

退库单退库单位接库单位年月日接库单位质量保证部制表人退库单退库单位接库单位年月日接库单位质量保证部制表人精品文档精心整理九、退货管理规定第一条运输的联络物料管理部门接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明，若没有应将“成品退货单”退回业务部门补充，若有则依“成品退货单”上的客户名称及承运地址联络承运商运回。

第二条退货品的验收1．退货品运回工厂后，仓储部门应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确，若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签章后，第一联存于会计科，第二联送收货部门存，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送业务部门向客户取回原发票或销货证明书。

物料的退库管理规程及退料单

物料的退库管理规程及退料单一、物料的退库管理规程为了规范物料的退库管理、保障仓库物料的正常运转、提高库存的利用率和降低物料的浪费，本公司制定了以下物料的退库管理规程。

1. 退库管理的范围和目的本规程适用于所有库存物资的退库管理，目的是正确处理因生产计划调整、工程变更、采购质量问题等原因退回库存物资，保证库存物资的及时、准确出库和回收，减少不必要的物料损失和浪费。

2. 退库管理的流程(1) 内部退库①需要退库的物料确定：由仓库人员接受相关部门的退库申请，仔细核对申请表并认真审核，确认所需退库的物料品名、型号、规格、数量、质量等。

②整理物料：待审核通过后，将物料分类整理、标明批次、编号等，存储条件检查完毕后入库。

关于需要退库的物料，如果具备可打包、可装运条件，则应按规定标准进行打包、装运。

③制作退库单：退库单应体现物料品名、型号、规格、数量、批号、制单日期等。

(2) 外部退库外部退库是指发货单位向我方配送物资中出现问题，需行外退货的情况。

①申请确认：相关负责人认真核实退货申请，确保退货申请的物料品名、型号、规格、数量、质量等信息的准确无误。

②审核确认：经过核实，符合退货要求的，应加盖审核机构的印章并由签字确认审核结果，将审核结果填入退货单内。

③整理物料：确认需要退货的物料之后，应对退货物品分类整理，然后按规定标准打包和装运。

④制作退库单：退货单应体现物料品名、型号、规格、数量、批号、制单日期及有关的评估结论并加盖确认机构的印章。

3. 技术文件的保存在制定完退库申请及审核结束后，申请、审核、退库等记录资料应予以保存，备查。

库管人员应按要求将原始记录妥善保存，确保审查的过程可追溯。

4. 注意事项①严格遵守相关的退库规定，并按规定及时进行退库操作。

②审核时要求凭证齐全，严防伪造、过失、盗窃情况的出现。

③严格执行物品标识标注规定，确保物品信息的准确无误。

5. 退库管理的责任部门质量部门负责管理公司内部退库和外部退货。

物料退库管理规程

XXXXXXXXX有限公司一、目的：建立物料退库的管理规程，确保退库的物料按规定的程序进行，避免混淆与差错。

二、范围：本规定适用于原辅料、包材等生产物料的退库处理。

三、责任：操作人员、仓管员、车间管理人员、QA人员四、内容：1.非质量问题退库1.1车间每批产品生产结束均需进行物料平衡和内外包材的结料计算，同时登记包材结转台账。

物料使用量与剩余物料量之和应与物料领用量相符。

月度统计需要或阶段性生产结束的产品，剩余物料和包材均需进行退库。

1.2车间管理人员对所退物料进行检查和复核。

检查和复核内容为：标识内容、实物数量与退料单是否相符，包装是否规范、物料有无污染，检查合格后，填写补、退料单交生产部负责人签字。

1.3退库处理的物料须在空气洁净级别相适应的环境下重新包装，包装要求：将原包装的内包装口扎紧，再在原包装袋外增加一层包装袋（卫生学检验合格）扎紧，保证包装严密，避免发生污染。

为避免退库转运过程中包装破损，造成污染或混淆，从D级洁净区退出的物料应在外清间再增加一层外包装，外包装材料既可为原生产厂家的外包装，也可采用我公司自备的周转用外包装容器。

