医院度内部控制工作方案.docx
医院内部控制工作方案四篇
医院内部控制工作方案四篇【篇一】医院内部控制工作方案按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，及企业内部控制工作规划。
20***年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。
一、内控管理制度原则的宣导1、内控管理法规制度及集团内控管理规范的讨论、制订及宣导工作计划的制订。
2、按照宣导计划，组织对集团相关管理人员实行宣贯3、对宣贯结果的跟踪计划实施时间3—4月份二、制度系统的整理1、自查阶段。
各部门应于20***年5月底之前完成本系统内自查工作，对各自制度流程与上级管理层在重大事项方面的对接情况进行梳理、完善，建议形成书面报告。
各地区自行组织门店按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对各自的重要业务流程进行风险评估，对已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险进行对比，查找内部控制缺陷，编制风险清单。
2、检查阶段。
在集团内审委员会领导下，由集团内控部牵头，将各部门相关人员及地区相关人员组成联合工作组，对各部门制度、流程自审结果复合；按照内控工作原则，对相关制度修订。
报集团重新颁布执行。
同时，整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控措施，并上报内审委员会。
3、问题披露阶段。
针对《企业内部控制规范》及配套文件的要求，针对相关检察部门报告（如审计部门的审计报告，监察部门的监察报告，人力部门的处罚报告等）揭露出的问题，查找相关制度、流程中的风险控制点；对制度、流程进行修订、升级。
4、落实阶段。
制度联合工作组，针对制度的执行情况，对执行部门的"执行过程抽查并收集制度执行反馈信息。
各部门及各地区公司根据内控结论情况，进行部门或地区公司内控制度的完善，机构、人员和岗位的调整等。
5、评估阶段。
针对制度执行结果及反馈信息，针对制度、流程修订的过程，应制度执行情况开展评估，对改进落实情况进行持续关注。
三、20***年的预算跟踪工作根据集团批准的20***年度预算，按月序时跟踪各预算单位的预算执行情况。
2023年医院度内部控制工作方案
2023年医院度内部控制工作方案____年医院内部控制工作方案一、背景介绍随着社会的发展，医疗行业面临着越来越多的挑战和压力。
为了保障医院的正常运行，提升服务质量，加强内部管理，我医院制定了____年的内部控制工作方案。
本方案旨在提高医院的管理效率和服务质量，加强内部风险控制，保证医疗安全和医院的可持续发展。
二、内部控制目标1. 提高医院内部管理及服务质量水平；2. 保障医院经营活动的合规性和合法性；3. 防范和控制各类风险；4. 提升患者满意度和信任度。
三、内部控制工作内容1. 内部控制制度建设(1) 完善医院的内部控制制度体系，明确各项制度的内容、责任主体和执行程序；(2) 定期评估内部控制制度的有效性，及时修订和完善；(3) 加强对内部控制制度的宣传和培训，确保全体员工理解并遵守制度。
2. 内部控制流程优化(1) 分析医院各个环节的工作流程，寻找并解决存在的问题和短板；(2) 设计合理的内部控制流程，遵循规范化、标准化和信息化的原则；(3) 加强跨部门协同合作，优化内部流程，提高工作效率。
3. 内部风险管理(1) 建立健全的风险管理体系，明确风险管理的组织机构和工作职责；(2) 开展全面的风险评估，分析和评估医院的各类风险；(3) 制定相应的风险应对措施，加强风险的预防和控制。
4. 财务管理控制(1) 加强医院财务管理，建立完善的财务管理制度和流程；(2) 加强内部财务控制，确保财务信息的真实性和准确性；(3) 定期进行财务审核和风险评估，及时发现和解决存在的财务问题。
5. 信息化建设(1) 推进医院信息化建设，提高信息系统的覆盖范围和应用水平；(2) 加强信息安全管理，确保医疗信息的保密性和完整性；(3) 提升信息系统的稳定性和可靠性，保证医院信息系统的正常运行。
6. 人员管理和培训(1) 建立人员管理规范，明确招聘、考核、激励、离职等流程和要求；(2) 加强员工培训，提升员工的综合素质和业务能力；(3) 加强对员工行为的监督和管理，及时纠正和处理不当行为。
医院内部控制工作方案六篇
医院内部控制工作方案六篇【篇一】医院内部控制工作方案为深入贯彻落实省财政厅、市财政局、县财政局关于加强财政内部控制工作的文件精神，切实提高我局风险防控能力和内部管理水平，现提出如下实施方案：一、指导思想贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效管理中存在的各类风险，建立健全内部约束机制。
以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。
以推进内部控制制度体系建设、内部控制执行体系建设、内部控制信息化建设为目标，与依法理财、廉政建设、城乡建设管理事务紧密联系，努力提高工作质量，提升管理水平，保证干部队伍廉洁高效。
二、遵循原则1.与依法治国相结合的原则。
在履行行政职责、实施行政行为过程中，严格遵循有关法律和行政法规。
2.与廉政建设相结合的原则。
贯彻落实《准则》、《条例》等党纪党规，从源头上落实党风廉政建设主体责任，进一步推进一岗双责，建立廉政警戒防线。
3.同日常管理相结合的原则。
在城乡建设规划与管理、新闻宣传、政务公开、公文处理、档案管理、保密、安全保卫等日常工作中，建立、完善和执行相关规定。
