医院岗位廉政风险排查表主任.doc
医院各科室廉政风险点排查表
加强监督管理，提高人 员素质。
C
科室全体 工作人员
各门 诊、 临床 科室
业务活动
1、在医疗活动中，收 取病人钱物。
2、收取药品、器械商 回扣。
素质低，法律 观念淡漠
加强法律法规学习和内 部监管力度，提高人员
素质。
B
全体医务 人员
各医 技科
室
业务活动
在设备、耗材、仪器 等购销活动中，收取
回扣
素质低，法律 观念淡漠
加强法律法规学习和内 部监管力度，提高人员
素质。
B
全体医技 人员
B
药剂科长 、保管员 、质检员 、药房工 作人员
4、药品管理紊乱，造 成经济损失。
思想，
5、不执行药房工作制
度，出现工作失误，
影响病员用药安全，
造成经济损失。
办
印章管理
为他人虚假材料加盖 公章，谋取好处。
原则性不强。
按规定使用印章，必须 见领导签字才能盖章。
B
公章管理 人员
公 室
公务接待
为谋取私利，在公务 接待中，少支多结， 虚报冒领，收受回扣
4、利用职务之便，不
按规定进行效益核
算，弄虚作假，出现
多算或少算等不廉洁
行为。
5、不按财政预算和资
金管理规定，擅自改
变资金用途，挪用专
项经费，导致资金支
出控制不合理，资金
财
管理出现纰漏。
务 财务管理 6、不履行会计职责，
科
不认真审核各类票
据，导致不合理开支
。 7、会计档案和财务印 道德素质、业 章管理不善，造成资 务素质低。
医院各科室廉政风险点排查表
科室 廉政风险点
医院各科室廉政风险点汇总表正式版
2、严格遵守“八不准”“八项承 诺”以及医院各项规章制度，廉洁 自律。加强自身学习，增强廉政意 识，筑起第一道思想道德防线。
3、认真履行科主任工作职责，按 医院劳务费分配方案执行。
处室
在岗 负责人
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
预防保 健部
处的风险。
正、注重实绩的原则，按照规定权
2、在行使护理人员管理权限时，如护理
限、条件、标准程序进行。
人员调配、外出学习安排等出现不公平
C
3、严格遵守用人标准考核，防止弄
现象。
虚作假，以权谋私。
3、在参与护理设备、物资采购计划中，
4、严格执行采购制度和流程。
接受宴请或拿好处等。
在岗 处室 负责人
人员
药学部
药剂科采购员、仓管员： 1、加强职业道德教育，严格遵守“八 不准”、“八项承诺”以及医院各项 规章制度，廉洁自律。 2、严格按照医院药品采购目录采购 药品，合理制定药品采购计划，科 室申请购买的药品一定要按审批程 序报院领导审批后才能采购。严禁 采购过程中利用职权谋取私利。 3、加强医院药品使用情况动态监控 工作，严禁“统方”。 4、加强廉洁风险教育，提高个人的 防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
药学部
主任：
1、在药品采购中，违反《药品管理法》
及其《实施办法》的规定，造成损失。
2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”
谋取私利。
3、违反新药品引进管理规定，收受“回
扣”谋取私利。
A
4、私自为医药代表“统方”。
采购员：
医院各科室廉政风险点汇总表
A
科长：
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。
2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施
护理部
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理
洁自律。4、超常使用药品和耗材，拿“回扣”。5、在参与科室设备、药品、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
B
1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
2、按参加学术会议的有关规定和医院劳务费分配方案执行。
3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级Βιβλιοθήκη 防控措施总务科科长：
1、总务科各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，潜在利用职务之便谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、在物资采购中，收受供应商回扣。超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益。
完整word版,医院各部门廉政风险点汇总表,推荐文档
C
1、加强学习教育，提咼素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实 绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假， 以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
门诊部
1、因人情关系，在门诊管理工作中收受 当事人好处等。
设备科仓管员：未经审批，擅自通知供应 商发货；对采购回来的医用耗材及卫生用品， 不严格按照计划清点，造成物品积压、过期； 对医用耗材和一次性使用无菌器械的管理存 在一定的廉洁风险。
A
1、设备和耗材的米购操作一定要规范，要公 开、公平、公正。
2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定 要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩 后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。
科室
负责人
岗位潜在廉政风险
风险
等级
防控措施
设备科
科长：医院的设备采购是通过委托政府招 标，院内竞争性谈判或竞价后采购。普通耗材 和试剂是通过卫生厅统一招标定价后采购，医 用氧的采购也是医院相关部门与供货商的合 同条款采购，但仍可冃匕存在 疋的廉政风险。 在设备、耗材米购审核中，不严格把关，或从 中谋取私利，拿回扣，超常购买，损坏病人及 医院的利益。
A
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规； 做到不请送、不拿回扣；项目施工、材料采购通过 公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式， 可以有效地防控风险。
2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化 的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风 险。
3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞 价，控制造价。
2、在行使科室管理权中，出现不公平现 象。
医院廉政风险点汇总表.
