2015版本ISO9001体系推行计划

5月10日
6月10日
文件编写需要全员 参与
各职能部门 相关人员
6月25日
文件评审和讨论需 要全员参与
17
文件编写组织 各职能部门 /推行小组 相关人员
6月30日
18
在以上体系策划和体系文件的策划和编制的各阶 保证组织内全体员工真正参与体系 体系策划、建立阶段 段，不断对推行小组的进展和相应成果及知识通 的建立和体系思维的逐渐形成；保 推行小组 过程中的文宣造势 过各种形式在组织内部进行宣传和推广。 证组织内员工的积极性和参与性
全体员工
6月30日
19 20
文件发布动员大会的 在体系文件发布前，组织全体员工召开文件发布 全面调动全体员工的积极性和相应 最高管理者 召开 大会 参与程度，增强员工质量意识 体系开始运行
全体员工
7月1日 7月1日
21
体系文件发布后，各相关职能部门按体系和体系 体系的试运行，为体系与组织能够 各职能部门 全体员工 文件的要求对本部门的过程进行控制，并在试运 真正结合提供测试 行的过程中，发现问题 保证组织内及各职能部门各层次人 在体系运行过程中，组织各职能部门人员对体系 体系文件和要求的宣 员能理解体系的要求，并按要求操 文件编写组织 文件和体系的要求进行相应的培训和学习，并在 全体员工 贯以及学习 作，并能进一步为接下来改进体系 /推行小组 学习的过程中发现建立的体系和体系文件的不足 中的不足提供基础 在运行过程中，针对体系控制要求的运行和文件 体系运行过程中体系 运行中发现的不足之处（包括不适宜、不充分、 不断完善体系 的改进 不具操作性）和其他可改进的情况进行改进 文件编写组织 各职能部门 /推行小组 相关人员 全体员工
文件编写组织 各职能部门 /推行小组 相关人员 各职能部门 相关人员 各职能部门 相关人员
14
15
16
文件编写技巧的培训，包括文件的格式、框架、 文件编写组织 为文件编写实施提供基础 I 体 相互协调性以及如何审查体系文件 /推行小组 系培 体系文件的正式编写，根据以上分析的结果确定 训、 体系文件的策划和编 了公司体系文件的正式结构和需要进行的工作， 保证编写的文件是在以上过程分析 策划 文件编写组织 制 组织相关人员编制各层次的体系文件（包括标准 、现有文件资料的基础和标准的要 、建 /推行小组 要求的手册、程序、确保体系运行所需的文件和 求上编写 立阶 记录等） 段 文件评审和讨论修改，在文件编写的过程中，需 要不断的就编写的文件召集相关人员进行评审、 通过不断的评审、讨论和修改，确 文件编写组织 讨论和修改（评审主要评审文件的充分性、适宜 保文件的适宜、符合和可操作性 /推行小组 性、符合性和有效性），可能要经过多个PDCA的 循环阶段 文件审批，按策划中确定的文件控制审批权限进 相应人员审批保证文件的适宜性 行审批，最终确定体系文件
序号
24 II 体系 运行 阶段
阶段
项目内容
目的
责任人
配合者
全体员工
计划完成日期
7月份
备注
25
26
27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 III 外部 认证 审核 阶段
在实际运行阶段，需要不断对体系运行情况向全 使全组织员工一直处于体系运行的 体系运行阶段的文宣 体员工宣传，适当时候可以配合体系运行的改进 状态和保持意识，也能激发员工给 推行小组 造势活动 进行质量管理合理化建议活动 体系运行带来新空气 通过培训，为公司培养一支高素质 内部审核员培训：组织公司指定人员（最好各重 的内审员队伍，能够在日常和内审 外部培训机构 要职能都能指定人员）参加内审员培训，可请外 中对体系的运行进行有针对性的审 /推行小组 部培训机构进来培训也可派出去培训 核，发现体系的不足，确保体系得 到持续的有效和保持； 内审实施，按内部审核程序组成内审组、编制内 通过内审，进一步发现体系运行过 第一次内部审核 内审组/各职 