XXXX公司大宗材料采购管理办法

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大宗材料采购管理办法

大宗材料集中采购管理办法第一章总则第一条为适应建筑市场发展趋势，确保工程质量，有效控制成本，发挥物资集中采购优势，提高公司资金运作效率，结合公司实际，特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司所属各单位、项目部。

第二章职责第三条集中采购领导小组负责制订相关制度、流程，牵头协调、推动集中采购工作。

第四条公司物资装备部是大宗材料集中采购的主管部门，负责由公司组织的大宗材料集中采购工作，对分公司的大宗材料集中采购进行监督、检查、指导和服务。

第五条分公司物资管理部门是分公司大宗材料集中采购的主管部门，负责分公司的大宗材料集中采购工作。

第六条项目部根据工程合同及施工进度计划，负责提供项目部物资需用总计划及月度物资需用计划。

第七条工程、技术和财务等部门是大宗材料集中采购的参与部门，负责大宗材料集中采购在工程、技术及资金方面的支持，纪监部门负责集中采购公开、公平、公正的全过程监督。

第三章集中采购范围第八条本管理办法所指大宗材料主要包括钢板或型钢（碳钢）、无缝管（碳钢）、阀门、法兰、管配件、电线电缆、电缆桥架、耐火及保温材料等。

第九条符合下列条件的原则上由公司负责集中采购：（一）钢板或型钢（碳钢）单批次200吨以上；（二）无缝管（碳钢）单批次200吨以上；（三）电线电缆单批次200万元以上；（四）电缆桥架单批次100万元以上；（五）公司集中采购领导小组认定的。

第十条除第九条以外的大宗材料由分公司负责集中采购。

如因工程地域、供货时间等导致公司无法进行集中采购的，公司可以书面委托由分公司代为集中采购。

第十一条物资管理部门不得将大宗材料化整为零或者以其他任何方式规避集中采购，也不得通过其他方式将应由公司集中采购规避为分公司集中采购。

第四章集中采购方式第十二条集中采购可以采用的方式：（一）招标采购，包括公开招标和邀请招标；（二）竞争性谈判采购；（三）单一来源采购；（四）询价采购。

第十三条招标采购，是指以采购公告或投标邀请书的方式邀请供应商投标的采购方式，生产厂家或供应商一般不少于三家。

公司大宗物资采购管理办法

公司大宗物资采购管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范公司大宗物资采购行为，提高采购质量，有效降低采购成本，促进干部员工廉洁自律、遵纪守法。

根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国招标投标法》，参照《中华人民共和国政府采购法》、《必须招标的工程项目规定》、市国资委《扬州市市属国有企业大宗物资集中采购实施办法》等法律法规和市委“三直接”有关工作要求，结合公司生产经营实际，特制定本办法。

第二条本办法所称大宗物资集中采购，是指公司以购买、租赁、委托或雇用等方式，有偿取得纳入集中采购范围的货物、工程和服务的行为。

本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、辅助材料、燃料、零部件、设备、配件等。

本办法所称服务，是指除货物、工程以外的采购对象，包括保险、技术、智力、中介、物业服务、广告、安保、大型活动的组织等。

第三条本办法所称大宗物资集中采购，是指企业以购买、租赁、委托或雇用等合同方式，有偿取得纳入集中采购范围的货物、工程和服务的行为。

是指单批或者单件物品采购金额在叁万元以上（含叁万元），具体标准参照每年市政府办公室公布的《扬州市**年政府集中采购目录、部门集中采购项目、分散采购限额标准和公开招标数额标准》执行。

第四条公司集中采购应当遵循公开、公平、公正、诚实信用和效益原则。

按需采购，勤俭节约，严格程序，规范操作。

第二章机构设置、组成及其职能第五条公司根据市国资委办法要求与公司实际，成立大宗物资采购领导小组，下设采购管理办公室，采购管理办公室设在公司招投标业务管理部门内。

第六条大宗物资采购领导小组作为一个非常设机构，由公司相关领导、总工室、综合办公室、监察室等部门分别指定专人组成，如果涉及到相关物资的采购时，必须有相关部室或分公司人员参加。

第七条采购领导小组主要负责大宗物资采购计划的督导，具体职能为：1、审核大宗物资采购方案；2、监督招标或者现场采购活动；3、指导采购管理办公室逐步确定公司各项大宗物资的供应商范围，建立合格供应商名录；4、负责审核公司大宗物资采购的招标文件，全过程监督开标、评标、定标。

公司大宗物品采购管理制度

第一章总则第一条为规范公司大宗物品采购行为，确保采购工作的公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，保障公司利益，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有大宗物品的采购活动，包括但不限于原材料、设备、设施、物资等。

