供应商资格评审表
供应商资格审查表完整
供应商资格审查表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）供应商资格审查表编号：一、机构与组织1、公司名称：注册办公场所地址：号码：：电子信箱：授权与本公司接洽业务人员名称：职务：：2、承包/供货/设计咨询服务资质范围：品牌：3、从事相同工程承包/材料/设计、咨询服务供应的年数：4、公司办公场所规模及环境状况、专业技术能力公司主要的（施工/加工/设计、咨询服务）设备、设施一览表：、公司在过去三年中完成的项目（承包/材料设备/设计、咨询服务）供应项目一览表，与本项目相同的请显著表示：7、目前正在进行的项目一览表：近三年中第一年；近三年中第二年；近三年中第三年；二、投标文件签署授权委托书1、法定代表人资格证明单位名称：地址：姓名：性别：年龄：身份证号：系的法定代表人。
为施工、竣工和保修工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
投标单位名称（盖章）：投标单位法人（盖章）：日期：年月日2、投标代理人委托证明本授权委托书声明：我（姓名）系（单位名称）的法定代表人，现授权委托（投标单位名称）的（姓名、身份证号）为我公司代理人，以本公司名义参加（招标单位）的工程的投标活动。
代理人为我公司正式员工，在开标、评标、合同谈判过程、合同签订及合同履行中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
并对代理人的代理行为负责。
若出现挂靠、包等行为，我公司愿接受一切法律后果及经济处罚。
代理人无转委托权。
特此委托。
代理人：性别：年龄：身份证号码：职务：投标单位名称：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：年月日三、附加资料1、附在本预审表后的企业资料（需加盖公司公章）：营业执照复印件资质证书复印件合法税务登记证明资信证明各种质量体系认证文件、获奖证书公司组织关系图2、附在本预审表后的技术资料（需加盖公司公章）：工程技术能力及优势说明产品印刷资料企业技术标准3、请增加您认为评估您公司的资格预审有关的任何资料，请在此列出名称，并将资料附后。
供应商现场评审表
□是 □否
4.4 仓库是否具有干燥、通风、避光和防潮、防霉、防污染、防鼠、照明和消防等常规性设施？
□是 □否
4.5 仓库是否有明确的功能分区，并标识清楚；产品摆放是否整齐？
□是 □否
4.6 是否有虫害控制系统？
□是 □否
4.7 储存和发货场所的设计是否能避免污染和破坏？
□是 □否
5.5 企业是否建立了完整的产品质量信息反馈记录，并建档保存？
□是 □否
5.6 企业是否建立了完整的产品退货、报废记录，并建档保存？
□是 □否
6销售与售后服务
6.1 企业供货单位是否都具有合法资质？
□是 □否
6.2 企业是否做好售后服务、处理顾客投诉并保存相关的记录？
□是 □否
7其它(必要时填写)
7.1
□是 □否
7.2
□是 □否
7.3
□是 □否
7.4
□是 □否
7.5
□是 □否
7.6
□是 □否
7.7
□是 □否
评价结论：
评价人： 日期： 年 月 日
□是 □否
4.8 发货运输是否能防止天气的影响
□是 □否
5质量管理
5.1 企业是否建立了供货商档案，并保留相关的资质证明？
□是 □否
5.2 企业是否建立所经营产品的档案，并保留了产品注册证？
□是 □否
5.3 企业是否建立了完整的产品验收记录，并建档保存？
பைடு நூலகம்□是 □否
5.4 企业是否建立了完整的、具有可追溯性的产品入库登记记录，并建档保存？
3.3 质量部门负责人是否熟悉国家有关的法律法规及所经营的产品？
供应商资格评审评分表excel模板
小计
□强
□一般
□差
2 1.4 1 3 2.1 1.5 3 2.1 1.5 2 1.4 1 2 1.4 1 2 1.4 0 3 2.1 1.5 20 14 7.5 1 0.7 0.5 2 1.4 0 1 0.7 0.5 1 0.7 0.5 1 0.7 0.5 6 4.2 2.0 2 1.4 1 2 1.4 1 2 1.4 1 1 0.7 0 7 4.9 3.0 2 1.4 1 2 1.4 1 1 0.7 0.5 1 0.7 0.5 1 0.7 0.5 7 4.9 3.5
基本完善 欠缺
3 2.1 1.5
3 检验结果与处置正确性
正确
基本正确 不正确
3 2.1 1.5
4 程序文件/质量记录完整性
完善
基本完善 欠缺
2 1.4 1
5 质量信息分析反馈即时性
及时
较及时 不及时
2 1.4 1
6 质量意识及重视程度
非常
一般
尚可
2 1.4 1
7 公司质量方针目标明确 (二) 质
