物资采购申请表
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物资申请表
表信息的准确性。
审核人员还需要对物资申请表中的价格 进行核实，确认是否符合市场价格水平
，避免出现虚报价格的情况。
如果审核过程中发现任何问题，审核人 员需要及时与申请人进行沟通，要求申
请人进行修改或补充。
审核流程与标准
物资申请表的审核流程应包括初审、复审两个环节。初审主要是对申请表的基本信息进行核实，复审 则是对初审结果进行再次确认。
物资采购完成后，根据申 请表中的信息进行发放， 并由申请人进行验收。Βιβλιοθήκη 物资申请的注意事项明确需求
在填写物资申请表时，应明确 所需物资的名称、规格、数量 、用途等信息，以便审批和采
购。
合理预算
申请人应合理制定预算，以确 保物资采购的经济性和合理性 。
紧急需求处理
对于紧急物资需求，应提前与 上级管理者或采购部门沟通， 以便优先处理。
验收与记录
申请人应认真验收采购的物资 ，确保与申请表中的要求一致
，并及时记录验收结果。
物资申请表设计
02
物资类别与品种
01
02
03
04
办公物资
包括纸张、墨水、笔、文件夹 等。
电子设备
如电脑、打印机、扫描仪等。
实验器材
如实验室用具、化学试剂等。
其他物资
如家具、清洁用品等。
物资数量与规格
办公物资
数量根据实际需求填写，规格如品牌、型号 等。
物资申请表的目的是方便员工和 管理者跟踪、管理和审批物资需 求，以确保企业或组织的运营和 项目顺利进行。
物资申请流程
01
02
03
提交申请
员工或部门根据实际物资 需求，填写物资申请表并 提交给上级管理者或相关 负责人。
审核人员还需要对物资申请表中的价格 进行核实，确认是否符合市场价格水平
，避免出现虚报价格的情况。
如果审核过程中发现任何问题，审核人 员需要及时与申请人进行沟通，要求申
请人进行修改或补充。
审核流程与标准
物资申请表的审核流程应包括初审、复审两个环节。初审主要是对申请表的基本信息进行核实，复审 则是对初审结果进行再次确认。
物资采购完成后，根据申 请表中的信息进行发放， 并由申请人进行验收。Βιβλιοθήκη 物资申请的注意事项明确需求
在填写物资申请表时，应明确 所需物资的名称、规格、数量 、用途等信息，以便审批和采
购。
合理预算
申请人应合理制定预算，以确 保物资采购的经济性和合理性 。
紧急需求处理
对于紧急物资需求，应提前与 上级管理者或采购部门沟通， 以便优先处理。
验收与记录
申请人应认真验收采购的物资 ，确保与申请表中的要求一致
，并及时记录验收结果。
物资申请表设计
02
物资类别与品种
01
02
03
04
办公物资
包括纸张、墨水、笔、文件夹 等。
电子设备
如电脑、打印机、扫描仪等。
实验器材
如实验室用具、化学试剂等。
其他物资
如家具、清洁用品等。
物资数量与规格
办公物资
数量根据实际需求填写，规格如品牌、型号 等。
物资申请表的目的是方便员工和 管理者跟踪、管理和审批物资需 求，以确保企业或组织的运营和 项目顺利进行。
物资申请流程
01
02
03
提交申请
员工或部门根据实际物资 需求，填写物资申请表并 提交给上级管理者或相关 负责人。
物资采购申请计划表(新版) (油)
总 助日：期
审批意见：
总经理： 日期
审批意 见：
董事 长 日： 期
号 生活用品采 水、电的采 其他用品采
备注
注：1、本表适用物资购置全过程，并为档案材料之一，一式两份财务、材料部门各执一份。请注意妥善保管。
说 。 2、申请程序：物资需求部门填写本申请表→部门领导签字确认；申请计划应按需求量提前填报递交方为有效
1
升
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升
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升
合计
①申请部门意见 申请 审批 意见 审核人签字：
日期：
②项目主管（经理）意见
审核人签字：
日期：
①采购员
采购
审批 意见
签字：
日期
②采购部门
签字： 日期③ຫໍສະໝຸດ 备主管审核签字： 日期④材料 主管
审核签 字 日： 期
审批意见： 领 导 审 财务总监： 批 日期
审批 意
3、在得到申请审批确认后，方可进入采购执行程序，否侧不予采购（不限于紧急采购）；
