采购业务流程与说明

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采购业务流程和管理制度

采购业务流程和管理制度采购业务流程和管理制度一、采购业务流程采购业务的流程主要包括需求确认、招标或询价、比选、评标和合同签订等环节。

下面对采购业务流程的每个环节进行详细的介绍。

（一）需求确认需求确认是采购业务流程的第一步，也是最为重要的一步。

在需求确认阶段，采购人员需要明确采购的物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、供货商等信息，确保采购计划符合公司的战略规划和目标，同时还需确认采购计划的合理性和可行性。

（二）招标或询价招标或询价是采购业务流程的第二步。

在这一阶段，采购人员需要通过招标或询价寻找合适的供货商。

招标是在公开的条件下，采用书面形式邀请潜在供应商参加竞标，通过竞标找到最佳供应商。

询价是直接向供应商询价，对比不同的报价和服务，找到最合适的供应商。

（三）比选比选是采购业务流程的第三步。

在这一阶段，采购人员需要比较不同供应商的报价、产品质量、交货期等条件，综合考虑选择最佳的供应商并进行筛选。

（四）评标评标是采购业务流程的第四步。

在这一阶段，采购人员需要对参与招标或询价的供应商进行综合评估，评估的因素包括供应商的信誉、资质、产品质量、交货期等，最终选定最佳供应商供货。

（五）合同签订合同签订是采购业务流程的最后一步。

在合同签订阶段，采购人员需要和供应商签订合同，明确合同价格、交货期、产品规格、质量要求等关键条件，确保双方的权益得到保障。

二、采购管理制度采购管理制度是规范企业采购行为的法律依据，旨在保障采购过程的公平、透明和规范。

下面就采购管理制度的重要性、建立和实施进行详细的介绍。

（一）采购管理制度的重要性采购管理制度的建立和实施，对于营造公正、公平、透明的采购环境，维护企业的形象和声誉，保障企业的经济利益具有重要的意义。

此外，采购管理制度的建立和实施能够规范采购流程、明确采购规则、提高采购效率，以及保证采购质量和稳定供应。

（二）建立采购管理制度制定采购管理制度需要结合公司实际情况进行，考虑到不同的业务特点和采购类别，采用针对性强的制度措施。

公司采购业务流程和管理制度

公司采购业务流程和管理制度一、采购业务流程公司的采购业务流程是指从确定采购需求到最终采购完成的一系列操作和流程。

以下是一个常用的采购业务流程：1.采购需求识别：由业务部门或项目团队提出采购需求，确定采购的物品、数量和质量要求。

2.采购计划编制：采购部门根据采购需求，制定采购计划，确定采购物品的采购策略和采购数量。

3.采购供应商筛选：采购部门根据采购物品的特点和采购策略，从供应商数据库中筛选出合适的供应商，并邀请供应商参与投标。

4.投标评审和供应商选择：采购部门对供应商提交的投标文件进行评审，根据评审结果选择供应商。

5.采购合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订采购合同。

6.采购执行和跟踪：采购部门与供应商共同执行采购合同，跟踪供应商的交货进度和质量。

7.采购验收和付款：采购部门对供应商交货的物品进行验收，确认质量符合要求后进行支付。

8.采购记录和统计：采购部门对每一笔采购进行记录和统计，包括采购物品、供应商、采购金额等信息。

二、采购管理制度为了确保采购业务的规范和有效进行，公司需要建立相应的采购管理制度。

以下是一些常见的采购管理制度：1.采购授权制度：明确采购决策的权限和流程，避免采购活动中的权限滥用和个人偏差。

2.采购合同管理制度：规范采购合同的签订和履行过程，包括合同审批、合同条款、合同变更等内容。

3.供应商管理制度：建立供应商评估和监控机制，定期对供应商的质量、交货时间、服务等进行评估。

4.采购成本控制制度：全面控制采购成本，通过制定采购预算和采购定价规则来控制采购支出。

5.采购质量控制制度：建立采购物品的验收标准和程序，确保采购的物品符合质量要求。

6.采购风险管理制度：识别和评估采购活动中的风险，并制定风险应对策略，减少采购风险。

7.采购信息管理制度：建立采购信息库，对供应商、采购合同、采购记录等信息进行管理和存档。

8.采购员培训和考核制度：对采购员进行培训，提升其采购管理能力，并通过考核激励优秀绩效。

采购流程的主要5个步骤3篇

采购流程的主要5个步骤3篇采购流程包括收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、请购、订购、协调与沟通、催交、进货验收、整理付款。