量保证 8 质量控制力度足够，设过程检验点
13 有无文件发放、更改、版本、审批管理制度 有
不完善 无
1 0.7 0
14 产品检验制度是否完备（出货检查）
有
不完善 无
3 2.1 0
小计
□完善
□欠缺
□不满足
30 21 12.5
1 作业规程与作业指导书
完善
尚有
无
第 1 页，共 3 页
3 2.1 0
供应商资格评审评分表
2 不合格品控制：隔离、标识
（一） 经营 状况
3 产能利用率 4 本公司占其业务量比例
5 营业证明文件、证书有效性
供应商准入资质审查表
工厂产权性质
二、财务类信息
开户银行 可开具发票类别 三、资质、认证类信息
签发机构
证书编号
□自有 □租赁(到期时间： 年 月 日)
□自有 □租赁(到期时间： 年 月 日)
有效日期
认证类信息 引入原因说明
四、资质审查
供应商名称 （实际供货人全称）
供应物料 联系人
经营范围 （主要产品和服务）
统一社（平方米） 工厂面积
银行帐户名称 银行帐号
资质类信息
供应商资质审查表
供应商曾用名 填写人
部门/职务 一、基本信息
填表日期 联系电话
年月日
企业类型 法定代表人
注册资金 上级/母公司 办公场所产权性质
供应商资格评审表
供应商资格评审表（总包类）评审时间供应商名称提供的产品及服务服务区域范围拟合作项目授权联系人职务联系电话实际承包人联系电话项目经理联系电话项目经营管理模式□直属项目管理（公司直接经营、投资、管理项目）□完全承包项目管理（个人或分公司直接经营、投资、管理项目,个人或分公司承担经济责任）□部分承包项目管理（公司投资并承担主要经济责任，项目经理承担部分经济责任）评审内容阶段纬度指标3分标准情况描述权重评分评审部门初审阶段信誉有无不良记录三年内在当地无媒体曝光不良记录、无严重法律纠纷、未被政府部门重罚---有一项不合格直接淘汰招标采购部资质资质等级符合本项目的资质要求---招标采购部工程业绩公司三年内同类业绩近两年负责过2个以上知名楼盘的施工；或近两年与知名房地产企业有过合作；服务区域范围基本覆盖全国主要城市10% 招标采购部拟派项目经理三年内住宅业绩近两年负责过1个以上知名楼盘的施工；或近两年与知名房地产企业有过合作；20% 招标采购部获奖情况拟派项目经理获奖情况近三年获得市级以上文明标准至少1次20% 招标采购部财务状况近三年经审计的财务报表主营业务收入大于等于承接项目合同额的5倍；无不良贷款或或有负债；利润情况良好，具有持续经营能力。
10% 财务管理部承建能力拟派项目经理每年住宅在建面积近两年住宅在建面积不少于10万平米或不少于2个项目30% 招标采购部项目经理公司现有满足以下要求的项目经理数量三年内担任过1个5万平米以上的住宅项目的项目经理不少于5个10% 招标采购部总分100% 初审总分分招标采购部经办人签字、负责人审核考察评审阶段对资料的符合性检查与提供资料相符，没有弄虚作假--- 考察组成员合作意愿重视程度公司管理层接待考察人员，并有较强的合作意愿5% 考察组成员公司对项目部的支持公司是否调动全公司内必要资源对项目部进行支持有实际支持案例5% 考察组成员拟派项目经理/(实际承包人）负责的现场考察安全文明现场基本整洁，材料堆放基本整齐，安全保护措施基本到位，标牌基本清晰，基本无安全隐患15% 考察组成员质量工程实体质量达到国家相关规范标准、有实测实量30% 考察组成员劳务队伍劳务队伍关系基本稳固，基本没有经济诉讼案10% 考察组成员进度有详细的进度计划及保障进度的具体措施10% 考察组成员成品保护有成品保护的基本措施5% 考察组成员资料配备有专职的资料员，资料管理规范，分类清晰，完整5% 考察组成员拟派项目经理综合评价专业能力、组织能力、协调能力、沟通能力等基本能满足项目要求10% 考察组成员用户访谈以往工程的业主、监理访谈，对于质量安全、管理、配合、响应程度、信誉、诚信等基本无不良评价5% 考察组成员总分100%考察评审总分分考察组成员签字组员所在部门负责人审核城市公司总经理审批说明：1.供应商资格预审分为二阶段，初审总分大于等于60分，才进入考察评审阶段。
供应商评审表
供应商初次评价总得分为:合格判定:合格/不合格
供应商重新评价总得分为:合格判定:合格/不合格
审批:制表:
供应商评审表(FM-0904-1.1)
供应商名称:评审日期:评审类型：初次评价/重新评价
供应商提供产品质量状况:
品管:
供应商提供产品交期状况:
采购:
供应商提供产品服务质量:
生产:
评价准则:
分ABCD四个等级,A级为优秀90分,B级为良好75分,C级为一般60分,D级为较差50分.总分计算,其中质量占70%,交期占20%,服务占10%.总得分在70分以上为合格供应商.评价时中参照进料检验记录统计表,交货及时状况,服务质量好坏以及供应商调查表.
