关于部门团队建设经费使用管理制度的通知

部门团建经费管理制度模板

部门团建经费管理制度模板一、制度背景为规范部门团建经费管理，提高团建活动的效果和经费利用效率，制定本经费管理制度。

二、经费来源1. 部门年度预算中设立团建专项经费；2. 部门员工自愿参与团建活动并支付一定的费用；3. 赞助商、合作伙伴或其他渠道提供的赞助。

三、经费使用范围1. 团队建设活动的组织和实施费用；2. 参与团建活动的人员的交通、食宿、门票等必要费用；3. 相关团建活动所需物品、设备的购置和租赁费用。

四、经费管理原则1. 经费使用必须合理、公正、节约；2. 经费使用必须符合相关法律法规和公司规定；3. 经费必须用于团建活动的相关支出；4. 经费必须用于团队建设和员工培训等有利于公司发展的活动。

五、经费管理流程1. 部门负责人提出团建计划及预算；2. 经费预算经部门主管审批后，提交财务部门备案；3. 部门负责人委派责任人负责具体组织和实施团建活动；4. 活动结束后，责任人编制费用清单，财务部门进行审核；5. 财务部门根据费用清单报销经费，并形成相应的报销记录。

六、经费管理责任1. 部门负责人负责制定团建经费管理计划和预算；2. 财务部门负责核对团建费用，确保经费使用规范；3. 责任人负责组织和实施团建活动并编制费用清单；4. 全体员工须严格遵守相关规定，不得私自挪用团建经费。