WTT为大家整理的相关的采购流程的主要5个步骤，供大家参考选择。

采购流程的主要5个步骤1—’—■在采购流程中，每一个环节都有很多需要注意的内容。

只有每一个环节都做到最好，才可以让采购取得更好的成绩。

一个完整的采购流程包括哪些内容?采购流程虽然不同公司采购流程规定有所不同，但大致的流程为下：需求部门提出采购申请采购制定采购计划寻找供应商，货比三家谈判议价下单质检验收入库财务结算。

各个环节主要内容为1、采购计划：采购人员根据需求部门所提出的需求制定采购计划，采购计划需要满足公司生产计划所需。

2、选择供应商：有几个需要注意的地方，采购部门在选择供应商时，一般会多选几家了解市场情况。

同时，对于供应商的资质等考量也非常重要。

企业的规模、技术、品质、信誉等等都是需要去了解的。

3、谈判：谈判中，价格虽然是主题之一，但不是全部。

供货时间、品质等等问题也需要确认清楚。

4、验收：虽然大部分情况下，验收都有专业的技术人员来检测。

但采购人也必须确定货物的数量、品种以及交货期限的无误。

虽然不同行业，公司，在采购流程上有所差异，不过，不管是什么行业，只要是有制度的公司，其实一般采购流程皆类似。

一个完整的采购流程是什么样的?1、一般流程：需求单位开立请购单，签核并转给采购单位。

接下来，采购单位询价议价决定采购商家。

采购开出订购单给厂商。

回货时请购单位验货验收。

最后是请款结案。

2、一般采购又概分为事务性采购（如办公室用品,计算机..）/ 原物料采购（如零组件,IC,包材...）。

事务性采购通常由采购单位主导采购厂商，而原物料采购则较由需求单位（如RD，生产线，工程单位）主动建议采购厂商。

3、一般有制度的公司都会有所谓的合格供货商名单,而不是随便乱找乱买（特别是原物料）,而要能够被纳入合格供货商则必须经过许多单位的审核及验证通过才行（如工程验证,品保制度审查, 价格，交期..），而当采购有合格供货商时,对于相同生产model时, 采购便可以从合格供货商名单内挑价格最便宜,或交期可以配合的供货商下单。

原材料采购业务流程

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4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。 14:19:2 114:19: 2114:1 9Tuesday, March 22, 2022
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5、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。 22.3.22 22.3.22 14:19:2 114:19: 21Mar ch 22, 2022
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6、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。 2022年 3月22 日星期二下午2 时19分 21秒14 :19:212 2.3.22
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原材料采购业务流程
销售部计划
采购部
运营副总（总经理）
总工
采购需求
采购年度计划
财务部
质量管理部
采购任务收集信息短期采购计划草拟采购合同
合同审核
执行采购退货
付款或检验
处理办法质量报告
结算
仓库
库存情况
合格
原材料入库完成采购
原材料采购业务流程说明
• 根据销售计划，订单情况，产生采购需求。 • 根据采购需求，采购部年度采购计划和库存情况产生采购任务，通过收集信息，和供应商的询价和
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7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。20 22年3 月下午2 时19分 22.3.22 14:19 March 22, 2022

