破产法实务--出差管理办法、采购管理办法
资产管理公司出差管理制度
INSERT YOUR LOGO资产管理公司出差管理制度通用模板Mobilize and play the enthusiasm and creativity of personnel, require all personnel to abide by the code of conduct, and ultimately achieve the protection of legitimate rights and interests, while minimizing daily disputes.撰写人/风行设计审核：_________________时间：_________________单位：_________________资产管理公司出差管理制度通用模板使用说明：本规章制度文档可用在结合实际情况来调动和发挥人员的积极性和创造性，深化管理、规范要求所有人员遵守行为准则和职业道德，最终实现保护合法权益，保障整体有序运营，同时把日常纠纷最大化降低。
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资产管理公司出差管理制度第一条为进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司所有员工。
第三条职责1、行政部为出差管理的归口部门，负责员工出差审批、费用、备案等出差管理工作。
2、财务部协同行政部做好出差费用核实、报销等工作。
3、各部门应遵守并严格执行出差管理办法。
第四条审批程序1、员工出差，应填写《出差申请单》，并按以下程序进行审批：2、副总出差，报请总经理审批。
3、部门负责人出差，报请分管副总审批。
4、其他人员出差，报请分管领导审批。
5、国外出差，一律由总经理核准。
6、员工出差时限由派遣领导予以核定。
几人协同出差的，由主办部门负责人填写《出差申请单》。
第五条出差管理细则1、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
公司差旅管理办法
公司差旅管理办法第一条目的为规范出差管理流程，强化出差行为管控，明确差旅费报销标准，倡导有计划、高效率的出差行为。
第二条原则在保障业务和工作正常开展前提下，本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
第三条适用范围本制度适用于康公司所有正式员工。
第四条出差计划4.1 出差计划审核权限：4.1.1 出差前应填写《出差计划申请表》。
4.1.2 业务线（销售/支持）人员出差：经理级以下人员经直属上级同意后，提交至部门负责人批准执行。
经理级及以上人员经部门负责人同意批准执行。
同时抄送给分管领导。
部门负责人经分管领导同意批准执行。
4.1.3 非业务线人员出差：经直属上级同意后提交部门负责人及分管领导批准执行。
4.1.4 出差当日可能往返，一般由部门负责人核准。
第五条交通工具5.1 里程在 800KM 以内，可乘坐汽车、火车、高铁、轮船等交通工具，标准为轮船四等舱、火车硬卧、高铁二等座；里程在 800KM 以上，可乘坐飞机，标准为飞机经济舱。
5.2 因业务和工作需要，需超出上述标准（如乘坐高铁一等座、飞机商务舱等）,须分管领导签字批准后才可执行。
5.3 机票须提前预定，由行政部与人或各部门授权与人在公司与用账号内进行预订，并选择最优惠时段，凡预定机票高亍票价 7 折的，需在报销环节作出原因说明。
第六条市内交通、食宿6.2 一线销售人员差旅标准由各业务线另行制定。
6.3 出差地为各子公司及办事处所在城市，由子公司及办事处行政平台协助安排，费用由出差人员按标准报销。
6.4 出差至广州总部人员住宿均由总部协助安排，总部不协议酒店月结，出差人员丌再报销住宿费。
第七条差旅报销7.1 出差人员填写《差旅费报销申请表》并提交发票、住宿水单、《出差计划申请表》，由财务部核实后参照《出差计划申请表》审批权限执行。
7.2 住宿费、市内交通费在额度范围内据实报销，餐费作为补贴按标准发放。
7.3 差旅费需在一个月内提交审批，如有借款则结清借支款，逾期未结清的财务部有权从其本人工资中暂扣，报销时再行核付。
企业管理制度-出差管理办法
出差管理方法Ⅰ 国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的职工因公奉派国内出差处理公事者，依本方法规则发给出差盘缠。
第二条本公司职工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的规范发给交通费：(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能获得购票证明单者，由出差人出具笔据。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公事必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支盘缠。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条职工出差的膳食、住宿、杂费按下列规范核发A主管级：每日1，20元B一般级：每日1，00元第四条出差期间因公开销的下列费用，准予按实报销，并依下列规则处理：(一)乘坐计程车原则上应获得汽车公司开具的统一发票，无法获得者由出差人员出具笔据为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公带着的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条职工出差，应由差遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处挂号出差日期，一份由出差人凭以预借或报支盘缠(依照规则格局逐项填写)。