供应商评审表精选全文
产品 对生产区域进行标识以区分物料区域、存储区域、检验区域方 标识 便生产
对产品的检验状态进行标识以区分产品的送检情况便于检验
对故障品和合格品进行标识以区分不良品便于跟踪
有流程及表格规定、控制、监控产品加工的过程状态（工序、 作业者、工具、时间、数量等），对加工过程可实施正向跟踪及 逆向追溯 根据客户要求操作指导书转换策略是什么，转化过程中需要注 意什么
如何控制不合格品受控以防止非预期的使用
不格 品控
制
不合格品的控制办法和效果（返工、降级、拒收等） 经修理或返工的物品或材料根据文件化的程序重新加工各检验 流程 接到客户的问题反馈后（主要指巡检问题和投诉）、是否及时对 过程进行控制并固化到作业指导书里面 是否有专职人员处理客户回馈的品质、服务问题
客户 投诉
▲
力
是否验证下级供应商对原料供应商将所有环保文件列入清单管理
▲
的记录
采购部门的如何运作，包括如何认证供应商、管理供应商、执行
▲
采购、需求信息处理等。是否满足需求
是否有上年度的采购量和采购金额，主要采购物料种类以及海外
▲
采购所占的比例和种类.
采购能力 具备哪类原材料的采购优势
▲
主要供应商及主要供应商的在行业地位
生产设备定期维护和保养，设备的状态标识清楚，是否有保养 策略和记录
过程 控制
是否有关键工序识别、认证和特殊要求 有对产品存放、堆叠的措施以保证产品的安全 有在线质量采集、录入和统计分析系统
有产品质量指标在线时时预警、停线控制机制及控制系统
有全过程的质量追溯系统，做到从原材料、制程到发货的全过 程的质量追溯 对原材料在制程段发现的物料来料质量问题，是否有线数据采 集及统计分析的系统
XX-OP-15-07 供应商准入资质评审表 A0
保存期限：三年
表格编号：XX-OP-15-07 REV:A0
是
13
印刷机
具备识别2个以上mark
是
14
刮刀压力，脱模，擦网等关键参数可自定义调整
是
15
能生产最小公制0603器件
是
16
系统对准精度和重复精度：等于或高于±12.5um
是
17
印刷机设备和制程精度要求：Cpk>1.33
是
18
重复印刷精度0.5picth同一板连印5次无不良
否
19
具有全自动3D锡膏检测设备
分板机
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 采购模 107 块 108
分板机 辅助周边 基本资质
是否有自动收板能力
否
是否有分板管控标准
否
是否有分板数据记录
否
支持加工尺寸50*50-300*300-0.5*3.0mm
产品直通率大于 95%
是
具有全自动回流设备
是
具有氮气回流炉
是
设备标准及日常点检清单
是
设备配件安全库存管控
是
可生产PCB板厚度：0.3～5mm
是
可加工TOP面元件厚度≥30mm, BOT可生产≥25mm
是
炉温Cpk＞1.33
是
回流炉
设备有效加热长度≥3.5M或≥11个温区
是
实测温度稳定性±2℃（在长宽厚400*400*4mm工装 上，横竖间隔60mm安装6个测试点测试）