采购工作流程及步骤有哪些

采购工作流程及步骤有哪些在现代企业管理中，采购是一个至关重要的环节，采购工作是否顺畅、高效，直接关系到企业的成本控制和供应链的稳定。

下面我们将介绍一般采购工作的流程及步骤。

1. 采购需求确认•需求收集：各部门向采购部门提供采购需求。

•需求审批：采购部门审核需求的合理性和紧急程度，并进行审批。

2. 供应商选择•供应商调研：调查潜在供应商的信誉、产品质量、交货时间等情况。

•供应商筛选：根据调研结果，对供应商进行初步筛选。

•供应商评估：综合各方面因素对供应商进行综合评估，最终确定合作对象。

3. 报价与议价•询价：向选定的供应商发送询价函，要求对所需商品进行报价。

•报价比对：收到报价后，进行比对分析，并与供应商进行磋商，争取到更有利的价格和条件。

4. 签订合同•合同起草：根据商定的条件与供应商签订采购合同。

•合同审核：审核合同条款，确保符合企业利益。

•合同签订：双方签署合同，并确认生效。

5. 采购执行•制定采购计划：根据合同要求制定具体的采购计划。

•采购执行：根据计划进行采购下单、验收等操作。

•跟踪管理：督促供应商按时交货，解决采购过程中的问题。

6. 质量保证•质量检验：对采购的产品进行质量检验。

•问题反馈：如发现质量问题，及时向供应商反馈要求处理。

•记录与追踪：记录检验结果与处理过程，并追踪问题的整改情况。

7. 结算与支付•结算核对：核对供应商提供的发票与实际情况是否一致。

•付款审核：审核付款申请，确保支付合规。

•付款执行：按照合同约定进行支付，并及时完成结算流程。

8. 评估与总结•采购绩效评估：对采购过程进行评估，总结经验与不足。

•流程优化：根据评估结果，优化采购流程，提高效率与质量。

通过以上步骤，企业可以建立起数量有序、规范高效的采购工作流程，实现资源的有效利用，降低采购成本，保障企业的正常运作和持续发展。

政府采购业务流程简介及注意事项

政府采购业务流程简介及注意事项
中招国际招标有限公司胡杰
法规
政府采购法招标投标法
一、办理委托
应包括：采购范围和方式；采购人和采购代理机构的权利和义务；违约责任；纠纷的解决途径等。
采购人和采购代理机构应当按照委托代理协议履行各自义务，采购代理机构不得超越代理权限。
二、编写采购文件
技术复杂、专业性强的竞争性谈判和竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
六、抽取评审专家
2、特殊项目评审专家的确定
招标：对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。
竞争性谈判和竞争性磋商：技术复杂、专业性强的项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同规政策和采购惯例中对供应商的限制性规定：
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的采购活动；
二、编写采购文件
保证评标在严格保密情况下进行，与评标工作无关的人员不得进入评标现场。
组织供应商澄清。对评标工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为
采购项目文件随其他文件一并存档。
非招标方式按此原则工作
八、非招标方式
1、竞争性谈判参加竞争供应商的产生谈判文件投票推荐3家以上的设计方案或者解决方案报价特点：多轮报价
机构统一保管，拒不上交的，采购人或采购代理机构可以拒绝其参加评审工作并向财政部门报告。组织评标委员会推选组长，但采购人代表不得担任组长。介绍政府采购相关政策法规。根据评标委员会的要求解释采购文件。

采购业务流程及说明

采购业务流程及阐明一、采购旳内容本流程所指旳采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）旳供应筹划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中旳重要节点进行全面监控和管理。

二、采购流程三、采购流程阐明❶由资产旳使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》；❷《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；❸将经审批旳《采购申请单》报经济运营部，由经济运营部进行审核并备案。

❹由经济运营部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。

采购部门据此制定采购筹划；❺采购员根据采购筹划具体安排采购作业，❻采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运送人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。

并索取销售发票；❼仓库管理人员认真检查核算采购旳物资后，开具《材料入库单》；❽将由对方开具旳销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；❾请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后；❿财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务解决；四、核心控制点各使用部门旳需求和请购采购申请旳审批和审核采购筹划制定采购定价合同签订和审核付款方式和程序与供应商旳对账五、部门设立与职责➢采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划采购部内部具体业务旳管理模式；实行物资旳采购、运送、仓储，有关旳物资购存进度及构造规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其她形式旳加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次旳决策信息支持；采购部内部设一名采购主管，采购员2—3名；➢经济运营部：经济运营部是公司采购业务旳归口管理部门；按业务控制要点和权限划分范畴参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，重要职权涉及采购筹划和资金筹划旳审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及有关控制评价工作。

对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，并负责最后合同签章。

描述采购管理各业务流程及基本操作

描述采购管理各业务流程及基本操作下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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普通采购业务