三、工作目标1.推进内部控制制度体系建设。
深入梳理预算编制、预算执行、城乡建设规划与管理等业务重点领域和主要流程，抓住重要环节和控制节点，分析存在的业务风险和廉政风险，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法进行有效防控。
2.推进内部控制执行体系建设。
建立公平有效的内部控制考评机制。
科学确定考核评价的重点和标准，将专项风险内部控制办法及操作规程当中的风险进行量化，设定合理的分值，将内部控制制度执行情况、自查自纠情况、风险事件应对情况、专项检查处理及整改落实情况等纳入考核评价范围和指标体系，逐步形成科学、合理、公平、公正的考核评价指标体系;建立严格的检查问责机制。
医院内部控制工作方案三篇
医院内部控制工作方案三篇【篇一】医院内部控制工作方案一、总体要求按照党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中关于“加强对政府内部权力的制约，是强化对行政权力制约的重点。
对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”的要求，以及省市财政部门的工作部署，加快推进财政内控工作，建立健全高效有序的内部控制运行体系。
二、工作目标通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正，提高内部管理水平，达到以下目标：(一)严肃行政纪律，提高工作质量和效率，有效履行财政职能，贯彻落实好党中央、国务院、上级财政部门和区委、区政府的决策部署。
(二)各项政策与规章制度符合国家法律法规规定并得到有效贯彻执行，各项财政业务活动合法合规。
(三)严格遵守廉洁从政规定，防范舞弊和预防腐败，提高财政资金的安全性、规范性、有效性。
(四)预决算报告和相关报告、工作记录和其他管理信息真实完整。
三、工作内容各股室(中心)要按照以下的内容，扎实推进内控制度建设。
(一)稳步推进内部控制体系建设。
一是制定指导各股室(中心)建立和实施内部控制的基本制度。
二是根据基本制度以及职责范围，结合局廉政风险防控制度制定法规及政策风险、预算编制及执行风险、机关运转及管理风险(含公共关系、信息管理、岗位利益冲突)等风险内部控制办法。
三是各股室(中心)根据基本制度和风险内部控制办法，在查找本单位风险并定级、完善工作流程、界定各环节各岗位责任的基础上制定内部控制操作规程。
四是制订内部控制专项检查办法和内部控制考核评价指标体系，推动完善人事管理、资产财务管理、内部审计等内部控制制度，进一步健全财政内部控制制度体系。
医院年度内部控制工作方案
医院年度内部控制工作方案医院年度内部控制工作方案一、引言随着社会的发展，医疗服务的需求在不断增加，医院的规模和业务也在不断扩大，内部控制管理对于医院的健康发展和经营风险的控制至关重要。
如何做好医院内部控制管理成为了医院在发展中需要重视的一个方面，为此，本文将就医院年度内部控制工作方案进行详细介绍。
二、内部控制基础内部控制包括风险管理、内部控制、合规管理等，是医院必须重视的方面。
内部控制管理的基础包括风险评估、制定控制目标和控制策略、内部控制设计、内部控制执行、监督反馈和修正改进等方面。
三、医院内部控制工作方案1. 内部控制方针和策略本部分主要包括内部控制方针和内部控制策略两部分。
医院内部控制方针应明确内部控制工作的基本原则、目标和要求，保证内部控制工作的有效实施。
而内部控制策略则是根据医院的特点和立足点，结合实际情况制定的具体控制策略，保证内部控制的针对性和实效性。
2. 风险评估和控制目标制定为了控制风险和减少损失，医院每年都应对市场环境、业务模式、服务流程等进行全面评估，制定控制目标和控制策略。
3. 设计内部控制环境和控制活动基于风险评估和控制目标制定，内部控制环境和控制活动是内部控制的核心内容。
因此，医院需要重视内部控制环境和控制活动设计的重要性，制定具体的管控方案，例如，制定员工招聘、管理、绩效考核制度等，确保内部控制环境健康且运行顺畅。
4. 内部控制执行医院需要加强内部控制执行的保障，包括流程控制、信息安全、合规核查、系统检测等。
同时，要完善内部控制流程，并且制定专门的内部控制工作标准操作流程，确保流程规范和操作程序制度化。
5. 内部控制监督和反馈医院的内部控制管理需不断进行监督和检查，并对内部控制工作进行评价和反馈，发现问题及时提出和解决。
6. 内部控制修正和改进针对发现的问题，在内部控制反馈和监督的基础上，对内部控制工作进行修正和改进，从而提高内部控制的可靠性和有效性。
四、内部控制工作的重视医院的内部控制不仅是管控风险和减少损失的必要手段，同时也是对医院投资者、患者以及整个社会负责的表现。
医院内部控制工作方案范文(通用4篇)
医院内部控制工作方案范文(通用4篇)为进一步做好我院内部控制基础性工作，根据《关于加强财政内部控制工作的实施方案》精神，促进我院有效开展内部控制建立与实施工作，切实做好我院内部控制基础性评价工作，结合我院实际，特制订以下实施方案。
一、指导思想贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效防控机关事务及管理中存在的各类风险，建立健全机关、事业内部约束机制，加强机关惩防体系建设。
以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。
以推进机关内部控制组织体系建设、机关内部控制制度体系建设、机关内部控制执行体系建设、机关内部控制信息化建设为目标，与依法行政、廉政建设、政务管理紧密联系，努力提高机关工作质量提升机关管理水平，保证机关、事业干部队伍廉洁高效。