七、经费管理监督1. 部门负责人对团建经费的使用进行监督和评估；2. 公司内部审计部门定期对团建经费进行审计；3. 公司高层对团建活动及经费使用情况进行抽查。

八、经费管理处罚对违反团建经费管理制度的人员，按公司相关规定进行处理，并追究相应法律责任。

九、其他本经费管理制度自颁布之日起执行，如有调整或修改，需经公司相关部门协商并报批。

部门团建经费管理制度

部门团建经费管理制度第一条总则为规范部门团建经费的使用和管理，保证团建活动的合理性与效益，特制定本制度。

第二条经费申请1. 部门团建经费由财务部门统一管理。

各部门需要举办团建活动时，应提前向财务部门提出经费申请，应注明活动名称、时间、地点、经费预算及理由，并附上相关支持文件和签名。

2. 经费申请应当符合部门团建活动的需要，经过部门主管领导签字同意后才能进行申请。

3. 财务部门收到经费申请后，应进行审批和核准，合格后才能报销。

第三条经费使用1. 部门团建经费仅限于部门内部团建活动使用，不得挪作他用。

2. 经费使用应当符合财务预算，不得超支。

3. 经费使用应有详细的报销记录，包括发票、收据等支持文件，并经过财务部门的审批后方可报销。

第四条经费报销1. 经费报销需提供相关支持文件和报销申请表，由活动组织者或经费使用者填写并签名。

2. 财务部门在收到报销申请后，应进行核对和审批，符合规定后方可进行报销。

3. 财务部门对报销单据和支持文件进行保留，以备日后审计和查询。

第五条经费监管1. 财务部门应对团建经费进行监管，确保资金使用的合法合规。

2. 财务部门应对团建经费的来源、流向、使用进行记录和汇总，并向上级主管部门进行定期报告。

3. 财务部门应定期对团建经费进行审计，发现问题及时报告并协助相关部门进行整改。

第六条经费追溯1. 对于团建经费的使用，财务部门应当具有追溯性，能够对每笔资金的使用进行明确记录和查明。

2. 对于违规使用团建经费或无法清晰说明资金使用情况的，财务部门应当及时通报部门主管领导，并进行调查和处理。

第七条处罚和奖励1. 对于违反部门团建经费管理制度的行为，应依照部门规定进行处理，包括责令退还经费、警告、甚至劝退或降职等处罚措施。

2. 对于积极负责、合理使用经费并且取得良好效果的部门团建活动，应给予适当的奖励和肯定。

第八条附则本制度自发布之日起生效，并对过去的部门团建活动经费也适用。

如本制度与其他部门规定有冲突的，以本制度为准。

公司团建活动经费管理制度

公司团建活动经费管理制度一、总则1. 本制度旨在规范公司团建活动的经费使用，确保每一笔开支都能得到合理利用，提高资金使用效率。

2. 团建活动经费需遵循“预算先行、审批严格、报销透明”的原则。

二、经费预算1. 各部门应提前一个月向公司提交下一阶段的团建活动计划及预算申请。

2. 预算申请应包括活动的目的、预期效果、参与人数、时间地点、具体费用明细等。

3. 财务部门负责审核预算申请的合理性，并提出建议。

三、审批流程1. 团建活动方案及预算经部门负责人初审后，需提交至人力资源部复审。

2. 人力资源部结合公司财务状况和团队建设需求，对方案进行评估，并提出修改意见。

3. 最终方案需由公司高层领导审批后方可执行。

四、经费使用1. 团建活动经费应专款专用，不得挪用于其他任何用途。

2. 活动过程中的所有开支必须有至少两名员工的签字确认。

3. 对于超出预算的支出，必须事先报批，未经批准不得擅自增加费用。

五、报销流程1. 团建活动结束后，负责人需在一周内整理好所有票据和相关证明材料。

2. 报销材料应由部门负责人和财务部门共同审核，确保费用的真实性和合规性。

3. 审核无误后，财务部门应在规定时间内完成报销流程。

六、监督与考核1. 人力资源部负责监督团建活动的执行情况，确保活动按计划进行。

2. 团建活动结束后，人力资源部需组织评估会议，收集反馈信息，评价活动效果。

3. 根据活动效果和经费使用情况，对负责人和相关部门进行绩效考核。

七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释。

2. 如有未尽事宜，按照公司相关规定执行。

关于部门团队建设经费使用管理制度的通知

关于部门团队建设费使用管理制度的通知
集团各部门:
为促进各部门员工间的合作与沟通，在公司内营造一种团结、和谐的工作氛围，公司决定制定团队建设经费管理制度，现将“团建费”使用管理相关事宜做出如下规定，请各部门认真贯彻执行。

一、经费使用范围
由各部门自行组织安排以团队建设为目的的活动，如聚餐、沙龙、茶话会、读书会、联谊会、座谈会、棋牌娱乐、文体活动、劳动竞赛、景区参观和学习、或其它有利于团队建设的活动等。

二、经费标准说明
1.费用标准为每个部门人均500元/年，自文件生效执行之日2019年8月1日至2020年7月31日为一个年度周期，年度以此类推计算。

2.若当年未使用或未全额使用该项经费的，余留部分不可累积使用；
3.如有员工离职，无论离职人员工作时间长短，将在经费总额中减去离职人数相对应的费用，如有新员工入职，将在经费总额中增加入职人数相对应的费用。

三、经费申请
部门在使用该费用前需在集团OA系统填写提交《顾荣集团员工活动经费申请表》，审批通过后即可根据申请开展活动。

四、经费报销程序
报销团队建设费需提供正规有效发票，团队建设活动的实际费用可由各部门先行垫付或先到财务借款，该借款需附上审批通过后的《顾荣集团员工活动经费申请表》，活动结束后5个工作日内，由活动经办人凭正规合法有效发票和票据等，填写费用报销单，到财务部报销即可。