【业务流程】普通采购业务流程1.请购部门填制采购请购单。

2.采购部门根据采购请购单进行比价。

3.采购部门填制采购订单。

4.采购部门将采购订单发送给供应商，供应商进行送货。

5.货物到达企业后，对收到的货物进行清点，参照采购订单填制采购到货单。

6.经过仓库的质检和验收，参照采购订单或采购到货单填制采购入库单。

7.取得供应商的发票后，采购部门填制采购发票。

8.采购部门进行采购结算。

9.将采购入库单报财务部门的成本会计进行存货核算，将采购发票等票据报应付账会计进行应付账款核算。

【单据流程】普通采购单据流程▪采购订单：可手工新增，也可参照采购计划、采购请购单、销售订单生成。

▪采购到货单：可手工新增，也可参照订单，但只能参照订单未被入库单参照的记录。

▪采购入库单：可手工新增，也可参照订单、到货单；但只能参照订单未被到库单参照的记录，即同一行采购订单记录只能或者生成到货单、或者生成入库单，不能重复参照入库。

▪采购发票（专用、普通）：可手工新增，也可参照订单、入库单。

同一业务建议只参照一种单据，避免重复参照。

▪采购结算单：根据采购入库单、采购发票进行采购结算。

▪必有订单业务模式：除请购单、采购订单外，到货单、入库单、采购发票（普通、专用）不可手工新增，只能参照来源单据生成，拷贝单据的“执行所拷贝的记录”选项选中置灰不可修改，参见拷贝单据（参照单据）。