第六条职工出差销差后三日内应填具”出差盘缠报表”;，送请各单位主管核实后递请秘书处审阅，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条职工出差前，得凭核准的差遣出差通知单预借盘缠，于出差结束报支盘缠时扣回。
第八条一日内出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
(一)下午一时今后销差者准报午饭。
(二)下午八时今后销差者准加报晚餐。
(三)不得再报支加班费。
第九条奉令调遣的人员，能够对比以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。
第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
第十一条调遣人员若超越一天以上但不能视为出差的，能够由公司酌情予以补助。
Ⅱ 国外部分第十二条本公司职工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报开销差盘缠其规范如下：(一)凡出国往复于公司指定地址的交通费按实报支，自行参观的交通费自理。
2024年员工出差管理办法（二篇）
2024年员工出差管理办法第四章差旅费用报销审核规定第____条有关住宿费的报销审核1. 住宿费的报销将基于实际住宿天数和设定的限额，并需提供与出差时间、地点相符的住宿费用凭证。
2. 如因接待任务或重要业务需要提高住宿标准或安排宾客住宿，需事先向相关分管领导报告并获得批准。
3. 集团中层及以上管理人员出差可安排单人间。
其他同性别的员工在一同出差时，应共享一间房间。
4. 若会议组织方统一安排住宿，参会人员的住宿费凭票据实报实销。
5. 低职人员随同高职人员出行，可按高职人员的标准报销食宿费用。
6. 下列情况之一，公司将不承担住宿费：①接待单位（含集团下属分公司、项目部）提供免费住宿的；②会议费、培训费、资料服务费等已包含住宿费的；③员工在出差地有家庭住所的。
7. 特殊情况需事先获得总裁或董事长的批准。
第____条公务招待费用的报销审核员工出差期间经批准的对外业务招待费用，需事先获得审批，由部门经理或主管副总根据实际情况核准后，按照既定流程报销。
第____条交通费报销审核1. 出差时乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应按照规定的等级标准执行，并提供与行程一致的有效票据进行报销。
2. 市(县、区)内的交通费用报销需附有效凭证。
3. 员工出差自带(驾)私车，根据核定的里程数，按特定标准报销燃油费和过路过桥费。
4. 下列情况之一，公司将不承担交通费：①出差期间利用工作机会处理私人事务产生的额外交通费用；②出差期间有公司车辆接送或搭乘其他员工车辆的；③未经批准，私车费用超过公共交通工具费用的部分。
第____条出差期间杂费报销审核1. 出差期间因业务产生的电传费、邮递费、文件资料及公物托运费等，凭有效票据实报实销。
2. 员工异地调岗产生的交通费、住宿费、杂费等，参照以上规定凭有效凭证报销。
第____条差旅费报销流程1. 出差返回后，应在一周内向财务管理中心提交报销申请。
报销差旅费用需填写《差旅费报销单》（见附表3），《出差审批单》作为报销附件。
出差管理办法
出差管理办法一、目的与适用范围本管理办法旨在规范公司出差流程，明确出差申请、审批、费用管理、工作安排、安全纪律等方面的要求，以提高出差效率，降低出差成本，保障出差人员安全。
本管理办法适用于公司全体员工。
二、出差申请与审批流程1.出差申请：员工因工作需要出差，需提前填写出差申请表，明确出差时间、地点、事由等内容。
2.出差审批：出差申请表需按照公司规定的审批流程，经相关部门负责人审核后，报请总经理审批。
出差申请表一经审批通过，不得擅自改变出差计划。
如因特殊情况需变更出差计划，需提前向审批人报告并重新履行审批手续。
三、出差费用预算与报销1.出差费用预算：员工在出差前需编制出差费用预算，主要包括交通费、住宿费、餐饮费等。
员工需根据实际情况，合理编制预算，并按审批权限报请相关负责人审批。
2.出差费用报销：员工出差后需按照公司规定及时报销出差费用，并提供相关凭证。
财务部门需对报销凭证进行审核，确保费用合理、合规。
如发现虚假报销等情况，公司将依法进行处理。
四、出差期间工作安排1.出差期间工作：员工出差期间需按照公司要求和工作计划，认真履行工作职责，确保工作顺利完成。
2.工作协调：员工出差期间需积极与相关人员进行工作协调，确保工作进度和质量。
如遇到问题，应及时向公司汇报，并寻求解决方案。
五、出差安全与纪律要求1.出差安全：员工出差期间需严格遵守公司的安全规定，确保自身和财物安全。
在出差过程中，应注意防范各种安全风险，如交通安全、人身安全等。
2.出差纪律：员工出差期间需遵守公司的各项规章制度，保持良好的职业形象和道德操守。
不得擅自泄露公司机密信息，不得接受客户或供应商的违规礼品或宴请等行为。
如发现违反纪律的情况，公司将依法进行处理。
六、出差成果汇报与总结1.出差成果汇报：员工出差完成任务后，需及时向公司汇报工作成果，提供相关报告和资料。
汇报内容应客观真实，数据准确，重点突出，能够为公司的发展提供有力支持。
2.出差总结：员工在出差结束后需撰写出差总结报告，总结出差过程中的经验和教训，分析问题和不足之处，并提出改进措施和建议。
出差管理办法