第三条大宗物品采购应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购活动应公开进行，接受相关部门和员工的监督；2. 公平竞争原则：采购活动应充分竞争，确保供应商的合法权益；3. 公正原则：采购活动应公正无私，维护公司利益；4. 诚实信用原则：采购活动应诚实守信，维护公司形象。

第二章采购管理机构与职责第四条成立大宗物品采购领导小组，负责制定采购计划、审批采购方案、监督采购过程、处理采购争议等。

第五条大宗物品采购领导小组下设采购办公室，负责具体实施采购活动，包括：1. 编制采购计划；2. 招标文件制作；3. 供应商资质审核；4. 投标文件接收、评审；5. 采购合同签订；6. 采购款项支付；7. 采购档案管理。

第三章采购程序第六条采购计划编制：1. 需求部门根据生产经营需求，编制大宗物品采购计划，报采购领导小组审批；2. 采购领导小组根据审批通过的采购计划，制定采购方案。

第七条招标与投标：1. 采购办公室根据采购方案，选择合适的招标方式（公开招标、邀请招标等）；2. 采购办公室编制招标文件，明确采购要求、投标资格、评标标准等；3. 供应商根据招标文件要求，提交投标文件；4. 采购办公室组织评标委员会对投标文件进行评审。

第八条合同签订与履行：1. 采购办公室根据评标结果，与中标供应商签订采购合同；2. 采购办公室负责合同履行过程中的监督、协调和管理工作。

第四章监督与考核第九条公司内部审计部门负责对大宗物品采购活动进行审计，确保采购活动合规、合法。

第十条采购领导小组定期对采购工作进行考核，考核内容包括：1. 采购效率；2. 采购成本；3. 采购质量；4. 供应商满意度。

公司大宗物资采购管理办法

公司大宗物资采购管理办法一、引言公司的发展离不开大宗物资的采购，而有效的采购管理办法对于控制成本、保证物资质量、提高采购效率至关重要。

本文将就公司大宗物资采购管理办法进行探讨，旨在为公司提供参考。

二、大宗物资采购的定义大宗物资采购是指企业为保障运营、发展需要，集中采购价值较高、采购周期长、对生产、项目等部门产生重要影响的物资项目。

通常包括机械设备、原材料、零部件等。

三、大宗物资采购管理的原则1. 公平公正原则：采购过程中应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购活动公平竞争，防止不正当行为，保证资源合理利用。

2. 透明度原则：确保采购的透明度，采购决策的过程和结果应当公布，减少信息不对称，提高采购活动的公信力。

3. 高效节约原则：以高效、经济的方式完成采购活动，通过合理制定和执行采购计划、合理控制采购成本，实现资源的最优配置。

四、大宗物资采购管理流程1. 采购需求确认：相关部门提出采购需求，明确物资种类、规格、数量等基本要求，编制采购需求计划。

2. 供应商评估与选择：采购部门根据采购需求计划，对供应商进行评估。

评估指标包括供应商资质、过往业绩、服务能力等。

3. 采购合同签订：确定供应商后，进行采购合同的订立。

合同内容应明确采购物资的具体规格、数量、价格、交货期限等。

4. 物资验收与入库：采购物资到达后，实施验收，检查物资是否符合合同要求，并进行入库管理。

5. 付款与结算：根据采购合同的约定进行付款，与供应商进行结算。

6. 供应商绩效评价：对供应商在采购过程中的履约情况进行评价，纳入供应商绩效管理体系。

五、大宗物资采购管理的注意事项1. 采购风险管理：合理评估和控制采购风险，制定相应的风险防范措施。

例如，建立备选供应商名录，避免因某一供应商的失效而导致采购计划受阻。

2. 信息化建设：采用信息化手段，建立采购管理系统，实现采购过程的全程信息化管理。

3. 合同管理：严格履行采购合同，确保采购物资的质量、数量和交货期限的履约。

大宗材料集中采购管理办法

料（内容包括被选中供方的理由述明）,连同采购合同(复印件或副本）,于签订日后7天内返回采购中心备案。

6。

4。

3 属采购中心采购的材料由比质比价采购小组进行采购，具备招标条件的材料采购实行招标采购。

6。

4。

3.1 一次性材料金额在30万元以上的比质比价采购，由材料管理部领导牵头，会同有关部门成员参加，进行采购。

6。

4.3.2 一次性材料金额在30万元之下比质比价采购，由采购中心主任牵头,会同有关部门成员参加,进行采购。

6.4。

4 比质比价采购的程序,采用综合评分定标。

6。

4。

4.1 宣读评定标的打分标准：《三项指标综合评分法则》（附表6）6。

4。

2 宣读各参加投标供方的报价6.4.4。

3 会议竞价（比质比价、议价采购）6.4.4.4 小组评定打分，打分的主要因素有:质量、价格、交货期、付款条件等综合评分，根据各因素的重要程度给出一定的权数，如：质量因素给定权数10%，则质量都符合要求,综合评分在该因素的差别就不大，如：价格因素是指净价格（净价格=报价—折扣—运费）,权数为70％，报价因素得分标准以[（净报价—最低价）/最低价］来衡量。