该管理制度自2019年8月1日起生效执行！
特此通知
附件1：《顾荣集团员工活动经费申请表》
附件1。

公司团队建设经费管理规定【最新版】

公司团队建设经费管理规定【最新版】一、目的和适用范围本规定的目的是规范公司团队建设经费的管理，确保经费的合理使用和有效运营，适用于公司内所有团队。

二、经费编制1. 每年初，公司将制定团队建设经费计划，并根据各团队的需求和公司的整体战略确定金额。

2. 团队经费由团队负责人和财务部门进行编制，并经公司领导层审核确定。

三、经费使用1. 经费使用必须符合公司的团队建设规划和业务发展需要。

2. 经费使用应当在合理范围内，根据实际需要进行预算，避免过度浪费和不必要的开支。

3. 经费使用应当公开透明，遵循公司财务制度，所有支出都需要有明确的依据和合法的凭证。

四、经费审批1. 经费使用前，需要向所属团队负责人提出申请，并明确经费使用的目的、金额、时间和预算计划等。

2. 团队负责人将根据团队的实际情况进行审批，并将审批结果及时报告给财务部门。

3. 高额经费使用需要经过公司领导层审核批准。

五、经费监督1. 财务部门对团队经费的使用情况进行定期抽查和审计，确保经费使用的合规性和效益。

2. 公司领导对团队经费的使用情况进行监督和评估，提出改进建议和意见。

六、经费结算1. 团队经费的结算应当按照财务部门的规定进行，必须提供相关的收支凭证和报销材料。

2. 财务部门将在规定的时间内进行经费结算，团队负责人需要查验核对，确保凭证的真实性和准确性。

七、违规处理1. 对于违反经费管理规定，滥用经费、虚假报销、不当使用等行为，将根据公司相关制度进行相应的纪律处分。

2. 经费管理违规行为严重的，将追究相应人员的法律责任。

八、附则本规定自发布之日起生效，解释权归公司所有。

以上是《公司团队建设经费管理规定【最新版】》的内容，目的是为了确保经费的合理使用和有效运营，保证团队的建设和业务发展。

本规定的执行需要各方共同遵守，增强经费管理的透明度和规范性，达到公司整体利益的最大化。

部门团建经费管理制度模板

部门团建经费管理制度模板第一章总则为规范部门团建活动经费管理，提高经费利用效率，确保经费使用符合规定、合理有效，特制定本制度。

第二章经费管理规定1. 部门团建活动经费应在年度预算范围内使用，未经批准不得超支。

2. 部门团建活动经费主要用于组织各类团建活动、庆祝活动、员工节日活动等，不得私自挪用或借用，不得用于超出团建范围的用途。

3. 部门团建活动经费必须按规定程序使用，须提供相关票据和经费使用报告，确保经费的合理使用和透明度。

第三章经费管理流程1. 部门团建活动经费由团建经费管理人员负责申请、审批和管理。

2. 团建经费管理人员应提前制定年度团建经费预算，并报部门财务部门审核确认。

3. 团建经费管理人员在组织具体活动前，应填写经费使用申请表，包括活动名称、预算金额、经费用途、资金来源等，报部门财务部门审批。

4. 活动结束后，团建经费管理人员应及时提供相关票据和经费使用报告，并将发生的各项费用明细及时记录在册，并报部门财务部门备查。

第四章经费使用原则1. 合理、节约原则：经费使用必须合理、节约，杜绝铺张浪费。

2. 公开、透明原则：经费使用应公开、透明，所有活动的经费来源、使用情况均应清晰记录。

3. 审慎、稳妥原则：在经费使用过程中，必须审慎、稳妥，确保经费使用符合规定，不得出现违规使用、挪用等情况。

第五章经费使用范围部门团建活动经费主要包括以下方面：1. 团队建设培训费用：包括团队建设培训课程费、讲师费、场地租赁费等。

2. 团建活动费用：包括团队旅行、户外拓展、庆祝活动等费用。

3. 节日活动费用：包括员工生日会、节日聚餐、年终聚会等费用。

4. 经费管理费用：包括团建经费管理人员工作津贴、公务接待费等。

第六章经费管理责任1. 部门财务部门有责任对团建经费的预算、使用、结余等进行监督和审核。

2. 团建经费管理人员有责任对团建经费的申请、审批和使用进行严格管理，及时、准确地填写相关申请、报告等。

3. 所有参与经费使用的人员均应按照规定程序和用途使用经费，并提供相关票据和经费使用报告。

部门团建经费管理制度模板

部门团建经费管理制度第一章总则第一条为了加强部门团建经费的管理，提高经费使用效益，根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门的团建经费管理。

第三条团建经费的管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则。

第四条部门团建经费的使用应符合公司的文化理念和价值观，有利于增强部门员工的凝聚力和团队协作能力。

第二章团建经费的来源与使用范围第五条部门团建经费可来源于以下渠道：（一）部门预算内资金；（二）部门自筹资金；（三）公司其他相关部门资助资金。

第六条部门团建经费的使用范围包括：（一）团队建设活动费用；（二）团队建设物品购置费用；（三）团队建设活动相关的交通、住宿、餐饮等费用；（四）其他经公司领导批准的与团队建设相关的费用。

第七条部门在策划团建活动时，应充分考虑活动的实际效果，避免浪费，确保经费使用在合理范围内。

第三章团建经费的管理与审批第八条部门负责人应对团建经费的使用负责，确保经费使用的合法性、合规性和效益。

第九条部门团建经费的使用应按照公司财务管理制度进行报销审批，确保报销手续的合法、合规。

第十条部门应在每季度末向公司财务部门报告团建经费的使用情况，确保经费使用的透明度。

第四章团建经费的监督与检查第十一条公司财务部门应对部门团建经费的使用进行监督，确保经费使用的合法性、合规性和效益。

第十二条公司审计部门应对部门团建经费的使用进行定期审计，确保经费使用的合规性、透明度和效益。

第十三条部门应接受公司其他相关部门的检查和监督，确保团建经费使用的合法性、合规性和效益。

第五章违规处理第十四条对违反本制度的部门，公司有权责令其改正，并可视情节轻重对部门负责人及相关人员进行处罚。

第十五条对违反本制度的部门，公司有权追回已支付的不当费用，并视情节轻重对部门及相关人员给予经济处罚。

第六章附则第十六条本制度自发布之日起实施。

第十七条本制度的解释权归公司所有。

团队建设费用管理规定文件【新版】

团队建设费用管理规定一、目的为完善企业文化建设，升华以人为本的管理理念，有效激励员工，增强员工的认同感与归属感，培养员工的责任感和荣誉感，促进员工间、部门间的沟通与合作，在公司内营造一种团结和谐、积极向上的工作氛围，特制定本办法。

二、适用范围本规定适用于公司全体员工。

三、经费适用范围由各部门自行组织安排，如聚餐、沙龙、茶话会、读书会、联谊会、座谈会、文体活动、劳动竞赛、景区参观和学习等费用的支出，或其他有利于团队建设的活动，但是坚决禁止用于购买实物资产发放。

四、职责权限1、本制度由人力资源部起草编写、经人力资源总监审批后报总经理批准后发布生效，修订、废止亦同。

2、人力资源部负有对经费使用情况的监督、检查义务，财务部负有对经费的报销义务，各部门负有依据本制度合理使用团队建设费用的义务。

五、团队建设费用使用规定1、团队建设费用标准团队建设费标准为正式员工每人每月80元，人力资源部以上月最后一天各部门在册正式员工人数为准计算当月可使用团队建设金额。

