系统数据提取管理办法

XX系统数据提取管理办法

修订历史记录

编制部门/ 日期：

审核人/ 日期：批准人/ 日期：

XXXXXX集团发布

目录

1、目的 (2)

2、定义 (3)

3、适用范围 (3)

4、管理职责 (3)

5、XXX系统数据流程 (4)

6、附则 (7)

1、目的

为规范XXX系统数据管理工作，降低数据被非法使用、泄露、丢失及破坏的风险，特制定本管理规定。

2、定义

本管理办法中数据是指XXX系统中各种业务和财务数据。数据管理包括涉及数据修改、提取，数据处理过程中对数据真实性的保证，数据内、外部传输的工作。

3、适用范围

3.1、总部用户

本规定适用于中国XXX 金融服务集团（以下简称“公司”）所有职能部门、业务单位及其业务部门（以下简称“各部门” ）。

3.2、分支机构用户

中国XXX 金融服务集团属下各分支机构。

4、管理职责

4.2、职能部门管理职责

4.2.1、公司各部门、各分支机构：填写《XXX系统数据提取申请表》描述提取数据的原因、数据范围、使用范围、知情人范围等内容，并签署《平台数据提取确认书》，由部门负责人审批后通过OA 提交需求。申请人、申请人所在部门、申请人所在分支机构以及审批人员必须对所需提取的数据负全部责任，包括且不限于不外泄、不转发、不拷贝、用途不得违反公司各规章制度，如若违反需承担一切后果。

4.2.2、机构后援服务部：审核各分支机构提交的数据提取需求申请，包括但不限于审核该机构提取必要性、数据使用范围、知情人范围、数据内容是否合理。

4.2.3、财务管理部：审核各部门、各分支机构提交的数据提取需求申请，包括但不限于审核该部门、机构提取必要性、使用范围、知情人范围、数据内容是否合理。

4.2.4、风险控制部：审核公司各部门、各分支机构对内/ 外使用的数据提取需求申请的合法性、合理

性、有效性、使用范围、知情人范围、数据范围。

4.2.5、总裁办公室：审核财务部、风险控制部对内/ 外使用的数据提取需求申请的合法性、合理性，

使用范围、知情人范围、数据内容。

4.2.6、董事长办公室：审核财务部、风险控制部对内/ 外使用的数据提取需求申请的合法性、合理性，

使用范围、知情人范围、数据内容。

4.2.7、信息管理部：按照要求在XXX系统数据数据库中提取数据并发送给数据使用部门，并确保其真实性和完整性。

5、XXX系统数据流程

风险控制部

6、附则

6.1、本规定自颁布之日起实施，若以往相关规定与本规定有冲突之处，以本规定为准。

6.2、本规定由信息管理部负责解释。

6.3、本规定为公司内部文件，未经公司批准或授权不得翻印或外部使用。