4、进入采购程序后，采购部门及时与需求部门沟通，确认物资的质量、性能、品牌及使用时间等；
明
5、采购部门须认真采购，物美价廉，讲究采购原则；
6、财务部门要对采购部门进行监督与审核，并按照一定的物资采购程序进行财务资金的出纳。
物资采购申请计划表
.AO
部门、项目名称:
采购类别
（打钩选择） 申请部门 项目号
□设备、工具采购 □ 购 □生产主材料采购 □ 购 □生产辅耗材采购 □ 购
申请人
设备号
申请物资采
审批意见：
总经理： 日期
审批意 见：
董事 长 日： 期
号 生活用品采 水、电的采 其他用品采
备注
注：1、本表适用物资购置全过程，并为档案材料之一，一式两份财务、材料部门各执一份。请注意妥善保管。
说 。 2、申请程序：物资需求部门填写本申请表→部门领导签字确认；申请计划应按需求量提前填报递交方为有效
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合计
①申请部门意见 申请 审批 意见 审核人签字：
日期：
②项目主管（经理）意见
审核人签字：
日期：
①采购员
采购
审批 意见
签字：
日期
②采购部门
签字： 日期③ຫໍສະໝຸດ 备主管审核签字： 日期④材料 主管
审核签 字 日： 期
审批意见： 领 导 审 财务总监： 批 日期
审批 意
3、在得到申请审批确认后，方可进入采购执行程序，否侧不予采购（不限于紧急采购）；
4、进入采购程序后，采购部门及时与需求部门沟通，确认物资的质量、性能、品牌及使用时间等；
明
5、采购部门须认真采购，物美价廉，讲究采购原则；
6、财务部门要对采购部门进行监督与审核，并按照一定的物资采购程序进行财务资金的出纳。
物资采购申请计划表
.AO
部门、项目名称:
采购类别
（打钩选择） 申请部门 项目号
□设备、工具采购 □ 购 □生产主材料采购 □ 购 □生产辅耗材采购 □ 购
申请人
设备号
申请物资采
后勤中心大额设备物资服务采购申请表
经办人：
主管：维修办主管：
后勤中心主管
年月 日
职能部门（使用单位）负责人
（公章）
年月日
后勤中心副科长
年月 日
后勤中心科长
年月 日
总经理批示：
年 月 日
附件：1、ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ；2、ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ；3、ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ。
（布置图、详细清单、预算审核表、意向图）
三、二、采购内容
ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ。
三、采购预算及编制依据
本项目完成方案编制后我处邀请了专业厂商进行报价，并参考以往同类项目中标价对厂商报价进行了审核，以审核价xx万元作为预算价（见附件X），因预算价超过30万元，根据《xx集团设备物资购置论证管理实施细则（试行）》，拟提交设备与资产管理部审核及论证。
后勤中心大额设备物资服务采购申请表
编号：
项目名称：xxx集团公司
申请部门：后勤中心经办人：ⅹⅹⅹ联系电话：ⅹⅹⅹⅹⅹⅹ
预算金额：ⅹⅹⅹ万元设备物资放置地点：ⅹⅹⅹⅹ
项目经费号或经费名:ⅹⅹⅹⅹⅹⅹ
一、一、申请原因
二、ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ。
主管：维修办主管：
后勤中心主管
年月 日
职能部门（使用单位）负责人
（公章）
年月日
后勤中心副科长
年月 日
后勤中心科长
年月 日
总经理批示：
年 月 日
附件：1、ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ；2、ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ；3、ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ。
（布置图、详细清单、预算审核表、意向图）
三、二、采购内容
ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ。