2、团队建设费总额调整若在经费发放前团队有人员离职，则在发放时应在经费总额中减去离职人员相应的经费额度。

3、团队建设费用使用3.1团队建设活动的实际花费由各部门先行垫付。

每月20-25日由部门负责人指定专人将活动信息（活动形式、参加人员、活动照片等）汇总到人力资源部备案，并按流程提交到财务部报销，各部门每月限报一次，超过报销日期则将在下月报销期限内处理。

3.2部门80%及以上人员参与的团队建设活动可申请使用团队建设费。

3.3团队建设费可每月使用一次，也可累计使用，具体情况由各部门自行安排。

3.4若团队建设活动的开销大于部门当月团队建设费，超出部分由部门自行承担。

4、团队建设费发票管理团队建设费须提供正规发票，发票抬头应为公司全称，且发票内容需符合财务部的要求。

5、团队建设费发票报销5.1部门负责人指定专人填写《团队建设活动经费使用情况说明表》及《费用报销单》，先提交人力资源部审核备案通过后，提交财务部报销。

团建费用使用管理制度

团建费用使用管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范公司团建费用的使用管理，确保团建活动的有效性和合理性，提高公司的整体绩效和竞争力。

二、适用范围本制度适用于公司所有团队团建活动的费用使用管理，包括但不限于团建活动的策划、预算编制、费用报销和结算等。

三、团建活动的策划与预算编制1. 团建活动的策划应提前至少1个月进行，由公司团建部门或相应负责人负责，明确活动的主题、时间、地点、内容和预算等。

2. 团建活动的预算编制应结合实际情况，合理制定费用预算，包括但不限于交通费、餐饮费、住宿费、门票费、娱乐费等，同时应考虑到员工的实际经济状况和公司的财务预算。

3. 预算编制完成后，需提交公司领导审批，并在活动进行前做好详细的费用预算说明和控制措施。

四、费用管理1. 费用支出应严格按照预算执行，禁止擅自超支或挪用团建活动经费，一旦发现相关行为，将予以严肃处理。

2. 团建费用应当使用公司对账单等相关凭证进行报销，报销时需提交详细的费用清单和票据，并按照公司规定的流程进行审批和报销，保证费用的真实性和合法性。

3. 对于团建活动中产生的个人消费，员工需自行支付，公司不予报销，餐饮、购物、娱乐等费用由员工自行承担。

五、费用结算1. 团建活动结束后，需及时对费用进行结算，由财务部门核对费用清单和票据，确认费用的合理性和真实性，再进行报销。

2. 如有部分费用未能按时结算的，需提出书面说明并事先征得公司领导同意，公司会对延迟结算的费用进行适当处罚。

六、费用使用监督1. 公司团建部门应定期对团建费用的使用情况进行审查和监督，发现问题及时报告公司领导，并提出改进建议。

2. 公司领导应加强对团建费用的监督和管理，对违规行为及时处理并建立健全的内部控制机制，确保团建活动的合理性和效果性。

七、制度执行与违规处理1. 所有相关部门和员工应严格按照本制度执行，如有违反本制度的行为，将受到相应的处罚，包括但不限于警告、批评、记过、罚款、停职、解除劳动合同等。

部门团建经费管理制度范本

部门团建经费管理制度范本一、总则第一条为了加强部门团建经费的管理，合理使用经费，提高团建活动的质量和效果，根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门的团建经费管理，包括经费的申请、审批、使用、监督和决算等方面。

第三条部门团建经费应当遵循合法、合规、合理、效益原则，确保经费使用的公开、透明和效益最大化。

第四条部门团建经费的使用应当以促进员工团结、提升团队凝聚力为目标，组织开展健康、积极、向上的团建活动。

第五条公司财务部门负责部门团建经费的财务管理和监督，确保经费使用的合规性和效益。

二、经费申请与审批第六条部门团建活动的经费申请应提前向公司财务部门提交，并提供详细的预算方案和活动计划。

第七条预算方案应包括活动的内容、规模、时间、地点、费用明细等，并按照公司财务审批流程进行审批。

第八条经费审批通过后，部门可根据审批的预算进行团建活动的组织，同时应保留相关费用凭证，以备核查。

三、经费使用与管理第九条部门团建经费应按照批准的预算和活动计划使用，不得擅自调整预算项目和金额。

第十条部门团建经费的使用应严格遵守国家法律法规和公司相关规定，不得用于非法、违规及与团建活动无关的支出。

第十一条部门团建经费的使用应注重效益，合理控制成本，确保经费使用的效益最大化。

第十二条部门团建活动结束后，应及时向公司财务部门提交决算报告，并对经费使用情况进行说明和公示。

四、监督与考核第十三条公司财务部门应定期对部门团建经费的使用情况进行核查，确保经费使用的合规性和效益。

第十四条公司审计部门应对部门团建经费的使用情况进行审计，发现问题应及时纠正，并按照公司相关规定进行处理。

第十五条部门团建经费的使用情况应纳入部门的绩效考核，对合规、效益好的部门给予奖励，对违规、效益差的部门进行处罚。

五、附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释，并根据实际情况适时进行修订。

第十七条本制度自发布之日起实施，原相关制度同时废止。

团队建设活动经费管理使用办法

XX公司基层团队建设活动经费管理使用细则为了进一步规范基层团队建设活动经费的管理和使用, 根据《关于下发<XX公司团队建设活动经费管理办法>的通知》，制订本管理使用细则。