出差管理办法说明：壹. 出差定义第一条：指因公司业务的需要，由委派员工作参加活动等行为；各省出差者，于出日前两天提《申请书》。
差者，于出日前两天提《申请书》。
第二条：为保证员工出差的作与生活需要，规范旅费管理制定本办法适用于公司全体出差人员。
第三条：差旅费开支范围包括交通、住宿餐食补助市内和津贴。
第四条：交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和差旅杂费根据人员类别的不同，执行报销标准；在等候乘机、车时茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
第五条：依据出差人员工作职责的不同，分下列四个级别按适用报销标准 :一、决策层：总经理、执行长；二、高层：总公司部门监、省；三、中层：总公司部门经理、区；四、基层：人员、医药代表。
貳. 差旅费报销申请第一条：依照本公司告出差管理办法为准。
第二条：于出差结束日三天内填写《旅费申请表》，凭发票交由财务部审核次月第二条：于出差结束日三天内填写《旅费申请表》，凭发票交由财务部审核次月 10 日随同薪资发放。
第三条：交通费用报销二、动车五小时内可抵达之城市，不得搭乘飞机。
三、若搭乘飞机费用便宜于动车，可提报决策层，需批准后始得认定搭机。
四、中层（含）以下经批准乘坐出租车的费用予于报销。
五、中层（含）以下人员，交通动车为主，有特殊原因需搭乘飞机经由，需经由决策层批准，始得认定。
第四条：食宿费用一、原则上倡导节约，不提招待费用。
二、因业务必需的招待费事先经由决策层批准，方得凭发票交财部审核费用实报销；若未批准则不予于。
三、住宿以两人一间为基准，住宿以两人一间为基准，若一同出差中者性别不同，始得居住单人间。
四、超过上班时间，给予误餐费 20 元/天。
五、食宿费用凭票实报实销。
标准如下：六、一切报销需开立『增值税专用发票』。
附录一：《出差申请表》，另附统整Excel表格附录二：《出差旅费申请表》，另附统整Excel表格附录一：《出差申请表》附录二：《出差旅费申请表》。
出差手续及出差费支付管理办法
精品文档精心整理十四、出差手续及出差费支付规定（一）通则第一条目的本规定旨在确定公司干部和职工因公司业务出差的手续及差旅费支付标准。
由于出差目的、性质、时间及费用支出千差万别，难作统一规定，故本规定仅作一般性规定。
第二条例外本规定未涉及事项，均依有关细则处理。
对海外出差，作另行规定。
第三条出差类别出差分为“近距离外出”、“当日出差（当日回来）”和“住宿出差”三类。
第四条近距离外出近距离外出是指利用交通工具或徒步，以公司总部为中心，在半径×公里范围之内的外出。
外出范围由总务科长与总经理协商决定。
在必要时，近距离外出可变更为当日出差，或作住宿出差处理。
第五条当日出差当日出差，是指从公司出发后，当日可返回的出差。
当日出差的地域范围由总务科长和总经理协商决定。
但它不得与前条所属地域重复。
地理偏僻或交通不便地区，可按住宿出差处理。
第六条住宿出差住宿出差，是指当日出差地较远，通常需要住宿的出差。
因出差内容和需要时间的差别，有些住宿出差也可以作为近距离外出或当日出差处理。
第七条出差路线及时间出差路线一般应选择最短而且最方便的线路，应尽量减少出差所用时间。
出差途中如遇天灾人祸等不可抗拒因素，需改变路线时，应得到总务科长同意，按实际旅费支付。
第八条私人旅行兼公务出差职工私人旅行兼公务出差时，公司仅向其支付用于公务出差部分的差旅费。
第九条出差费出差费在区分“近距离外出差”、“当日出差”和“住宿出差”的前提下分别支付。
第十条出差费内容1．出差费包括以下内容：（1）铁路船舶飞机票费；（2）交通费；（3）出差补贴；（4）住宿费；（5）通信费；（6）伴随出差发生的其他正当费用。
2．铁路、船舶、飞机票费依种类和等级实报实销。
3．交通费指用于公共汽车、地铁等短距离费用。
据个人申报，按实际费用支付。
原则上不得利用出租车。
4．出差补贴用于出差人的饮食和杂费支出，按出差日报定额支付。
上午出差按全额支付，下午出差半额支付，午后8小时以后不支付。
财富管理公司出差管理制度
财富管理公司出差管理制度一、出差申请1.出差申请应提前向所在部门汇报，并填写出差申请表格。
申请表格应包括出差时间、地点、事由、预计费用等详细信息。
2.出差申请应由所在部门经理审核，并报送至公司行政部门审批。
二、出差审批1.公司行政部门应在收到出差申请后，及时进行审批。
审批过程中，行政部门可以要求申请人提供相关证明材料。
2.行政部门负责对出差申请进行综合评估，并在3个工作日内作出审批决定。
如有特殊情况，可适当调整审批时限。
3.对于高风险地区的出差，需由董事会决策，公司高级管理层进行讨论，确认安全措施后方可批准。
三、出差安排1.出差人员应按照公司要求提前办理出差所需的各项手续，如机票、酒店、交通工具等。
2.出差人员应在出差前参加公司组织的相关培训，掌握出差所需的行程、文化礼仪等知识。
3.出差人员应带齐出差所需的文件、资料等，并妥善保管，避免遗失或泄露。
四、出差费用报销1.出差人员应按照公司相关政策办理费用报销手续。
报销申请应包括详细的费用明细、发票或收据等证明材料。
2.出差人员应遵守公司费用管理制度，合理控制费用并确保费用的合规性。
3.公司行政部门应及时审核并执行出差费用报销。
如有任何疑问或需求进一步核实的，行政部门有权要求报销人提供相关解释或证明。
五、安全保障1.出差人员应遵守所在国家或地区的法律法规，并尊重当地的风俗习惯。
2.出差人员应关注所在地的安全形势，避免前往高风险地区。
3.出差人员应保持良好的警惕性，避免邀约陌生人或参与可能存在风险的活动。
4.出差人员应保管好个人财务等重要物品，避免财物损失或被盗。
