供应商评价管理程序
供应商管理程序-IATF16949程序
目的：
本程序规定了对供方的评价和管理，以期确保供方能持续满足本组织的要求。
范围：
本程序适用于向公司提供所有外购原（辅）材料和外协加工、工装模具（不包括设备和低值易耗品）的供方的管理控制。
职责：
技术部负责审查供方提供的资料和与供货有关的技术文件并提出建议；负责产品的检验验证工作；参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方的年度评价。
市场部负责组织供方评价活动，负责收集和提供供方的评价资料。
使用单位负责反馈质量信息，参与新供方的综合评价，参与合格供方的年度评价。
供方评价管理程序流程。
供应商评定管理程序
德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区供应商评定管理程序1.目的评定供应商达成合约要求的能力，以确保所购产品质量、交货及时性。
2.适用范围对所需的原物料、委外加工产品、生产设备及服务性质的供应商进行评定及日常考核。
3. 供应商评定、考核程序3.1供应商的寻找：3.1.1采购员通过以往资料、电话簿、网络等方式查找新的供应商。
由供应商填写“供应商质量保证能力调查表”，并收集其基本资料（营业执照、税务登记证、体系认证证书、销售代理证明等），提供相关产品的性能报告；3.1.2若供应商提供的样品不合格，可令其重新送样，再次送样不合格者，该供应商不列为合格供应商；3.1.3评定为合格的供应商经批准后，由采购员进行登记并建立合格供应商档案；3.1.4除非顾客免除，供应商必须获得第三方认证机构认可的ISO9001/TS16949第三方认证。
3.2供应商的评定：3.2.1若需对供应商进行评定，由采购部召集相关部门依“供应商评定表”评定；3.2.2 由评定人员将评定结果记录于评定表中，并呈报副总经理核准。
评定合格时，由采购员记录于 “合格供应商名单”中；3.2.3凡供应商已通过ISO9001/ VDA6.1/TS16949认证者，应提供与本公司所购产品项目相关的体系认证证书。
3.3合格供应商记录：3.3.1 符合以下条件，经总经理批准后由采购员记录于合格供应商名单：3.3.1.1凡供应商经样品检测及评定合格者；3.3.1.2 顾客指定的供应商经评定合格者。
3.4供应商资料建档3.4.1采购员将核准的供应商资料（营业执照、税务登记证、体系认证证书、“供方质量能力调查表”或检验报告等）整理、装订后装入档案夹；。
供应商评审程序精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版合格供应商评定对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。
1.职责1.1技术人员负责采购物资技术标准的制定。
技术人员负责进厂物料的检验和试验。
1.2采购人员负责所需材料的采购，采购询价对价格满意后对供应商基本的生产设备、检测设备、公司规模、人数了解满意后确定选为备选供应商2、在备选供应商里通过打分确定合格供应商4．3．1年度考核a.年度考核由综合办负责。
b.年度考核主要由四方面构成：质量、交期（交货时间）、价格、配合度。
c.年度考核时机：以一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。
e.考核成绩①质量得分X=【1-（进料不合格批数/总进料批数）】×40②交期得分Y=【1-（逾期批数/总进料批数）】×20③价格得分Z④配合度得分W⑤总分=X+Y+Z+Wf.考核等级及奖惩g.考核登记采购负责人将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，并纳入供应商档案。
4．3．2需要时，由厂长提出，组织技术、检验、采购等人员走访合格供应商，了解其经营管理情况。
4．3．3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由检验员以“质量信息反馈单”的形式要求其改进，如改进无效果，质检员报请厂长批准，取消其合格供应商资格。
4．3．4供应商价格、交货期、服务水准低劣时，采购人员报请厂长取消其合格供应商资格。
4．3．5批准后的供应商应在《合格供方名单》中删除。
4．3．6采购员负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供方能力调查表”、“供方评价表”、“供应商年度考核表”等有关的证实资料。
4．4服务供应商的控制4．4．1运输公司的协议4．4．2计量检定机构检验负责人对计量检定机构进行评审，确保计量检定机构具有国家权威机关的授权，评审合格后方可为本厂提供计量检定服务。
5．支持性文件5．1《物资分类管理规定》6记录6．1供方调查表6．2供方评定表6．3供方考核表6．4质量信息反馈单。
合格供应商评价程序
合格供应商评价程序一、制定合格供应商评价标准1.明确评价项目：根据企业的采购需求，确定供应商评价的基本项目，如产品质量、交货能力、售后服务、价格等。
2.制定评价指标：对于每个评价项目，设定具体的评价指标来衡量供应商的表现，如产品质量可通过合格品率、不良事件率等来评价。
3.确定权重和分值：对于每个评价指标，根据其重要程度，给予相应的权重和分值来反映其在整体评价中的重要性。
二、收集供应商信息1.建立供应商信息数据库：收集并记录供应商的相关信息，包括企业资质、经营情况、产品质量认证、生产能力等。