【单据关系】普通采购单据关系▪请购单－订单：多对多。

▪订单－到货单：多对多，一笔订单记录可以多次到货。

▪订单－入库单：多对多，一笔订单记录可以多次入库。

▪到货单－入库单：多对多，一笔到货记录可以多次入库。

▪订单－发票、入库单－发票：多对多。

【业务应用】根据货物及其采购发票的到达先后顺序可分为：▪单货同行：当货物及其采购发票同时到达企业时，首先检验发票与货物是否一致。

∙如果单货一致：∙可以先填制采购发票，再填制采购入库单，及时进行采购结算。

∙也可以先填制采购入库单，再参照入库单生成发票，用户可选择自动进行采购结算。

采购业务流程与控制要点

采购业务流程与控制要点引言采购是任何企业都不可避免的一项重要业务。

采购部门负责从外部供应商获取所需的物资和服务，确保企业能够正常运营并满足客户需求。

然而，采购业务涉及到许多环节和流程，如果不进行适当的控制和管理，可能会导致成本增加、质量问题、供应链中断等一系列问题。

因此，在进行采购业务时，需要建立一套有效的流程和控制要点，以确保采购活动的顺利进行。

本文将介绍采购业务流程及其控制要点。

采购业务流程1. 采购需求确认采购业务开始于采购需求的确认。

采购需求可以来自于内部部门或跨部门协调会议，并包括对所需物资或服务的详细描述、数量、质量要求等信息。

在这一阶段，采购部门需要与内部部门进行充分的沟通和协调，以确保准确理解采购需求。

2. 供应商选择与评估一旦采购需求确认，采购部门需要根据需求的特点和要求来选择合适的供应商。

供应商的选择应该考虑到供应商的信誉、质量控制能力、交付能力、价格等因素。

同时，采购部门应进行供应商评估，了解供应商的经营状况、财务状况、工作实力等，以确保选择到可靠的供应商。

3. 采购合同签订完成供应商选择和评估后，采购部门与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。

采购合同应明确规定采购物资或服务的详细规格、数量、价格、交付期限、质量要求、付款条件等重要条款。

签订采购合同是确保采购活动合法和合规的重要环节。

4. 发起采购订单在签订采购合同后，采购部门需要根据合同内容发起采购订单。

采购订单应明确指出采购物资或服务的详细描述、数量、价格等信息，并发送给供应商。

采购订单是供应商了解、接受和执行采购要求的重要依据。

5. 采购执行与监控采购部门需要跟踪并监控采购订单的执行情况。

这包括对供应商的交付能力、质量控制能力等进行监督和评估，以确保按时、按质的交付。

6. 采购收货与验收收到采购物资或服务后，采购部门应进行收货与验收工作。

这包括对物资或服务的数量、质量、规格等进行检查和确认，确保与采购合同要求一致。

采购流程说明

食材采购流程说明一、计划流程说明：1、业务员每天联系生产厂家及公司各经营部门，及时进行信息的收集与反馈，促成交易意向。

2、根据销售订单进一步筛选信息，工作成果为询比价记录单。

3、根据付款方式、质量要求、供货能力最终确定采购厂家。

4、填制采购审批单，报业务主管、部门领导进行采购计划的审批，同时报宋助理处进行审核。

销售订单及询比价单作为审批单的附件。

二、合同流程说明：1、业务员及内勤根据采购计划（合同）审批单制定合同2、合同报送业务主管、部门领导及助理处进行合同审核。

3、合同签订后需报送财务备案，内部进行归档，同时通知销售、储运等相关部门。

特别注意的是如合同变更牵扯到货款支付、费用划分等财务事项时，必须书面通知财务部门！三、实施流程说明：1、在通知厂家交货前必须进行质量确认，依据厂家质检报告对货物取样化验，进行批次批检。

不合格的依据合同协商处理，同时对检验记录进行归档。

2、根据付款计划填制业务汇款审批单，批准后下付款通知书至财务部门进行货款支付，同时登记台账。

3、业务员及时与厂家、销售、储运部门沟通，最终确定汽运计划后安排调度运输车辆。

运输前必须明确运价、磅差、损耗及货物交接程序，同时给厂家发委托承运单。

对拉运车辆须登记备档，对拉运数量、运费须登记台账。

四、接收流程说明：1、货物入库前须复检，合格后入库。

对不合格货物依据合同与厂家协商进行退货或折价处理。

经内部评审同意接收的不合格货物须经工厂精炼或其他合理处理后方允许入库。

2、货物的出入库须填制出入库单据，出入库单须报送财务进行账务处理。

3、依据出入库单制作库存报表，并与销售、储运、财务等部门核对。

五、结算流程说明：1、结算总的分为合同、运费结算。

2、合同结算：（1）、首先根据收付款台账及开具发票情况制作对账单与公司财务进行对账。

与合同有关的其他费用结算须同公司相关部门如储运、销售等核对，形成书面说明。

（2）、与公司财务核对无误后再与厂家对账，对清后经财务等部门批准后方可进行财务结算。

采购业务流程操作手册

采购业务流程操作手册 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】采购入库业务业务流程图业务适用范围采购业务主要用来处理外采成品的采购，本部工厂提供的商品按产成品入库业务处理，原材料采购在第二期ERP中实现。

系统实施第一期成品采购业务在分销中录入，实施第二期在ERP中处理，通过集成平台将业务数据协同到分销系统中。

财务对采购的发票、应付、付款等业务在第二期ERP中处理。

操作说明采购业务：采购订单新增：业务人员根据实际情况，通过系统的“采购业务－采购订货－采购订单新增”功能，录入供应商、采购商品等信息；也可以通过系统的“销售业务－销售订单汇总采购”功能，将库存不能满足的销售订单汇总生成采购订单进行采购。

采购订单审核：业务主管在分公司账套中，根据审核情况，通过系统的“采购业务－采购订货－采购订单审核”功能，找到相应采购订单进行审核处理；打印采购订单转交给供应商作为采购合同。

只有设置了审核流才有审核功能！！第一步选中要审核的单据，第二步点击审核功能！点击审核功能后弹出一个填写审核意见的窗口，如下：采购入库：仓库记账员根据实际的到货情况，通过系统的“库存业务－采购入库－采购订单入库”功能，办理相应的入库手续；选择入库单据，如下图：最后存盘！采购入库单审核：仓库仓管员根据实际的到货情况，通过系统的“库存业务－采购入库－采购入库单审核”功能，审核并打印后交财务签字确认；操作步骤与“采购订单审核”相同，不清楚可查看以上采购订单审核操作说明！采购价格确认：财务部采购记账员根据实际采购价格，做采购入库价格确认。