审计划对体系覆盖的所有要素和范围进行现场审 程中的问题和文件的不足，以便持 能部门 核 续改进 内审后的整改活动，针对内审中发现的不符合进 真正通过内审达到举一反三，发现 内审组/各职 行原因分析、采取纠正措施，防止问题的再发 体系中的问题并解决，保持体系的 能部门 生；并针对不符合对体系进行诊断，以进行预防 健康成长 措施 管理评审前准备，制定管理评审计划并准备管理 保证管理评审能够真正有效，发现 推行小组/各 评审输入资料（要确保输入的真实性） 体系问题 职能部门 管理评审的实施，保证实施能对体系的运行进行 宏观上对体系进行有效评价，确保 管理代表/最 管理评审 综合评价 体系的持续适宜、充分和有效性 高管理者 确保体系的持续适宜、充分和有效 管理代表/推 管理评审后改进，针对管理评审输出进行改进 性 行小组 通过内审员队伍或组织内员工建立起一种对体系 组织内部自我检查、 能在组织内部形成一种自我改进的 推行小组 的运行进行自我评价、自我检查和改进的一种机 自我改进机制的建立 机制，不断促进体系的持续改进 制 选择认证机构，提交 最高管理者/ 选择合格的认证机构，并提交相应的认证申请 准备进行认证 认证申请 管理者代表 根据体系运行情况及内审和管理评审情况对组织 更好的迎接外部审核，顺利通过认 推行小组/各 认证审核前的准备 内体系的运行进行一个综合评价，判断体系的适 证 职能部门 宜、充分和有效性 正式认证现场审核审 认证机构实施对组织的质量管理体系进行评价， 是否符合标准要求 认证机构 核 确定是否符合标准 认证审核后对不符合 对认证审核中所发现的问题（包括不符合、观察 进一步确保体系的持续适宜性和有 管理代表/推 的纠正 项及建议）采取纠正措施，并提交纠正措施资料 效性 行小组 最高管理者/ 领取证书 认证机构验证整改措施后颁发认证证书 管理代表
3月15日 3月15日
6
管理者代表/ 推行小组/ 公 外部培训机 司各层次相关 构 人员
4月10日
各层次培训的重点 不同，需要达到的 程度不同
7
最高管理者/ 明确组织内各部门在体系内承担的 各职能部门 管理者代表/ 职责 负责人 推行小组 为体系的建立确定宗旨和方向 最高管理者/ 各职能部门 管理者代表/ 负责人 推行小组 管理者代表/ 各职能部门 推行小组 负责人
7月份
22
7月份
23
在运行的过程中，适当引入5S、现场管理、QC手 为接下来体系维护和持续改进阶段 运行过程中各种管理 法工具和流程改进等管理工具知识，配合体系有 引入各种管理工具促进体系更有效 推行小组 工具知识的引入 效运行 的运行做准备
7月份
ISO9001：2015 质量管理体系导入推进计划
在组织现有的组织结构的基础上，成立质量体系 推行小组 推行小组的建立能很好的确保接下 最高管理者 任命管理者代表/推行小组负责人，并明确各自 来工作的顺利进行 的职责和权限
公司管理层
3月20日
推行小组组织在今 后的活动中还可承 担推行其他管理体 系或工具的职责
通过发布系列通告或其它宣传方式在组织内部进 提高组织全体成员参与的积极性和 管理者代表/ 公司管理层 行ISO知识和即将推行ISO的宣传 认知度及意识 推行小组 组织召开全组织推行动员大会 推行前的文宣造势及 分层次进行ISO9001：2015标准知识培训，可分 三层次，管代和推行小组组织成员及各部门推行 I 体 培训 负责人为第一层次（可外出或请老师培训），公 系培 司管理层为第二层次，公司其他普通员工为第三 训、 层（最好能全体员工都接受相应培训，可由内部 策划 推行小组组织实施）； 、建 培训完成后做相应的考核； 立阶 段 体系组织结构和职责权限的分配 渲染组织推行的决心和气氛 使组织各层次员工都能具备一定的 ISO9000标准的基本知识和质量管 理意识； 组织各层次员工都能清楚ISO9000 对自己部门和个人的要求，能和自 己的工作结合起来 最高管理者 组织全体成 员
待定