2.定期更新供应商信息：定期与供应商沟通，了解其最新情况，并及时更新供应商信息数据库。
三、评价供应商1.收集评价数据：根据评价指标和标准，收集评价数据，可以通过供应商调查问卷、供应商自评报告、现场考察等方式获得。
2.评价数据分析：对收集到的评价数据进行综合分析，计算供应商在每个评价指标上的得分，并汇总得出供应商的综合评分。
3.评估供应商整体表现：根据供应商的综合评分，对供应商的整体表现进行评估，可以将供应商分为优秀、良好、一般和不合格等等级。
四、制定供应商管理措施1.优秀供应商奖励措施：对于评分较高的优秀供应商，可以给予奖励，如提前付款、延长合作期限、提供更多订单等。
2.不合格供应商整改措施：对于评分较低的不合格供应商，必须采取相应的整改措施，要求其改进产品质量、提高交货能力等。
3.定期供应商评审：根据实际需要，定期对供应商进行评审，及时了解供应商的发展情况和表现，并作出相应的调整和决策。
五、持续改进1.定期回顾评价程序：每隔一段时间，对评价程序进行回顾和评估，查看是否存在问题和改进的空间，并及时进行调整和改进。
2.与供应商合作改进：与供应商沟通，分享评价结果和建议，促使供应商改进其表现，提高整体供应链质量和效率。
3.不断学习和改进：随着企业需求和市场环境的变化，持续学习和改进供应商评价程序，以适应新的挑战和机遇。
供应商评估考核管理程序
供应商评估考核管理程序1.0目的规范供应商的评估、考核，促进供应商持续改进，不断选择符合公司发展要求的合格供应商，为公司提供优质优价的产品服务.2.0范围适用于大兴第五事业群对所有向公司提供汽车配件、汽车用品、维修设备工具、维修油辅料、劳保用品、外协加工、表单制作、花草房屋租赁、机票酒店订购、办公用品、办公设备、工程基建、网络工程、市场营销活动等的一切合格供应商的考核与评估.3.0参考文件3。
1《采购管理程序》3。
2 《合同管理规定》4.0定义无5.0权责5。
1供应商评估考核小组：负责制定供应商评估考核计划，组织、督导及实施供应商考核，对考核结果进行确认.5。
2 总部采购部：负责定期收集并汇总供应商的质量、价格、交期交量、及服务记录，并对所有供应商的业绩进行评价,督促供应商对不合格项进行改善,对改善效果进行验证.5。
3 事业部行政部、办公室:负责对办公用品、服装等行政采购范围内供应商的交期交量、质量、价格及服务进行记录,每季度提交到总部采购部，参与供应商评估与考核,追踪供应商对不合格项进行改善.5。
4 市场营销部：负责对广告、招牌、表单印刷等市场营销活动供应商的交期交量、质量、价格及服务进行记录，每季度提交到总部采购部，并参与供应商评估与考核。
5。
5 配件部：负责对配件、外协加工、工具、低值易耗品供应商交期交量、质量、价格及服务进行记录，每月提交到总部采购部,并参与供应商评估与考核。
5。
6 一号线采购部: 负责汇总各精品商场供应商交期、质量、价格及服务的记录；组织本事业部的供应商考核与评估;参与事业群供应商的评估考核，追踪供应商对不合格项进行改善.6.0作业内容（参见附件1《供应商考核评估流程图》）6。
1成立供应商考核评估小组6。
1.1 由总部采购部经理任组长,内控中心负责人、配件经理、市场营销部经理、行政部经理、采购专员、营销专员为组员组成.6。
2 拟定供应商评估考核计划。
6。
2。
1 总部采购部经理拟定《供应商评估考核计划》，提交董事审批.6。
供应商选择评价和日常管理控制程序
供应商选择评价和日常管理控制程序供应商选择评价和日常管理控制程序是企业在选择供应商和与供应商进行日常管理时所采取的一系列程序和措施，以确保供应商的质量、交付、价格和风险管理能够符合企业的需求，并达到预期的效果。
下面是一个关于供应商选择评价和日常管理控制程序的简要介绍。
一、供应商选择评价程序1.定义评价标准：企业首先需要明确供应商评价的目标和标准，包括质量、交付、价格、服务和风险管理等方面的要求。
可以将这些要求转化为具体的评价指标和权重，以便进行综合评价。
2.信息收集和筛选：企业可以通过多种渠道收集供应商的信息，如互联网、行业展会、供应商数据库等。
收集到的信息可以帮助企业对供应商进行初步筛选，筛选出符合企业需求的供应商。
3.评估供应商能力：通过面谈、参观、问卷调查等方式，对供应商的能力进行评估，包括其组织结构、技术能力、生产设备、质量体系、管理水平、客户服务、金融状况等方面。
4.评价供应商绩效：企业可以通过设立供应商绩效评价体系，对供应商的质量、交付、价格和服务等方面进行定期评价。
评价结果可以用于调整供应商的信誉评级，对绩效较好的供应商给予奖励，对绩效较差的供应商采取相应的纠正措施。
1.设立供应商管理制度：企业需要建立供应商管理制度，明确对供应商的要求、管理程序和责任分工。
制度可以涵盖供应商的申请审核、合同签订、日常沟通、质量管理、交付跟踪、变更管理、投诉处理等方面。
2.建立供应商库：企业可以建立供应商数据库，将评价过程中收集到的供应商信息进行整理和归档。
供应商库可以包括供应商的基本信息、评价结果、合同记录、事故和投诉处理记录等。
3.定期供应商评价：企业可以定期对供应商进行绩效评价，包括质量、交付、价格和服务等方面。
评价结果可以用于调整供应商的信誉评级，并根据评价结果采取适当的措施，以确保供应商的绩效符合预期。
4.强化沟通与合作：企业应与供应商保持良好的沟通与合作关系，建立长期合作的伙伴关系。
通过双方的沟通和协商，及时解决可能存在的问题和纠纷，共同提高供应链的效率和效益。
供应商评估控制程序
供应商评估控制程序简介本文档旨在制定一个供应商评估控制程序，以确保我们的供应商满足我们的要求和标准。