二、工作目标1、要结合我院实际研究制定科学、合理的内部控制基本制度、专项风险控制管理办法及各单位内部操作规程等内控制度，深入梳理预算管理、政府采购、资产管理、项目建设、决策机制等重点领域和主要流程，抓住重要环节和控制节点，分析存在的业务风险和廉政风险，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法进行有效防控。
2、形成科学、合理、公平、公正的考核评价指标体系;建立严格的检查问责机制。
坚持有责必问、问责必严，组织开展定期检查和不定期检查，通报检查结果，对好的部门和个人予以表扬，对工作不力的部门和个人予以通报，并对内部控制失职失察部门和干部职工违规行为进行责任追究;强化结果运用。
将部门和个人内部控制制度执行情况与评“优”评“先”、干部提拔使用等挂钩，全面提升管理成效。
三、工作要求1、提高思想认识，转变工作理念，自觉投入内控建设工作。
要充分认识加强机关内部控制的重要性和必要性，增强开展机关内控工作的自觉性。
要牢固树立内控理念，尽快实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变，将内控意识贯彻于日常工作中，有效防控行政业务及管理中的各类风险，提高工作效率。
医院年度内部控制工作方案
医院年度内部控制工作方案一、前言内部控制是现代企业管理的一项重要措施，为企业提供保障，确保企业的合法运营和资产管理，提高企业的风险管理能力，保障企业的长期利益。
医院的内部控制工作对于保障医疗质量，提高医院的管理水平，保障患者权益具有非常重要的意义。
本文将针对医院的特点和实际情况，提出医院年度内部控制工作方案。
二、内部控制工作的背景和意义1.医院作为服务性企业，与其他企业相比存在特殊性，需高度重视内部控制工作；2.内部控制工作是保障医院业务流程的关键环节，能够提升医院管理水平，令内部运营更加高效；3.内部控制能够降低风险，并且增强对监管机构的合规性。
工作目标本年度内部控制工作的目标是确保医院的管理水平并且降低风险。
主要包括以下几个方面：1.强化内部控制意识，拓宽内部控制理念；2.确保医疗质量符合标准和规范；3.明确和完善内部控制策略，保护医院的资产并提高管理效率；4.降低投诉和风险，保障患者权益和企业长期利益。
工作内容1.加强内部控制意识，拓宽内部控制理念通过培训、宣传等方式，提高员工的内部控制意识，加强内部控制知识的学习，并加深对内部控制的理解2.建立比较完善的医疗质量管理体系对医疗质量管理审核，掌握医疗质量管理控制点，提升病人就医感受和治疗效果；进一步完善护理服务质量，提高护理质量和服务效率。
3.建立内部控制策略，保护医院的资产并提高管理效率通过建立审计和内部控制机制来控制风险；制定复核控制程序，确保储备物资达到最佳程度，合规性，合理性；合理使用各项资源，加大资产保护力度。
严格执行费用审查机制，严禁浪费，保护医院经费；及时处理投诉，减少投诉处置时效，降低不良影响。
4.提高工作效率对医院工作流程进行挖掘和分析，制定并加强流程控制；对业务流程的瓶颈和问题加以改变和解决，提高工作效率；加强对岗位职责的分工和监督，大力推广和实施绩效管理，激励和奖励优秀员工。
5.完善内部控制制度针对医院业务特点，制定内部控制制度，例如医疗质量控制制度、采购流程控制制度等，并积极推广和执行。
医院2023年度内部控制工作方案
医院2023年度内部控制工作方案一、背景和目标随着医疗事业的不断发展，医院内部控制工作显得尤为重要。
本方案旨在确保医院资产安全、防范风险、提高绩效，为医院的可持续发展提供保障。
具体目标如下：1. 建立健全的内部控制制度，确保医院各项业务活动按照法律法规和内部规章制度运行；2. 提高风险识别和防范能力，确保医院资产安全；3. 优化业务流程，提高工作效率和服务质量；4. 提高内部控制人员的专业素养和意识，推动内部控制工作的持续改进。
二、内部控制工作范围和内容1. 风险管理（1）制定风险管理政策和制度，明确责任与权限；（2）开展风险评估和分析，识别可能存在的风险，并制定相应的控制措施；（3）建立健全事件管理机制，及时回应和处理各类风险事件。
2. 资产管理（1）建立资产管理制度，明确资产使用、处置和维护的权限和责任；（2）加强固定资产的管理与监控，定期进行资产盘点，并建立台账；（3）加强现金管理，确保资金的安全性和有效性。
3. 业务流程管理（1）优化业务流程，确保流程的规范化和高效运行；（2）建立健全合同管理制度，严格按照合同约定执行业务活动；（3）加强内部审计和财务管理，确保财务数据的准确性与完整性。
4. 信息系统安全（1）建立信息系统安全管理制度，明确信息系统的使用规范和权限；（2）加强对信息系统的监控和管理，保护医院的信息资产；（3）加强对信息系统的风险评估和漏洞修补，确保系统的安全性。
5. 人员管理（1）建立健全人员管理制度，规范人员招聘、培训、考核等流程；（2）明确岗位职责和权限，确保各职能部门的协同工作；（3）加强对关键岗位的管理和监控，提高人员的敬业精神和责任意识。
三、实施步骤和时间节点1. 制定内部控制工作计划和细则，明确各项任务和责任人，并制定时间节点。
2. 开展内部控制培训，提高内部控制人员的专业素养和意识。
3. 开展内部控制自评和外部审核，识别存在的问题和风险，以及改进措施。
4. 完善内部控制制度和流程，确保制度的严谨性和实施的可行性。
2023年医院度内部控制工作方案
2023年医院度内部控制工作方案一、背景和目标随着医疗行业的不断发展和改革，医院内部控制工作显得尤为重要。
为了提高医院的管理水平、确保医疗质量与安全、保护医院和患者的利益，制定和执行健全的内部控制工作方案是必要的。