52
支持最小元器件 0.20 mm x 0.10 mm
53
招标 采购 供应商资格评审表
供应商资格评审表（总包）说明：1.供应商资格预审分为二阶段，初审总分大于等于70分，才进入考察评审阶段。
2.初审阶段：a)掌握供应商内部经营管理模式。
核实项目经营管理模式以及公司对项目的支持情况，是属于直营项目管理（指公司直接经营、投资、管理项目）、完全承包项目管理（指个人或分公司直接经营、投资、管理项目,个人或分公司承担经济责任）还是部分承包项目管理（指公司投资并承担主要经济责任，项目经理承担部分经济责任）。
b)明确交易主体，并对交易主体的信誉、资质、业绩、承建能力等情况进行核实。
c)成本管理中心经办人应留存好核实记录（如上网查证、电话咨询合作单位或供应商等），核实记录填写在《供应商资格评审表》中的初审阶段指标。
3.考察评审阶段：a)由成本管理中心负责组织考察，资料符合性检查为考察评审阶段的否决性指标。
b)考察要点：对方合作意愿、现场质量、进度、安全文明、用户评价、成品保护、劳务队伍、公司支持、所考察项目经理情况等c)每个考察人员单独评分，再对各项指标评分进行简单算术平均，若有考察人员对某一项指标评分为不合格（即低于3分），则直接淘汰。
d)考察评审总分大于等于70分的供应商，录入《供应商库》；总分低于70分，不录入《供应商库》，其资料另行留存。
4.评分原则：a)对应各项指标评分，评分采用5分制，5分=超出预期，4分=推荐使用，3分=可接受，2分=可限制条件使用，1分=不可接受。
b)总分=∑（权重*评分）/5*100，满分100分。
c)不适用或未参与的指标统一打3分。
d)评分时在小数点后保留1位数字。
5.“情况描述”栏应填写实际情况，不得空白。
6.入库审批时除本表外，还需附项目部负责编写的《一类工程入库考察报告》。
供应商资格评审表（分包类）说明：1.供应商资格预审分为二阶段，初审总分大于等于70分，才进入考察评审阶段。
2.初审阶段：a)掌握供应商内部经营管理模式。
核实项目经营管理模式以及公司对项目的支持情况，是属于直营项目管理（指公司直接经营、投资、管理项目）、完全承包项目管理（指个人或分公司直接经营、投资、管理项目,个人或分公司承担经济责任）。
供应商资格评审记录表
评审日期 起止时间 陪同人 得分(0-3分) 备注
八.仓储,包装及交付 NO
场仓储状态是否合理等。）
评审内容
是否具备足够的仓储能力以防止产品发生损环或损耗。（验厂现场检
得分(0-3分)
备注
*1 查：仓储用效使用面积与实际使用面积是否相符，是否有预留空间，现 2 是否有适当程序确保所有进出原料/产品均符合要求。 3 是否采用了先进先出体系控制原料及产品。 4
是否有防止可能使测量结果失效的调整;在搬运,维护和贮存期间是否有 以上四点主要审查:仪校程序文件,试验设备目录,仪校记录,校准状况确
说 认(现使用仪器是否有校准标识,是否在有效期内,使用准况是否良好 明 等),仪器设备的控制方法(操作指引),等 5 可记录. *6 录.)