一、经费来源及标准和使用界定1、经费标准及来源：按人均200元/年核定。

各子分公司（中心）按90%制定年度预算，XX公司工会按10%制定年度预算。

2、基层团队界定：基层团队是指基层班组（含职能部门、业务部门下属业务小组，以下简称基层团队）。

3、基层按每人每季度50元执行。

以每季初各子分公司（中心）在册职工人数为准计算当季总额。

本季内，如有职工离职，应在总额中减去相应额度；本季内如有新职工入职，应在总额中增加相应的额度，额度增减变化均在下季度执行。

4、没有申报年度活动计划的不予使用。

二、经费活动内容、使用程序和发票管理一）活动内容1、群众性技术创新活动、自主管理活动、合理化建议、劳动竞赛；2、班组及班组同工序对标竞赛交流；3、职工座谈会、茶话会、联谊会；4、家访、慰问。

二）使用程序1、经费的实际花费由各团队先行垫付。

超过人民币1000元的可申请借款。

每月15日至20日由各子分公司（中心）工会将活动情况汇总后，集中到财务报销，各团队每月限报销一次。

2、若当季未使用或未全额使用该项经费的，余留部分可与其他季度经费合并使用，但仅限在本年度内使用。

3、若经费开销大于定额的，由各团队自行承担。

三）发票管理报销团队建设活动经费须提供正规发票，发票中的计量单位不得出现“批”，如计量单位为“批”必须附发票清单。

1、餐费：以工作餐为主，且不得超过本团队经费额度的30%；2、交通费：公交为主，车辆租赁需专项审批；3、宣传费：资料费、展板制作费、集体订阅的图书报刊费；4、慰问费：食品。

三、经费领取与报销程序（一）领取：1、各团队负责人或委托人按照年初申报的团队建设活动经费年度计划填写《XX公司团队建设活动经费计划书》（以下简称“《计划书》”）。

团队建设费用管理规定

团队建设费用管理规定Establish standards and manage them well. January 26, 2023团队建设费用管理规定一、目的为完善企业文化建设,升华以人为本的管理理念,有效激励员工,增强员工的认同感与归属感,培养员工的责任感和荣誉感,促进员工间、部门间的沟通与合作,在公司内营造一种团结和谐、积极向上的工作氛围,特制定本办法;二、适用范围本规定适用于公司全体员工;三、经费适用范围由各部门自行组织安排,如聚餐、沙龙、茶话会、读书会、联谊会、座谈会、文体活动、劳动竞赛、景区参观和学习等费用的支出,或其他有利于团队建设的活动,但是坚决禁止用于购买实物资产发放;四、职责权限1、本制度由人力资源部起草编写、经人力资源总监审批后报总经理批准后发布生效,修订、废止亦同;2、人力资源部负有对经费使用情况的监督、检查义务,财务部负有对经费的报销义务,各部门负有依据本制度合理使用团队建设费用的义务;五、团队建设费用使用规定1、团队建设费用标准团队建设费标准为正式员工每人每月80元,人力资源部以上月最后一天各部门在册正式员工人数为准计算当月可使用团队建设金额;2、团队建设费总额调整若在经费发放前团队有人员离职,则在发放时应在经费总额中减去离职人员相应的经费额度;3、团队建设费用使用团队建设活动的实际花费由各部门先行垫付;每月20-25日由部门负责人指定专人将活动信息活动形式、参加人员、活动照片等汇总到人力资源部备案,并按流程提交到财务部报销,各部门每月限报一次,超过报销日期则将在下月报销期限内处理;部门80%及以上人员参与的团队建设活动可申请使用团队建设费;团队建设费可每月使用一次,也可累计使用,具体情况由各部门自行安排;若团队建设活动的开销大于部门当月团队建设费,超出部分由部门自行承担; 4、团队建设费发票管理团队建设费须提供正规发票,发票抬头应为公司全称,且发票内容需符合财务部的要求;5、团队建设费发票报销部门负责人指定专人填写团队建设活动经费使用情况说明表及费用报销单,先提交人力资源部审核备案通过后,提交财务部报销;人力资源部对人数、金额、活动内容等情况进行审核;申请人持审核通过后的团队建设活动经费使用情况说明表及费用报销单进行费用报销;报销时间为活动结束一个月之内完成;六、团队建设费的监督与检查每月30日人力资源部将各部门提交的团队建设活动经费使用情况说明表进行公示,对发现存在虚报的部门负责人按严重违纪,予以解除劳动关系处理;六、附件团队建设活动经费使用情况说明表七、附则本制度最终解释权归人力资源部所有;。