本工作方案旨在对2023年医院的内部控制工作进行规范和指导，确保医院的正常运营和良好的管理。
二、组织和管理体制1.设立内部控制管理部门，负责医院内部控制工作的统筹管理。
2.明确内部控制管理部门的职责和权限，并制定工作细则和制度。
3.加强内部控制人员的培训和专业知识的积累，提升其能力和水平。
三、内部控制目标1.确保医院内部各项活动的合法性和合规性。
2.提高医院的经济效益和资源利用效率。
3.加强医院内部各项流程和环节的风险控制和监督。
4.保障医院信息系统和数据的安全与保密。
四、内部控制工作要点1.规范医院内部的各项规章制度，编制和完善各项管理制度，建立合理的财务和预算管理制度。
2.加强对医疗服务的合规审计，控制医疗费用的合理性和合规性。
3.加强对药品、医疗器械和医疗耗材等的采购管理，确保其质量和安全。
4.建立健全的财务管理制度，确保医院财务收支的真实性和准确性。
5.加强对医院内部岗位和权限的管理，明确各岗位的职责和权限范围。
6.加强对医院信息系统和数据的保护，确保其安全和可靠。
7.建立健全的风险管理和内控监督机制，及时发现和解决各类风险和问题。
8.加强与相关部门和监管机构的沟通和合作，做好对医院内部控制工作的监督和检查。
五、内部控制工作方案的执行1.内部控制工作方案应明确责任人和时间节点，并建立考核机制，确保方案的有效执行。
2.内部控制工作方案的执行情况应定期汇报给医院领导和相关部门，接受监督和指导。
六、风险应对与改进1.发现和评估医院内部的各类风险，采取相应的控制措施和应对策略。
2.定期检查和评估内部控制工作的执行情况和效果，及时提出改进措施和建议。
七、工作总结与评估1.年度末进行内部控制工作的总结和评估，及时调整和完善内部控制工作方案。
2024年医院内部控制工作计划范本
2024年医院内部控制工作计划范本1. 引言内部控制是医院管理重要的一环，它有助于保护医院的财务资源，确保医疗服务的质量和安全，并提高医院的运营效率。
本工作计划旨在规划和指导2023年医院内部控制的工作，确保其有效执行和实施。
2. 目标和目标- 提高医院内部控制体系的有效性和效率- 防止和降低财务风险- 确保医疗服务的质量和安全- 提高医院的内部和外部信任和声誉- 优化医院的运营效率和资源利用效率3. 工作计划3.1 内部控制框架建立- 审查和更新现有的内部控制政策和程序- 评估内部控制框架的有效性和适用性- 确定和修订内部控制指南和操作程序- 建立和完善内部控制流程和制度3.2 风险评估和控制- 评估和识别医院面临的财务、运营和治理风险- 制定相应的控制策略和措施- 监督和评估控制措施的执行和效果- 及时调整和完善控制策略和措施3.3 财务管理控制- 审查和更新财务管理制度和流程- 确保财务报表的准确性和及时性- 加强资产和资金管理的控制- 监督和评估财务资源的使用和分配3.4 医疗服务质量和安全控制- 审查和更新医疗服务质量和安全政策和程序- 增强医疗服务过程中的风险管理- 加强医疗器械和药品管理的控制- 监督和评估医疗质量和安全的处理和报告3.5 信息技术和数据管理控制- 审查和更新信息技术和数据管理制度和流程- 提高数据安全和隐私保护控制- 监督和评估信息系统的有效性和安全性- 加强信息技术资源的管理和优化3.6 人力资源管理控制- 审查和更新人力资源管理制度和流程- 提高员工招聘和选择的控制- 加强员工培训和发展的控制- 监督和评估员工绩效和福利的管理4. 资源需求和风险因素- 确定和评估实施计划所需的人力、财务和技术资源- 评估和管理实施计划所面临的内外部风险因素- 制定相应的资源投入和风险应对策略5. 实施计划的监督和评估- 设立内部控制监督和评估机制- 定期审查和评估内部控制的执行和效果- 提出改进和优化的建议和措施- 根据评估结果调整和完善内部控制计划6. 总结与展望通过本工作计划的执行，医院将建立健全的内部控制体系，保护财务资源，确保医疗服务的质量和安全，提高运营效率和资源利用效率。
医院内控控制制度范本(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强医院内部管理，提高医疗服务质量，确保医院资产安全，防范经营风险，根据《中华人民共和国会计法》、《医疗机构管理条例》等法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有部门和全体员工。
第三条我院内部控制制度遵循以下原则：1. 全面性原则：内部控制制度应覆盖医院各项业务、各项管理活动。
2. 合理性原则：内部控制制度应符合国家法律法规、行业标准和我院实际情况。
3. 预防性原则：内部控制制度应以预防为主，及时发现和纠正问题。
4. 实效性原则：内部控制制度应注重实际效果，提高管理效率。
第二章内部控制组织架构第四条我院设立内部控制领导小组，负责全院内部控制工作的统筹规划、组织实施和监督评价。
第五条内部控制领导小组下设内部控制办公室，负责具体实施内部控制工作。
第六条各部门应设立内部控制小组，负责本部门内部控制工作的组织实施和监督评价。
第三章内部控制制度内容第七条财务管理内部控制1. 严格执行国家财务管理制度，建立健全财务管理制度体系。
2. 严格执行收支两条线管理制度，确保资金安全。
3. 严格执行预算管理制度，合理编制和执行预算。
4. 严格执行成本核算制度，加强成本控制。
5. 严格执行内部控制制度，防范财务风险。
第八条资产管理内部控制1. 建立健全资产管理制度，明确资产权属和使用范围。
2. 严格执行资产采购、验收、领用、报废等环节的内部控制制度。
3. 加强固定资产管理，定期盘点，确保资产安全。