该程序将涵盖供应商选择、评估和监控的各个方面。
选择供应商我们将通过以下步骤选择符合我们要求的供应商：1. 制定明确的供应商选择标准，包括质量、可靠性、价格和交货时间等因素。
2. 搜索潜在供应商，可以通过市场调研、参观展会以及互联网搜寻等方式获取信息。
3. 对潜在供应商进行初步筛选，比较其符合我们标准的程度。
4. 进行面谈或参观供应商的工厂，了解其生产工艺和质量管理体系。
5. 综合考虑以上因素，选择最佳的供应商。
评估供应商为了确保所选择的供应商能够持续满足我们的要求，我们将进行定期的供应商评估。
评估的方法和内容将包括以下方面：1. 进行定期的供应商调查，了解其质量管理体系、生产能力和交货稳定性等情况。
2. 对供应商的产品或服务进行抽样检验，以确保其符合我们的质量标准。
3. 考虑供应商过去的绩效表现，包括按时交货、产品质量等方面的表现。
4. 进行供应商现场审核，以了解其生产设施和质量管理程序。
监控供应商监控供应商是确保供应链稳定的重要环节。
我们将采取以下措施监控供应商的运营情况：1. 定期与供应商进行沟通，了解其生产情况和交货进度。
2. 建立紧密的合作关系，提供帮助和支持，同时也积极寻求供应商的反馈。
3. 如果发现供应商存在问题或违反合同，及时采取纠正措施，并重新评估其资格。
总结供应商评估控制程序是确保我们与供应商之间合作顺利进行的关键步骤。
通过明确的供应商选择、评估和监控程序，我们能够保证从供应商处获得高质量和可靠的产品或服务。
Please let me know if there is anything else I can help.。
供应商评估考核程序
供应商评估考核程序一、背景介绍在现代商业运作中，供应商扮演着至关重要的角色。
为了确保供应链的顺畅运作和产品质量的稳定性，对供应商进行评估和考核是必不可少的。
本文将介绍一个标准的供应商评估考核程序，以确保选择和维护优秀的供应商。
二、评估指标和方法1. 供应商资质评估- 注册资质：评估供应商是否具备合法的注册资质和证书。
- 经验与信誉：评估供应商的行业经验和声誉，包括客户评价、合作历史等。
- 质量管理体系：评估供应商是否拥有完善的质量管理体系，如ISO 9001认证等。
- 环境和社会责任：评估供应商在环境和社会责任方面的表现，如环境保护措施、员工福利等。
2. 供应商能力评估- 供应能力：评估供应商的生产能力和交货能力，包括产能、交货周期等。
- 技术能力：评估供应商的技术实力和创新能力，包括研发能力、技术设备等。
- 质量控制能力：评估供应商的质量控制能力，包括质检设备、质检流程等。
- 响应能力：评估供应商对紧急需求和问题的响应能力，包括售后服务、问题解决等。
3. 供应商绩效评估- 交付准时率：评估供应商的交货准时率，统计定单交付延迟情况。
- 产品质量：评估供应商提供的产品质量，包括不良品率、客户投诉等。
- 价格竞争力：评估供应商的价格竞争力，与市场价格进行比较分析。
- 合作态度：评估供应商的合作态度和沟通能力，包括配合度、问题解决能力等。
三、评估流程1. 评估计划制定- 确定评估周期和频率，如每年评估一次或者每季度评估一次。
- 制定评估指标和权重，根据实际需求确定各项指标的重要性程度。
- 确定评估方法和数据采集方式，如面谈、问卷调查、现场考察等。
2. 评估数据采集- 采集供应商相关资料和证件，如注册证书、质量管理体系文件等。
- 与供应商进行面谈或者电话沟通，了解其经验、能力和绩效情况。
- 进行现场考察，检查供应商的生产设备、质检流程等。
3. 评估结果分析- 对采集到的数据进行整理和分析，计算供应商的得分。
供应商评价和选择控制程序
供应商评价和选择控制程序供应商评价和选择控制程序是指针对供应商进行评价和选择的一套管理控制程序。
它可以帮助组织对供应商的绩效进行评估，并基于评估结果做出合理的选择决策。
下面是一个1200字以上的供应商评价和选择控制程序的示例：一、引言二、评价指标的制定为了对供应商进行全面、客观的评价，我们需要制定一套科学、合理的评价指标。
评价指标应该包括以下方面：1.产品质量：包括产品的合格率、次品率和退货率等指标。
2.交货准时率：评估供应商的交货准时性，确保能按时交付物资和服务。
3.成本控制：评估供应商的价格水平和成本控制能力，确保采购成本的合理性。
4.供应链管理能力：评估供应商的供应链管理能力，包括物流管理、库存管理等方面。
5.技术支持能力：评估供应商的技术支持能力，包括产品的技术支持和售后服务等方面。
三、评价方法的选择评价方法的选择应该根据实际情况来确定，可以采用定性和定量相结合的方法。
常用的评价方法包括：1.定性评价法：采用专家评价、供应商自评和客户评价等方法，通过对供应商的综合评估，得出定性评价结果。
2.定量评价法：采用指标加权法和得分法等方法，通过对各项指标的评分和加权，得出供应商的综合评价得分。
四、评价过程的控制评价过程应该是科学、规范的，需要建立相应的评价流程和规范。
评价流程包括：1.信息收集：收集供应商的相关信息，包括产品质量、交货准时性、成本水平等方面的信息。
2.评价指标的制定：制定评价指标及其权重，明确各项指标的重要性。
3.数据收集和分析：采集和分析供应商的相关数据，确保数据的准确性和可靠性。
4.评价结果的计算：根据评价指标和权重，计算供应商的综合评价得分。
5.评价结果的反馈：将评价结果及时反馈给供应商，并与其进行沟通和交流，以改进供应商的绩效。
五、供应商选择决策根据评价结果，组织需要做出合理的供应商选择决策。
供应商选择决策应当综合考虑评价结果、供应商的信誉度、供应能力和合作意愿等因素。