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
C
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强科内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
职务
负责人
岗位潜在风险点
风险等级
防控措施
副院长
1、对分管的职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。
2、介入管理医院、制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权，在设备、药品推销中介入招标、有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。
3、违反规定不实行政府推销。
A
1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、在行使科室管理权中，出现不公平现象。
3、体检中，因人情关系，在体检结论时出虚假陈述，从中获取好处。
B
1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。
2、认真履行职责，秉公处事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。
3、严格遵守“八禁绝”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
4、依照医院劳务费分配方案执行；落实健康档案管理。依法合规按程序处事，做到公正、公平、民主、实事求是。
3Hale Waihona Puke 严格执行人事工作的政策和规定，秉公处事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。
4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散资料收集归档及时准确。
各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
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楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
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楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表。
医院的各部门廉政风险点汇总表.doc
4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立《备用金管理制度》，当日报表当日结算，对收费清单专人审核。
药剂科
主任：
1、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。
设备科仓管员：未经审批，擅自通知供应商发货；对采购回来的医用耗材及卫生用品，不严格按照计划清点，造成物品积压、过期；对医用耗材和一次性使用无菌器械的管理存在一定的廉洁风险。
A
1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。
2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。
3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行《药品管理法》和《实施办法》，加强环节管理。
药剂科采购员、仓管员：
1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋取私利。
A
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式，可以有效地防控风险。
2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风险。
3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价，控制造价。
4、严格执行合同付款方法，严格按工程的预算控制，结算价的第三方面审核保安制度。
（完整word版）医院廉政风险点汇总表..docx
（完整word版）医院廉政风险点汇总表..docx领导班子成员岗位廉洁风险点防控表职务负责人岗位潜在廉政风险1、岗位职责：不带头执行“一岗双责” ；利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利；在管理与经营活动中失职渎职，不作为或者滥用职权；违反规定晋职晋级和提拔任用干部。
医院院长2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度；重大人、财、物等管理事项，不经党委集体讨论决定。
风险防控措施等级1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、认真履行院长职责，实行院务公开，学习党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，完善各项制度，注意自身建设。
3、带头执行廉政准则、“52 个不准”等规定，A做到廉洁勤政。
4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
1、思想道德：不带头执行“一岗双责” ；1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、带头执行廉政准则、“52 个不准”等规定，放松世界观改造，价值取向扭曲，片面追求“政做到廉洁勤政。
绩”而违背科学发展观的要求。