三、采购预算及编制依据
本项目完成方案编制后我处邀请了专业厂商进行报价，并参考以往同类项目中标价对厂商报价进行了审核，以审核价xx万元作为预算价（见附件X），因预算价超过30万元，根据《xx集团设备物资购置论证管理实施细则（试行）》，拟提交设备与资产管理部审核及论证。
后勤中心大额设备物资服务采购申请表
编号：
项目名称：xxx集团公司
申请部门：后勤中心经办人：ⅹⅹⅹ联系电话：ⅹⅹⅹⅹⅹⅹ
预算金额：ⅹⅹⅹ万元设备物资放置地点：ⅹⅹⅹⅹ
项目经费号或经费名:ⅹⅹⅹⅹⅹⅹ
一、一、申请原因
二、ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ。
采购申请表格
样表2：
物资采购申请表格
申请部门
项目名称
项目编号
采购申请类别
□物料类□资产类□项目工程类□技术服务类□非技术服务类
□备品备件、维保等维修类□其他类
购置原因交期要求来自售后服务要求数量级配置清单（可列附表）
序号
物资名称
规格型号
数量
单位
备注
申请人签字
部门负责人审批
总经理审批
采购部负责人
采购经办人
采购申请表格
样表1：
办公用品月度采购申请表格
申请部门
申请日期
年 月 日
序号
申请采购办公用品名称
规格/品牌
数量
备注
经办人签字
部门负责人签字
行政经理签字
总经理签字
说明：
1、各部门申请采购办公用品时需填写本单，由各部门负责人审批后执行采购；
2、采购办公用品申请需在每月25日、26日报送行政部统一提交审批、采购。
物资采购申请表格
申请部门
项目名称
项目编号
采购申请类别
□物料类□资产类□项目工程类□技术服务类□非技术服务类
□备品备件、维保等维修类□其他类
购置原因交期要求来自售后服务要求数量级配置清单（可列附表）
序号
物资名称
规格型号
数量
单位
备注
申请人签字
部门负责人审批
总经理审批
采购部负责人
采购经办人
采购申请表格
样表1：
办公用品月度采购申请表格
申请部门
申请日期
年 月 日
序号
申请采购办公用品名称
规格/品牌
数量
备注
经办人签字
部门负责人签字
行政经理签字
总经理签字
说明：
1、各部门申请采购办公用品时需填写本单，由各部门负责人审批后执行采购；
2、采购办公用品申请需在每月25日、26日报送行政部统一提交审批、采购。
采购申请表模板
•规格型号：____________
•数量：__________
•单价：__________
•总价：____________
•需求完成日期：____________
四、采购理由
（在此列出采购物品的用途以及对公，并由部门负责人签字确认。
2.申请表提交至采购部门审核。
采购申请表模板
一、公司信息
•公司名称：__________
•公司地址：__________
•公司电话：____________
•申请日期：__________
二、申请部门
•部门名称：__________
•负责人：__________
•联系电话：____________
三、采购项目信息
•采购物品名称：____________
3.采购部门审核通过后，将采购申请表转交至财务部门进行审批。
4.财务部门审批通过后，将采购申请表发送至供应商。
六、备注
（在此可添加特殊要求或其他需要说明的事项）
以上是本次采购申请表的内容，申请部门请如实填写并按照采购流程进行后续操作。感谢合作！
•数量：__________
•单价：__________
•总价：____________
•需求完成日期：____________
四、采购理由
（在此列出采购物品的用途以及对公，并由部门负责人签字确认。
2.申请表提交至采购部门审核。
采购申请表模板
一、公司信息
•公司名称：__________
•公司地址：__________
•公司电话：____________
•申请日期：__________
二、申请部门
•部门名称：__________
•负责人：__________
•联系电话：____________
三、采购项目信息
•采购物品名称：____________
3.采购部门审核通过后，将采购申请表转交至财务部门进行审批。
4.财务部门审批通过后，将采购申请表发送至供应商。
六、备注
（在此可添加特殊要求或其他需要说明的事项）
以上是本次采购申请表的内容，申请部门请如实填写并按照采购流程进行后续操作。感谢合作！