不合格品物料退料细则20070420

不良品物料退料流程及细则

一、目的

为了有效的控制各板块出现的不良品、节约生产成本,降低物料损耗,提高生产效益,提升公司利益。我部拟定以下方案。

二、权责

1、品质部负责对原材料、生产各环节造成的不良品进行鉴别，检查与判定；

2、生产部负责对不良品标识、分类和对可修复物料送与工程返修、

3、计划部、负责知会客户不良品的退、换货处理。

4、仓库：针对库存及退厂不良品隔离﹑标示, 以防被生产线误用或流至其他客户

处。

三、不良品定义

属性：根据不良物料产生的原因可分为以下几类：

1、来料不良：指物料在我司未上线前就发现的不良品；

2、作业不良：指物料在生产过程中因操作原因造成的不良品；

3、返修不良：指供应商退回维修后返回我司里不良品

4、工程异常：因设计/结构不良，使在线或库存物料不能满足使用要求而定义的不

良品（此种情况应有相关签名的工程异常单》）

5、工艺不良：因作业指导书不够完善而产生出的不良物料。

6、试验损坏：为工作需要使用相关物料进行试验时产生的不良品。

四、作业内容：

1、不良品退库处理流程

A、当前作业员要对本工位的不良品如实进行标识，分类整理、并且标明退料属性

代码，不明确时要及时向组长反馈； IPQC应对在线不良品标识状况进行跟进

和协助。

B、产线组长每日对生产中产生的不良品进行盘点时，，对员工所分类的不合格品实

物与《不良品状态表》进行核实，若贵重物料（LCD、主板、摄像头）出现作

业不良时在退料时必须附带相关单据(工程异常单或罚款单)（三大件0.1%）

C、《不良品状态表》必须干净，整洁，不允许有涂改现象。

D、组长或助拉将《不良品状态表》以及所要退料的实物确认好签名后，并通知品

质部IPQC检验，品质部IPQC到现场对不良物料进行检验，若发现表单内容和

物料状态不相符合将不予签认，并向组长指出问题点所在，要求重新整理后再

送IPQC检验。若同类问题在同一线体同一组长或助拉处经常出现，IPQC需将

情况上报主管级进行处理。

E、IPQC检验属实后在《不良品状态表》上签字；物料员在办理退料时需有品质部

IPQC签字，方可依据《不良品状态表》汇总填写总的不良品数量

F、如三大件出现批量功能不良IPQC应将此种物料交工程部相关负责人确认（签

名在《退料单》的备注栏）后再交品质确认即可。

G、退料员凭品质签认的不良品退到仓库仓管处办理退库，仓库物料员核实数量后，

要以不同物料、属性、供应商严格分类存放，并有可追溯性标识。

五、IPQC确认不良品物料时的验收标准如下：

1、所有的不良物料产线退料时尽量用来料原包装方式包装进行退料。

2、各种物料如有颜色必须按颜色区分比如（主按键、壳料、镜片、装饰件、皮塞）等物料。

3、镜片类、锌合金类、电镀类、的不良品没有原装的托盘就用保护模保护起来，

把颜色区分开。反之不作退料，需二次整理放可退料。

4、来料如要在我司产线加工的物料在退料时一虑不能附带任何物料，特殊情况客

户同意附带物料的情况下可以附带物料。（但需注明）

5、在退不合格品时产线必须严格区分来料不良、作业不良、物料且用规定的不同

标贴区分在用托盘内。（黑色箭头表示来料不良、红色表示作业）

6、在退料时，来料、作业、返修或其它的不良品在状态表上面要注明清楚不良缺

陷的描述，不良属性和对应的正确数量。

7、如物料在上线前发现来料有问题如：LCD屏破、主板掉元器件、主板上按键金

手指有粘锡、来料壳件变形、断裂的等严重不良现象，产线组长必须及时反馈

品质部IPQC处进行确认,确认属实后由IPQC及时反馈驻厂代表并且要求客户确

认后签字将以来料的方式退回供应商处理。

8、焊盘上的焊锡需用烙铁焊平，焊盘之间不得有连锡或堆锡的现象，除以上焊接

元器件外，其它焊盘不允许有焊锡现象，否则不与退料。

9、针对退有玻璃类的物料时有原装保护膜尽量使用原装保护膜，没有的使用我司

产线的保护膜进行粘贴退料。不良标示贴在保护膜上。

10、功能类不良误判率在十分之二IPQC不予退料，

七、货仓接收不合格品物料储存、退客户供应商要求

1、仓库需对产线退库的不良品属性建立分区管理，以防不同属性的不良品物料

出现混淆现象，大致可以分以下三种区域：来料不良品区、作业不良品区、

返修不良品区

2、不良仓仓管在接收产线退料时，若有未按达到退料标准时的物料，不良仓仓

管有权拒收此物料，并及时将信息反馈到相关主管处，由相关主管给出处理

意见。

3、不良仓仓管在接收产线符合退料标准的物料，必须严格按车间所退不良品状

态表上的属性和状态，严格分区域进行标识管理！标识要做到清晰，一目了

然！方便相关人员核查与查询其状态！

7.4当我司计划部接到客户的退不合格品物料通知时，知会到各相关部门，不良

仓仓管根据客户的要求准备好退料属性的物料，将不合格品物料退客户供应

商处。退料时知会品质相关人员。

品质部

日期：2012.02.27