六、紧急情况应急措施2.公司行政部门应及时与相关部门联络，共同协助解决紧急事件。
七、违纪处理1.若出差人员违反本制度规定，行为严重影响了公司利益或形象的，公司有权采取相应的纪律处分措施，包括但不限于警告、停职、解聘等。
2.若出差人员故意提供虚假材料或进行违法违规行为，公司有权追究其法律责任。
八、制度宣导和培训1.公司行政部门应定期举办出差制度宣导和培训，确保员工了解并遵守相关制度。
财产物资管理、出差管理制度
财产物资管理制度１、本制度所指财产物资包括固定资产、耐用消耗品、办公用品等等。
２、财产物资的购置管理1)行政部负责财产物资的采购工作。
填列财产物资采购清单，办理相关审批手续。
2)购置汽车等交通类财产、手提电脑等高价值（单价５０００元以上）办公设备必须报董事会（董事长）批准；购置普通办公用品、耐用消耗品，必须由行政部审核，报项目总经理批准。
3)行政部选择供应商时，必须坚持货比三家原则。
3、财产物资的使用管理行政部门负责财产物资的实物管理工作。
确立实物管理人，办理领用登记手续。
固定资产高价值办公设备（如电脑、传真机等）由专人管理，耐用消耗品（如办公桌椅等）实行使用人负责制，属非正常损坏的，由管理员、使用人赔偿；日常办公用品实行签领制度及以旧换新制度。
４、产物资的盘点、调拨管理1) 每年年末（１２月２０日前），行政部门必须组织财产清查工作，并将财产盘点报告提交项目总经理及总会计师备案。
2) 异地调动，离职人员必须办理完毕物品交接手续后，方予办理调动、离职手续。
3) 行政部有权在其行政范围内，统一调配财产物资。
公司总经理有权在公司内，调配财产物资。
财产物资的调拨导致管理人、使用人变更的，应办理相关变更登记手续及财产交接手续。
4) 报废的财产物资须由行政部提请，财务部审核，项目总结理批准，。
财务部门负责残值收入、清理费用的核算管理工作。
出差管理制度１、员工出差必须办理出差核批手续，填列出差审批表。
２、财务部根椐审批后的出差审批表，给出差人办理旅差费借支手续。
３、出差人回到岗位后，一周内办理旅差费报销手续。
４、员工出差交通费按下列标准报销。
除特殊情况经公司总经理批准外，如有超支，公司不予承担。
５、员工出差期间一般不再支出招待费，确属工作需要，必须经项目特别批准。
６、员工出差除中途患病等原因外，不得任意改变行程或延长出差时间。
特殊情况需经项目负责人特别批准。
７、报销旅差费应据实提供有效发票。
如发现虚报不实者，所领款项追回，并就情节轻重给予处罚。
破产法实务--出差管理办法、采购管理办法
(2017) XXXX 破管字第XX 号XXXX 有限公司破产清算案管理人工作经费管理办法第一章总则为切实加强管理人差旅费用等工作经费的支出，结合管理人工作 的实际需要，特制定本办法。
第一条 本办法所称工作经费是指工作人员因工作需要临时到 办公场所以外的地区出差所发生的城际交通费、住宿费、餐饮费和市 内交通费等。
第二条工作经费的使用须严格执行审批流程。
严格预算管理, 严控支出规模。
差旅费用管理，须控制出差天数、地区和出行人数；严禁无实质 内容、无明确公务目的的出差；严禁以任何名义和方式变相游玩。
第三条本办法中所列相关费用标准将根据国家政策、经济社会发展水平、市场价格变动情况，结合实际适时调整。
第四条 本办法适用于管理人全体工作人员。
xxxx人文件第二章差旅费用标准第五条城际交通费是指出差人员到办公场所以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具所发生的费用。
第六条住宿费是指出差人员出差期间入住宾馆等发生的房租费用，出差人员须在住宿费标准限额内，选择安全、经济.便捷或与管理人签订协议的宾馆住宿。
第七条餐饮费及市内交通费用是指对出差人员在出差期间开支的伙食费及市内交通费用，餐饮费及市内交通费用按出差自然（日历）天数计算，以津贴形式发放。
第八条出差期间的用餐须勤俭节约。
按照公务接待相关费用标准执行。
第九条若发生退票情况须书面说明原因，退票费经本部门负责人签字确认后同报销单一同交至财务部报销。
退票费、订票费必须为客运正规发票，如客运部门无法提供正规发票的可用收据替代，其他一律不予报销。
第四章监督管理第十条工作经费的支出责任人为各部门责任人。
各部门应当加强对工作经费的管理，合理限定费用总额。
第十一条管理人综合事务部应对工作经费的支出使用情况进行监督检查，对存在违规违纪行为的人员进行追责且内部进行公示训诫。
第十二条本规定由管理人办公会议负责解释。
第十二条本规定有效期自XX年X月X日（管理人团队组建之日）至XXX案件终结之日止。
某公司出差管理办法
某公司出差管理办法一、概述为提高公司出差管理的效率和规范性，保障员工出差期间工作的稳定性和安全性，特制定本管理办法。
二、出差安排流程1.员工需提前三天将出差计划提交所在部门汇总后交于行政人员处理，行政人员须在两天内审核确认，审核不通过需给出理由并告知员工。
2.出差计划包括出差目的、时间、地点、人员、交通方式等核心信息。
3.行政人员在确认出差计划无误后会安排员工出差相关行程和住宿，同时发放相关费用预算，员工需认真核对预算并进行合理安排。
4.出差结束后需要购买机票、火车票、住宿发票等有用证明，统一交给行政人员处理，行政人员需认真审核发票。
5.员工需于出差结束后两天内提交出差报告，部门领导审核签字后，行政人员会根据实际情况进行差旅费报账。
三、费用报销1.员工需按照公司规定的出差费用报销标准进行合理支出，超标费用需由员工本人负担，不得从公司账户中抽取资金。
2.员工需将所有有效的发票和票据交给行政人员处理，行政人员会按照规定程序处理报销事宜。
3.按照公司相关规定，无票报销的部分需提供相应的自述材料，并由报销部门予以审核确认后方可报销。
