上海宝钢工业检测公司ERP系统供应链操作手册

上海宝钢工业检测公司ERP系统供应链操作手册上海宝钢工业检测公司ERP系统供应链操作手册 v1.0

上海宝钢工业检测公司ERP系统供应链操作手册

v1.0

一. 系统登

录 ..................................................................... . (2)

二. 计划申请、部门审

核 ..................................................................... .. (2)

1 部门计划员报请购计

划 ..................................................................... (2)

2 查询并修改“请购

单” ................................................................... .. (5)

3 部门经理审批或弃审“请购

单” ................................................................... . (6)

4 查询未执行请购计

划 ..................................................................... .................................. 7 三. 采购实

施 ..................................................................... . (8)

1 办公司参照请购计划～生成“采购订单”并审

核 (8)

2 根据审核通过订单通知供应商发

货 ..................................................................... .......... 8 四. 货物验收、入

库 ..................................................................... . (8)

1 各部门参照“采购订单”生成“库存采购入库

单” (8)

五. 材料出

库 ..................................................................... .. (11)

1 各部门参照“库存采购入库单”生成“库存材料出库

单” (11)

六. 采购收

票 ..................................................................... .. (13)

1 办公室参照“库存采购入库单”生成“采购发

票” (13)

七. 新增资材代

码 ..................................................................... ................................................ 13 八. 采购操作一般流

程 ..................................................................... . (16)

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一. 系统登录

进入公司首页～点击左侧菜单进入ERP系统登录界面～输入用户名及密码:

二. 计划申请、部门审核

1 部门计划员报请购计划

, 各部门申报请购计划～选择“供应链”——“采购管理”——“请购”

——双击“维护请购单”。

, 填报请购计划

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, 选择请购部门

, 添加请购资材

系统支持模糊查询～输入条件可为名称中任意字符。

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查pscs资材～可通过高级查询中～选择“图号”输入pscs码进行查询

选中撤销选择

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请购信息输入完毕～单击菜单中“保存”提交请购计划至相应节点审核。注意:

1.1 请正确选择“业务类型”

1.2 请购部门为大部门概念～不要输入“成本区域”部门

1.3 需要请购的资材没有编码时～请相关人员报告到办公室或有权限的人

员新增此资材存货后方可请购。在新增资材编码时～注意要选择“复

制新增”～这样可减少后面的分配环节。

1.4 若需要查看已经请购还未采购的信息～请查看报表“未采购明细” 2 查询并修改“请购单”

进入“维护请购单”界面～选择请购单对应业务类型～单击“查询”

, 确定单据状态

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, 选择查询条件

各查询条件可组合～条件越多查询范围越小。此查询为诊断技术部2008-3-10之前部门提交请购计划,自由状态,。

, 选择请购单进行修改——“维护”——“修改”

请购单为自由状态可修改～若经过审核～需先弃审再修改。

增加、减少资材——选择“行操作”——“增行”或“删行”。修改完毕注意保存单据。

3 部门经理审批或弃审“请购单”

进入“供应链”——“采购管理”——双击“审批请购单”

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, 确定查询条件

常用条件为“未审批”、“已审批”～根据实际情况选择。自定义条件参照请购单查询。