1.4退料人员将审批后的补、退料单连同物料一起到仓库办理退库手续。

2．因质量问题或生产偏差退库：2.1由车间填写偏差处理单，处理按照《偏差处理标准操作规程》SOP-ZL-QA-006进行处理。

2.2车间管理员填写补、退料单，履行完相关签字程序后，按1.3要求对物料进行包装，连同偏差处理单一同交仓库办理退库手续。

3.入库验收：3.1仓库管理员审查退库单、偏差处理单，核对品名、批号、规格、数量与物料是否相符。

文件编号：第1页，共2页物料退库管理规程版本号：3.2逐件检查标签、外包装情况，必要时打开包装检查。

4.领料员完成退库手续后，开具退库单。

5.退库物料的储存：5.1非质量问题退库，将退回的物料按正常货位存放，及时进行台账和货位卡的登记。

5.2因质量问题退库，将退回的物料隔离存放在不合格区域，并填写货位卡，粘贴不合格标志，待有关部门按照规定的程序进行处理。

GMP物料退库管理规程

物料退库管理规程
1、填写退料申请单，通知QA审核批准。

2、QA审核内容：
2.1未开包的物料是否包装完整，封口是否严密，数量是否准确。

2.2已开封的物料数量是否准确，有无被污染。

如对剩余生产物料的质量产生怀疑，则通知QC到车间取样检验。

2.3当质量管理部QA监督员认为剩余生产物料的数量不符时，则应核对批生产记录，查找差错原因，填写原因，填写偏差记录。

并通知车间管理人员查找原因，直至得到满意结果。

3、QA审核无误后，在退料申请单上签字，交回退料人。

4、车间收到批准的退料申请单后，清点退料，由车间退料员将退料送到仓库，办理退料手续。

5、退料入库
5.1 仓库保管员凭退料申请单核对退料的品名、规格、退料数量、批号及封条上退料日期，复检称重，确定无误后，给这些物料贴上退料标记。

车间退料员与仓库保管员分别在退料单上签名，并分别填写退料台帐。

5.2 退料送入库房内，放置在原货位或单独的货位，码齐，在原货位卡后重新填写记录。

注明品名、退货时间、检验日期，保证物料下次出库时先出退料。

5.3 退料入库完毕，仓库保管员填写物料收发管理台帐，存档
备查。

仓库退料管理制度

一、目的为规范公司仓库退料管理，确保物料资源合理利用，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有仓库退料管理活动。

三、职责1. 仓库管理员：负责退料物资的接收、验收、入库、出库等工作。

2. 生产部门：负责生产过程中产生的退料物资的收集、整理、标识。

3. 品质管理部门：负责退料物资的品质检验，确保退料物资质量符合要求。

4. 财务部门：负责退料物资的账务处理。

四、退料流程1. 退料申请（1）生产部门在发现退料物资后，应及时收集、整理，并填写《退料申请单》。

（2）退料申请单应包含以下内容：退料原因、退料物资名称、规格型号、数量、单价、金额、退料日期等。

2. 退料审批（1）退料申请单经生产部门负责人签字后，报送品质管理部门进行品质检验。

（2）品质管理部门对退料物资进行品质检验，检验合格后，报送财务部门进行账务处理。

3. 退料接收（1）仓库管理员在收到《退料申请单》后，应及时核对退料物资，确保物资名称、规格型号、数量等与申请单一致。

（2）仓库管理员对退料物资进行验收，确认物资质量符合要求。

4. 退料入库（1）仓库管理员将退料物资按类入库，并做好标识。

（2）仓库管理员在《退料入库单》上记录退料物资的入库信息，并报送财务部门。

5. 退料出库（1）生产部门在需要使用退料物资时，向仓库管理员提出申请。

（2）仓库管理员核对退料物资，确认符合要求后，办理出库手续。

五、退料注意事项1. 退料物资应保持完好，避免损坏。

2. 退料物资应分类存放，便于管理。

3. 退料物资的标识应清晰、醒目。

4. 退料物资的验收、入库、出库等环节应严格执行本制度。

六、监督与考核1. 公司各部门应加强对退料管理的监督，确保退料制度的有效执行。

2. 对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理。

3. 仓库管理员应定期对退料物资进行盘点，确保账实相符。

七、附则本制度由公司仓储管理部门负责解释和修订。

自发布之日起实施。

物料退库管理制度范本

物料退库管理制度范本一、总则为规范企业物料管理流程，提高物料利用率，有效控制物料库存，避免不必要的浪费和损耗，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业所有物料库存管理，包括原材料、半成品、产成品等。