四、员工安全1.员工在出差期间需自行负责个人安全事宜，确保安全自身。
2.员工需遵守当地法律法规、规章制度以及公司规定和要求，不得擅自行动和违反道德标准。
3.如遇不可抗力因素影响出差进程，员工需立即通知公司相关人员进行处理，并根据具体情况重新安排行程。
五、管理办法执行1.各部门应积极贯彻并执行本管理办法，同时不断丰富完善相关流程与制度。
2.对于违反管理办法的行为，公司将会给予相应的处罚，并劝退有关员工出差事宜。
六、附则1.本管理办法由公司行政部门具体实施和解释，由此引起的问题和纠纷，以公司行政部门的解释为准。
2.本办法自发布之日起即生效。
以上是某公司出差管理办法的具体规定和要求，希望各位员工都能认真遵守，健康出差，合理报销，为公司企业发展做出贡献。
企业出差管理办法
企业出差管理办法一、总则1. 目的为规范企业员工出差管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于企业全体员工。
二、出差审批流程1. 出差申请员工因工作需要出差，应提前填写《出差申请表》，详细说明出差目的、行程安排、预计费用等内容。
2. 审批权限（1）部门经理及以下员工出差，由部门负责人审批；（2）部门负责人出差，由分管领导审批；（3）分管领导出差，由总经理审批。
3. 备案出差申请经批准后，应将《出差申请表》交至人力资源部备案。
三、差旅费用标准1. 交通费（1）飞机：原则上乘坐经济舱，特殊情况需乘坐商务舱或头等舱的，应事先经总经理批准。
（2）火车：可乘坐高铁/动车二等座、普通列车硬卧或硬座。
（3）市内交通：可乘坐公共交通工具，如地铁、公交车等。
特殊情况下可乘坐出租车，但需注明事由。
2. 住宿费根据出差地点的不同，制定相应的住宿标准。
一般情况下，应选择经济实惠的酒店或宾馆。
3. 餐饮费按照出差地区的物价水平和公司规定的标准给予餐饮补贴。
4. 其他费用因工作需要产生的其他费用，如通讯费、文件复印费等，应凭有效票据报销。
四、费用报销1. 报销流程员工出差结束后，应及时整理出差费用票据，并填写《费用报销单》。
经部门负责人审核签字后，交至财务部门报销。
2. 报销要求（1）费用票据必须真实、合法、有效，且与出差行程相符。
（2）超出标准的费用，需经总经理批准后方可报销。
五、出差纪律1. 员工出差期间应严格遵守公司的各项规章制度，不得从事与工作无关的活动。
2. 按时完成出差任务，不得擅自延长出差时间或改变行程。
3. 注意安全，妥善保管个人财物和公司文件资料。
六、附则1. 本办法由人力资源部负责解释和修订。
2. 本办法自发布之日起施行。
员工出差管理办法
员工出差管理办法(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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销售人员出差管理办法制度法规
销售人员出差管理办法制度法规
销售人员出差管理办法制度法规主要涉及以下方面：
1. 出差申请：销售人员在出差前需向公司提出出差申请，包括出差目的、时间、地点、预算及所需资源等，并经过公司审核批准。
2. 出差安排：公司要根据销售人员的工作需要，合理安排出差行程和交通、住宿、餐
饮等方面的安排，保证销售人员的工作顺利进行。
3. 预算管理：出差前需要制定出差预算，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用，并按
照公司制定的预算标准进行支出，避免超预算情况的发生。
4. 出差费用报销：销售人员需要按照公司规定的报销流程和要求，及时提交出差费用
报销单，并提供相关的费用凭证，以便公司审核和报销。
5. 安全管理：出差期间，公司要关注销售人员的安全情况，提供必要的安全保障和应
急措施，避免因出差活动导致的安全事故发生。
6. 差旅制度：公司制定差旅制度，明确销售人员出差期间的工作时间、休息时间和工
作要求，确保出差期间的工作效率和质量。
7. 出差违规行为处理：对于销售人员出差期间存在严重违反规定的行为，公司要及时
采取相应的纪律处罚措施，确保规章制度的执行。
这些管理办法制度和法规可根据不同公司和地区的情况进行具体制定和执行，以保证
销售人员的出差管理的正常进行。
出差及公出管理办法
出差及公出管理办法一、背景介绍随着全球化程度的不断提高，企业对于出差及公出管理办法的需求也日益增加。
出差及公出是企业运营中常见的行为，合理的管理办法既可以提高员工的工作效率，又能保障企业的利益。
二、出差管理办法1. 出差申请：1.1 员工应提前向上级主管递交出差申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等信息。
1.2 主管应在合理的时间内审批申请，避免申请人在业务上出现不必要的等待。
1.3 出差申请应包含必要的文件、资料，如行程安排、会议资料等。
2. 出差安排：2.1 安排专人负责行程安排，确保出差期间的交通、住宿等安排得到妥善处理。
2.2 根据出差目的合理安排行程，以减少不必要的时间浪费。
2.3 优先选择舒适、便捷的航班和住宿条件，以提高员工的工作效率和生活质量。
3. 出差费用：3.1 出差费用应按照公司的相关政策进行报销。
3.2 员工应及时报销符合公司政策的费用，并提供必要的票据及相关收据。
3.3 公司应建立合理的审批制度，确保费用报销的合规性和规范性。
4. 出差归来：4.1 出差回来后，员工应及时整理出差期间的资料、档案等，并上交给相关部门。
4.2 出差期间获得的项目、合作机会等应及时向相关部门报告，以便后续的跟进和处理。
三、公出管理办法1. 公出辅导：1.1 公出前，员工应接受相关部门的培训或辅导，以保证对外出所需信息的准确把握。
