【GRS程序文件】生产过程中化学物质控制程序

生产过程中化学物质控制程序

文件编号：MC-GRS-P-13

版本：A0

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修订履历

生产过程中化学物质控制程序

1．目的

1.1 根据GRS认证体系要求建立有害化学物质控制程序，确保我公司生产的所有产品符合满足欧盟REACH及WEEE指令的产品及美日等国家对出口产品的化学成分要求；

1.2 建立有害化学物质项目组，负责产品的化学成分的管理工作，以提高对突发事件的对应能力

2．范围

本程序适用于本公司生产的所有GRS认证产品和过程（包括外购原、辅材料以及生产过程、产品出货的控制）。

3．组织架构图及部门的职责和权限

3.1 市场营销部

a)顾客信息的收集、传达

b)发货产品管理

c)事前协商文件申请

3.2 采购、工艺

a)供应商信息的管理；

b)供应商高精度分析数据的收集

c)不合格部件的应对

d)设计规格管理;

e)新部材的材料数据收集;

f)部材变更管理;

g)替代化的推进.

3.3 生产各车间

a)有害物质的不使用管理

b)设备保养

c)生产批次管理

d)教育与培训

3.4 品质部

a)进货检查判定

b)发货检查判定

c)供应商高精度分析的数据验证

d)针对检查的异常情况要求采取对策

e)不合格批货的区分管理

f)公司内部、供应商监查

g)对供应商的进行评估

h)处理有害化学物质引发的突发事件

i)法律规定信息的获取和公司内部传达

3.5 人事行政部

a)新入职员工培训

b)化学品使用、管理、检验人员专业培训

c)废弃化学品的委外处理

d)环境管理相关事宜与外部沟通

3.6 化学物质管理负责人的责任和权限

a)在公司内部发生有关有害化学物质的异常时（或者临时发现化验报告超

标，违法GRS标准要求），停止产品的发货，并停止生产。

b)具有查明发生有害化学物质异常的原因和指示采取杜绝再次发生对策的

权限。

c)掌握顾客提出的有关有害化学物质的要求、最新的信息，并将之落实到

公司内部。

d)时常监视部材、制造工序的有害化学物质管理，并定期实施内部监查。

e)具有制定有关有害化学物质的公司内部章程和标准的权限。

f)指挥实施公司内部的有害化学物质管理教育和培训。

g)有义务向经营者报告有关有害化学物质的重要的信息，并得到经营者的

理解。

h)遵守环境方针规定的有关有害化学物质的宣言，同时根据需要与经营者

协商，并进行修改。

i)强化有害化学物质的“不加入、不使用、不排放”机制，并致力于环境

质量活动的持续的改善。

j)此外，对有关环境质量的所有机制、活动承担责任，不断提高公司的信誉。

k)概括而言，赋予其有关公司内部产品的有害化学物质不使用保证体系和

环境质量活动的所有责任和权限。

4 管理职责：

4.1 总经理负责化学物品管理的全面工作；

4.2 管理者代表：负责公司所有产品REA CH监督与GRS项目组的全面工作；；

4.3 各部门经理负责对本部门人员进行化学品知识的宣传教育，拒绝接受含有有害化学成分的产品；

4.4 采购组：负责原材料的采购与不合格原材料的退货或者换货处理，索要化学品的物质特性表，初审供应商REACH控制能力，杜绝对无GRS对有害物质管控管理能力的供应商采购原材料；

4.5 人事行政部：负责废弃化学品的外委处理；

4.6 生产各车间：负责对本部门员工进行化学品知识的宣传教育，监控生产过程中的产品的加工状态，确保生产过程中产品无被污染，同时避免使用未经确认的物料；若本部门员工在使用过程中发现原材料有异常，将材料隔离及时报告给上级领导；

4.7 品质部：负责REACH的全面管理与审核供应商提供的第三方检测化验报告检测结果（如SGS报告或具有同等资质的公正行检查报告）。对所有来料参照《物料RoHS对应清单》的RoHS项目进行核实，与每月1日进行检查更新《物料清单》，定期抽查主要物料做REACH检测；负责对供应商的REACH控制能力水平进行评估，及处理REACH引发的突发事件。

4.9 市场营销部：负责对客户最新消息的收集、传达及将相关信息内外部沟通。5．产品含有化学物质的分析管理标准

5.1有害化学物质群见下表：