3、认真履行职责，落实党建工作制度，完成医院党委2、岗位职责：违反廉洁自律相关规定， A 上级党委交给的任务。
书记违反民主集中制，个人或少数人决定重大事4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经抵制各种不正之风；不着力解决群众反映的热党委商定。
点问题。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
领导班子成员岗位廉洁风险点防控表职务负责人岗位潜在风险点1、对分管的职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。
2、参与管理医院、制定制度、分管一定副院长的人事权、分配权、晋升晋级的评审权，在设备、药品采购中参与招标、有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。
医院廉政风险点汇总表实用模板.docx
精品文档医院廉政风险点汇总表（供参考）科室负责人岗位潜在廉政风险科长：1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，出现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
人事科陈锦萍4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
科员：1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精确的风险。
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
医务科蔡彦2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
风险防控措施等级1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。
A4、加强学习，提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意C 见》的学习。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。
科室负责人 岗位潜在廉政风险1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
护理部黄翠丽2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。
3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
医院岗位廉政风险排查表,辅助科室
中级
中级
权力 行使 风险
2.技术操作权（风 险1> 接待患者； 风险2> 严格执行 各项规章制度及技 术操作要求；风险 3>准确检测数据结 果）
制度 机制 风险
1.对患者态度生硬，造成 不必要的纠纷； 2.没有认真执行技术操作 规范，造成不必要的机械 故障及耗材浪费； 3.不认真复合检测数据结 果，造成检测数据不精确 。 3.报告书写权（风 1.不认真核对检测数据， 险1> 根据监测数 造成诊断结果不准确； 据分析结果；风险 2.不认真填写报告单，造 2> 认真填写报告 成误诊漏诊及不必要的医 单；风险3> 登记 疗纠纷； 审核后及时发放报 3.未审核即发放报告单， 告单） 造成报告发送错误，未及 时发放报告，延误患者治 疗。 1.制度不完善不健全 2.执行制度不严格 1.面对诱惑放松思想改造，理想信念动摇
附表5：
岗位廉政风险排查表
填表时间 岗位 名称 所在单位 部门名称 工作职权 工作事项 (业务流程) 岗位人员本人意见： 部门负责人意见： 风险 类别 同意 同意 风险点描述 廉政风险点 （节点） 廉政风险表现 （问题与隐患） 1.对患者态度生硬，造成 不必要的纠纷； 2.技术操作不正确，报告 书写不规范，造成误诊漏 诊； 3.私自作人情检查， 造成跑票漏收。 1.制定制度不完善，执行 制度不严格造成科室管理 混乱； 2.督导不严，未及时完成 工作任务； 3.没能经常组织业务学习 及技术培训，造成科室人 员业务水平下降。 放射线科主任 绥棱县人民医院放射线科 1.管理科室日常工作 2.负责放射线科诊断工作 3.负责投照工作，负责本科机器安装调试、保养 见《权利运行流程图》 2013 年 1月 15日 2013 年 1月 15日
医院廉政风险点汇总表
领导班子成员岗位廉洁风险点防控表
范文范例参考
领导班子成员岗位廉洁风险点防控表
范文范例参考
范文范例参考
职能及其他有关科室中层干部岗位廉洁风险点防控表范文范例参考
范文范例参考
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范文范例参考
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范文范例参考
范文范例参考
范文范例参考
范文范例参考
范文范例参考
范文范例参考。
医院岗位廉政风险排查表主任.doc
附表 5：岗位廉政风险排查表填表时间2013年岗位内三科主任姓名杨付名称所在单位绥棱县人民医院内三科岗位总体中级部门名称风险等级领导组织本科人员加强职业道德、行为规范、纪律法制的学习和教育，规范职业行为。
负责本科的医疗、教学科研、预防及行政管理和安全四防工作。
工作职权突出公益性，领导本科人员完成医疗任务，并负责医疗护理工作质量的监督管理。
督促本科人员认真执行各项规章制度和技术操作常规，严防并及时处理纠纷及差错事故。
工作事项见《权力运行流程图》( 业务流程)岗位人员本人意见：同意部门负责人意见：同意风险风险点描述廉政风险点廉政风险表现类别（节点）（问题与隐患）1、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、1. 科室管理权劳务费二次分配等不公平现象。