同时，还应当采取公平、公正的原则，确保供应商选择的过程具有透明性和公正性。
供应商评估与审批管理制度
供应商评估与审批管理制度1. 前言本规章制度旨在规范和管理企业与供应商之间的商务合作关系，确保供应商的资质和本领能够满足企业的要求，并建立稳定、可靠的供应链体系。
本制度适用于企业全部的供应商评估与审批工作。
2. 定义和范围2.1 供应商：指为企业供应产品或服务的外部组织或个体。
包含料子供应商、设备供应商、服务供应商等。
2.2 供应商评估：指对潜在或现有供应商进行综合评价，包含但不限于其质量管理体系、资质、本领、信誉等方面的评估。
2.3 供应商审批：指对供应商评估结果进行审查和决策，决议是否与供应商建立或连续合作关系。
3. 评估与审批程序3.1 供应商申请：供应商需向企业提交供应商申请表格，并供应相关证明文件，包含企业注册证件、质量管理体系认证证书、产品质量检测报告等。
3.2 评估标准：企业将依据供应商的申请资料，订立相应的评估标准，包含但不限于供应商资质、管理本领、质量管理体系、供应本领等方面。
3.3 评估过程：企业将组织相关部门或委托专业机构对供应商进行评估，评估方式可以包含但不限于现场考察、文件审核、面试等方法。
3.4 评估报告：评估完成后，评估人员将供应评估报告，包含评估结果和看法。
3.5 审批决策：评估报告将提交给供应商评估决策委员会，该委员会由企业高层领导构成。
依据评估结果和委员会讨论，决议是否批准与供应商建立或连续合作关系。
3.6 审批通知：企业将向供应商发出审批通知书，明确合作的具体条件和要求。
在收到通知书后，供应商需与企业签订正式的供应协议。
4. 供应商管理与监督4.1 合作合同：供应商与企业应建立合作合同，明确双方的权利和义务；合同内容包含但不限于供应品质要求、供货周期、价格、支出方式、违约责任等。
4.2 供应商评估周期：企业将依据具体情况，对供应商进行定期或不定期的评估，确保供应商的绩效和本领连续符合要求。
4.3 异常处理：企业将建立供应商的异常处理机制，当供应商显现质量问题、交货延迟或违约行为时，采取相应的管理措施，包含但不限于警告、暂时停止合作、停止合作等。
供应商评价的基本原则及一般程序
供应商评价的基本原则及一般程序供应商评价是指对供应商的综合能力、质量管理、交货能力、售后服务等进行评估和分析的过程。
供应商评价的目的是为了选取合适的供应商，以确保采购方在采购过程中能够获得高质量的产品和服务，降低供应风险，并提高采购效率和效果。
以下是供应商评价的基本原则和一般程序：基本原则：1.公平性原则：评价程序应公平、公正，所有供应商都应有平等的机会进行竞争。
2.透明性原则：评价过程应透明，供应商应清楚评价标准和程序，评价结果应公开和可验证。
3.可比性原则：评价标准应具备可比性，即评价标准应具备多维度、可衡量的指标。
4.可操作性原则：评价指标应具有可操作性，即供应商能够通过合理的措施来提高其评价指标。
5.持续改进原则：供应商评价应是一个持续改进的过程，不断提高供应商的绩效。
一般程序：1.确定评价指标：根据采购方需求和采购品质量要求，确定供应商评价的指标和权重。
评价指标可以包括供应商的技术能力、质量系统、交货能力、售后服务等方面。
2.收集供应商信息：收集供应商的基本信息，如注册证书、营业执照、财务报表等。
同时，收集供应商的质量管理体系文件、产品认证证书等。
3.评估供应商能力：根据评价指标，对供应商进行评估，通过实地考察、面试、调查问卷等方式收集信息，评估供应商的技术能力、质量管理体系、生产能力等。
4.评价供应商绩效：根据评估结果，综合计算供应商的得分，评价供应商的绩效。
5.与供应商沟通：将评价结果反馈给供应商，明确供应商存在的问题和改进的方向，与供应商共同制定改进措施。
6.监控供应商绩效：通过定期跟踪和监控供应商的绩效，对供应商进行持续评估和改进。
供应商选择评价和日常管理控制程序
1目的对采购过程及供方进行控制, 确保所采购的物资符合规定的要求。
2范围适用于外购、外协件及服务的采购以及相应供方的选择、评定和日常管理。
3职责3.1供应部负责组织进行供方评定, 对供方的各项指标进行评估；并编制《合格供方名录》, 由供应部负责人审核, 质保部负责人批准；3.2技术中心、质保部、生产部参与供方的评价、控制和重新评价工作, 质保部对采购的物资进行检验/验证；3.3分管采购的副总经理负责审批《供方评定记录表》。
4程序4.1采购物资的分类:根据对最终产品性能的影响程序, 采购物资分如下三类:a、重要物资：也是关键零部件和材料, 直接影响最终产品质量, 可能导致顾客投诉的物资；b、一般物资: 不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资；c、辅助物资: 包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。
4.2供应部负责组织对供方评定。
对新供方的能力进行调查, 填写“供应商能力调查评定表”。
“供应商能力调查评定表”需经质保部负责人审核, 确认拟选择的供方具备基本的条件, 方可实施后续的评价工作。
4.3供方评价的原则和方法4.3.1根据物资对工厂的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素, 对供.进行评价。
供方提供的产品必须具备以下基本条件:a、达到采购要求的质量, 包括供方产品质量状况、生产能力、履约能力、交货及时性等。
b、供方的工艺、设备和人员具有保证产品质量稳定性的能力。