点击“采购价格确认”后，如下图：采购退货业务业务流程图业务适用范围采购退货业务主要用来处理外采成品的退货，本部工厂提供的商品退货按产成品退货业务处理，原材料采购退货在第二期ERP中实现。

系统实施第一期成品采购退货业务在分销中录入，实施第二期在ERP中处理，通过集成平台将业务数据协同到分销系统中。

非招标采购项目的流程与说明

一、项目受理（备案）程序项目受理、分类、登记1.综合处建立采购项目档案、编号；2.填写采购任务批办单；3.按项目类型提出拟办意见。

项目流程审批1.分管主任审阅拟办意见，提出具体规定后，传阅中心其他领导；2.符合实行网上询价采购的项目，由服务采购处按网上询价程序办理。

其他采购项目由业务一处按照以下程序办理。

工作计划审定1.业务一处负责向采购人发出采购清单和委托协议书；2.业务一处根据采购清单和采购人提出的技术规定，编制采购工作计划，经分管主任审核后，交综合处备案。

同时，印发采购人；3.分管主任负责与采购人签订项目委托协议书；4.如需变更采购方式，由分管主任审签。

100万元以上项目变更方式，须经主任办公会研究决定。

二、供应商资格预审公告发布程序资格预审公告编制•业务一处承办人员按照项目规定、工作计划和标准格式编写供应商资格预审公告（单一来源项目除外）。

公告审批流程•业务一处处长负责审核公告内容，经采购人批准，分管主任审签，转综合处备案。

资格预审公告发布•综合处负责发送财政厅政府采购管理处在指定媒体发布,同时在中心网站发布。

三、参与投标供应商拟定程序资格证明文献收取•业务一处负责在供应商资格预审公告期结束后两个工作日内，接受预投标供应商提交的资格证明文献，填写《供应商资格预审登记表》。

资格证明文献审核•在分管处长参与下，业务一处组织采购人代表对预投标供应商提交的资格证明文献进行审核，并在《供应商资格预审登记表》上填写审核结果。

参与投标供应商的拟定1.如符合项目资格条件的供应商超过5家(分包项目按每包5家计算,下同)以上，应填写《拟定投标供应商申请单》，随同《供应商资格预审登记表》报综合处；2.由综合处组织采购人代表，在财政厅政府采购处监督下，从符合项目资格条件的供应商中，采用随机方式拟定不少于3家的供应商，并在《拟定投标供应商申请单》中记录，返回采购业务一处；3.如符合项目资格条件的供应商在5家之内（含5家），可以所有购买采购文献。

商品采购流程1

商品采购流程一、商品采购的流程形式(一) 新商品进货流程(代销)(二) 已销售商品的补货(订货)流程(三) 现金采购商品进货流程二、新商品进货操作流程(一) 新商品进货操作程序1、业务部经理根据公司经营策略和分店销售要求制订商品采购计划；2、根据采购计划寻找供应商；3、预约供应商；4、业务员接待预约的供应商，初步洽谈价格和结算方式；5、会同物价质检员审核有效证件和资料并签名。

(1) 供货方营业执照复印件一份(存业务部)；(2) 供货方税务登记复印一份(存业务部)；(3) 供货方加盖公章的商品报价单一式二份(存财务部、配送中心各一份)；(4) 产品生产许可证、质量检验报告、质量合格证以及进口商品检验证书、复印件各一份(存业务部)；(5) 提供商品样板(实物)或彩色图片；(6) 原则要求必须从厂家直接进货，若只能从厂家的代理或总经销处进货，则须出示厂家签订的总代理或总经销委托书复印件存业务部及财务部各一份。