1.2 相关政策、规定、流程等应事先向员工进行充分说明，确保员工在公出时能够遵守公司规定。
2. 公出携带物品：2.1 员工在公出时应携带必要的工作物品，如笔记本电脑、文具、文件等。
2.2 员工应保管好自己负责的物品，防止遗失或被盗。
3. 公出期间：3.1 员工应按照公出计划进行工作，完成既定任务。
3.2 公出期间需保持良好的工作状态，如遵守规定的工作时间、禁止参加非工作相关的活动等。
4. 公出报告：4.1 公出结束后，员工应向上级主管报告公出期间的工作成果和进展。
制度范本：出差管理办法
1.主题内容与适用范围1.1为了加强非生产性开支管理，提高成本基础管理水平，特制定本管理办法。
1.2本办法适用于公司因工作需要赴外地（国内、国外）出差的所有工作人员。
2. 职责与分工2.1各部门因公出差人员必须遵守2.2财务行政部负责该规定的执行和监督3. 管理内容与方法3.1实行差旅费开支审批制度各部门人员出差前，应填写《工作人员出差费用开支项目审批单》（表1），详细填写出差路线、事由、时间、交通工具、住宿标准等项目，经部门经理、副总经理、总经理审批后，由财务部门根据公司相关规定进行审核，以此做为费用开支核销的依据。
3.2 具体项目差旅费开支报销规定3.2.1交通费3.2.1.1工作人员乘坐符合标准的车、船、机票（包含空调费、直达特快车附加费、飞机保险费、手续费、机场建设费等），凭有效单据和已经审批的《工作人员出差费用开支项目审批单》一次性报销，报销单据先由部门经理审批，再报公司副总经理和总经理审批后据实报销。
3.2.1.2工作人员出差到外地市内交通费报销标准工作人员出差期间乘坐出租机动车辆，凭所发生的有效单据按照的要求予以报销；出差人员自带交通工具，不再报销市内交通费，根据实际发生报销燃油费、过路过桥费、停车费。
3.2.2工作人员出差住宿费报销标准出差人员住宿分别根据出差性质（如拜访客户、业务交流、学习培训）及出差地区不同情况由部门经理在费用审批时进行控制；外出参加会议或各种形式的学习、培训，由组织单位统一安排住宿的，凭单据据实报销（附培训通知、邀请函等证明性文件）；公司一般工作人员出差，住宿最高标准不得超过出差地三星级宾馆、酒店水平（含三星级）。
3.2.3出差人员出差期间餐费工作人员出差宴请客户的凭有效单据和已经审批的《工作人员出差费用开支项目审批单》一次性报销；出差期间没有统一安排就餐及宴请的情况下个人就餐的情况下，省内城市每人每天标准为30元，省外城市每人每天标准为40元，随工资发放；职工在外地学习，参加各种培训和进修期间，对食宿费用自理的，根据实际情况报公司副总经理及总经理批准后处理误餐费。
公司常用出差物品管理制度
一、目的为规范公司员工出差物品管理，提高工作效率，降低公司成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差期间的物品管理。
三、物品管理要求1. 出差前，员工应向部门负责人提出出差申请，并填写《出差申请表》，明确出差地点、时间、目的和所需携带的物品。
2. 部门负责人审核《出差申请表》后，向行政部门提出采购申请。
行政部门根据实际情况，合理安排采购计划。
3. 所需携带的出差物品应严格按照出差申请表列明，不得随意增减。
4. 出差物品采购实行统一采购、统一保管、统一分配、统一回收的原则。
5. 出差物品采购应遵循以下程序：（1）部门负责人提出采购申请，明确所需物品的名称、规格、数量、单价、总价等信息；（2）行政部门根据采购申请，进行询价、比价、议价，确定采购方案；（3）签订采购合同，明确双方的权利和义务；（4）行政部门根据采购合同，安排采购人员采购物品；（5）采购人员将采购的物品送至公司指定地点，由行政部门进行验收；（6）验收合格后，将物品分配给出差员工。
6. 出差物品分配时，应确保物品数量与申请表一致，并做好登记。
7. 出差员工应妥善保管所携带的出差物品，不得随意丢弃、损坏或私自带回家。
8. 出差结束后，员工应将物品归还原处，并填写《出差物品归还表》。
四、监督与考核1. 行政部门负责对出差物品采购、分配、回收等环节进行监督，确保物品管理制度的落实。
2. 部门负责人对本部门员工出差物品管理负责，对违反本制度的行为进行纠正。
3. 对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、辞退等处理。
五、附则1. 本制度由行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
企业出差管理规定 (2)
企业出差管理规定企业出差管理规定一、目的与适用范围本规定旨在明确公司员工出差的管理要求，保证出差的合理性和有效性，提高工作效率。
本规定适用于公司全体员工。
二、出差申请与审批1.员工出差前需提交出差申请，注明出差目的、时间、地点等信息。
2.出差申请需经直接主管审批，再由相关部门负责人审核后方可实施。
3.出差申请未获批准或延迟审批的，员工不得私自出差。
三、差旅费用预算与报销1.员工出差前需制定差旅费用预算，并报直接主管审核。
2.出差结束后需提交差旅费用报销申请，并附相关发票、收据等证明材料。
3.报销申请需经直接主管审批，再由财务部门审核后方可报销。
4.员工需妥善保管所有费用证明，如有遗失或损坏，自行承担责任。
四、出差期间工作要求1.员工出差期间需遵守公司规定，确保工作顺利进行。
2.出差期间遇到问题需及时与公司沟通，寻求解决方案。
3.出差期间需注意个人安全，遵守法律法规。
4.出差期间的工作进展情况需及时向直接主管汇报。
五、出差总结与报告1.员工出差结束后需提交出差总结报告，总结出差成果和经验教训。
2.出差总结报告需经直接主管审核后方可存档。