4. 加强无形资产管理，确保无形资产的价值得到合理体现。
第九条人力资源管理内部控制1. 严格执行招聘、录用、培训、考核、晋升等环节的内部控制制度。
2. 建立健全员工薪酬管理制度，确保薪酬公平、合理。
3. 加强员工绩效管理，提高员工工作积极性。
4. 加强员工培训，提高员工素质。
第十条医疗服务内部控制1. 严格执行医疗质量管理规范，确保医疗服务质量。
2. 建立健全医疗服务流程，提高医疗服务效率。
2023年医院内部控制工作计划范本
2023年医院内部控制工作计划范本一、引言内部控制是医院管理的基础，有效的内部控制能够保证医院各项工作的顺利开展，控制风险，保护医院的利益。
为了进一步规范和提高医院内部控制水平，特制定本工作计划，旨在组织全院力量，全面推进医院内部控制的建设和落实。
二、总体目标1. 提高医院内部控制的水平，保障医院各项工作的合规性和高效性；2. 强化岗位责任意识和风险防控意识，减少事故和风险发生的可能性；3. 完善内部控制制度，建立健全内部控制机制；4. 加强内部控制评估和监督，及时掌握控制风险情况。
三、具体工作计划1. 完善内部控制制度1.1 开展内部控制制度修订工作，根据医院的实际情况，对现有制度进行修订和完善；1.2 设立专门小组，负责修订制度的起草、审核和发布工作；1.3 加强对制度执行情况的监督，确保内部控制制度的有效执行。
2. 加强人员培训和宣传2.1 开展内部控制培训，提高全体员工的内部控制意识和能力；2.2 强化对员工岗位职责和内部控制要求的宣传和解读；2.3 定期开展内部控制知识竞赛，提升员工的内控知识水平。
3. 加强风险管理和控制3.1 开展风险评估工作，确定医院的主要风险点和关键风险区域；3.2 建立风险预警机制，及时掌握和应对各类风险；3.3 加强对关键岗位的岗位风险防控和管理，确保关键岗位风险不漏掉。
4. 完善内部审计制度4.1 设立内部审计部门，负责医院内部控制的审计和监督；4.2 制定内部审计计划，根据风险评估情况和内部控制要求，安排审计工作；4.3 加强对内部审计结果的分析和总结，及时进行风险防控和改进措施的推进。
5. 加强合规管理和监督5.1 制定合规性管理制度，规范医院各项工作的合规性要求；5.2 建立合规性监督机制，对医院各项工作进行合规性检查和监督；5.3 定期开展合规管理培训，提高员工的合规管理意识和水平。
6. 加强内部信息系统控制6.1 健全内部信息系统安全管理制度，确保信息系统的安全性和可用性；6.2 建立内部信息系统的权限管理和监控机制，防止非法操作和滥用权限的情况发生；6.3 定期对内部信息系统进行审计和检查，保障信息系统的安全运行。
医院内部控制工作方案(5篇)
医院内部控制工作方案(5篇)医院内部控制工作方案1 一、总体目标根据财政部、市县财政部门文件的要求，结合医院“十二五”发展战略的要求，提高效益，惠及老百姓。
按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理医院内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析医院内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖医院的决策层、执行层等各个层级的全员、全过程内控体系。
从而有效保证机医院管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高管理效率和效果，促进实现医院发展战略。
二、基本内容(一)构建以风险管控为导向的内控管理体系对照财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会〔2024〕11号），对医院的内部控制体系进行优化升级，实现内控体系和内控规范的全面接轨。
即基于风险管控的基本要求，对现有的医院内控流程进行升级建设;建立适合我院发展的内控管理体系。
(二)构建以内控信息一体化为目标的实施体系以建立科学有效的业务、管理活动内控流程为基础，逐步实现主要内控流程信息化运行。
即业务流程风险控制点由“人控”到“机控”，主要管理和业务内控流程能够达到上线运行规划要求。
(三)构建以内控评价为重点的持续改进体系通过内控流程的实际运转，分析评价控制缺陷和薄弱环节，对内控体系存在的不足进行跟踪，提出切实可行的整改方案，直至内控流程符合规范、规划要求。
三、重点任务(一)完善流程制度体系1、梳理风险控制流程。
在风险评估的基础上，要确定医院业务和管理活动所有潜在重大风险，包括风险名称、风险类型、风险涉及的活动或流程、风险发生的可能性、风险发生后的影响、风险的责任部门等若干要素，要形成风险数据库(风险清单)，确定风险的应对策略和控制办法，将风险数据库各风险点的管理和控制体现在业务流程设计中，明确业务流程运行标准、运行授权和风险控制办法。
建立基于风险防范的、覆盖企业主要业务和管理活动的标准化流程体系。
医院度内部控制工作方案
医院度内部控制工作方案内部控制是指企事业单位在经营活动中通过完善的组织体系、科学的管理方法和有效的控制措施，确保实现经营目标、保护企业利益的一种方式。
对于医院而言，内部控制工作的重要性不言而喻，因为它直接关乎医院的安全和效率。
下面是一份医院内部控制工作方案，旨在提供一个更安全、高效的医疗环境。
一、内部控制目标1.确保医院的财务报告的真实性、准确性和完整性。
2.确保医院的资产安全得到保护和合理使用。
3.确保医院的运营活动合法、规范、有效。
4.确保医院的内部程序和制度得到遵守和执行。
5.确保医院的风险管理得到有效实施。
二、内部控制的具体措施1.建立健全的组织架构和内部控制体系，明确责任分工和权限等。