仪校人员资格审查(内校),若有外部实验室校准仪器须审查其实验室认 产品测试,测量是否有控制.(检查可靠性测试记录,尺寸测试记录,等记
3 料.(检验产品明细,货仓发料记录,进料记录等是否有相关记录,以及符 *4 *5
合性.等) 是否保持生产现场处于有序,清洁的状态,并按生产和制造需求进行适当 的维护.(以工厂参观印象来判定) 生产中是否有通过a.进行隔离,b.采取措施(加工,选别,报废等消除发现 的不合格品.)来处理不合格品.(---可通过对一个或多个不合格情况和 验证后的流程,及视觉上的标识和区域隔离等来判定)
所有质量文件是否有得到妥善保管,从而确保需使用时可及时获取文件
得分(0-3分)
备注
2 是否建立供应商品质监控及汇报体系.（进料品质异常的处理）
是否将供应商品质数据有效利用于日后的供应商品质矫正及改善.(是否
供应商详细评审表
如项目负责人主持过深圳市内土地整备利益统筹项目，每增加1个加2分，最多加4分。
提供项目负责人姓名、任职情况、工作经历，及相关项目经验、获奖证书或相关证明材料
10分
4
技术服务思路方案评审
针对本项目工作内容的理解是否全面、准确，提出的技术思路是否达到技术要求，进行横向比较评分：
除项目负责人以外，项目团队成员需高标准、多专业配置，以保障研究质量。
如项目团队成员具有城乡规划专业高级技术职称，建筑设计专业、交通运输规划专业、道路与桥梁专业、给排水专业、风景园林专业副高级技术职称的，每增加1个加2分，最多加10分。
提供的相应工作经历及证书复印件加盖公章
10分
3
拟委任项目负责人资格和能力附件二：详细评Fra bibliotek表序号
评审
项目
评审标准
证明材料
分值
1
同类业绩情况
三年内，投标人承接过深圳市内土地整备利益统筹项目的，每提供1个加2分，最多加10分；近三年内，具有深圳市内土地整备利益统筹项目前期咨询顾问经验的，每增加1个加2分，最多加5分。
提供合同关键页或相关证明文件并加盖公章
15分
2
团队成员配置评分
1.现状分析、规划分析、土地整备方案技术思路，分值10分，优得7-10分、中得4-6分、差得1-3分；
2.经济测算技术思路，分值15分，优得11-15分、中得6-10分、差得1-5分；
3.方案比对及实施建议技术思路，分值20分，优得15-20分、中得8-14分、差得1-7分。
提供技术服务思路方案，并加盖公章
45分
5
报价
供应商评审表
提交人： 日期：2024-05-10
参评 部门
评价意见
评审人签字
评审时间
采购部
综合实力强，长期合作单位
2024-05-10
综合部
付款方式可接受
2024-05-10
销售部
供应产品质量稳定
2024-05-10
评审结论：
同意将该供应商列为我公司合格供应商。
总经理：日期：2024-05-10
供应商评审表
供应商名称：
供应物资：
联系人
电话/传真：话:
地址：单位地址:
评审内容
1
供货能力
基本满足 ■
不满足 □
2
供货方式
成批供应 ■
零散供应 □
3
提供产品质量
优 ■
良 □ 差 □
4
服务情况
优 ■
良 □ 差 □
5
按时交货情况
较好 □
一般 ■ 较差 □
调查结论：
按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商
复评审
复评审结果
复评人
否继续保持为合格供方
是否继续保持为合格供方
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31
* * * *
原物料是否正确储存以避免损伤或混乱? 检查结果是否明确标签适当存入以避免混乱或丢失? 当物料拒收，生产线或市场上发现元件问题，是否发 出供应商纠正行动报告? 供应商纠正行动报告是否被紧密跟进直到问题解决?是 否执行审核来确认问题得到改善? 是否采用统计管制系统，监控主要元件品质？统计管 制数据是否定期评核以制定持续改善计划？ 主要供应商的元件品质是否被跟进并反馈给采购部和 相关供应商以作持续改善？ 是否采用来料检查记录来评价供应商，当品质未达标 时会否取消其供货资格？ 是否具备有效的监控计划针对供应商的品质，供货和 成本等状况? 是否有程序来监控来自分承包商和物料供应商的任何 改动? 是否有备用的分承包商和物料供应商来保证关键原料 的供货? 是否有EICC 标准, 进行了培训, 并实施？ 是否有具成本效益之监控方案,作供应商管理之用?
1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18
* *
是否有基准可作借鉴以改善产品设计? 工程变更通知书，是否依据程序进行适当评估？ 所有设计技术文件有否适当备份预防事故发生? 设计流程有否确保产品易于生产?
* *
是否具备设计验证计划? 是否具备设计验证所需的资源? 验证阶段是否包含设计模拟检查?
* *
设计时有否鉴定规格数据之分布与上下限之关系，以 确保产品生产合格率? 产品设计过程中有否鉴定关键参数并应用于生产流程 设计?