(7)其它商场资料，包括送货单、合同资料。

6、业务部经理根据相关资料及样品和本公司各分店商品结构情况，会同分店，每周组织一次相关人员讨论，同时填制“新商品待引进表”，进行卖场可容量分析后，决定是否引进。

7、业务部经理审核，确定谈判目标。

8、业务部经理审核同意进货，即安排业务员二人在预约时间内与供应商谈判，并作好谈判记录。

谈判内容包括：商品进货价格、结算方式、销售奖励、佣金、促销内容(含要求供应商每月或每季度最少一次提供部分供应商品特价促销计划)、促销费用、赞助费、年终返利。

谈判中业务员应具备高水平的谈判技巧，使新商品能以最有利我方的方式入场；不能进货的，即向供应商退还资料和样品。

9、物价部审核新商品价格，并拟定供应商提供的商品特价促销计划，给商场分店制定滚动式促销计划。

10、业务部经理根据情况约供应商进行第二次谈判。

11、达成协议，业务员签定合同并填写新商品开发表，(不能进货即退还资料和样品)同时向填制“商品上架通知单”给预收货分店。

采购和付款的业务流程和核算方法设计

采购和付款的业务流程和核算方法设计一、采购业务流程设计：1.采购需求确认：根据企业的生产计划或经营需求，确定采购所需物品和服务的种类、数量、规格以及交付要求等。

2.供应商选择和评估：根据公司的供应商管理政策，选择合适的供应商，并进行评估，包括考察供应商的信誉度、实力和供货能力等。

可以通过招标、询价等方式来筛选供应商。

3.采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确物品的名称、规格、价格、数量、质量要求、交货期等相关条款。

4.采购订单下达：根据采购合同的内容，制定采购订单，并将其下达给供应商。

5.采购执行和跟踪：监督采购执行过程，确保供应商按时按量供货，并及时跟踪采购进展情况。

6.验收和入库：对供应商交付的物品进行验收，确认数量、质量和规格是否符合合同要求，经过验收合格后进行入库。

7.记账和发票处理：按照采购合同和供应商提供的发票信息，进行记账和发票处理，确保采购的准确核算和合规性。

8.质量投诉处理：如发现采购物品存在质量问题，及时进行投诉处理，并追究供应商的责任。

二、付款业务流程设计：1.付款申请：采购部门根据采购订单和发票等相关凭证，填写付款申请单，确认应付款项的准确性和合规性。

2.付款审批：财务部门对付款申请进行审批，包括核对付款金额、审核发票真实性和合规性等。

3.付款执行：财务部门根据审批结果，处理付款操作，包括填制付款凭证、准备付款资金、支付给供应商等。

4.发票管理：财务部门负责收集和管理供应商发票，并按照税法要求进行登记、归档和报销。

5.付款核算：对付款金额和发票信息进行核实和登记，确保采购付款的准确核算和合规性。

6.供应商对账：定期对付款给供应商的金额和实际情况进行核对，避免账务差错和纠纷的出现。

7.付款跟踪和监督：对付款情况进行跟踪和监督，及时解决付款遇到的问题，确保付款及时、准确地完成。

三、采购和付款的核算方法设计：1.采购核算：采用期末加权平均法核算存货成本，计算每期采购存货的成本，并更新存货账面余额。

采购工作的流程具体说明

采购工作的流程具体说明
一、需求确认阶段
在进行采购工作之前，首先需要明确和确认采购需求。

这个阶段的主要工作包括与相关部门沟通，明确具体需求和要求，确定采购物品的品类、规格、数量等。

二、供应商筛选阶段
在需求确认之后，接下来是寻找合适的供应商。

这个阶段需要通过市场调研和对比，筛选出符合公司需求并具备一定资质和信誉的供应商，然后与供应商进行谈判，以达成采购协议。

三、合同签订阶段
在确定供应商后，需要与供应商进行合同商谈和签订。

合同是采购工作中至关重要的一环，包括双方的权利与义务、交货时间、价格条款、质量标准等内容，确保采购过程中的合法权益。

四、采购执行阶段
合同签订后，就进入了采购执行阶段。

在这个阶段，需要严格按照合同要求履行采购义务，监督供应商按时、按质、按量供货，并及时处理采购过程中出现的问题和异常情况。

五、验收与结算阶段
采购物品到货后，需要进行验收工作，验证货物的数量和质量是否符合合同要求。

通过验收后需要及时结算采购费用，与供应商进行资金结算，确保采购活动的正常顺利进行。

六、采购过程监督与总结
采购结束后，需要对整个采购过程进行总结和评估，分析采购活动中存在的问题和不足之处，及时调整和改进采购流程，提高采购效率和质量，为下一次采购工作提供经验借鉴。

