TS16949体系过程流程图

综合办
技术部 100%
记录管理
S1.3
4.2.4
综合办
人力资源 2 管理
培训控制 S2 员工激励 采购
S2.1 S2.2 S3.1
公司经营目标；人员需求； 岗位说明书；岗位素质要求 6.2 与顶岗计划 6.2.2.4 员工满意度；员工合理化建 议；员工绩效 生产计划；新产品开发计 7.4 划；合格供方目录；原辅材 料规格；原辅材料安全库存 新产品开发计划；交付产品 质量；顾客生产中断包括外 部退货、交付表现；关于质 量和交付异常情况的顾客通 知；供应商质量体系开发计 划；顾客指定的供方清单； 供应商评价办法；供应商批 量生产能力
≥1.67 ≥99% ≥99% ≥50万元/人 0 100% ≤5次/年
合格项次 检查项次 准时交付批次 应交付批次 ×100%
合格数 检验数
月Baidu Nhomakorabea
×100%
月 生产部 年 年 计划物 流部 业务部 月 年
产出数量/投入数量
工业产值 人数 ×100%
交付 顾客信息 反馈处理
C3.3 C4.1
7.5.1 7.5.1.7
过程清单和目标
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*****汽车模具有限公司
序
× 100% 号 产量 返工数量
ISO/TS16949:2009过程清单（2011年度） 附录6
输 出 过程绩效指标 过程绩效 指标值 核算方法
提交案件件数 要求次数
过程 名称
过程 代号
子过程 名称
子过程 对应 TS 代号 条款
输
入
过程绩 效责任
顾客财产控制程序
产品实现策划控制 程序
冲压生产控制程序
生产提供控制程序 产品监视和测量控 制程序 标识与追溯性控制 程序
与顾客有关的过程 控制 顾客满意度评价控 制程序
顾客满意度评价控 制程序 纠正和措施措施控 制程序
过程清单和目标
第 5 页共 8 页
SO/TS16949:2009过程清单（2011年度） 附录6
≤3% ≤1% ≤1.5% ≤4%
内部故障成本 质量成本
×100%
质量成本
M1.2
外部故障成本 ×100% 质量成本 （内部+外部）损失成本
产品总成本
财务部
×100%
月
质量成本 产品总成本 ×100%
管理者 代表
2 体系策划
M2
/
/
公司中期经营目标；年度目 标；质量方针
— — — —
内部质量 3 审核
≤6%
故障时间 设备运行总时
×100%
生产部
月
6
S6 工装管理 S6.2
1、模具完好率
≥98%
完好工装台数
生产部
×100%
月
工装总台数
7
监视测量 装置管理
S7
7.6
测量设备采购计划；测量设 备台帐；测量设备周检计 划；控制计划；过程控制测 量设备台帐；MSA计划（年 、月）；国家有关检定校准 规程\专用量具校准作业指导 书；实验室方针及管理要求 市场信息和反馈；审核结果 报告；顾客抱怨；管理评 审； FMEA
合格的检验、测量和试验设 备 验收记录 、 校准记录 、 MSA结果、实验室范围、实 1、周期鉴定完成率 验报告
校准项次
计划项次
×100%
100%
质检科
年
纠正和预 防措施 8 改进 S8 数据分析 和持续改 进
S8.1
8.5.2 8.5.3
纠正预防措施报告 8D报告 FMEAs更新
1、问题反馈实施率
4
顾客满意 控制
C4
顾客满意 测量
C4.2
8.2.1
客户关注的产品、交付、服 务、成本、技术开发信息、 PPM、市场失效、对顾客生产 顾客满意度调查结果；改进 的中断、顾客质量通知、质 1、顾客满意综合评价得分 措施；客户满意度提升 量成本、新产品数量、市场 份额、产品/过程/体系审核 结果；调查计划
实际交付数
×100%
月 质检部 年
98.00
100-缺陷点数/样品数量
过程清单和目标
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*****汽车模具有限公司
序
× 100% 号 产量 返工数量
ISO/TS16949:2009过程清单（2011年度） 附录6
输 出 过程绩效指标 过程绩效 指标值 核算方法 过程绩 效责任 监控 频率
100%
技术部
年
C2
/
/
7.1 7.3
≥90%
(认可次数/提交次数)× 100%