三、退库类型1. 原材料退库：指已进入仓库的原材料，因各种原因需进行退库处理的情况。

2. 半成品退库：指已生产完成但未入库的半成品，需要进行退库处理的情况。

3. 产成品退库：指已生产完成并入库的产成品，需要进行退库处理的情况。

四、退库流程1. 申请：申请人填写《物料退库申请单》，注明退库原因、数量、物料类别等信息，并提交给物料管理部门审批。

2. 审批：物料管理部门审批通过后，将退库申请单交给仓库管理部门进行操作。

3. 出库：仓库管理部门按照申请单的要求，将退库物料按数量、类别等信息进行出库操作，并填写《物料出库记录》。

4. 处理：退库物料根据不同情况进行相应的处理，如重新入库、报废、退货等。

5. 记录：将退库记录进入企业物料管理系统，并进行归档保存。

五、退库原因1. 失效：物料使用寿命已到或质量受损，不再适合继续使用。

2. 多余：企业因业务需求变更或生产计划调整，造成物料过量。

3. 质量问题：物料存在质量问题，需进行退货处理。

4. 过期：原材料或半成品因保质期到期等原因需退库处理。

5. 客户要求：客户退货或更换物料，需要进行退库处理。

六、责任分工1. 申请人：填写退库申请单，提供详细退库信息。

2. 物料管理部门：审批退库申请、监督退库流程执行。

3. 仓库管理部门：根据申请单要求进行物料出库。

4. 质量部门：对有质量问题的物料进行检验处理。

5. 物料处理部门：根据不同情况对退库物料进行相应处理。

七、制度执行1. 本制度自发布之日起正式执行，如有需要修改，应及时提交经企业领导审批。

2. 各部门应严格执行退库管理制度，确保退库流程规范、及时有效。

3. 对不遵守本制度或有违规行为的人员，将进行相应处理。

4. 物料库存管理部门应定期对退库情况进行统计分析，并提出改进建议。

退料管理规范

退料管理规范一、背景介绍退料是指从生产线上退回到仓库的原材料或成品，退料管理是企业内部物料管理的重要环节之一。

合理的退料管理可以有效控制物料成本，提高仓库利用率，减少库存积压，保证生产线的正常运转。

为了规范退料管理流程，提高退料效率，制定本退料管理规范。

二、退料管理流程1. 退料申请1.1 退料申请人填写退料申请单，包括退料物料编号、名称、规格、数量、退料原因等信息。

1.2 退料申请单需经过申请人所在部门主管的审批，确认退料合理性和准确性。

1.3 审批通过后，退料申请单交给物料管理部门进行处理。

2. 物料管理部门处理2.1 物料管理员收到退料申请单后，核对退料物料的准确性和完整性。

2.2 物料管理员根据退料申请单上的信息，查询系统中该物料的库存情况。

2.3 若库存充足，物料管理员将退料申请单上的退料物料从库存中扣除，并生成退料出库单。

2.4 若库存不足，物料管理员将退料申请单上的退料物料暂时保留，并通知采购部门及时补充库存。

3. 退料出库3.1 退料出库单交给仓库管理员，仓库管理员核对退料出库单上的退料物料与实际退料物料是否一致。

3.2 若一致，仓库管理员将退料物料从仓库中出库，并记录出库数量。

3.3 若不一致，仓库管理员及时与物料管理员联系，核实问题原因，并及时调整退料出库单。

4. 质检部门检验4.1 退料物料出库后，质检部门对退料物料进行检验，确保退料物料符合质量标准。

4.2 若退料物料不符合质量标准，质检部门将退料物料退回到供应商，并记录退料原因。

4.3 若退料物料符合质量标准，质检部门将退料物料放入待检区，等待后续处理。

5. 财务部门处理5.1 财务部门根据退料出库单和质检部门的检验结果，确认退料物料的实际成本。

5.2 财务部门将退料物料的成本计入成本核算系统，并及时更新库存账簿。

5.3 若退料物料属于有价物料，财务部门将退料物料的成本计入成本费用，影响企业利润。

6. 统计与分析6.1 物料管理部门定期统计退料物料的种类、数量、原因等信息，并形成退料报表。

退料流程管理规范

退料流程管理规范一、引言退料流程是指企业在生产过程中，对于不合格或多余的原材料、半成品或成品进行退回供应商或内部仓库的管理流程。

合理规范的退料流程管理能够有效提高企业的物资利用率，降低成本，保证产品质量，提高生产效率。

本文将详细介绍退料流程管理的标准格式。

二、退料申请1. 退料申请单的填写退料申请单是退料流程管理的起点，申请人应填写以下信息：- 退料物料名称、规格型号、数量等详细信息；- 退料原因和退料日期；- 退料部门和责任人；- 退料目的地（供应商或内部仓库）；- 退料申请人和联系方式。

2. 退料申请单的审批退料申请单应经过相关部门的审批，确保退料申请符合企业的规定和政策。

审批人应对退料申请进行审核，并在申请单上签字确认。

三、退料审核1. 退料申请单的收集与归档负责退料流程管理的部门应收集和归档所有的退料申请单，以备后续的跟踪和查询。

2. 退料申请单的审核审核人员应对退料申请单进行审核，确认退料物料的准确性和合理性。

审核人员还应检查申请单上的退料原因和退料日期是否合理，并与申请人核实相关信息。

四、退料处理1. 退料物料的分类退料物料应根据其性质进行分类，例如不合格品、多余品等。

分类有助于后续的处理和管理。

2. 退料物料的包装和标识退料物料应进行适当的包装和标识，以防止损坏和混淆。

包装应符合运输要求，标识应包括物料名称、规格型号、数量等信息。

3. 退料物料的运输退料物料应由专人负责运输，确保物料的安全和准确性。

运输过程中应注意防止物料的损坏和丢失。

五、退料记录1. 退料登记退料物料应在退料登记簿上进行登记，记录退料物料的名称、规格型号、数量、退料日期、退料部门和责任人等信息。

2. 退料记录的保存退料记录应保存一定的时间，以备日后的查询和追溯。

退料记录可以以电子形式保存，也可以以纸质形式保存。

六、退料效果评估1. 退料效果的评估指标退料效果的评估可以从物资利用率、成本降低、产品质量等方面进行评估。