结语
以上便是采购工作的流程具体说明，在采购过程中，每个环节都至关重要，只有严格按照流程执行，才能保证采购活动的顺利进行，为公司的发展和运营提供有力支持。

希望以上内容能帮助您更好地了解和掌握采购工作的流程及其重要性。

家乐福的采购业务流程和采购管理的内容

家乐福的采购业务流程和采购管理的内容家乐福业务操作流程一、业务操作流程图及说明（一）业务操作流程图（二）流程图说明① 首先需与商品部接触，协商谈判后签定合同。

商品部包括位于##总部的全国商品部和位于各个城市的城市商品部 CCU 。

全国商品部负责全国供应商，城市商品部负责地区供应商。

② 各门店向康佳订货，康佳送货到各门店仓库，送货同时取得验收单。

验收单由家乐福各门店的收货区的电脑系统打印，由系统自动编号。

验收单是厂家与家乐福结算货款的重要凭证。

③ 发票直接送交（或邮寄）区域财务中心。

家乐福在##、##、##、设立四个财务中心，处理对应地区内门店的发票。

④ 区域财务中心收到发票，审核无误后录入系统，通过系统传输到##付款中心。

错误发票将退回康佳。

⑤ 付款中心位于##，统一支付货款，并在供应商上公布财务数据，以便供应商对帐。

二、商品出库、验收、退机流程（一）签订供货合同供应商首先与家乐福公司商品部接触，通过协商谈判，达成合作意向后，签定两份合同《商品合同》和《促销服务协议》。

合同每年度签订一次，有效期从每年1月 1日到 12月 31日。

当年年度合同，不论在哪一天签定，其有效期均追溯到当年 1月 1日。

未签定当年合同的，暂时沿用上一年度合同。

（二）建立供应商档案填写《供应商信息表》交给商品部采购，由家乐福系统产生一个四位数的供应商编号；编号规则是：一家公司法人一个编号,一个编号用于一家公司法人；（三）建立商品档案供应商获得编号后，商品部采购人员将其产品信息输入系统，产品信息包括单品、名称、条码、规格、价格等。

在产品进入系统以后，门店可以开始订货。

只有商品部有权限增加新的单品。

任何一项单品信息的变动必须事先与家乐福公司商品部采购人员协商一致。

（四）选择促销方式海报、堆头、货架端和立柱陈列、货架中间促销陈列、特别陈列（五）家乐福发出订单订单由家乐福各门店订货组通过传真发送给供应商；收到订单后请检查订单上的每一项内容，下单的门店、供应商编号、公司名称(可能下错公司)、价格（正常进货价格与促销进货价格之分）、数量、送货日期、送货地址等。

采购业务流程及管理制度

采购业务流程及管理制度一.采购部门的划分1．生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。

2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

二.采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

三.采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

四.询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

采购具体工作流程怎么写

采购具体工作流程怎么写
一、确定采购需求
在进行采购工作前，首先需要确定采购需求。

这一步骤涉及到明确具体的采购物品或服务的种类、数量、质量要求等。

通过与相关部门沟通，了解具体需求，并制定采购计划。

二、寻找供应商
确定了采购需求后，需要寻找合适的供应商。

这一步骤包括市场调研、招标邀请、寻求建议等方式，确定潜在供应商名单，然后进行评估筛选，最终确定合作的供应商。

三、制定采购合同
与选定的供应商进行谈判，商讨合作细节，并最终签订采购合同。

合同中应包括采购物品或服务的具体描述、数量、价格、交付方式、付款方式、质量要求、违约责任等内容，确保双方权益得到保障。

四、采购执行
一旦签订采购合同，就进入采购执行阶段。

在这个阶段，需要监督供应商按合同约定履行供货义务，确保采购物品或服务按时按量按质交付。

五、验收与结算
收到采购物品或服务后，采购方需要进行验收工作，检查物品或服务是否符合合同要求。

完成验收后，进行结算，向供应商支付货款。

六、采购记录与总结
完成采购流程后，采购方需要做好采购记录，包括采购文件、合同、付款凭证等资料归档。

并对采购过程进行总结，分析采购执行中存在的问题与改进措施，为下一次采购工作提供参考。

以上就是采购具体工作流程的相关内容，每个环节都需要严格执行，才能保证采购工作的顺利进行。