当偏差范围为0~3%得分为100，3~7%得分为80，7~10％得分为50,10～15%得分为30；如最低价为木材1000元/m3，某供方报价为1050元/m3,则报价得分为80分;报价权数得分为80＊70％=56分,最后汇总每个参加评定人员、每个因素的权数得分总和后,得出综合评定分值,确定中标供方.其过程中各评委填写《比质比价评委评审表》（附表七）,最后汇总为《比质比价汇总评审表》(附表八)6。

4。

5 采购中心整理比质比价采购结果并述明被选中供方的理由,报材料管理部领导审批后，签订采购合同，对于急用材料，填写《急需材料特需审批表》(附表九），由材料管理部领导特批后，可采取先供货,后补签合同的方式进行。

6。

4。

6 材料采购合同中除正常的合同条款外，必须包含如下内容：物资名称、规格、型号、材质、计量单位、数量、交货时间、验收条件和标准、质量保证、环保及职业健康安全要求、安全保险，化学品、危险品控制要求，售后服务、质保期及违约责任等,见《购销合同》(附表十)。

大宗材料采购管理办法

大宗材料采购管理办法第一章总则第一条、目的为了更好地规范公司大宗材料、设备的采购行为,满足工程施工需要,确保采购物资的质量、降低采购成本,加强对采购工作的管理,特制定本办法;一、常用材料：是指在工程中经常使用的材料,如风口风阀、保温材料、电线电缆、线槽配件、开关面板插座、灯具、保温软管、墙地砖、地毯、轻钢龙骨及石膏板、吊顶材料、各类板材、油漆、乳胶漆、玻璃及工程所需零星辅助材料及配件;二、非常用材料：除上述以外的材料;第五条、适用程序一、材料、设备单次单批总价在5万以上20万以下及20万以上但不适合公开招投标的,将采用议价程序;二、材料、设备总价在20万以上,采用公开招投标程序;第六条、供应商选择一、在公司材料供应商名录中认定为合格及以上的;二、采购管理科主管职责：组织整个材料议价、谈判过程;三、成本控制科主管职责：参与和供应商的谈判,结合项目目标成本,对采购价格进行控制;四、项目经理职责：参与材料价格的谈判,并结合项目的实际施工环境提出材料的质量、规格型号的要求;五、小组组长职责：1、监督整个采购过程；2、综合小组各成员意见,确定供应商；3、及时把整个采购过程及确认结果报告权限主管;第三条、程序本控制科主管和项目经理共同和供应商就材料、设备的质量、价格、付款方式等条款进行首轮谈判,谈判结束后,由工程部经理进行谈判和最终确认;2、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料由采购管理科主管、成本控制科主管和项目经理、工程部经理共同和供应商结合成本控制科制定的目标成交价进行首轮谈判,谈判结束后,由公司总经理进行谈判和最终确认;3、谈判结束后,由采购经办填写大宗材料议价情况一览表,由相关成员进行签字确认,并报请权限主管签字确认后作为和供应商签订合同的依据;三、签订合同谈判结束后,采购经办人和供应商就合同的其它细节进行磋商,并根据采购管理制度第三章大宗材料公开招投标程序第一节常规材料第一条、组织机构由公司总经理、工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管、项目采购员组成公司招投标小组,由公司总经理任组长;第二条、职责一、采购管理科主管职责：负责组织整个招投标过程,负责编制招标文件、评标办法常规材料对每一评分项目评分方法作出规定;五由成本控制部制定拦标价,以供评分时使用;相关标单：招标文件模板常规材料评标办法模板常规材料二、发放招标文件给予供应商发放招标通知书及招标文件;三、评标根据供应商递交的投标文件,招标小组成员召开评标会议,填写评分表,评分时必须参照评分需知,根据评分结果及各成员意见,选定一至二家予中标供应商;四、议价席各种会议、向供应商透露其它投标人标底的、接受投标人贿赂的;。

中建公司大宗物资集中采购管理规定

中建公司大宗物资集中采购管理规定Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】大宗物资集中采购管理办法第一章总则第一条为了实施大宗物资采用集中采购，加强公司施工项目供应链管理，降低工程成本。