部门团建经费管理制度范本

部门团建经费管理制度范本第一章总则为加强部门内团队建设，加强员工之间的沟通和合作，提高部门整体绩效，特制定本制度。

第二章经费来源1. 部门团建经费来源于公司统一拨款，不得私自挪用其他经费用于团建活动。

2. 部门团建经费必须按照公司相关规定和程序进行报销，不得违规操作。

第三章经费使用1. 部门团建经费只能用于部门内团队建设相关活动，包括但不限于团建活动、培训、座谈会、团队旅行等。

2. 经费使用应当严格按照预算制定，不得擅自超支。

3. 经费使用应当公开透明，经费使用情况应当及时向相关职能部门报告并备案。

第四章经费审批1. 部门团建活动经费需提前报备上级主管领导，并经过审批方可使用。

2. 经费使用应当与活动规划和预算相符，不得违规操作。

3. 经费审批应当及时办理，不得拖延，如有特殊情况需及时向上级报告并申请延期。

第五章经费管理1. 部门团建经费由专人负责管理，对每笔经费进行详细记录和清晰归档。

2. 经费使用情况应当及时向相关人员报告，并接受审查和监督。

3. 经费管理人员应当严格遵守相关规定，不得私自挪用经费或进行其他违规操作。

第六章经费报销1. 部门团建经费报销应当按照公司相关规定和程序进行，所有报销凭证必须真实有效。

2. 未经审批或超支的经费不得报销，一经发现将依规定进行处罚。

3. 经费报销审批程序应当严格，不得滥用职权或受贿行贿。

第七章违规处罚1. 对于违反本制度的行为，将依据公司相关规定进行处理，并依法追究法律责任。

2. 对于挪用经费、虚报报销等严重违规行为，将给予开除处分，并追究法律责任。

3. 对于轻微违规行为，将视情节轻重给予警告、记过、记大过等处分。

第八章附则1. 本制度自颁布之日起正式执行，如有修改，须经所在部门审批。

2. 本制度解释权归所在部门所有。

3. 本制度未尽事宜，由所在部门负责解释和决定。

以上为《部门团建经费管理制度》的全部内容，如有需要，可以根据实际情况进行相应调整和完善。

经费管理制度的通知

经费管理制度的通知为了加强经费管理，提高经费使用效率，我们公司制定了新的经费管理制度，现予以通知如下：一、经费管理目标1.保障公司经费使用的合理性、合规性和透明度。

2.提高经费使用效率，确保经费得到最大化利用。

3.加强经费监管，防止经费滥用和浪费。

二、经费管理主体1.公司财务部门负责制定经费管理制度并监督执行。

2.各部门负责经费的使用、报销和结算工作。

3.公司领导部门对经费管理工作负总责。

三、经费权限管理1.各部门设立经费使用审批流程，确保经费使用符合公司规定。

2.经费使用需要提前报备，并经相关领导审批后方可实施。

3.不得超支经费预算，如有需要须提前报备并申请调整。

四、经费使用范围1.公司经费主要用于业务开展和员工福利，不得私自挪用。

2.不得将公款用于个人消费或私人活动。

3.经费使用需经过合理规划和审批，确保投入产出比合理。

五、经费报销和结算1.经费报销需提供相关票据和证明材料，并经过财务部门审核。

2.合规的报销需及时结算，不得拖延。

3.不符合规定的报销需按规定追回并进行处理。

六、经费监督和检查1.公司领导部门定期对各部门经费使用情况进行检查。

2.公司财务部门开展经费使用监督和内部审计工作。

3.员工对经费使用有异议需及时反映给相关部门进行处理。

七、违规处理1.对于违反经费管理制度的行为，将依法依规进行处理。

2.对于经费滥用和浪费的行为，将追回经费并进行相应处理。

3.对于情节严重者，可能会影响其职务任免或者考核评价。

以上为公司新的经费管理制度，各位员工务必严格遵守，共同维护公司的经济利益。

希望大家认真阅读并严格执行，确保经费的合理使用和管理。

特此通知。

公司管理部日期：2022年10月1日。

团队建设经费管理规定

团队建设经费管理规定
编号：RLZYB-YI-11-014
一、目的
为了更好的对各部门团队建设费用的管理，特制订本制度。

二、使用原则方向
用于会议、聚餐、公司大小型活动及其他有益于团队建设的各项集体活动，要弘扬积极向上的思想，本着最小支出、最大成果的原则，有效使用经费开支。

三、各系统年度经费额度
四、授权额度
1、主管/副部级：1500元/人/年；
2、部长/大区：3000元/人/年(生产部长10000元/人/年)；
3、其余部分由各系统总监支配。

