单位票据核销操作流程

单位票据核销操作流程1、票据经办人进入票据核销销毁---票据核销

2、点击“新增”按钮

3、点击“添加”选择要核销的票据号码段；

4、票据编码框中填入需要核销的票据编码或直接回车；

6、选择待核销票据号码段“确认选择”；

7、填写“使用年份”、“空白份数”、“作废份数”、“遗失份数”、选择“项目”、填入“票面金额”完成填入；

8、按“保存”，完成核销票据信息填报。

票据核销复核人进入票据核销销毁----票据核销9、选择需要核销复核票据号码段点击“复核”

10、点击“复核通过”

用票单位核销上报操作11、进入核销销毁---核销上报

12、点击“新增”；

13、上级监督单位必须选择财政局，例如佛山市禅城区财政局

14、点击“新增明细”；

15、选择需要上报核销票据数据点击“加入选择”；

16、点击“下一步”；

17、点击“提交上报”

18、提示“提交上报成功”完成核销上报。

19、打印核销上报表（一式两份）