特制定本办法。

第二条本办法中大宗物资指由公司施工项目的消耗数量大的物资和价款巨大的物资。

目前特指商品混凝土、钢制周转料、方木。

第三条大宗物资集中采购的原则是：公开透明原则，降低价格原则，资金统筹原则，诚实信用原则。

第四条大宗物资集中采购，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。

第二章集中采购方式第五条集中采购采用以下方式（一）公开招标：一般应采用公开招标方式，选定供应商；（二）邀请招标：对于时间紧急，来不及公开招标的采购情形可以采用；（三）单一来源采购：用于甲方指定厂商或者项目特殊需要的物资。

项目经理部必须提供有效的书面证据经工作小组认可。

第六条公开招标和邀请招标中，对招标文件作出实质响应的第七条供应商不得少于三家。

第三章合格供应商应将各自掌握的供应商名单报小组进行评议，选定合格供应商，建立合格供应商名录。

第八条拟选用的供应商必须在合格供应商名录内。

第九条供应商参加采购活动应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）所供应产品符合标准规范要求，并且能够提供良好的服务；（四）参加公司集中采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；而且与公司合作良好，没有起诉公司的情况。

第十条采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。

第十一条在采购供应过程中如出现供应商以次充好，或者串通有关人员虚报数量，行贿有关人员或者由于资金不到位起诉我单位的任意情形的，该供应商应纳入不合格供应商名录，三年内全公司各单位不允许与其合作。

招标第十二条每次招标采购从合格供应商名录中挑选参加投标，每次参加投标的供应商应不少于3家，为增加竞争力度，参加投标的供应商要有虽在合格供应商名录内但没有合作过的单位或名录之外的供应商，名录之外的供应商需具有比其他供应商明显的优势，经工作小组对其以往经营业绩、信誉、供应能力等进行考察，方可参加投标，领取招标文件。

大宗物资采购管理办法

大宗物资采购管理办法一、总则㈠为了进一步加强和规范大宗物资的采购管理，提高采购质量，降低采购成本，根据公司《物资管理办法》〔***司发（2006）31号文件〕的有关规定，并结合公司生产经营实际，特制定本办法。

㈡本办法所指大宗物资主要是指原煤、编织袋、液氯、盐酸、石灰、液碱等六类大宗物资。

二、计划管理㈠大宗物资的采购计划分为年度计划和月度计划两类。

㈡年度计划每年底或次年年初由供销处根据公司大宗物资的库存情况和年度公司各产品生产计划，并结合市场供求趋势综合编制，经公司物资管理委员会审批后，纳入公司年度经营计划书。

㈢月度计划每月初由供销处结合公司大宗物资的库存情况和当期使用量综合编制，经公司分管副总经理审批后，纳入公司月度生产经营计划。

㈣供销处应建立大宗物资最低储备量制度，保证生产正常运转；建立大宗物资最高储备量制度，减少资金占用，加快资金周转。

㈤供销处每月应对各大宗物资的库存情况进行盘点，并在公司ERP物流网络上公布各大宗物资库存情况及当期使用量。

三、价格管理㈠供销处应根据公司大宗物资的需求情况和品质要求，随时了解和掌握各大宗物资市场供求趋势和价格信息，为公司决策提供依据和参考。

㈡供销处每季度应以书面的形式向公司价格管理领导小组报告各大宗物资的价格信息，为公司价格管理领导小组制定大宗的采购价格提供切实可行的依据。

㈢在大宗物资的采购中，要严格执行公司《价格管理办法》〔久蓬盐化企（2008）10号文件〕，在确保采购质量的前提下，不断降低采购成本。

㈣财务处负责大宗物资价格的监督执行、负责款项支付和清算。

四、采购管理㈠公司大宗物资的采购原则上采用招（邀）标形式进行采购，并严格按照公司《物资采购招（邀）标管理办法》〔久蓬盐化企（2006）184号文件〕的有关规定进行。

㈡公司成立的招（邀）标委员会，其职责是负责审定《招标文件》、拟签订合同的条款、《投标邀请书（函）》、《招标公告》、《中标通知书》，负责开标、评标、决定中标人等招（邀）标相关工作。

大宗物资集中采购管理规定模版

大宗物资集中采购管理规定模版第一条：目的和意义本规定的目的是为了规范大宗物资集中采购管理，加强对采购过程的监管，确保采购活动的公开、公平、公正，并提高采购效率和经济效益。