五、申请
使用者口头申请，活动额一次200元以下，直接上级同意即可；活动额一次200元以上，需两级审批同意。

六、报账
经费报销需有证明票据，且附使用人出具的效果说明，需两级审批，经人资管理部部长复核后到财务部报销。

七、考核
1、公费私用：一经发现给予责任人经费额3倍的经济处罚；
2、年终突击使用：给予使用人4分负激励，直接上级、间接上级各连带50﹪。

八、归档
人资部负责组织公司团队建设活动及总经办支出，并对所有经费使用情况登记造册。

起草：沈艳萍审核：批准：
解释部门：人资管理部使用范围：公司各部门执行日期：。

公司团建费用管理制度

公司团建费用管理制度一、目的和原则为规范公司团建活动的财务管理，确保团建费用的合理分配和高效利用，特制定本制度。

本制度遵循公平、公正、透明的原则，旨在通过合理的预算安排和费用控制，达到优化团队氛围、提高团队效能的目的。

二、团建费用预算1. 各部门应于每年年初根据公司整体计划及部门实际情况，提出当年度的团建活动计划及预算申请，由人力资源部审核汇总后报财务部。

2. 财务部负责根据公司财务状况和预算管理制度，对团建费用进行预算编制，并报公司管理层审批。

3. 团建费用预算应明确各项活动的费用标准、参与人员范围及费用承担方式。

三、团建活动审批1. 所有团建活动需提前向人力资源部提交活动方案，包括活动目的、时间、地点、参与人员名单、详细日程安排及预估费用等。

2. 人力资源部应对提交的活动方案进行评估和审核，确保活动内容符合公司文化，且费用使用合理。

3. 对于超出预算或特殊情况下的团建活动，需经过公司管理层特别审批。

四、费用报销流程1. 团建活动结束后，活动负责人应及时整理相关票据和费用明细，填写费用报销单。

2. 报销单及相关凭证须经所在部门负责人审核签字后，提交至人力资源部复审。

3. 人力资源部复审无误后，转交财务部进行费用核算和报销。

五、费用控制与监督1. 财务部负责监督团建费用的使用情况，确保费用按照预算执行，对于超支部分要求提供合理的解释和说明。

2. 人力资源部应定期对团建活动效果进行评估，以反馈和指导后续活动的开展。

3. 任何个人或部门不得擅自挪用团建费用，一经发现将按公司规定处理。

六、其他事项1. 本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释和修订。

2. 如有未尽事宜，可根据实际情况适时调整和完善。

部门团建经费管理制度模板

一、总则第一条为加强部门团建经费的管理，规范团建活动的开展，提高经费使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于本部门所有团建活动的经费使用管理。

第三条本制度遵循公开、透明、节约、高效的原则。

二、经费来源第四条部门团建经费来源于公司年度预算、部门自筹和上级单位拨款。

第五条部门自筹经费包括但不限于部门活动收入、赞助等。

三、经费预算与审批第六条团建活动经费预算由部门负责人根据活动需求编制，经部门全体成员讨论通过后报公司财务部门审批。

第七条团建活动经费预算应包括活动目的、活动内容、活动时间、活动地点、预计人数、经费明细等。

第八条公司财务部门在收到预算申请后，对预算进行审核，并在规定时间内给予答复。

四、经费使用与管理第九条团建活动经费必须严格按照预算执行，不得擅自调整。

第十条团建活动经费支出应遵循以下原则：（一）合规性：经费支出必须符合国家法律法规和公司财务管理制度。

（二）必要性：经费支出必须与活动目的相符合，确保活动顺利进行。

（三）节约性：经费支出应尽量降低成本，提高使用效率。

第十一条团建活动经费支出需提供以下材料：（一）活动方案及预算报告；（二）活动通知及参与人员名单；（三）发票、收据等相关凭证；（四）活动总结报告。

第十二条部门负责人对团建活动经费的使用负直接责任，确保经费使用合法、合规。

五、经费结算与监督第十三条团建活动结束后，部门负责人应及时向公司财务部门报送活动总结报告及经费结算报告。

第十四条公司财务部门对团建活动经费进行审核，确认无误后，办理报销手续。

第十五条部门全体成员对团建活动经费的使用有监督权，可向公司财务部门提出疑问或投诉。

六、附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起实施。

七、变更与废止第十八条本制度如有变更或废止，需经公司领导批准，并重新发布。

第十九条本制度如有未尽事宜，可由公司财务部门根据实际情况制定补充规定。

公司团队建设费使用管理办法

公司团队建设费使用管理办法为了提高公司员工的工作效率和团队协作能力，增强团队凝聚力，促进公司业务发展，公司特设立团队建设费，用于支持各部门组织团队建设活动。

为确保团队建设费的合理使用，特制定本办法。

一、总则1.1 目的：明确团队建设费的使用范围、标准、审批流程和管理要求，确保团队建设费的合理、高效使用。

1.2 适用范围：适用于公司各部门组织的团队建设活动。

1.3 经费来源：团队建设费由公司年度预算中专门拨付，具体金额根据公司实际情况和业务需求确定。

二、使用范围和标准2.1 团队建设活动类型：包括团队拓展、团队培训、团队交流、团队聚餐等，旨在提高员工的工作效率和团队协作能力。

2.2 使用标准：2.2.1 团队拓展：每人次不超过500元，每年每个部门不超过20000元。

2.2.2 团队培训：每人次不超过1000元，每年每个部门不超过50000元。

2.2.3 团队交流：每人次不超过300元，每年每个部门不超过10000元。

2.2.4 团队聚餐：每人次不超过200元，每年每个部门不超过20000元。

2.3 使用条件：2.3.1 团队拓展、团队培训、团队交流活动需提前向人力资源部提交活动方案，包括活动目的、活动内容、活动时间、活动地点、预计费用等，经审批同意后方可实施。