3.出差总结报告应包括以下内容：出差目的、时间、地点、人员、工作内容、成果及经验教训等。
六、违规处理与责任追究1.对于未经批准擅自出差的员工，按公司规定进行处理。
2.对于虚报、谎报差旅费用的员工，按公司规定进行处理。
3.对于出差期间违反法律法规的员工，按公司规定进行处理，并承担相应的法律责任。
4.对于因违规行为给公司造成损失的员工，需承担相应的赔偿责任。
5.本规定未提及的违规行为处理方式，参照公司其他相关规定执行。
6.若员工对违规处理有异议，可向公司领导反映情况，公司将视情况进行重新评估和处理。
7.公司领导及管理人员应监督员工遵守本规定，并承担相应的管理责任。
如因领导和管理人员疏于监督导致违规行为发生或给公司造成损失的，将追究相关人员的责任。
8.本规定的违规处理与责任追究条款具有独立性，不受公司组织结构变化或领导人员更替的影响。
法院出差管理制度范本
法院出差管理制度范本第一章总则第一条为规范法院出差管理，提高出差工作效率和质量，保障法院工作人员的出行安全，根据相关法律法规和法院实际情况，制定本法院出差管理制度。
第二条本制度适用于法院下属各级法院工作人员的出差管理，包括出差审批、费用报销、安全保障等方面。
第三条法院出差应当遵循“经费管理、审批程序、安全保障、工作效率、服务质量”的原则，严格执行合理、节约的原则，规范出差行为。
第四条出差单位负责制定具体的出差计划、编制出差名单、安排交通和住宿等具体工作；出差人员应当遵守出差规定，维护法院形象，提高工作效率。
第五条出差期间，出差人员应当服从领队和组织人员的安排，严守纪律，保证工作质量和工作效率。
第六条出差人员在出差期间应当注意安全，禁止参加一切可能影响工作安全和效率的活动，如旅游、购物等。
第七条出差期间如遇突发事件，应当及时向上级单位或领导汇报情况，并采取有效措施处理，保障出差人员的安全。
第二章出差审批第八条出差审批程序分为普通出差和重要出差两类：（一）普通出差：包括参加会议、培训、公务活动等，由出差单位负责审批，经受权人签字后可出差。
（二）重要出差：包括重要会议、调研、重要任务等，由出差单位提出申请，经上级单位审批同意后可出差。
第九条出差审批流程如下：（一）出差申请：出差人员填写出差申请表，注明出差事由、时间、目的、经费预算等，并经出差单位领导审批。
（二）提交上级审批：重要出差需由出差单位将出差申请上报经费部门或上级单位审批，经批准后方可出差。
（三）审批时限：出差审批时限不得超过3个工作日。
第十条出差审批应当严格按照程序进行，审批人员应当认真核对申请材料，确保出差事项合法合规。
第三章费用报销第十一条出差人员应当按照相关规定报销出差费用，包括交通、住宿、餐饮等费用。
第十二条出差费用报销分为差旅费和差旅补助两种形式：（一）差旅费：实报实销，出差人员持有相关票据和凭证，经出差单位核实后报销。
（二）差旅补助：统一发放，根据出差目的和距离确定标准，不需要提交票据，由出差单位统一核算。
法院出差管理制度范本
法院出差管理制度范本第一章总则第一条为规范法院工作人员出差管理，提高出差工作效率，根据国家有关法律法规和政策规定，结合我院实际情况，制定本制度。
第二条出差管理应遵循节约、合理、高效的原则，确保出差工作有序开展。
第三条出差人员应遵守国家法律法规，严格执行出差规定，合理使用出差经费，树立良好的形象。
第二章出差计划和审批第四条各部门应根据工作计划和实际需要，提前制定出差计划，报院领导审批。
第五条出差计划应包括出差人员、时间、地点、任务、费用预算等内容。
第六条出差审批应按照级别对应、权限审批的原则进行，未经批准，不得擅自出差。
第七条出差人员应按照审批意见进行出差，如有特殊情况需调整，应重新履行审批手续。
第三章出差费用管理第八条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费等，按照财政部门和本院有关规定执行。
第九条出差人员应按照规定的标准和范围报销出差费用，严禁报销与出差无关的费用。
第十条出差费用报销应提交相关证明材料，包括机票、火车票、住宿费发票、公杂费发票等。
第十一条出差费用报销按照审批权限进行，报销金额应在审批意见范围内。
第四章出差住宿和交通第十二条出差人员应选择安全、经济、便捷的住宿和交通方式，合理节约出差成本。
第十三条出差人员应按照规定的标准和范围选择住宿，严禁豪华超标。
第十四条出差人员应合理选择交通方式，优先考虑公共交通工具，尽量避免自驾。
第十五条出差人员应遵守交通规则，确保人身安全。
第五章出差期间工作第十六条出差人员应按照审批意见和工作计划开展各项工作，确保出差任务顺利完成。
第十七条出差人员应保持与本院的工作联系，及时报告出差进展和成果。
第十八条出差人员应积极参加当地举办的各类活动，增进与当地有关部门的沟通与合作。
第六章出差纪律和考核第十九条出差人员应遵守国家法律法规，严格执行出差纪律，树立良好的形象。
第二十条出差人员应诚实守信，严禁弄虚作假、报销虚假费用。
第二十一条院里应定期对出差管理制度执行情况进行检查，对违反规定的出差人员予以查处。
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XXXX有限公司管理人文件
XXXX有限公司破产清算案
管理人工作经费管理办法
第一章总则
为切实加强管理人差旅费用等工作经费的支出，结合管理人工作的实际需要，特制定本办法。
第一条本办法所称工作经费是指工作人员因工作需要临时到办公场所以外的地区出差所发生的城际交通费、住宿费、餐饮费和市内交通费等。
第二条工作经费的使用须严格执行审批流程。
严格预算管理，严控支出规模。
差旅费用管理，须控制出差天数、地区和出行人数；严禁无实质内容、无明确公务目的的出差；严禁以任何名义和方式变相游玩。