第二条：适用范围本规定适用于所有直属单位、子公司等组织进行的大宗物资集中采购活动。

第三条：采购流程1. 需求确认：采购部门根据实际需要，确定所需采购物资的种类、数量、规格等，并编制采购计划。

2. 采购准备：采购部门制定采购方案，明确采购方式、采购资金来源、采购标准等，并对采购过程中可能出现的风险进行评估。

3. 采购公告：采购部门按照相关法律法规和公司规定的程序发布采购公告，公告内容应包括采购项目的基本情况、要求、投标人资格要求、评标办法等。

4. 投标报名：符合资格条件的供应商按照公告要求提交投标文件，并缴纳投标保证金。

5. 开标评标：由专门组成的评标委员会对投标文件进行评审，并根据评标办法确定中标候选人和中标人。

6. 中标通知：采购部门向中标人发出中标通知，并与中标人签订采购合同。

7. 履约过程：中标人按照合同约定履行供货义务，采购部门进行验收，并支付采购款项。

8. 结算与总结：采购部门对采购过程进行统计、分析和总结，编制采购报告，并进行财务结算。

第四条：采购管理的原则1. 公开、公平、公正原则：采购过程应公开透明，所有符合条件的供应商都有平等的参与机会，采购活动应公正、公平地进行。

2. 经济效益原则：在保证采购质量的前提下，应选择价格合理、具有良好信誉的供应商。

3. 风险控制原则：采购部门应对采购过程中可能出现的风险进行评估，采取相应的风险控制措施，确保采购目标的实现。

4. 依法合规原则：采购活动应依法进行，遵守国家和地方相关法律法规，并严格执行公司内部规定。

第五条：采购管理的责任1. 采购部门负责制定采购计划、编制采购方案、发布采购公告、组织开标评标等工作，并对整个采购过程负责。

2. 采购评标委员会负责对投标文件进行评审，并根据评标办法确定中标候选人和中标人。

大宗材料及设备采购招标管理办法

大宗材料及设备采购招标管理办法为加强公司材料设备采购管理，规范采购行为，降低采购成本，现结合公司实际制定如下管理办法。

一、采购招标范围：1、实行采购招标物资包括：钢材、木材、水泥、商品砼、砌块、周转材料和水电安装主材等大宗材料。

以及单台或批量价值10万元及以上的大型设备。

2、在工程开工前,每项大宗材料其需用总量10万元以上的分别进行一次采购招标。

3、零星材料、甲方指定材料、单项需用总量小于10万元的大宗材料以及小型设备实行比选采购。

由采购人员三比一算后报公司领导批准后采购，其中单次采购在5万元以上的实行采购询价审批制，由材料科邀请三家以上供方报价进行比选,填制《材料采购询价审批表》报公司领导批准。

见附表1《材料采购询价审批表》二、采购招标小组的设立：公司成立材料、设备采购招标小组，由公司总经理任组长，成员由分管经理、材料科、施工科、安全科、财务科和项目部的相关人员组成。

三、采购招标程序：1、编制材料需用计划及采购招标申请表：（1）材料科、项目部在项目中标后七天内或单位工程开工前七天向招标领导小组报送大宗材料概算计划及采购招标申请，并附报《大宗材料概算计划》和《材料采购招标申请表》。

（2）材料科提出招标申请必须明确以下几点：①工程概况（工程名称、地点、建筑面积、结构类型、开竣工时间）；②拟采购材料的需用时间、数量、品种（品牌）、规格、质量标准和环保安全要求；③货款结算方式及支付办法。

2、编制和发放招标文件：（1）招标领导小组接到项目采购招标申请表后3个工作日内制定出招标文件，并发放到投标人。

（2）采取公开招标方式的，提前5天以上在项目所在地、公司所在地或相关媒体公布、张贴招标公告书；见附表4《材料、设备采购招标公告书》。

（3）采取邀请招标的，由材料科、项目部推荐三家以上供应商，进行资格审查，提前3天以上发出招标邀请函。

附表5《材料、设备采购招标邀请函》。

3、资格审查：（1）参与投标的供方原则上在公司《材料、设备合格供方名单》中选择，但也可邀请有实力的其它供方参与投标。

大宗物品采购管理办法

大宗物品采购管理办法第一条为加强公司对大宗物品的采购管理，规范采购大宗物品的行为，根据国家有关招标投标法及公司《固定资产管理暂行办法》有关规定，特制定本办法。

第二条本办法中“大宗物品”是指在公司《固定资产管理暂行办法》中界定的固定资产及批量购买的物品。

大宗物品采购是指经总经理办公会或公司领导批准，编入公司年度财务预算计划内的固定资产购置物品，列入行政管理部归口费用支出计划或因****工作需要，计划外购置的物品，进入采购程序。