2.3.2 团队聚餐活动需提前向财务部提交活动方案，包括活动目的、活动时间、活动地点、预计费用等，经审批同意后方可实施。

三、审批流程3.1 各部门在使用团队建设费时，需严格按照审批流程进行，确保资金使用的合规性和合理性。

3.2 审批流程如下：3.2.1 活动方案审批：由人力资源部或财务部根据本办法的相关规定进行审批。

3.2.2 费用报销审批：活动结束后，由部门负责人填写费用报销单，提交给财务部进行审批。

四、管理与监督4.1 人力资源部负责对团队建设费的使用情况进行监督管理，确保资金使用的合规性和合理性。

4.2 财务部负责对团队建设费的报销情况进行审核，确保报销的合规性和合理性。

部门团建经费管理制度模板

一、总则第一条为加强本部门团建经费的管理，规范团建活动的开展，提高经费使用效率，促进部门团队建设，根据国家相关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于本部门所有团建活动的经费管理。

第三条本制度遵循公开、透明、节约、高效的原则。

二、管理职责第四条部门负责人为本部门团建经费管理的第一责任人，负责组织制定团建经费使用计划，审批团建活动经费申请，监督团建经费的使用情况。

第五条团建活动组织者负责具体实施团建活动，编制团建活动经费预算，提交团建经费申请。

第六条财务部门负责团建经费的核算、支付和监督，确保团建经费的合规使用。

三、经费来源第七条本部门团建经费来源包括但不限于以下渠道：1. 公司年度团建经费预算；2. 部门年度预算；3. 部门自筹经费；4. 其他合法渠道。

四、经费预算第八条团建活动经费预算应包括以下内容：1. 活动目的和意义；2. 活动时间、地点；3. 参与人员及人数；4. 活动内容；5. 预计费用及预算明细；6. 经费来源。

第九条团建活动经费预算应经部门负责人审批后，报送财务部门备案。

五、经费申请与审批第十条团建活动组织者根据活动需求，编制经费申请报告，内容包括：1. 活动名称、时间、地点；2. 参与人员及人数；3. 活动内容；4. 经费预算及明细；5. 经费来源。

第十一条经费申请报告经部门负责人审批后，报送财务部门审核。

第十二条财务部门对经费申请报告进行审核，确保经费使用符合规定，并在规定时间内完成审核。

第十三条经费申请报告经审核通过后，财务部门按照审批意见办理经费支付手续。

六、经费支付与管理第十四条团建活动经费支付应遵循以下原则：1. 实报实销；2. 合规合法；3. 专款专用。

第十五条团建活动组织者根据活动实际支出，编制经费报销单，经部门负责人审批后，报送财务部门。

第十六条财务部门对报销单进行审核，确保经费使用合规、合理，并在规定时间内完成支付。

第十七条团建活动结束后，组织者应将活动总结及经费使用情况报送部门负责人和财务部门。

公司团建经费管理制度

公司团建经费管理制度一、总则为了加强公司团队建设，提升员工团结性和凝聚力，公司特制定此团建经费管理制度。

本制度旨在规范公司团建经费的使用和管理，确保经费使用合理有效，同时遵守相关法律法规和公司的财务管理规定。

二、经费来源1. 公司每年将团建经费列入年度预算中，并根据实际情况进行合理分配。

2. 团建经费来源主要包括公司年度预算拨款、员工自愿捐款等。

三、经费使用范围1. 公司团建经费主要用于组织公司员工参加集体活动、培训、旅游等团队建设活动。

2. 经费不得用于个人消费或其他非团建相关支出。

四、经费管理责任人公司财务部门负责团建经费的管理和监督，具体职责如下：1. 审批团建活动预算和费用报销。

2. 跟踪团建活动的费用支出情况，并及时报告给公司领导。

3. 对团建经费的使用进行定期核查和审计，确保经费使用合理合法。

五、经费使用程序1. 提交团建活动计划书：组织部门在拟定团建活动时，需提前编制活动计划书，包括活动内容、时间、地点、预算等，并提交给财务部门审批。

2. 报销费用：团建活动结束后，组织部门需按照活动预算报销费用，并提供相关票据和报销单据，由财务部门审核后付款。

3. 结算与总结：活动结束后，组织部门需对团建活动的费用进行结算与总结，并报告给公司领导，做好活动的总结工作。

六、经费管理规定1. 严格控制团建经费的使用，不得私自挪用、滥用团建经费。

2. 团建经费不得用于购买奢侈物品、支付个人消费等非团建活动支出。

3. 财务部门应加强对团建经费的管理和监督，确保经费使用合法合规。

4. 一切团建活动必须在财务部门审批后方可进行，未经审批不得擅自组织团建活动。

七、经费使用报告公司团建活动结束后，组织部门需向公司领导和财务部门提交团建经费使用报告，包括活动预算、实际支出、收支明细等，做好活动的总结和反馈工作。

八、违规处理对于违反团建经费管理制度的行为，公司将视情况进行相应处理，包括责任人追究、经费清算、纪律处分等。