公司询价管理办法

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企业询价采购管理办法

企业询价采购管理办法1. 引言企业在采购过程中，为了确保物品和服务的质量、价格的合理性以及供应商的信誉度，通常会采用询价采购的方式。

本文旨在给出企业询价采购的管理办法，以保证采购过程的顺利进行。

2. 询价采购流程企业进行询价采购时，通常会有以下几个步骤：2.1 确定需求在进行采购之前，企业首先需要明确自己的需求，包括所需物品或服务的种类、数量、质量要求等。

同时还需要明确采购的预算范围。

2.2 制定询价文件企业需要制定询价文件，包括询价函和询价表。

询价函应包括企业的基本信息、采购需求的具体描述、询价截止日期等。

询价表用于供应商填写价格、交货期等相关信息。

2.3 筛选供应商企业可以通过多种渠道筛选供应商，例如通过互联网、业务合作伙伴的推荐等。

在筛选供应商的过程中，需要关注供应商的信誉度、生产能力、交货期、价格等因素。

2.4 发送询价文件企业将询价文件发送给被筛选出的供应商，并设定截止日期。

同时，企业可以要求供应商提供样品或参观生产线以进一步了解其能力和质量水平。

2.5 收集报价供应商在规定的截止日期前将报价和相关信息发送给企业。

企业需要对供应商的报价进行综合评估，选出价格合理且符合质量要求的供应商。

2.6 签订合同选定供应商后，企业需要与供应商签订正式合同，并明确交货期、质量标准、价格、付款方式等具体细节。

2.7 采购执行企业在供应商交货后进行验收，确保物品和服务符合采购合同的要求。

在此过程中，企业需要注意保存相关记录，以备后续管理和追溯。

3. 管理要点为了确保询价采购的顺利进行，企业需要注意以下一些管理要点：3.1 严格遵守法律法规在询价采购过程中，企业必须遵守相关的法律法规，包括质量标准、采购法律等。

在签订合同时，注意合同的合法性和权益的保护。

3.2 公平竞争和透明在向供应商发出询价文件时，企业需要保证公平竞争和透明度。

同一份询价文件应发送给所有供应商，不得向某个供应商提供特殊待遇。

3.3 风险评估和管理在选择供应商时，企业应进行风险评估，评估供应商的信誉度、财务状况、生产能力等。

询价管理制度

询价管理制度一、前言为了规范企业的采购行为，确保采购过程的透明公正，提高采购效率，减少采购成本，制定并实施询价管理制度，是企业采购工作的基础。

本制度旨在规范企业内部的询价行为，促进供应商的竞争，从而为企业选取优质的供应商，获得最优的采购结果，保证企业的持续发展。

二、适用范围本制度适用于企业内部所有部门、项目组织的采购活动，包括但不限于物资、设备、工程等采购活动。

对于涉及重大项目、高价值采购等情况，应根据具体情况制定相应的询价管理办法。

三、询价管理流程1.需求确定：采购人员应根据实际需求，明确所需商品或服务的规格、数量、质量要求等，制定详细的采购计划。

2.询价准备：采购人员应收集相关供应商信息，建立供应商数据库，确定适合询价的供应商名单。

同时，应准备询价文件，包括询价通知书、询价要求书、询价表格等。

3.询价发布：采购人员应按照事先确定的供应商名单，向供应商发送询价文件，确保询价工作的顺利进行。

4.询价过程：供应商在收到询价文件后，按要求填写询价表格，并将报价发送给采购人员。

采购人员应对供应商的报价进行评估，选取最优供应商，进行谈判，并最终确定合同。

5.询价结果：采购人员应在询价结束后，将询价结果汇总，并据此制定采购合同。

同时，应通知选中和未选中供应商，并告知未选中供应商理由。

6.合同签订：采购人员应在确定供应商后，与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，保障采购活动的顺利进行。