第三条大宗物品的分类：（一）甲类大宗物品甲类大宗物品是指：每宗一次性出资人民币壹万元（含壹万元）以上，或单件物品购置贰仟元以上（含贰仟元）的物品；（二）乙类大宗物品乙类大宗物品是指：每宗一次性出资人民币壹万元以下，或单件物品购置贰仟元以下的物品。

第四条大宗物品采购程序：（一）甲类大宗物品采购程序1.成立评审小组，小组成员由主管部门领导、主管人员、监察室成员及有关人员组成，必要时向有关专家咨询；2.评审小组进行市场调研，拟定并发布询价书，报价单位必须三家以上；3.评审小组须对所有报价单位的资质情况、物品品牌、性能、质量保证及价格进行认真评审，经筛选确定1－2 家报价单位后，同报价商进行技术商务洽商，根据最优价格性能比，确定供货商，作出《评审推荐报告》，由评审小组成员签字后，报主管公司领导审批；4.主管部门制定合同文本，评审小组对合同文本进行审核、修改后，同最终供货商签订合同；5.供货商完成供货及合同书中承诺的其他服务后，主管部门对最终供货商所供货物及其他服务进行最终验收；6.对甲类大宗物品采购，根据其重要性，由公司确定立项进行效能监察。

（二）乙类大宗物品采购程序1.物品采购部门的主管工作人员及主管领导两人以上共同对拟采购物品进行询价，报价单位必须三家以上；2.对所有报价的物品品牌、质量保证及价格进行认真评审后，同报价商进行价格洽商，根据最优价格性能比确定供货商，报主管公司领导审批；3.对供货商所供货物进行验收；4.对于公司长期使用的办公用品等物品的采购，在经过上述采购程序，确定供货商后，要求供货商在价格不变的原则下，根据公司要求按期供货。

大宗贸易公司采购管理办法

大宗贸易公司采购管理办法一、引言大宗贸易公司采购管理办法是为了规范和优化大宗贸易公司的采购流程，确保采购活动高效、透明和合规进行。

本办法旨在明确大宗贸易公司采购的基本原则、流程和管理要求，保障公司通过有效的采购管理获得最佳性价比、降低采购风险，提升公司竞争力。

二、适用范围本办法适用于大宗贸易公司内部的所有采购活动，包括但不限于商品、设备、材料、劳务和服务等采购行为。

三、采购原则1.公平竞争原则：遵循公开、公平、公正的原则，采用公开招标、邀请招标或询价等采购方式，确保供应商获取采购机会的公平性和机会平等性。

2.经济合理性原则：依据市场价格及相关市场调研，选择经济最合理的供应商和采购方式，确保以最低成本获取优质商品和服务。

3.诚信守信原则：与供应商建立长期合作关系，注重维护供应链的诚信和品牌形象，建立和谐、稳定的合作伙伴关系。

4.风险控制原则：在采购过程中，注重风险的识别、评估和控制，确保采购过程的合规性和风险的可控性。

5.环境友好原则：优先选择符合环境保护要求的供应商和产品，推动绿色、可持续发展的采购活动。

四、采购流程1.采购需求确认：由相关部门对采购需求进行确认，并编制详细的采购需求计划。

2.供应商选择：根据采购项目的特点和采购需求，选择合适的供应商，并进行供应商的资质评估。

3.采购方式确定：根据采购金额和采购项目的特点，确定采购方式，并编制招标文件或询价文件。

4.采购文件发布：发布招标公告或询价通知，吸引潜在供应商参与竞标或报价。

5.投标评审：对采购文件中的投标进行评审，评估供应商的资质、技术能力和商业条件，选择中标供应商或谈判对象。

6.合同签订：与中标供应商或谈判对象进行商务谈判，达成一致后签订采购合同。

7.供应商管理：对中标供应商进行合同执行管理和绩效评估，确保供应商按合同要求履约。

8.采购执行：监督和管理采购活动的具体执行过程，确保采购按时、按质、按量进行。

9.结算支付：根据供应商提供的合格发票和交付的商品，及时进行结算和支付。

【大宗物资采购管理办法】大宗物资采购管理办法

【大宗物资采购管理办法】大宗物资采购管理办法大宗物资采购管理办法1.总则：1.1 为保证公司及各产业采购过程高效、透明，采购的物资优质、价廉，切实降低采购成本。

1.2 大宗物资采购工作按照总体控制分级管理的原则，采取股份公司与产业两级控制的模式。

1.3 大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。

1.4 招投标工作办法详见《招投标管理细则》。

大宗物资采购管理办法2.范围：大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。

具体范围的确认如下：2.1 股份公司参与比价范围：2.1.1 公司总部：一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。

2.1.2 各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。

2.1.3 果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续，但应报备股份公司，由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。

