IT部工作流程

IT部工作流程

五、基础运营管理流程 (11)

六、计算机桌面管理流程 (13)

七、系统开发流程 (17)

八、数据库管理流程 (19)

九、网络管理流程 (21)

十、系统维护流程 (25)

十一、项目管理流程 (27)

十二、信息安全管理流程 (31)

十三、需求管理流程 (35)

十四、需求变更管理流程 (38)

五、基础运营管理流程

1、总、分公司主要职责

分公司主要职责

负责机房设计、组织施工和验收，并将备案相关材料；负责机房日常运行环境的例检工作；负责机房故障的排除、解决，保证IT基础环境稳定；

总公司IT部主要职责

负责总、分公司机房建设、管理制度；协助、审核及监督分公司机房建设方案；监督并定期

抽查分公司机房管理工作；

2、基础运营管理流程图

3、流程说明

4、流程信息清单

六、计算机桌面管理流程

1、总、分公司部门权限、职责情况

分公司IT岗

严格按照总公司IT部下发的桌面管理制度实施日常维护；在日常维护中，发现解决不了的问题，及时反馈到总公司IT部；在日常维护中，对IT维护工作效率有显著提高的实践，可上报总公司，以便在各分公司推广。

总公司IT部

收集分公司在日常工作中遇到的桌面相关问题。整理、分类分公司提交的问题，及时反馈、解决问题。撰写、下发桌面管理制度及相关制度。根据IT技术地不断发展、不定期撰写新制度、修改旧制度等。不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落实情况，并适当地给予相应的奖励、惩罚。

公司其他部门员工

严格按照总公司IT部下发的桌面管理制度实施日常维护。不允许擅自重装操作系统及各种软件。在日常工作中遇到计算机异常情况，及时可以通过电话、电子邮件、飞秋等方式上报到系统管理员。等待处理问题的响应级别优先顺序（从高到低）：总裁室>各部门一把手>各部门领导班子>各部门室主任>各部门一般员工。

2、流程图：

1）计算机硬件故障处理流程

2）：计算机软件故障处理流程

3、流程说明

4、流程信息清单

《计算机桌面标准

化安装软件清单》.do

七、系统开发流程

1、各部门权限情况

IT部

根据《需求规格说明书》进行系统分析和设计；根据设计进行系统编码；系统开发完毕后进行单元测试；完成系统测试版本的合并及编译工作，同步完成执行脚本的编写工作；审核提交版本清单内容，无误后提交部门内部测试；对于部门内部整理的测试反馈问题及时修改

2、流程图

2、

测试用例模板.xls

版本提交清单模板.

xls

八、数据库管理流程

1、各部门权限情况

总公司IT部

提出数据库需求；需求确认及可行性分析；需求分类；数据库性能监控并提取相关监控数据；故障原因分析；组织故障分析和讨论；提供数据库故障解决方案及相关优化建议；方案实施2、流程图

3、流程说明

九、网络管理流程

1、总、分公司主要职责

分公司主要职责

负责网络布线配线架的管理，确保配线的合理有序；掌握用户端设备接入网络的情况，以便发现问题时可迅速定位；实时监控整个局域网的运转，网络通信流量情况；例检分公司，支公司网络设备运行情况

总公司IT部主要职责

设备的配置情况及配置参数变更情况，备份各个设备的配置文件；监控网络通信状况；制定、发布网络基础设施使用管理办法并监督执行情况

2、流程图

1）网络管理流程图

2）网络资源申请流程图

3、流程说明

4、

远程出单点设置申

请表

十、系统维护流程

1、各部门权限情况

分公司用户

通过EOA上报非审批类服务请求；通过服务管理系统、电话等方式上报故障、问题等非审批类服务请求；确认问题处理结果

分公司管理部门用户

对于用户通过EOA上报的问题进行审批；对于需总公司审批的问题予以上报

分公司IT

响应、核实系统故障、问题；在权限范围内处理故障、问题；将无法处理的问题转交总公司IT部

总公司管理部门

就审批类服务进行政策审批

IT部

1、非审批类服务

服务管理系统服务响应

服务管理系统任务分配

服务处理

服务结果反馈与跟踪

2、审批类服务

分析管理部门审批意见

实施系统维护操作

反馈处理结果

2、流程图

3、流程说明

.

4、流程信息清单

ACDSee BMP 图像

十一、项目管理流程

1、各部门权限情况

总公司业务部门

提交原始需求说明书

配合项目组确认项目参与人员，并参与整个项目流程协助业务部门确认需求规格说明书

协助IT部完成《系统设计说明书》的编写工作

协助确认《项目验收总结报告》

IT部

协调业务部门形成项目组，召开项目启动会议并形成项目章程确认《需求规格说明书》

根据《需求规格说明书》进行系统分析和设计

根据设计说明书进行编码，同时监控项目质量和项目进度

协调业务部门完成项目验收工作，并确认《项目验收总结报告》2、流程图

4、

附件一、项目章程.

doc

附件二、项目管理

计划.doc

附件五、系统设计

说明书.doc

附件八、项目验收

总结报告.doc

十二、信息安全管理流程

1、职责范围

总公司IT部、分公司信息技术室或信息维护人员为信息系统安全的责任单位和个人，主要职责是：