c、供方供货业绩好, 供方的顾客满意度情况好。
4.3.2可采用下列方法进行评价。
a、样品评价工厂向供方提出采购物资要求, 请供方提供样品, 对工厂提供的样品进行检测、评价或试用。
b、供方能力/质量体系现场评价技术中心、质保部有关人员到供方的生产现场, 对其质量管理现状、工艺技术能力、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价。
c、对比其它使用者的使用经验、顾客满意度情况, 评定是否符合工厂使用要求。
d、供方业绩评价对供方以往提供同类物资的质量状况与信誉, 如交验合格率、供货是否及时等进行评价。
供应商绩效评价考核程序
供应商绩效评价考核程序一、概述二、制定考核指标根据公司的战略目标和供应链管理的要求，制定相应的供应商绩效考核指标。
这些指标应该涵盖供应商的交货准时率、质量控制、售后服务、成本控制等方面。
指标的设定应符合SMART原则（具体、可衡量、可实现、相关、时限性）。
三、收集数据收集与供应商绩效相关的数据。
数据可以通过供应商提供的报告、公司内部系统记录和供应商评估表等方式进行收集。
确保数据的准确性和完整性。
四、制定考核标准根据考核指标和数据分析的结果，制定相应的考核标准。
考核标准可以分为几个等级，例如优秀、良好、一般和不合格。
每个等级的具体定义应该清晰明确，以便评估供应商的表现。
五、评估供应商将收集到的数据和考核标准进行对比分析，评估供应商的绩效表现。
可以使用加权平均分或得分排名的方法进行评估。
评估结果应该能够客观地反映供应商的整体绩效。
六、跟踪改进计划根据评估结果，与供应商进行正式的反馈会议，将评估结果和考核标准进行解释说明，并制定改进计划。
改进计划应该包括具体的改进措施和时间表。
供应商应配合并执行改进计划。
七、监控改进效果定期监控供应商的改进计划执行情况，评估改进效果。
可以使用同样的评估指标和方法来进行评估。
确保供应商的持续改进和满足公司的要求。
八、奖惩措施根据供应商的评估结果，采取适当的奖励和惩罚措施。
奖励可以是提供更多的业务机会或奖励金等；惩罚可以是限制业务量或终止合作关系等。
确保供应商有动力改进绩效，同时也保护公司自身利益。
九、持续改进不断总结经验教训，改进供应商绩效评价考核程序。
根据实践中的问题和反馈，对考核指标、数据收集方式和评估方法等进行必要的修订和调整，以提高评估的准确性和可操作性。
总结：供应商绩效评价考核程序对于建立和维护良好的供应链关系至关重要。
通过系统化的流程和方法，能够客观全面地评估供应商的绩效表现，并为公司的决策提供依据。
同时，也激励供应商持续改进，共同推动供应链的稳定发展。
供应商管理(评定、考核)流程
供应商管理（评定、考核）流程1、目的选择合格的供应商并对其进行持续监视,以确保其能为公司提供合格的产品与服务.2、适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3、权责3。
1 物流部、质量管理部、设计部负责对供应商进行评价。
3。
2 物流部、质量管理部负责对供应商进行考核。
3.3 总经理负责合格供应商的审批工作。
4、定义供应商分类:总的来说，供应商分类是对供应商系统管理的重要一部分.它决定着哪些供应商你想开展战略合作关系，哪些你想增长生意,哪些是维持现状，哪些是积极淘汰，哪些是身份未定。
所以相应的,供应商可分为战略供应商（Strategic Suppliers）、优先供应商(Preferred Suppliers）、一般普通供应商（Ordinary Suppliers）考察供应商（Provisional Suppliers）、淘汰供应商（Passive Suppliers）。
当然,在不同公司的分法和定义可能略有不同。
5 流程5.1 供应商评定流程5。
1。
1 供应商初步评价5.1。
1。
1物流部、设计部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，形成供应商基本资料档案，同时要求供应商根据公司的《供应商能力评估表》进行自评。
5.1。
1.2物流部对《供应商能力评估表》自评项目进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、品质管理部及设计部相关人员对供应商进行再次评审,并将评审结果记录于《供应商能力评估表》中.再次评审得分与供应商自评得分差额超过20分的供应商不予选用。
5。
1。
1。
3在对供应商进行初步评审时，物流部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求,对于有毒品、危险品,应要求供应商提供相关证明文件。
5。
1。
2 再次评审方式5。
1。
2.1根据所采购材料对产品质量的影响程度及供应商路程的远近程度，对不同的供应商实施不同的评审等级。
供应商评价和采购管理程序
供应商评价和采购管理程序首先，供应商评价是指对供应商的综合能力、服务质量、信誉度等进行定量和定性的评估。
这是企业选择最优供应商的基础，只有通过客观、全面地评价供应商，才能在采购过程中降低风险、提高效益。
供应商评价程序一般包括以下几个步骤：第一步，明确评价指标。
根据企业的具体需求，明确评价供应商的关键指标，例如产品质量、交货准时性、售后服务等。
第二步，收集数据。
通过供应商提供的资料、现场考察、用户反馈等方式，收集与评价指标相关的数据和信息。
第三步，评价供应商。
根据收集的数据和信息，对供应商进行定量和定性评价。
一般可以采用加权平均法、专家评估法等多种评价方法。