2.制定并执行财务管理制度，包括会计制度、财务管理制度等，确保财务报表的真实、准确和完整。
3.建立完善的资产管理制度，包括资产登记、盘点、使用和保管等措施，确保资产的安全和合理使用。
4.制定并执行内部管理制度，包括行政管理制度、人事管理制度等，确保医院的运营活动合法、规范、有效。
5.建立完善的风险管理制度，包括风险评估、风险控制、风险应对等，确保医院能够应对各类风险。
6.加强内部控制宣传和培训，提高员工的内控意识和能力，确保内部控制制度的有效实施。
7.定期开展内部控制的自查和自评，及时发现和解决问题，提高内部控制的有效性。
8.建立内部控制的监督和评价机制，包括内控审核、内控评价等，确保内部控制的稳定性和持续改进。
三、内部控制的资源保障1.医院应充分重视内部控制工作，提供足够的人力、物力和财力支持。
2.医院应建立内部控制工作专职机构或内控部门，负责内部控制工作的组织、协调和监督。
3.医院应建立内部控制工作的绩效考核机制，对相关人员进行激励和约束，确保内部控制工作的执行效果。
四、内部控制的法律法规依据1.《中华人民共和国企业财务会计制度》2.《中华人民共和国注册会计师法》3.《中华人民共和国预防医学法》4.《卫生法》五、内部控制的风险提示1.医院医疗活动过程中可能存在的风险。
2024年医院内部控制年度工作计划范本（7篇）
医院内部控制年度工作计划范本一、指导思想按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制，为深入实施科研兴教战略，大力推进研究性教学，推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障。
二、工作目标1.总体目标增强风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制，最终实现从源头上预防腐败的目的。
____具体目标（1）达到六个到位：行政职权清理到位;风险源（点）查找到位;防范措施制定到位;防范责任落实到位;内控长效机制建立到位;行政效能提高到位。
（2）形成六种内控机制：目标控制（干部队伍不出事，违纪违法案件零发生）;横向控制（形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡）;纵向控制（形成内部垂直监控体系）;流程控制（权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系）;预警控制（定期进行警示教育，对行政风险进行事前预警）;审计控制（定期进行内部审计）。
三、工作内容和实施步骤（一）建立内控机构，深入宣传发动。
1.建立内控机构。
为内控机制建设提供组织保障。
2.深入开展宣传发动。
以每个党员干部都理解内控、熟悉内控、参与内控为目标，深入开展内控机制建设宣传教育活动，大力宣传内控机制建设的重要意义。
3.制订内控机制建设实施方案。
方案制订时认真吸纳建言献策活动中有价值的意见和建议;方案制订后，要广泛征求群众意见，不断完善方案。
（二）清理行政职权，优化权力运行流程。
1.清理行政职权，编制职权清单。
根据学校实际，行政职权清理的范围包括：（1）各项内部管理权，包括组织人事管理（干部选任、新教师招聘、教师调动、职称评定、评优评先等），财务管理（公务接待、资金使用、工程建设等），资产管理（物品采购、日常办公用品管理、固定资产管理等），重要决策（政策制定、项目立项、资产处置、评估确认、行政奖惩等）;（2）其他依法实施的行政执法权和内部事务管理权。
医院内部控制实施方案
医院内部控制实施方案一、方案背景随着医疗行业的不断发展，医院内部控制的重要性日益凸显。
建立健全医院内部控制体系，有利于提高医疗服务质量，保障患者权益，降低医疗风险，促进医院可持续发展。
本方案旨在为医院提供一套科学、实用的内部控制实施方案，以提高医院管理水平。
二、方案目标1.建立完善的医院内部控制体系，确保医院各项业务活动合规、高效运行。
2.提高医疗服务质量，提升患者满意度。
3.降低医疗风险，确保患者安全。
4.促进医院可持续发展，提高整体竞争力。
三、方案内容1.内部控制组织架构（1）设立医院内部控制领导小组，负责制定内部控制政策和措施，监督内部控制体系的实施。
（2）设立内部控制办公室，负责组织、协调、指导、监督内部控制工作。
（3）各部门负责人为内部控制工作的第一责任人，负责本部门内部控制工作的实施。
2.内部控制制度建设（1）制定医院内部控制基本制度，明确内部控制的原则、目标、范围、责任等。
（2）制定各部门内部控制制度，涵盖医疗服务、药品管理、财务管理、人力资源管理等方面。
（3）建立内部控制评价体系，定期对内部控制制度的执行情况进行评估。
3.内部控制实施措施（1）加强医疗服务质量管理①制定完善的医疗服务流程，确保医疗服务合规、高效。
②加强医疗技术培训，提高医护人员业务水平。
③建立医疗质量控制指标体系，定期对医疗服务质量进行监测。
（2）加强药品管理①建立药品采购、储存、使用等环节的内部控制制度。
②严格执行药品采购程序，确保药品质量。
③加强药品使用监管，防止不合理用药。
（3）加强财务管理①建立健全财务管理制度，确保财务信息真实、完整。
②加强预算管理，提高资金使用效率。
③加强财务风险防控，确保财务安全。
（4）加强人力资源管理①制定完善的人力资源管理制度，确保人员配置合理。
②加强员工培训，提高员工素质。
③建立激励机制，调动员工积极性。
4.内部控制监督与评价（1）建立内部控制监督机制，对内部控制制度的执行情况进行监督。
2024年医院下一步内部控制工作计划模板(3篇)