第三条本办法中所列相关费用标准将根据国家政策、经济社会
发展水平、市场价格变动情况，结合实际适时调整。
第四条本办法适用于管理人全体工作人员。
第二章差旅费用标准
第五条城际交通费是指出差人员到办公场所以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具所发生的费用。
第六条住宿费是指出差人员出差期间入住宾馆等发生的房租费用，出差人员须在住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷或与管理人签订协议的宾馆住宿。
第七条餐饮费及市内交通费用是指对出差人员在出差期间开支的伙食费及市内交通费用，餐饮费及市内交通费用按出差自然(日历)天数计算，以津贴形式发放。
第八条出差期间的用餐须勤俭节约。
按照公务接待相关费用标准执行。
第九条若发生退票情况须书面说明原因，退票费经本部门负责人签字确认后同报销单一同交至财务部报销。
退票费、订票费必须为客运正规发票，如客运部门无法提供正规发票的可用收据替代，其他一律不予报销。
第四章监督管理
第十条工作经费的支出责任人为各部门责任人。
各部门应当加
强对工作经费的管理，合理限定费用总额。
第十一条管理人综合事务部应对工作经费的支出使用情况进行监督检查，对存在违规违纪行为的人员进行追责且内部进行公示训诫。
第五章附则
第十二条本规定由管理人办公会议负责解释。
第十三条本规定有效期自XX年X月X日（管理人团队组建之日）至XXX案件终结之日止。
附件一
差旅费最高标准表
注：
特殊地区：指北京、上海、广州、深圳，特殊地区经济型快捷酒店标准间不得高于X元;省会城市经济型快捷酒店标准间不得高于X元;地级市及以下经济型快捷酒店标准间不得高于X元。
附件二
XXXX有限公司管理人文件
XXXX有限公司破产清算案
管理人物资（办公用品）采购管理办法
为加强与规范管理人物资（办公用品）采购，结合管理人工作的实际需要，特制定本办法。
第一章总则
第一条本办法适用于管理人及其内设各部门的采购行为活动。
第二条本办法所指物资采购是指购买各种物资、办公用品、办公软件及相关服务的行为总称。
第三条管理人采购应当遵循公开、公平、公正，节俭和效益的原则，维护债权人、债务人利益，遵守国家有关法律、法规和管理人有关规定。
第四条管理人的采购活动接受人民法院、债权人及其利害关系
人等全方位、全过程的监督。
第二章组织架构及职责
第五条综合事务部是管理人采购的主管部门，其职责如下：
1.负责制订采购相关管理规定，规范采购活动；
2.根据采购计划及项目要求，确定采购方式并组织实施；
3.负责编制、修订招标采购相关文件；
4.负责撰写采购记录或采购过程文件，草拟、报批各类采购合同；
5.负责各类采购文件的档案整理和归档；
6.负责督导其他部门采购活动的组织和实施；
7.其它与采购行为有关的事项。
第六条其他部门（需求部门）是采购项目的申请及验收部门，拟定采购项目的各项需求和方案，参与供应商的选择，并负责将采购物品在使用过程中出现的问题及时反馈给采购主管部门。
第三章采购方式
第七条采购依具体情况采取招标采购、谈判（比选）采购、直接采购、临时采购等方式。
第一节招标采购
第八条招标采购是指由需求部门事先提出采购需求，按照公
示、报名、审核、开标、评标，最终确定中标供应商的采购方式。
第九条重要设备、服务等项目的采购，单项合同估算价在十万元（含）以上的，应当采取招标采购方式进行。
第二节谈判（比选）采购
第十条谈判采购是指采购人直接邀请三家以上（含三家）备选供应商就采购事宜预先进行谈判后，通过各备选供应商的报价及服务确定供应商的采购方式。
第十一条符合下列条件之一的，可以采用谈判方式采购：
1.技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的；
2.重要设备、服务等项目的采购，单项合同估价在X万元（含）以上X万元以下的。
第三节直接采购
第十二条直接采购是指采购部门根据市场情况及管理人操作需要，直接向供应商采购的方式。
第十三条符合下列条件之一的，可以采用直接采购方式：
1.原采购项目的后续维修、零配件供应，由于兼容性或者标准化的需要，必须向原供应商采购的；
2.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额X的（需
求部门提交涨价说明）;
3.采购项目只能从某一特定的供应商处获得，或者供应商拥有对该项目的专有权，并且不存在其他合理选择或者替代物的；
4.因发生不可预见的紧急情况，采用其他采购方式无法满足紧急需要的。
第四节临时采购
第十四条临时采购是指单项采购价格在X万元以下，采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的项目，如日常办公用品、会务用品、书报等经常性制作、复（打）印及装订、传真等设备的耗材及设备维修等。
第四章采购管理
第十五条采购部门必须按照本规定的采购方式和流程进行采购，自觉遵守管理人有关规章制度，秉公办事，廉洁自律，诚实守信，自觉抵制采购过程中的不正当行为。
第十六条采购部门应当加强采购过程的管理，跟踪合同履行情况，对有可能影响采购履行及进度的异常情况，应及时提出解决方案。
第十七条采购部门或相关人员在采购活动中不得收取对方赠送的礼品、礼金、购物券等。
在采购活动中，采购人员及相关人员与
供应商有利害关系的，必须回避。
第十八条采购行为实施后，采购部门需将采购文件移交综合事务部归档，不得伪造、隐瞒或销毁。
第五章附则
第十九条本办法未尽事宜按国家法律、法规相关规定执行。
第二十条本规定由管理人办公会议负责解释。
第二十一条本规定有效期自XX年X月X日（管理人团队组建之日）至XXX案件终结之日止。