第四步，建立供应商评价体系。
根据评价结果，将供应商分为优秀供应商、合格供应商和不合格供应商等不同等级，为采购决策提供参考。
其次，采购管理是指对采购过程的组织、执行和监控。
它的主要目标是合理控制采购成本、提高采购效率，并确保采购的质量和安全。
采购管理程序一般包括以下几个方面：第一步，明确采购需求。
根据企业的业务计划和产品需求，明确采购的目标和数量。
第二步，寻找合适的供应商。
根据供应商评价结果和采购需求，选择符合要求的供应商进行洽谈和谈判。
第三步，签订合同。
在选择供应商后，与供应商签订正式合同，明确采购的各项条款和条件，确保采购的合法性和合规性。
第四步，执行采购计划。
根据合同要求，及时采购所需产品或服务，并确保交付和使用的顺利进行。
第五步，监控采购过程。
对采购过程进行监控，确保采购的合规性和质量，并及时纠正可能存在的问题。
第六步，评估和改进。
根据采购结果和供应商评价，对采购过程进行评估和改进，优化采购管理程序，提高采购效益。
综上所述，供应商评价和采购管理程序对于企业的采购活动至关重要。
只有通过科学有效的供应商评价和采购管理，企业才能选择到最优的供应商，以最低的成本、最高的效益实施采购，提高企业的竞争力和市场地位。
因此，企业应该重视建立科学完善的供应商评价和采购管理程序，并不断优化和改进，以适应市场变化和需求。
供应商评估程序
供应商评估程序引言概述:供应商评估程序是企业为了确保所采购的产品和服务的质量和可靠性而采取的一系列评估和审查措施。
通过对供应商的综合评估，企业可以选择合适的供应商，降低采购风险，提高采购效率。
本文将详细介绍供应商评估程序的五个部份。
一、供应商背景调查1.1 供应商资质评估在供应商评估程序中，首先需要对供应商的资质进行评估。
这包括评估供应商的注册资本、经营年限、生产能力等。
通过对供应商的资质评估，企业可以初步了解供应商的实力和信誉度。
1.2 供应商信誉评估除了资质评估，企业还需要对供应商的信誉进行评估。
这包括评估供应商的过往业绩、客户评价、质量问题处理能力等。
通过对供应商的信誉评估，企业可以了解供应商的服务质量和可靠性。
1.3 供应商风险评估在评估供应商时，还需要对供应商的风险进行评估。
这包括评估供应商的财务状况、合规性、法律纠纷等。
通过对供应商的风险评估，企业可以避免与风险较高的供应商合作，降低采购风险。
二、供应商能力评估2.1 供应商生产能力评估在供应商评估程序中，需要对供应商的生产能力进行评估。
这包括评估供应商的生产设备、工艺流程、产能等。
通过对供应商的生产能力评估，企业可以确保供应商能够按时交付产品和服务。
2.2 供应商质量管理评估除了生产能力评估，企业还需要对供应商的质量管理能力进行评估。
这包括评估供应商的质量控制体系、质量检测设备、质量管理人员等。
通过对供应商的质量管理评估，企业可以确保所采购的产品和服务符合质量要求。
2.3 供应商创新能力评估在评估供应商时，还需要对供应商的创新能力进行评估。
这包括评估供应商的研发实力、技术创新能力、产品差异化能力等。
通过对供应商的创新能力评估，企业可以选择具有竞争力的供应商，推动企业创新发展。
三、供应商合规评估3.1 供应商合规性评估在供应商评估程序中，需要对供应商的合规性进行评估。
这包括评估供应商是否符合相关法律法规、环境保护要求、劳动权益保护等。
医院供应商评价管理制度
第一章总则第一条为确保医院药品、医疗器械、设备等物资采购的质量和效率，规范供应商管理，降低采购成本，提高医院服务水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院药品、医疗器械、设备等物资采购的供应商评价管理。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保评价过程的透明性和客观性。
第二章评价内容第四条供应商评价主要包括以下内容：1. 供应商资质：包括营业执照、生产许可证、产品质量认证等；2. 供应商信誉：包括信用记录、历史合作情况、行业口碑等；3. 产品质量：包括产品标准、检验报告、临床使用效果等；4. 价格竞争力：包括产品价格、市场行情、同类产品比较等；5. 供货能力：包括生产规模、产能、交货周期等；6. 售后服务：包括售后服务体系、响应速度、问题解决能力等。
第三章评价程序第五条供应商评价分为以下程序：1. 初步筛选：采购部门根据采购需求，对潜在供应商进行初步筛选，确定符合基本要求的供应商名单；2. 详细调查：采购部门对筛选出的供应商进行详细调查，收集相关资料；3. 实地考察：采购部门对符合条件的供应商进行实地考察，了解供应商的生产经营状况；4. 评价打分：根据评价内容，对供应商进行综合评价，采用评分制；5. 结果公示：将评价结果公示，接受监督和反馈；6. 最终确定：根据评价结果，确定合格供应商名单。
第四章评价方法第六条供应商评价采用以下方法：1. 文件审查：审查供应商资质证明、产品检验报告等文件；2. 调查问卷：对供应商进行问卷调查，了解其生产经营状况；3. 实地考察：实地考察供应商的生产经营场所，了解其生产设备、质量管理体系等；4. 专家评审：邀请相关领域专家对供应商进行评审；5. 比较分析：将供应商的产品、价格、服务等方面进行比较分析。
第五章管理与监督第七条医院设立供应商评价管理小组，负责供应商评价工作的组织实施和监督管理。
第八条供应商评价管理小组应定期对评价结果进行审核，确保评价的准确性和有效性。
供应商评定程序（优秀范文五篇）