38
待定
Ⅳ ISO9001：2015 质量管理体系导入推进计划 体系 的维 阶段 序号 项目内容 目的 责任人 配合者 护和 在整个质量管理体系的基础上，不断引进各种管 不断 各种辅助体系优化的 理工具，包括5S、TPM、QC手法、SPC、QFD、流 利用各种管理手法，在体系的基础 持续 39 管理工具的引入和推 程改进等等管理工具，不断优化、扩充和改进公 体系维护部门 全体员工 上进行公司管理提高 改进 行 司原有的质量管理体系中各个管理要求的内容， 阶段 用各种工具促进体系和公司管理水平的提高 通过举行各种系列的宣传、培训或各种活动提高 不断进行体系管理知 让ISO体系意识真正成为员工日常 40 全体员工体系知识和意识，并真正将体系的思想 体系维护部门 全体员工 识培训和意识的灌输 工作的习惯 和方法运用到工作中
4月15日
可用职能分配表的 形式确定
8
质量方针和目标的制定和分解
4月20日 计划由最高管理者 批准，并公布给全 体员工
9 体系的策划 10
体系建立和推进计划的确定和发布
明确推进的各步骤和责任人
4月20日
组织与体系有关的各过程的识别，召集各相关部 门相关人员对组织内各过程的输入、输出和活动 识别各过程，为接下来过程分析和 管理者代表/ 各职能部门 等进行识别，识别过程中，需要明确各过程之间 体系文件的结构打基础 推行小组 相关人员 顺序和相互作用，识别的结果可以以流程图的形 式固化； 对识别的过程进行分析，分析结合组织的实际和 标准的要求，确定为确保已识别的过程能够有效 确定按标准要求建立体系组织内各 的运行和控制所需要的准则和方法；将这些准则 管理者代表/ 各职能部门 过程需要的控制方法和准则，初步 和方法与组织目前现有的准则或方法进行比较分 推行小组 相关人员 确定一个文件化的体系框架 析，明确为达到体系要求和组织改进要求需要的 文件化质量管理体系的基本网络框架； 文件编写组织和活动计划的确定 为接下来实施文件结构编制建立基 推行小组 础 各职能部门 相关人员
计划完成日期
备注
待定
待定
公司指定人 员
7月30日
需要选择有水平的 培训机构或讲师
8月10日
8月20日
8月底 各职能部门 各职能部门 全体员工 8月底 8月底 8月底 9月1日 全体员工 各职能部门 各职能部门 9月8日 9月10日 9月30日 10月份
37
将推行小组组织转化或重新成立体系维护部门， 确定认证后，体系维护的组织，保 最高管理者/ 推行小组部 体系维护部门的建立 各职能部门的体系负责人或内审员属于体系维护 证公司体系有效运做和不断持续改 管代 门 部门一员； 进， Ⅳ 组织内部自我检查、 在运行阶段建立的自我改进机制的基础上进行优 体系 自我改进机制的不断 化，真正在组织内部建立一种能够持续自我优化 保证在获得认证后，组织能有一个 体系维护部门 全体员工 内部不断持续改进的机制 的维 优化 和改进的气氛和机制 护和 不断 持续
4月30日
11
5月10日
对过程的分析可以 利用流程图、过程 输入输出等分析方 法 需要从各部门中抽 调文件编写人员
12
Baidu Nhomakorabea
5月10日
ISO9001：2015 质量管理体系导入推进计划
序号
13
阶段
项目内容
目的
责任人
配合者
计划完成日期
5月10日
备注
现有组织文件资料的（包括现有与质量体系有关 的各层次管理制度、操作规范、技术资料和记 明确现状与要求之间的差距 录）和分析（与标准要求和以上对各过程分析的 到的文件网络进行比较分析）
ISO9001：2015 质量管理体系导入推进计划
序号
1 2 推行小组的确定 3 4 5
阶段
项目内容
目的
责任人
体系推行人
配合者
最高管理者
计划完成日期
3月12日
备注
推行小组目的和范围 同组织的最高管理者沟通，明确其推行ISO9001 为接下来组建推行小组做准备 确定 质量体系的真实目的和初步确定体系覆盖的范围