得分比例
评审人签名
2.制程设计(每一项总分为10分,依评审时取证状况得分栏得分为0 & 2.5 & 5.0 & 7.5 & 10 ) ： 序号 加重符 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 * * * * * * * * * * 评审内容 生产流程设计开始时产品规格是否完备? 生产流程设计中是否顾及产品设计? 是否采用生产流程失效模式因果分析或类似品质工具 并定期更新? 是否以阶段评估方式控制和确认流程设计/品质? 是否具备计划，说明生产流程的相关参数及其准则? 是否具备所需资源计划以配合大量生产? 是否具备试产阶段的品质计划? 各阶段是否具备清晰的和适当的结案准则? 是否有程序于试产阶段确定生产过程是否完善? 是否具备程序执行首件检查或大量生产质量风险评估? 每一阶段是否具备有效的纠正预防措施以改善不足之 处? 是否进行流程审核以确认所采取的纠正措施有效实施? 评审结果
评审结果
□ 通过
□ 不通过
评审人签名
二、质量保证能力评审 (每一项总分为10分,依评审时取证状况得分栏得分为0--未管控 & 2.5--差 & 5.0--较差 & 7.5--一般 & 10--良好 )：
1.产品设计(每一项总分为10分,依评审时取证状况得分栏得分为0 & 2.5 & 5.0 & 7.5 & 10 )： 序号 加重符 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 * * * * * * 评审内容 是否通过ISO9000，并持有有效证书，实际的控制体系 效果怎样？ 是否具备客户协议，并包含设计目标? 是否具备技术规格? 是否具备性能规格? 是否具备产品设计计划? 产品开发阶段有否考虑人力及设备资源负荷? 产品要求有否规范电气，机械及物料方面之功能? 原型阶段中是否已制定品质计划/系统? 是否采用失效模式因果分析或类似的品质工具?是否定 期更新? 品质记录是否反馈给设计工程师作预防及改良? 评审结果
供应商资格评审表
供应商名称： 评 审 日 期： 一、否决性指标评审：
项次 1 2 3 评 审 内 容 评 审 结 果
评审时机:
□初次验厂评审
□日常管理评审
供应物料名称：
工商营业执照是否符合要求 必要的许可证，行业资格是否符合要求（如安规证书、代理 证明等） 税务年审记录是否符合要求
说明：以上项目中任一项不符合，则判为不合格供应商
2.13 2.14 2.15 * *
每一阶段的评审文件记录是否妥善存档? 统计控制是否应用于有关键流程参数? 于异常情况下有否采取适当(每一项总分为10分,依评审时取证状况得分栏得分为0 & 2.5 & 5.0 & 7.5 & 10 )： 序号 加重符 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 * * * * * * * * * * * * * * * * * 评审内容 是否只有合格供应商才会被采用? 供应商品质表现有否被评估?当不符合要求时,是否有 纠正措施? 是否与供应商协议制定产品质量持续改进的目标? 是否具备来料检查程序和抽样计划? 是否针对每款元件制定检查指引? 检查指引是否标示所需检查的关键参数及相应工具?过 时的检查指引有否被清除? 每个元件是否保存有有效的检查记录，技术图纸或样 板? 检查记录是否列出供应商，批号，检验员，测量值， 处理决定和日期？检查结果是否得到相关人员的审批? 每个元件是否有变更记录清单? 是否有免检程序并规范供应商为每批来料提供关键参 数的测量值? 检查员是否符合工作所需要求或由资深检查员辅导? 是否定期考核检查员的表现? 检查员是否能正确操作避免损伤元件或导致混乱? 检查员是否配备防静电工具来处理静电敏感元件? 检查员是否每天检查静电环?是否具备检查记录? 静电敏感元件是否用防静电材料包装储存 来料区物料是否明确标识，例如待检或正在检等等？ 是否采用先进先出系统来控制原材料的收发,有效期及 其追溯? 是否由系统来控制原材料的储存环境? 评审结果
* *
*
得分比例
评审人签名
4.客户维护(每一项总分为10分,依评审时取证状况得分栏得分为0 & 2.5 & 5.0 & 7.5 & 10 )： 序号 加重符 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 * * * * * * 评审内容 有否与客户定下协议并签字作实? 是否有机制评估客户满意度? 如客户满意度低于指标是否有既定程序改善以确保提 高客户满意度? 对于客户投诉, 是否定立相关之回应时间标准, 并监 察回应时间之状况? 是否具备标准程序监测能否有效解决客户投诉? 是否具备程序模拟客户的应用情况? 有否提供专案支援服务, 以配合客户产品创造流程? 是否具备有效变更管理确保客户确认和同意相关措施? 是否自发性地提供品质计划及预测和相关资料给客户? 是否具备相关措施作持续改善,以配合该等计划? 评审结果