供应商评定程序（优秀范文五篇）第一篇：供应商评定程序供应商评定程序1目的明确规范供应商的选择和评价控制方法及流程，确保在所有供应商引进时得到公正客观的评价和考核，保证供应商提供的物料均符合要求。
2适用范围适用于为公司提供外购外协物料供应商的选择和评价, 以及成品外包供应商的选择。
3职责3.1供销部负责生产用原、辅材料的采购以及评价、选择供方的组织活动。
3.2质检部、生产部根据需要参加对供方的评价。
3.3 总经理最终决定合格供应商；4定义4.1 供应商的选择和评价是指：1）对新供应商的开发、选用和能力的评价；2）对合格供应商的再评价、淘汰、扶持、辅导。
4.2供应商再评价：已淘汰供应商或因质量交期等问题停止供货的供应商，须重新进行打样、现场评审、试用。
5工作程序 5.1程序流程START——确定供方选择和评价准则——评价并选择供方——作合格供方清单建立档案——确定采购产品验证放行方法——展开正常供货——供应商日常管理——供应商变更控制——END 5.2.供应商分类5.2.1采购物料的重要度进行分类，物料分类原则如下：1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部位，直接影响最终产品的使用和安全性能，可以导致严重投诉的物资（钢管、聚丙烯塑料）2）一般物资：构成产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产品的质量便可采取措施予以纠正的物资（包装材料等）5.2.2 供应商分类原则：A类供应商：提供重要物资的供应商；B类供应商：提供一般物资的供应商；（若同时提供重要物资及一般物资则将其定为A类供应商）5.3供方评价和选择：5.3.1对于半年以内成为我公司的供应商为新供方，反之为老供方。
5.3.2新供方的评审1）对新供方的业绩、信守合同情况、物资产销量情况、质量保证能力。
信誉及产品检测情况，生产使用情况、售后服务情况、交货能力等进行评价，要求提供质量文件，如权威部门的产品质量检验报告、供应商业绩、工商营业执照、产品或质量管理体系认证证书等。
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9.1.4 定期监査结果报告
9.1.4.1 监查结果由品质部作成《供应商监査结果报告书》,向相关部
门及监察供应商进行报告。
9.1.4.2 定期监查结果评価。
得分 等级 判定
处置
90～100 A
合格 不良事项改善报告提出
80～89
B
合格
不良事项改善对策提出,针对改善 点进行 FOLLOW 监查
50～79
担当部门: 生产部
7.3 评价报告作成 3.3.1 样品评价后,由品质部作成《样品检查记录表》,将评价结果联 络给采购部门及相关部门. 3.3.1.1 判定 NG 的材料, 联络购买部门要求供应商样品再次提出, 同 时品质部协助供应商改善及技术指导. ※ 三次样品评价 NG 的材料,该新供应商资格取消. 特别指示除外。
综合评 价
6.3 新规供应商的综合评价 供应商评审小组成员将各部门监查确认结果记入到《新规供应申 请书》,提交给采购部汇总.
供应商选定
6.4 PM 根据评价结果裁决新供应商可否采用.裁决后由采购送总经理进 行承认。
签订契约书
2.5 质量保证协议的签订 新规供应商追加申请承认后, 采购部门需在一个月内与供应商签 订《质量保证协议书》、《环境保护协议》
8.4.6.7 评价结果处理
供应商的品质评价结果处置按照下表内容实施
等级
日常跟进
品质改善计划 定期品质会议 品质监查
A
●
-
-
-
B
●
◎
◎
◎
C
●
●
◎
◎
D
●
●
●
●
E
●
●
●
●
● ：必须实施
◎ ：根据前几个月的品质评价结果及现状的品质状况进行判定再
决定处理实施方法
9.1 定期监查流程: 9.1.1 供应商定期年度监查计划作成
供应商,并按照评价结果作出相应处置.
评价等级 得分
判定
处理方法
A
91～100 优秀 首选供应商
B
81～90 良好 针对问题点进行改善
C
71～80 一般 召开月度会议提交改善报告
D
61～70 差
监查必要,新机型订单停止下发
E
60 点以下 极差 考虑更换供应商
8.4.4 采购部根据年度供应商评价结果，更新作成《合格供应商一览表》和
9.2.2.2 供应商针对监查指摘问题点进行改善,并在期限内回复改善
报告, 品质部确认改善效果,必要时进行跟踪监查.
10. 相关记录
10.1 10.2 10.3 10.4 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15
新/变更供应商申请书 合格供应商一览表 供应商监查联络书 监查结果报告书 材料品质评价表 供应商监查计划 供应商年度综合评价表 供应商年度综合评价标准 新供应商事前确认表 采购部材月度交期遵守率统计结果 交期遵守推移图 供应商管理申请与裁决书 中止交易供应商一览表 年度供应商综合评价表
《中止交易供应商一览表》。
8.4.5 对于列入《中止交易供应商一览表》的对象，将停止向其发订单，
8.4.6 品质评价每月一次，由品质部依据 IQC 记录进行。并将评价结果作
为年度供应商综合评价的评分依据。
8.4.6.1 月度品质评价报告作成方法:
8.4.6.2 收集评价资料
IQC 每月第 3 个工作日之前将上月材料相关集资料提供给品质主
监察前事宜联络
定期监查实施
.
工程监查报告书
9.1.2 供应商监查事前联络 定期监查前,品质部以《供应商监查联络书》的形式联络给供应 商. 同时添附品质环境《监査确认表》,要求供应商进行自主评 价, 并在纳期内提交给品质部.