技术部 半年
C3.1
批准后的合同订单；要货计 划 ；试生产计划；库存情 7.5.1.6 况；设备状况；工装状况； 材料到货情况；精益生产原 则；安全库存表
满足用户需求的生产计划、 月度生产情况统计表、计划 1、生产计划达成率 调整记录
完成次数
≥95% ≥70分 ≥99.5％
计划次数
×100%
综合办
年
— — — —
（本月离职员工数 （本月初员工数 ++ 本月新进员工数） 本月末员工数）/2 /2 合格批数 ×100% 交付批数
综合办 半年
×100
月
实际物料到位率
3
采购
S3 供方管理 S3.2 7.4
质量体系审核报告 供方综合评价表 PPAP认可报告 合格供方名单
过程 名称
过程 代号
子过程 名称
子过程 对应 TS 代号 条款
输
入
Support
不合格品 5 控制 采购的不合格品；生产的不 合格品；用户返回的不合格 品；过期库存品；可疑产品
Process
(SP)-支持过程
废品数
S5
/
/
8.3
不合格品处理报告 8D报告 返工返修品 报废品 供方问题整改报告
1.废品率
*****汽车模具有限公司
序
× 100% 号 产量 返工数量
ISO/TS16949:2009过程清单（2011年度） 附录6
输 出 过程绩效指标 过程绩效 指标值 核算方法 过程绩 效责任 监控 频率
过程 名称
过程 代号
子过程 名称
子过程 对应 TS 代号 条款
输
入
Customer
顾客要求 评审 C1 顾客财产 管理 产品实现 2 策划 C1.2 7.5.4 顾客需求；市场信息和反 馈；产品资料及相关信息； 询价单；投标文件；生产能 力；生产现状；库存；供应 商交付能力
≥95%
按时完成数
×100%
分析个数
管理者 代表
年
S8.2
8.4 8.5.1
经营计划（含质量目标）完 数据分析报告;持续改进计划 成情况；合理化建议；顾客 /报告;合理化改善报告 建议/要求；公司持续发展要 求等
完成数
1、改善项次完成率
≥98%
×100%
计划数
技术部
年
小计：
核心过程 管理过程 支持过程 合计：
输
入
management process (MP) -管理过程
经营目标 M1.1 5.1 5.2 5.3 5.4.1 经营理念；公司现状；顾客 要求；供应商资源；市场情 报等 公司中长期经营目标、 年度目标、 实施结果及趋势图等
实际完成指标
1、年度经营目标完成率
≥90%
计划指标
×100%
总经理
年
1、内部故障成本率 1 企业 战略 M1 公司中期经营目标；公司年 度目标；产生的各种不良质 5.6.1.1 量成本；顾客要求；竞争对 手的压力 不良质量成本趋势图 不良质量成本报告 质量成本的改进事项 2、外部故障成本率 3、综合废品成本率 4、质量成本率 内部沟通 M1.3 5.5.3 5.4 5.5.1 5.5.2 6.1 8.2.3 顾客信息和要求 、 法律法 规、 质量信息 会议记录 改进措施及实施结果 组织机构图、质量目标、 管理者代表任命书、 顾客 代表任命书、部门职责/岗 位说明书、过程清单和目标 /质量体系文件 — — — —
≤0.01%
×100% 产量
质检科
月
设备管理 设备和工 装管理
S6.1
PFMEA；控制计划；设备说 对设备进行适当维护；提供 6.3 明书；新产品开发计划；经 为达到产品符合要求的设备 1、设备故障停机率 7.5.1.4 保障 验、现场使用信息 工装维修计划、工装预防性 维护计划工装台帐、工装验 收入库规定、产品技术资料 7.5.1.5 、工装制造计划、经验、现 场使用信息 工装图纸、 工装制造跟踪表 工装入库检查表 易损件清单 工装鉴定书、 工装维修记录表
4个 4个 8个 16个
核心过程对应过程目标 管理过程对应过程目标 支持过程对应过程目标 合计：
过程清单和目标
12项 8项 17项 37项
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SO/TS16949:2009过程清单（2011年度） 附录6
对应程序 /文件
ted
Process
(COP)- 顾客相关过程
与顾客有关的过程 控制
Oriented
Process
(COP)- 顾客相关过程
实际数量 计划生产数量 ×100%
C1.1
7.2