2024年医院下一步内部控制工作计划模板一、背景在医院运行过程中，内部控制是保障医疗质量、安全和合规的重要手段。
为了进一步完善医院的内部控制体系，提高医院的管理水平和服务质量，制定下一步内部控制工作计划是非常必要的。
二、总体目标1. 加强内部控制意识，全面贯彻内部控制要求。
2. 完善内部控制机制，规范各项管理流程。
3. 提升内部控制能力，确保医院运行的安全和高效。
三、工作重点1. 规范医院内部控制制度a. 完善医院内部控制制度，明确职责、权限和流程。
b. 加强内部控制制度宣贯，提高全员的内部控制意识。
2. 健全医院内部控制流程a. 梳理医院各项管理流程，确保流程清晰、规范。
b. 优化流程，提高效率，减少管理漏洞。
3. 加强内部控制培训a. 组织内部控制培训，提高员工的内控知识和技能。
b. 加强对新员工的内部控制培训，建立内控文化。
4. 实施内部控制监督a. 设立内部控制监督机构，加强对内部控制的监督和检查。
b. 定期进行内部控制检查和评估，发现问题及时整改。
5. 强化信息系统安全防护a. 完善医院信息系统安全策略和制度，保护患者信息的安全。
b. 加强信息系统的维护和运行管理，确保系统的稳定和可靠。
6. 提升内部审计能力a. 加强内部审计人员的培训和能力建设。
b. 提高内部审计的全面性和深度，为管理决策提供有效支持。
四、计划推进1. 制定内部控制工作计划a. 成立内部控制工作组，明确责任和工作计划。
b. 制定详细的工作计划，明确每个工作环节的时间节点和责任人。
2. 开展内部控制制度修订a. 梳理现有的内部控制制度，查缺补漏，修订完善。
b. 制定修订后的内部控制制度，组织全员培训和执行。
3. 完善内控流程a. 分步骤、明确职责、规范流程。
b. 制定流程操作手册，组织内部控制培训和执行。
4. 组织内部控制培训a. 制定内部控制培训计划，明确培训内容和方式。
b. 组织内部控制培训，测试培训效果，强化培训后的应用。
医院内部控制工作方案
医院内部控制工作方案随着医疗改革的深入，医院的内部管理也越来越受到大家的关注。
为了保证医院内部管理的最高效性，医院需要制定一份完善的内部控制工作方案，以加强对医院运营的监督和管理。
本篇文档将详细介绍一份医院内部控制工作方案的内容和实施方法。
1. 概念介绍医院内部控制是医院对内部业务流程、人员等各方面的监管和管理。
其目的是维护医院内部的合法合规性、规范管理和提升运营效率。
2. 工作方案内容2.1 内部控制制度1）制度制订和审批程序：医院应明确制订制度的程序，制度由医院领导批准。
2）制度的样式：医院制度应该具备规范、明确、可实施、可监督的特点。
3）规章制度的范围与内容：从制度主管部门角度出发，对不同范围的制度分类制定。
4）责任：医院领导应认真履行责任，执行制度管理。
2.2 内部控制目标医院运作时必须明确内部控制的目标。
主要包括：1）保证医疗服务的安全性和质量；2）防止和减少内部的操作风险和工作错误，保护医院的利益；3）维护医院的声誉和信誉。
2.3 内部控制程序医院应该实现以下措施：1）制定相应的操作流程；2）制定相应的内部交际流程；3）制定相应的内部监督流程；4）按照规定定期检查运营风险。
2.4 内部控制标准为了保证医院的正常运行，我们应该实现以下措施：1）确立操作标准；2）制定各种操作手册，要求严格执行；3）确立绩效考核体系；4）制定各种规章制度。
3. 实施方法为了实现上述目标，我们可以采取以下工作措施：1）制定相应的内部控制规定，并宣传到员工；2）给管理层、员工和其他相关方面提供足够的培训和知识普及；3）建立相应的内部风险预警机制，及时排查风险；4）以科技为手段，探索利用现代信息技术来支持内部控制的实现；5）制定相应的监控程序，进行系统的监督和评估。
4. 总结医院内部控制工作方案是保证医院运营的正常，确保服务质量，维护医院声誉和信誉最重要的途径。
对于医院来说，内部控制方案的制定是非常重要的一项工作。
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xxx医院2016年度内部控制
工作方案
一、内控体系建设工作总体目标
根据财政部《关于印发<行政事业单位内部控制规范（试行）>的通知》(财会〔2012〕21号)以及广东省财政厅《关于进一步推进<行政事业单位内部控制规范[试行]>实施工
作的意见》(粤财会[2015]51号)文件精神，进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。
从而有效保证我院运行管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高运行效率和效果，促进实现我院健康可持续发展。
我院内部控制体系建设的总体目标是：按照内控建设工作的整体部署，于2016年年底前完成内部控制的建设和实施工作，力争到2017年底，遵照《行政事业单位内部控制规范》（试行）要求，在全院范围内建立统一、规范、完善的内部控制体系并使之有效运行。
二、内部控制体系建设原则及要素
内部控制体系建设的主要任务是：建立覆盖我院各项运行管理活动的内部控制体系；制定评价标准、监督检查并促进内部控
制制度有效执行；实现内部控制与全面风险管理有机结合，提高基础管理水平和风险防控能力。
此次内控建设具体包括全面预算、收支管理、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、财务报告、内部信息传递和信息系统等在内的我院运营管理的各个方面。
按照《行政事业单位内部控制规范》（试行）要求，梳理、修订、健全单位现有各项规章制度，细化、完善各项运行管理业务（工作）流程，建立适应本院运行管理实际需要的内部控制制度体系。