2.2 各产业自行比价范围：2.2.1 各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。

2.2.2 各产业一次性采购低于五百元，但全年累计采购超过一万元低于十万元的。

2.3 上述范围内符合招标条件的,按照《招投标管理细则》实行招标。

3.组织机构：3.1 股份公司成立招投标工作小组和采购比价工作小组。

3.2 招投标工作小组，直接参与股份公司及产业的招投标工作。

3.3 采购比价工作小组由股份公司采购比价员和产业比价员组成，股份公司采购比价员，负责股份公司及各产业的大额采购比价工作;产业比价员由各产业财务人员兼任，对股份公司管理范围以外的本产业物资采购进行比价和监督。

4.工作方式：4.1 比价：电话询价、网络询价、市场调查大宗物资采购管理办法4.2 招投标：公开招标(竞标)、邀请招标(竞标)5.职责：5.1 采购人员必须严格履行自己的职责，牢固树立企业主人翁思想，经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力。

公司关于大宗材料采购管理办法

公司关于大宗材料采购管理办法为了进一步规范公司的物资采购管理，加强对物资采购全过程的监管，在确保供应的同时，最大限度地降低采购成本，特制定本办法。

一、物资采购原则1.采购部门于采购定价部门分离，即定价部门不直接参与采购部门的具体工作；采购部门按定价部门每季度下发的价格表实施采购。

2.定价部门为公司经营管理部（定价依据为网上价格合格定点厂方报价、淡旺季价格等因素综合参考定价）；采购部门为材料供应分公司（以定价部门价格范围内、按质按量实施采购）。

3.物资采购实施“统一管理、分级负责、比价采购、保证供应”的采购原则。

4.严格贯彻执行“合格厂商定点采购”的规定。

因特殊原因需在定点单位外采购的，由采购部门提出书面意见，报业主单位和公司定价部门批准后，方可实施。

5.市场业务（包括代办工程）所需材料，原则上按定点采购执行。

特殊情况由采购部门提出，报经理室批准后，方可实施。

6.“定点单位”一经确定，由采购部门与其签订采购合同及年度书面廉政协议。

二、物资采购的依据1.依照公司定价部门每季下达的采购价格表由材料供应分公司组织采购。

2.材料供应分公司采购部根据销售部和仓库各自提供的“工程材料请购单”和“仓库备料请购单”，汇总编制“采购计划审批表”，报分公司分管经理签字后，方可实施采购。

三、采购管理1.质量管理：材料供应分公司采购部必须严格执行国家相关的产品标准和业主的有关规定，并实施质量和数量验收。

每年进行不少于二次的材质分析，同一工程项目原则上必须采用同一供应的产品。

2.合同金额审批及管理：凡单项合同金额在20万元以下（含20万元）的采购需采购部经理签字认可；20万元至100万元由分管经理签字认可；100万元以上的大批量采购合同由经理签字认可。

年终统一将全年合同交管线工程有限公司经营管理部。

并由审计部门审核后归管线工程有限公司档案室。

3.询价制度：凡工程材料采购金额在10万元以上，采购部应在定点供应商范围内，实行询价制度，采购部门应通过电话、传真或上门询价，填写材料采购询价表（至少有三家价格对比）按照低价采购的原则，在确保质量和售后服务的前提下，推荐价格合理最低的供应商，由采购部经理审定。