顾客要求 1 管理
新产品开发计划,批准后的 合同订单及技术/质量/供货 协议、营销计划
顾客要求及时评审率
≥98%
业务部
月
合同或相关协议； 顾客财产清单、顾客提供财 顾客的图纸/工装、检具、模 顾客财产标识完成率 产验证报告、顾客财产标识 具等 顾客要求；顾客提供的图纸/ 工装、检具、模具等；法律 法规要求； 类似产品的失效 经验等 FMEA；样件/生产件；设计/ 设计验证/确认结果；图纸 等技术文件；生产过程确认 结果；PPAP 1、PPAP一次通过合格率
≥90%
生产实际数量 计划生产数量 ×100%
生产部
月
3 生产和交 付 C3
生产过程 管理 产品防护 C3.2
6.3 6.4 7.5
1、重要产品特性CPK 生产计划、控制计划 ；设备 工装；有资格员工 ；合格计 2、一次交验合格率 量器具 ；合格材料；工艺、 满足合同/订单要求的合格 技术文件； 产品、生产日报表 、控制 3、投入产出率 法律法规要求；安全生产要 图等过程监视记录 求及适宜的条件；产品防护 4、平均劳动生产率 要求及适宜的防护条件；精 益生产的要求 5、重大安全事故次数 顾客订单；库存目标；产品 储存；运输条件要求；顾客 的安全库存要求 顾客的需求、期望；相关协 议；相关法规要求 准时交付的合格产品、流程 卡、送货单、对帐单、收款 1、交付达成率 发票 顾客会谈报告 顾客反馈处理报告 1、顾客投诉次数
过程清单和目标
≥90分
—
—
—
—
业务部
年
第 1 页共 8 页
*****汽车模具有限公司
序
× 100% 号 产量 返工数量
ISO/TS16949:2009过程清单（2011年度） 附录6
输 出 过程绩效指标 过程绩效 指标值 核算方法 过程绩 效责任 监控 频率
过程 名称
过程 代号
子过程 名称
子过程 对应 TS 代号 条款
监控 频率
Support
文件管理 S1.1 4.2.3 质量手册；程序文件；管理 标准；质量记录；外来文件 及其他需控制的管理文件 顾客图纸；控制计划；工 艺；外来文件及其他需控制 的技术文件 各种证明符合要求和质量管 理体系有效运行的记录，包 括APQP记录、PPAP记录、 过程控制记录、不合格品处 理记录记录、纠正和预防措 施记录等
Process
(SP)-支持过程
1 文件管理
S1
技术文件 管理
S1.2
4.2.3
管理文件和资料的编制、审 核、批准、发布、标识、贮 文件受控率 存、发放、使用、修改、处 置得到有效的控制 技术文件和资料的编制、审 核、批准、发布、标识、贮 技术文件受控率 存、发放、使用、修改、处 置得到有效的控制 质量记录清单、质量记录的 标识、贮存、保护、检索、 记录受控率 保存期限和处置等得到有效 控制 年度培训计划及其完成情况 1、培训计划达成率 培训有效性评价记录 员工满意度统计汇总表及其 1、员工满意度 改进措施 员工 采购订单/合同；到货记录； 按时交付满足采购资料要求 1、物料合格批次 的产品
×100%
4
管理 评审
M4
/
/
顾客反馈；审核结果；过程 5.6 的业绩；产品的符合性；预 7.3.4.1 防和纠正措施的状况；以往 评审跟踪措施
管理评审报告、 管理评审 纠正措施执行情况
1、问题改善完成率
≥95%
按期完成件数
提交案件件数
总经理
×100%
年
EZ+EPG+EK ×100% 被评价的要素数 实际审核次数 计划审核次数 实际完成次数 按期完成件数 提交案件件数 要求次数
M3
/
/
8.2.2
顾客要求； 顾客满意度实施 结果；质量管理体系的变 体系/产品/过程审核报告 更；重大投诉和质量事故； 纠正措施 法律法规要求及变更
1、审核不合格项完成率 2、过程审核得分数EP
≥99% ≥90分
按期完成件数 提交案件件数
EZ+EPG+EK
×100%
管理者 代表
年 年
被评价的要素数
对应程序 /文件
ment process (MP) -管理过程
应到位物料批
×100%
业务部 月
1、供方物料到位率
≥98％
产品监视 4 和测量
S4
/
8.2.4
合格的产品 控制计划；检验规范；生产 首件记录、三检记录 计划； 顾客对产品的特殊要 交货产品检验报告 全尺寸检验记录 求；待检产品及原辅材料 性能试验报告
外部退货数
1、PPM 2、产品审核QKZ指数
≤1000