在科室需要药品、器械、设备、一次性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁风险。
岗位2. 超常使用药品、耗材及2013年01月15日2013年01月15日自我评定组织审定风险等级风险等级( 高\ 中\ 低)( 高\ 中\ 低) 中级中级单位)职责2. 检查权风险3. 诊断权不相关检查，收取药品、器械商“回扣”，检查项目提成，损害病人的利益以医谋私。
在医疗活动中，收取病人钱物。
3.为他人开具假医学证明或虚假医学文书及诊断、将非医保病人费用计入他人医保费用等。
中级中级中级中级岗位单位) 职责风险权力行使风险4. 接受药商、病人家属的4. 治疗权宴请、赞助，擅自外出行医，并私自收取“会诊费中级中级”。
1.科室管理权（风险 1：制定、实施科室工作计 1、在行使科室管理权，如划，督促检查、总科内人员外出学习安排、结汇报；风险 2：劳务费二次分配等不公平领导本科人员完成现象。
在科室需要药品、中级中级本科任务；风险器械、设备、一次性使用3：领导本科人员材料招标采购购置过程中执行各项规章制存在的廉洁风险。
度，组织业务培训和技术考核）2. 检查权 ( 风险 1：2. 服务态度恶劣，超常使患者挂号；风险用药品、耗材及不相关检查，收取药品、器械商“2：诊室检查 , 辅助回扣”，检查项目提成，中级中级检查、检验、 B超损害病人的利益以医谋私、心电、拍片等；。
医院各部门廉政风险点汇总表.doc
医院各部门勤政风险点汇总表（供参照）科室负责人岗位潜伏勤政风险科长：1、在干部管理、任用、分配中存在接受宴请、收受行贿的风险。
2、任职称管理上，介绍先进、职称荣膺是，出现不公正的风险。
3、在人事管理方面，存在泄露组织人事有关信息的风险。
人事科4、在录取招聘、人员的工作调换、人事分配、员工福利、查核中营私作弊、故弄玄虚、以机谋私。
科员：1、在薪资津贴、补助调整时存在不正确、不实时的风险；2、在档案管理中存在不仔细，查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精准的风险。
1、在医学判定、职业医师技术考试、医疗纠葛办理、出门会诊等业务活动中，利用职务之便，牟取利处的风险。
医务科2、一些深造费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院有关管理规定执行。
风险防控举措等级1、严格执行干部任用条例的组织程序，保证干部任用工作不出现清廉风险。
2、在人事查核中坚持客观公正、着重实绩的原则，依据规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公做事，把好用人关，防备出现违犯人事组织原则。
A4、增强学习，提升认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不清廉现象发生。
5、实时落实规定的津贴、补助，成立薪资电子档案，耐心接受干部员工的查问，耐心解说国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，成立查阅登记档案；零落资料采集归档实时正确。
1、增强全体人员勤政风险防控意识。
2、增强处内监察。
3、增强《党风勤政建设和反腐败工作实行意C 见》的学习。
4、展开医务科岗位勤政风险排查。
5、掌握执行职责、制度执行和监察管理等方面存在的勤政风险，制定相应的防备管理举措。
科室负责人岗位潜伏勤政风险1、在护理人员招聘、查核、培训、分配等业务活动中，利用职务之便，牟取利处的风险。
护理部 2、在履行护理人员管理权限时，如护理人员分配、出门学习安排等出现不公正现象。
3、在参加护理设施、物质采买计划中，接受宴请或拿利处等。
某医院各科室廉政风险点排查表汇编(doc 9页)
规范程序化管理，提高人员素质。
A
物业中心主任及相关工作人员。
设备采购管理
1、利用工作之便，收受贿赂。
制度执行不严，相关人员素质低，越权采购人员动机不纯
严格执行反商业贿赂的法律法规，加强人员素质教育。
A
物业中心主任及相关人员，设备、器械、耗材使用相关科室人员。
2、不按制度、程序进行设备、器械、耗材等统一采购采购，从中获取好处。
C
信息科全体工作人员
院感科
业务活动
在疫苗、等购销活动中，利用职务之便，收受好处。
原则性不强。
加强思想道德法制教育和内部监督力度。
C
院感科全体工作人员
收费中心
收费管理
1、积压、私借、挪用收费款。
管理不严，原则性不强。
加因人情私改记帐单，从中收取好处。
医保办
等级
责任人
办公室
印章管理
为他人虚假材料加盖公章，谋取好处。
原则性不强。
按规定使用印章，必须见领导签字才能盖章。
B
公章管理人员
公务接待
为谋取私利，在公务接待中，少支多结，虚报冒领，收受回扣。
素质低，监督不力
加强学习、教育和监督，严格按要求执行公务接待。
B
办公室主任及工作人员
医教科
业务活动
在鉴定、外出会诊、体检、人员接收、调配、培训等业务活动中，利用职务之便，谋取好处。
3、不采取阳光招标采购，出现违纪行为。
物资财产管理
1、利用职务之便，私卖、私送公共物资。
2、不按物资财产报废管理制度
监管不严、相关人员素质低。
加强物资财产环节管理，提高相关人员素质。
医院科室廉政风险排查登记表
风险
防控
措施
及承
诺
严格遵守相关法律法规和医院的规章制度。坚持因病施治，合理用药、合理治疗、合理检查，按照诊疗常规开展诊疗工作。廉洁自律，廉洁行医，拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等，加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，保持良好的职业情操、职业素质，筑起第一道思想道德防线。
分管
领导
意见
附件6
单位（科股室）廉政风险排查登记表
单位（盖章）：填表时间：年月日
名称
脾胃病科
负责
人
工作职责来自承担脾胃病科临床医疗业务工作
风险
等级
中
机构
廉政
风险
风险点
风险描述
医疗业务活动