9.1.3 定期监查实施 由采购部、品质部组成监查小组,按照《监査确认表》内容, 对 供应商进行文件体系及工程现场的监查。
3年 5年 1年 5年 3年 1年 3年 永久 3年 3年 3年 3年 5年 5年
.
..
w
品质
品质部
环境
品质部
纳期
采购部
成本
采购部
技术
工程部
综合力
采购部
占有比率 40% 10% 15% 15% 10% 10%
8.4.2 上述责任部门依据《供应商年度综合评价标准》对对象供应商作出 定期评价，并完成《供应商综合评价表》
8.4.3 每年 4 月, 采购部将供应商年度定期评价结果配发给各相关部门及各
7.4 样品评价 OK, 购买部门发注订单.
8．供应商的定期评价 8.1 为了确保供应商的 Q（品质状况）、C（价格）、D（交期状况），E（环 境），S（服务）满足本公司要求, 品质部及采购部对所有供应商进 行定期评价。 8.2 对象范围 实施定期评价的范围为:a.量产的主材供应商 b.上年度年间交易金
评价 A B C D
判定 合格 暂定合格 不合格 不合格
处置 可用，异常指摘项改善对策提出 可采用，异常指摘项改善对策，现场确认
不可采用，需再次监察确认 不可采用
下
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..
6.2.2.3 监查结果报告书的作成。 品质部作成《工程监査结果报告书》,向关联部门及监査实 方进行报告。
6.2.2.4 供应商针对监查指摘问题点进行改善,并在期限内回复改 善报告, 品质部确认改善效果,必要时进行跟踪监查.
・环境有害物质管理基准 ・异常处理流程
・客户投诉处理流程
・来料检验流程
・教育训练流程
・测量管理流程
・4M 变更管理基准
・LOT NO 管理程序
6.2.2.1 监查的实施项目依照品质、环境《监查确认表》进行。
6.2.2.2.1 品质/环境体系监查及工程监查实施的综合判定如下
表:
得点 80-100 60-79 50-59 49 点以
9.1.1.1 每年 4 月份,品质部作成年度《供应商监查计划》. 9.1.1.2 定期监査设定为 1 年 1 回,针对已被认定合格的量产主材供应
商且上年度有交易 6 个月以上的供应商,实施年度定期品质 环境体系监查 9.1.1.3 对于上一年度供应商综合评价得分低于 70 分的供应商，调整 为 1 年 2 回定期监察的频度。
选定 调查
现场监查
6.1 新供应商的申请
6.1.1 采购部门作成《新/变更供应商申请书》,记入供应商基本
资料。
6.1.2 新规供应商的选定条件
新供应商选定时、需满足以下条件：
① ISO9001、ISO14001 及相关方 ROHS 体系的绿色采购
的认证取得（重要材料供应商适用,副材/辅材除外）。
②重材商需向我司提交绿色供应商认证申请；并同时提交
7.2 样品的评价
3.2.1 品质部收到采购的样品后,登入到样品评价管理台帐,再按照规
格书及图纸进行下列评价.
3.2.1.1 外观尺寸检查 担当部门: 品质部
3.2.1.2 功能检查
担当部门: 品质部
3.2.1.3 EDX 测试
担当部门: 品质部
3.2.1.4 可靠性实验
担当部门: 品质部
3.2.1.5 作业性评价
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1. 目的
确保外购物料及外托加工成品以符合顾客要求事项的管理作为目的。
2. 范围
产品涵盖所有外购供应商。
3. 权责
3.1 品质部:负责供应商的品质监查及品质评价、品质指导、品质改善，环境负荷物质安全的管 理及材料环境负荷安全关联资料的收集与管理。
3.2 采购部:负责供应商的交期管理、成本管理、不良品的处理、新供应商的选定和购买合同， 质量协议的签定及年度综合评价。 4. 定义：
管。(月度来料 LOT 合格率,工程内投入明细表。)
8.4.6.3 品质主管制作供应商月度《材料品质评价表》
8.4.6.4 评价项目
①来料 LOT 合格率（%）※JIS 抽检表検査水平ⅡAQL0.65）
②生产内材料不良率(PPM) ※材料生产中发生的来料不良率。
③异常连络书发出件数及对策回答状况。
④品质对应配合度评价
品质/环境体系
担当: 部品部
成本交期对应能力
担当: 采购部
技术设备能力
担当: 工程部
初步调查确认结果由品质部作成《新供应商确认表》,联络
给各相关部门。
6.2.2 初步调查符合要求的供应商,由品质部对其品质、环境体系
进行现场监查。
监查前供应商准备资料:
・公司概述
・公司组织图
・品质保证体系图
・QC 工程图
材料的 ICP（有害物质）测试数据。
③副材和辅材商，需提交材料的 ICP（有害物质）测试数
据，MSDS（化学物质安全成分表）。
6.2 新供应商的选定
6.2.1 由购买部门组建新规供应商评审小组, 对供应商的品质
(Q)、成本(C) 、纳期(D) 、环境(E) 、技术(M)等进行初步
调查确认.
确认项目如下:
额在 50000RMB 以上的。 8.3 评价频率 每年一次，每年 2~3 月间进行。
供应商品质、纳期
月度评价报告作
.
成
8.4 定期评价流程
8.4.1 每年 2~3 月, 采购部根据过去一年 1~12 月的采购额作成《供应商综
..
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..
..
收集评价资料
合评价表》。评价项目及担当如下:
项目
责任部门
登录供应商一览 表
2.6 供应商一览表的登录 采购部门将新供应商登记在《合格供应商清单》，配布给相关部门。...w Nhomakorabea.