大宗材料集中采购管理办法

大宗材料集中采购管理方法引导语：为适应市场经济的开展，标准工程施工中的材料采购行为，加强材料采购的监管力度。

下面是为你带来的大宗材料集中采购管理方法，希望对大家有所帮助。

实现客户资源共享，大宗材料集中采购充分的降低采购本钱，追求效益最大化，各单位在材料采购及材料招投标过程中严格执行体系文件《采购控制程序》、及本方法规定。

1、组织机构1.1公司成立材料集中采购中心，公司采购中心领导小组由主管物资的领导及物管部、方案科、财务科、审计、纪检等部门负责人组成。

日常管理工作由公司物资管理部负责实施。

1.2各工程部相应的成立材料采购招投标领导小组，由工程经理、材料负责人、财务、方案等人员组成。

2、职责2.1公司集中采购领导小组职责：2.1.1对参加招标的供应商进展资质认证及评审。

2.1.2对供应商材料报价进展比值比价评标。

2.1.3确定中标供应商，委托公司物资管理部实施采购。

2.2物资管理部职责：2.2.1物资管理部是大宗材料采购实施的归口管理部门。

2.2.2负责集中采购材料符合《集中采购材料方案汇总表》中规定的质量、价格、交货期要求的监视工作。

2.2.3负责大宗材料集中采购详细工作，收集招标报价及供方资质上报采购中心领导小组进展比价评标。

2.2.4负责组织大宗材料集中比质比价招标采购的合同签订工作，采购合同及中标供应商联系方式及时传递工程部建立顺畅的沟通。

2.2.5负责集中采购材料的结算付款工作。

2.3工程物管部门职责：2.3.1负责所提交《集中采购材料方案汇总表》中数量、质量、规格的准确性。

2.3.2负责执行集中采购合同过程中需用方案变更的及时提交《材料需用方案变更表》。

2.3.3负责集中采购合同执行的过程管理，包括集中采购材料的验收(质量、数量、资料)。

2.3.4负责对采购中心委托采购的材料进展比质比价招(议)标采购，并做好纪录。

3.1物资管理部根据各工程部上报的供方资料，选定合格供方进展评审。

大宗物品(服务)采购管理办法

大宗物品（服务）采购管理暂行办法第一章总则第一条为了规范采购行为，加强监督和制约，降低采购成本，提高资金使用效益，维护公司和股东利益，促进廉政建设，根据公司有关规定，制定本办法。

第二条本办法所称大宗物品（服务）采购，是指使用较大公司资金，采购公司在生产经营中所必须的货物、工程和服务的行为。

第三条本办法所称大宗物品（服务）指：货物是指生产经营所耗用的各种形态和种类的物品，包括各类设备、仪器、车辆、办公用具、礼品(含福利物品)、各类软件、服装等。

工程是指建设工程，包括各类建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等基建工程以及生产经营必须的设备、装置的制作与安装等。

服务是指除货物和工程以外的其他采购对象，包括广告宣传服务、文印服务、经济技术服务、财产保险服务、邮电通讯服务、餐饮住宿服务、会务培训服务等。

第四条公司总部各部门、各子公司、分公司采购均须执行本办法。

第五条大宗物品（服务）采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则，并严格按照批准的预算执行。

任何单位和个人不得违反本法规定，要求采购部门或者采购工作人员向其指定的供应商进行采购。

第六条由于集团公司在通用物品、服务采购询价环节具有较大的话语权，因此公司部分物品（服务）采购，如办公用计算机及其外设与耗材，住宿、餐饮及会议服务等，可以参照集团公司协商询价标准执行。

第二章大宗物品（服务）采购方式第七条大宗物品（服务）采购采用以下方式：（一）招标。

包括公开招标和邀请招标。

公开招标指以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标，可以自行组织招标或委托招标代理机构招标，邀请招标指以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标，可以自行组织招标或委托招标代理机构招标；（二）竞争性谈判。

指就某一采购项目，直接邀请三家以上供应商，就采购事宜分别与供应商进行谈判，按照规定的评审标准与成交原则，最终确定最佳供应商；（三）单一来源采购。

大宗采购管理制度

某某某（集团）有限公司大宗采购管理制度二零一八年五月目录第一章总则 (1)第二章大宗采购方式 (1)第三章大宗原辅材料采购 (3)第四章采购执行监督检查 (4)第五章附则 (5)附录 (6)附录A（规范性附录流程图）................................................................ 错误!未定义书签。

附录B（规范性附录表样格式）. (7)第一章总则第一条目的为规范某某某（集团）有限公司的大宗采购管理工作，保证采购质量，控制采购成本，保护集团及采购活动当事人的合法权益，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于集团总部及各下属公司。

第三条术语和定义(一)大宗采购是指单项合同估算价在50万元人民币以上的物资、设备、工程及服务采购。

(二)询价比选是指通过向指定供应商发布询价书，邀请其报价和参与竞争性谈判，并根据谈判结果择优确定供应商的采购活动。

第四条本制度依据的流程1.大宗原辅材料采购审批流程（见附录A.1）2.采购执行监督检查流程（见附录A.2）第二章大宗采购方式第五条集团总部及各下属公司的大宗采购原则上必须进行招标，按照集团《招标管理制度》执行，确实不适宜招标的需采取询价比选方式采购。

第六条所有的大宗采购必须报集团采购管理中心审核，相关领导审批后方可实施。

第七条采用询价比选方式采购时，必须具备以下条件：(一)采购项目根据集团招标采购规定，无需采用招标方式；(二)采购所需的资金已落实；(三)有不少于两家的供应商可供选择。

第八条询价比选采购管理规定(一)凡属询价比选采购，采购部门均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象（确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况除外）；(二)凡属合约采购项目，采购部门依合约之价格核价、下单，不需另外询价。

合约条件发生重大变化除外；(三)如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；(四)凡属可作成本分析之采购项目，采购部门应要求供应商作成本分析，以作议价之参考；(五)选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择；(六)询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。