以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物，为他人开具虚假医学证明或虚假医疗文书，超常使用药品耗材，收取药品、设备商“回扣”，损害病人的利益。
分管领导:
年月日
组织
审定
(盖章)
年月日
综合医院岗位廉政风险点查找和防控措施表(样表)
查找和防控措施表
单位：填表日期：年 月日
姓名
职务（岗位）
岗位职责
潜 在 廉 政 风 险
风险
种类
廉政风险主要内容和表现形式
个人自查
风险等级
互查
思想道德
风 险
岗位职责
风 险
业务流程
风 险
制度机制
风 险议采取的 防控措施
医院班子会议 研究意见
廉政风险
同意本人
防控措施
自查的廉政风
险点及个人提 出的防控措 施。
承诺人：
查找人签名：
盖章：
备注：1、本表一式一份，单位留存；2、上表中“查找人签名”分别为科室 同事、科室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。
医院各科室廉政风险点汇总表
科室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
人事科
科长：
1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，出现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事
调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
药学部
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ防控措施
临床医技科室
1、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；
2、在科室需要药品、器械、设备、一次
性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁
风险。
3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
总务科
科长：
1、总务科各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，潜在利用职务之便谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、在物资采购中，收受供应商回扣。超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施
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附表 5：
岗位廉政风险排查表
填表时间
2013年岗位
内三科主任姓名杨付名称
所在单位
绥棱县人民医院内三科岗位总体
中级
部门名称风险等级
领导组织本科人员加强职业道德、行为规范、纪律法制的学习和教育，
规范职业行为。
负责本科的医疗、教学科研、预防及行政管理和安全四防工作。
工作职权突出公益性，领导本科人员完成医疗任务，并负责医疗护理工作质量的监督管理。
督促本科人员认真执行各项规章制度和技术操作常规，严防并及时处理纠
纷及差错事故。
工作事项
见《权力运行流程图》
( 业务流程)
岗位人员本人意见：同意
部门负责人意见：同意
风险
风险点描述
廉政风险点廉政风险表现
类别
（节点）（问题与隐患）
1、在行使科室管理权，如
科内人员外出学习安排、
1. 科室管理权劳务费二次分配等不公平现象。
在科室需要药品、器械、设备、一次性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁风险。
岗位
2. 超常使用药品、耗材及2013年01月15日2013年01月15日
自我评定组织审定
风险等级风险等级( 高\ 中\ 低)( 高\ 中\ 低) 中级中级
单位)
职责
2. 检查权风险
3. 诊断权不相关检查，收取药品、
器械商“回扣”，检查项
目提成，损害病人的利益
以医谋私。
在医疗活动
中，收取病人钱物。
3.为他人开具假医学证明
或虚假医学文书及诊断、
将非医保病人费用计入他
人医保费用等。
中级中级
中级中级
岗位
单位) 职责风险
权力行使风险
4. 接受药商、病人家属的
4. 治疗权
宴请、赞助，擅自外出行
医，并私自收取“会诊费中级中级
”。
1.科室管理权
（风险 1：制定、
实施科室工作计 1、在行使科室管理权，如
划，督促检查、总科内人员外出学习安排、
结汇报；风险 2：劳务费二次分配等不公平
领导本科人员完成现象。
在科室需要药品、中级中级本科任务；风险器械、设备、一次性使用
3：领导本科人员材料招标采购购置过程中
执行各项规章制存在的廉洁风险。
度，组织业务培训
和技术考核）
2. 检查权 ( 风险 1：2. 服务态度恶劣，超常使
患者挂号；风险
用药品、耗材及不相关检
查，收取药品、器械商“
2：诊室检查 , 辅助
回扣”，检查项目提成，中级中级检查、检验、 B超
损害病人的利益以医谋私
、心电、拍片等；。
在医疗活动中，收取病
风险 3：初步诊断)
人钱物。
3. 诊断权（风险
3. 诊断过程不严谨，造成
1：初步诊断；风
误诊等，为他人开具假医
险2：详细诊断；
学证明或虚假医学文书及
风险 3：门诊治
诊断、将非医保病人费用
疗；风险 4：住院
计入他人医保费用等。
治疗）
4.治疗权（风险
1：安排病房住4. 长期压床留患者，刻意院；
风险2：用药挑患者，不按诊疗流程收或手
术治疗；风险治患者，接受药商、病人
3：患者痊愈出家属的宴请、赞助、收手院；
风险4：门诊术“红包”，擅自外出行治
疗；风险5：处医，并私自收取“会诊费方
取药；风险 6：”。
患者回家观察治
疗）
中级中级
中级中级
1.质量不完善不健制度全
机制
风险
2.执行制度不严格
1. 面对诱惑放松思
想改造 , 想法信念思想
动摇
道德 2. 受客观环境影风险响, 有攀比心理( 其他) 中级中级中级中级中级中级中级中级
3. 价值观扭曲中级中级
说明：本表
一式两份，。