1、建立内控体系的必要性：完善的内部控制制度体系是约束、规范我院管理行为的准则，是减少风险、风险防控的基本保证，可以保障运行管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高运行效率和管理水平，促进我院发展战略和目标的实现。
2、建立与实施内部控制遵循下列基本原则:
(1)全面性原则。
内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖我院的各种业务和事项。
(2)重要性原则。
内部控制应当在全面风险管理控制的基础上,关注重点领域和高风险领域。
(3)制衡性原则。
内部控制应当在我院治理结构、机构设置
及权责分配、业务流程等各方面相互制约、相互监督,同时兼顾
运营效率。
(4)适应性原则。
内部控制应当与运行规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,根据业务发展和管理需要持续改进内部控制制度，并随着情况的变化及时加以调整，建立动态调整机制，防止制度缺失和流程缺陷。
(5)成本效益原则。
内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。
3、建立与实施有效的内部控制涵盖如下五要素:
(1)内部环境。
内部环境是实施内部控制的基础,主要包括治理结构、机构设置及权责分配、人力资源政策、企业文化等。
(2)风险评估。
风险评估是我院及时识别、系统分析运行活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。
(3)控制活动。
控制活动是我院根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。
(4)信息与沟通。
即及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在我院内部、我院与外部之间进行有效沟通。
(5)监督。
内部监督是对内部控制体系建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷时,应当及时加以改进。
4、以价值管理为主线，以风险管理为导向，全面梳理和优化各项业务（工作）流程，明确关键领域和控制点，制定修订完善制度流程，制作内部控制制度汇编，建立形成内部控制制度体系。
5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推
进内部控制信息化建设，各业务流程嵌入信息系统，实现控制措施在线运行。
三、建立内部控制组织体系
为确保我院内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,
我院将建立内部控制组织体系，通过建立健全内部控制的组织体系，使管理层及决策层能及时获得适当信息；全体员工能共同参与内部控制，共担内部控制责任；各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责。
内部控制的组织架构有四个层面，分别是决策、管理、执行、监督。
决策层面包括：院务委员会、内部控制领导小组；管理层面包括：内部控制执行小组；执行层面包括我院内部各职能部门和各业务部门；监督层面是单位党支部纪检。
（一）院务委员会
是我院最高决策机构，负责内部控制的建立健全和有效实施；审议年度内控评估报告；审议内控与风险管理的重大策略，重大风险及内控缺陷的解决方案；审议内部控制领导小组设置及其职责方案；审批内控最终工作成果；有关内部控制及风险管理的其他事项。
（二）内部控制领导小组职责
我院将设立内部控制领导小组，待领导过会讨论通过后实施。
内部控制领导小组组长由我院院长担任,是我院内控体系建设的第一责任人。
内部控制领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。
（三）内审部门职责
作为内部审计职能部门，监督人员要对内控建设实施情况进行日常监督和专项检查，配合内控执行小组对本院内控建设工作进行评估。
（四）各职能部门及业务部门
为内控工作小组开展工作提供支持和协助，组织安排本部门或单位涉及内控工作所需资源，协调本部门或单位内控工作开展的各项重要事宜。
各职能部门及业务部门应由专人兼职负责本部门的内控管理工作，即内控管理员。
内控管理员职责包括：
1.联系本单位内控建设执行办公室相关人员，提供工作所需各项资料；
2.协助组织描述本单位的主要业务流程、关键控制点及重要的控制措施，协助内控问题记录，提出整改建议或方法等；
3.协助本单位内控缺陷的整改，及时反馈缺陷整改情况以及内部控制的主要情况等；
4.编制本部门内控评价报告。
5.组织安排与内控管理相关的其他工作。
（1）前期准备(2016.2-3月)
成立我院内控项目工作小组，召开启动会议，做好动员工作（2）现状分析阶段(2016.4-5月)
通过访谈、会议研讨和审阅主要内控文档等方式，针对现有内部控制工作中关键内控点与实际工作情况经行分析，了解内控要素现状,编制内控测评报告。
（3）制定内控实施方案阶段（2016.6-7月）
在对内控现状评价分析的基础上，制定切实可行的内部控制实施方案并交领导小组审阅。
（4）内控实施阶段（2016.7-12月）
各部门根据内控实施方案开展本部门的内控工作，并对实施阶段内部控制体系建设工作进行回顾总结，重点围绕健全内控体系建设、管理提升、风险防控和运行管理成效等方面总结经验做法，形成科室内部控制自查报告及我院内控有效性评价报告。