ISO9001-2015物料损耗控制程序

物料损耗控制程序

（ISO9001：2015）

1.目的

控制物料管控，确保厂内自购料及客户提供之原材料在允许损耗范围内。

2.适用范围

厂内自购料及客户提供之原材料，半成品，成品均属之

3.职责

3.1由物控主导原材料帐目的合算，统计生产后差异，再来跟客人对帐。3.2仓库负责对订单用料及生产余料的发料，收料清点工作

3.3生产部负责对所有原材料领料及退料数目清点工作

3.4会计对差异数量进行实施罚款执行。

4.相关文件

生产制造过程控制程序

生产计划控制程序

生产异常处理程序

5．定义（无）

6.作业程序

6.1物料损耗标准：

6.1.1SMT贴片小的CHIP件如：0603/0805/1206）订单量在1000套以内损耗要

求控制在0.5％，订单量在1000套以外的损耗要求控制在0.4％

6.1.2SMT贴片小的CHIP件0402,无论批量大小要求物料损耗控制在0.5％

6.13.SMT贴片晶体管如（二极管，三极，三个脚小IC，钽电容）要求物料损耗

控制在0.3％（注：小体积为0.3％，大体积为零损耗）

6.1.4．SMT贴片晶振、BGA、PCB空板、IC（8个脚以上IC，其中包含8个脚）

损耗为零，如有来料不良经过品管及工程确认后，方可一对一退换。

6.15．DIP部份、电阻、电容、二极管、三极管、晶振、物料损耗为0.2％，其

它物料均为零损耗，来料不良经过品管及工程确认后，方可一对一退换。

6.2国内业务部：

6.2.1业务部负责跟客人洽谈每种物料允许损耗物料比率，并提供给计划部，6.2.2．计划部

6.2.2.1物控根据订单量对物料收发进行管控，并核对每次来料数量及发料数

量，及订单完成后的生产余料，每张订单交完货后3天内要根客人把物料损耗及现有库存数量对清楚，如果有超损耗的部份跟客人确认好后交给业务部。

6.2.3仓库

6.2.3.1仓库根据订单量对原材料（包含客供物料）进行收发清点工作，及生

产部生产余料的清点及管理，每个客人的物料进行加以标示。做好帐和标示

卡及实物相对应。

6.2.4生产部：

6.2.4.1生产部根据每张订单数量再结合BOM表每个物料用量，对每次的生产

余料进行盘点，算出实际损耗数量，超出允许损耗范围，要负责落实责任人，并根据超出损耗数量进行处罚。另外生产余料要在订单完成后第二天要退到仓库。

6.2.4.2生产部所开出超领单要先经过物控核料（负责查实际发料数量及现有

库存装况），计划部主管审核，总经理批准后方可补料，如果是非正常损耗，由计划部开材料扣款单由生产部落实责任人。

6.2.5品管部：

6.2.5..1品管负责物料确认，确属为料不良并提供报告给计划部,由计划根客

人协商退换.

6.2..6.工程部

6.2.6.1工程部协助品管做好来料不良确认动作

6.2..7财务部

6.2.

7.1.财务部负责物料损耗扣款执行部门，所有扣款并在当月工资中扣除。7．附件

8.1《发料清单》

8.2《退料清单》