四、询价管理原则1.公开、公平、公正：采购人员应以公开、公平、公正的原则进行询价活动，确保供应商的平等竞争。

2.合理选择：采购人员应根据询价结果，合理选择最优供应商，确保采购的合理性和效益性。

3.便捷高效：采购人员应借助现代信息技术手段，便捷高效地进行询价工作，提高采购效率。

4.保密性：采购人员应严守询价过程中的商业秘密，确保供应商的信息安全。

五、询价管理的注意事项1.确认询价对象：采购人员在进行询价前，应确认所选择的供应商名称、联系方式等信息是否准确。

招标询价管理制度

招标询价管理制度一、总则1.为规范招标询价活动，保证公平公正，提高招标询价工作效率，特制定本管理制度。

2.本管理制度适用于公司内部各部门的招标询价活动。

3.各部门应严格遵守本管理制度的规定，维护公司利益，保证招标询价工作的顺利进行。

二、招标询价的程序1.招标询价需提前制定招标询价方案，明确需求、标的、评分标准等内容。

2.发布招标公告，明确时间、地点、资格条件等。

3.接受供应商报价，评标、比较、确定中标方案。

4.签订合同，履行合同义务。

5.结束招标询价活动，归档相关文件。

三、招标询价的原则1.公平公正原则：所有供应商在竞争中享有平等的权利和机会。

2.透明公开原则：招标询价活动应该公开透明，避免信息不对称。

3.质量、价格、服务原则：中标方案应该综合考虑质量、价格、服务等因素。

4.诚实信用原则：所有参与招标询价活动的员工和供应商都应遵守诚实信用的原则。

四、招标询价的管理1.成立招标询价管理委员会，负责制定招标询价方案、监督招标询价活动的全过程。

2.设立专门的招标询价工作组，负责具体的招标询价活动。

3.严格审核供应商的资质，确保供应商具有合法资质。

4.建立供应商库，定期更新供应商信息，以便选择合适的供应商。

5.加强对招标询价过程的监督和检查，发现问题及时解决。

六、招标询价的考核1.对招标询价活动进行绩效考核，包括招标效率、中标方案质量、招标结果执行情况等。

2.对参与招标询价活动的员工进行绩效考核，奖惩分明。

3.定期对招标询价管理制度进行评估，及时调整和完善。

七、附则1.本管理制度由公司招标询价管理委员会负责解释。

2.本管理制度自发布之日起生效。

3.本管理制度如有修改，须经公司领导批准后执行。

4.未尽事宜，由公司招标询价管理委员会负责解决。

以上为公司招标询价管理制度，望各部门自觉遵守，确保招标询价活动的顺利进行。

询价采购管理办法规定

询价采购管理办法规定一、背景介绍询价采购是指为了获得物品或服务所进行的价格调查和比较。

在企业和组织中，询价采购是非常重要的一项工作，直接影响到采购成本和采购效益。

为了规范询价采购过程，提高采购管理的效率和质量，制定了本文档中的询价采购管理办法。

二、目的和范围本文档的目的是为了规范企业或组织内部对于询价采购的管理，确保采购过程的透明度和公正性。

本文档适用于所有需要进行询价采购的情况，包括但不限于购买物品、设备、劳务等。

三、基本原则1. 公平公正在进行询价采购过程中，必须确保所有潜在供应商都能够公平竞争，获得相同的机会。

不得对任何供应商进行特殊待遇或歧视。

2. 透明度询价采购过程需要透明，所有相关的信息和决策都应该对所有参与者公开。

不得隐瞒任何与询价采购相关的信息。

3. 经济合理性在进行询价采购决策时，必须综合考虑产品质量、价格、服务等因素，选择经济合理的供应商。

4. 无腐败决不容忍任何形式的腐败行为，在询价采购过程中，要严禁行贿、受贿等违法行为。

四、具体规定1. 询价范围和方式根据采购需要，制定询价范围和方式。

询价范围可以包括具体的物品、数量、规格等，询价方式可以包括书面询价、电话询价、电子询价等。

2. 供应商资格审查在进行询价采购之前，需要对供应商进行资格审查。

审查内容包括但不限于供应商的注册资料、业绩记录、信用状况等。

3. 询价过程询价过程需要详细记录，包括询价发起人、询价时间、询价内容、询价回复等。

询价回复应按照要求提交相关资料和报价。

4. 报价评估和供应商选择根据报价和其他相关因素，对供应商进行评估，并选择最适合的供应商。

评估可以包括报价的合理性、供货能力、服务质量等。

5. 合同签订和履行在确认供应商后，需要与供应商签订正式合同，并监督合同履行情况。

合同应包括供应商的责任和义务、采购方的权利和义务等。

五、监督与管理企业或组织应建立询价采购的监督与管理机制，负责对询价采购过程的监督和管理。

此外，还可以利用技术手段对询价采购过程进行监控和审查。

企业日常采购询价管理制度及实施办法

企业日常采购询价管理制度及实施办法第一章总则第一条为了规范企业日常采购询价工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部所有采购项目，包括原材料、设备、办公用品、服务等。

第三条采购询价工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程透明，防止腐败行为的发生。

第二章采购询价的组织机构第四条成立采购询价委员会，负责采购询价的审批、监督和管理工作。

第五条采购询价委员会由企业领导、财务部门、采购部门、技术部门等相关部门负责人组成。

第六条采购部门负责具体采购询价工作，包括收集供应商信息、组织询价、签订合同等。

第三章采购询价程序第七条采购部门根据采购需求，收集供应商信息，包括供应商资质、产品质量、价格、交货期等。

第八条采购部门组织询价，向符合条件的供应商发出询价函，要求其在规定时间内提供报价。

第九条供应商在收到询价函后，应在规定时间内提供报价，包括产品价格、交货期、售后服务等。

第十条采购部门对供应商的报价进行汇总、分析，选择性价比最高的供应商。

第十一条采购部门将选定的供应商和报价提交采购询价委员会审批。

第十二条采购询价委员会对供应商和报价进行审议，确定最终供应商和采购价格。

第十三条采购部门与最终供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第四章采购询价的管理和监督第十四条采购部门应建立供应商档案，记录供应商资质、报价、合同等信息，便于管理和监督。

第十五条采购部门应定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货期、售后服务等方面，以保证供应商的稳定性和可靠性。

第十六条采购部门应建立采购询价记录，记录询价过程、审批过程、合同签订等信息，便于追溯和监督。

第十七条采购部门应定期对采购询价工作进行总结，分析采购效果，提出改进措施。

第五章采购询价的责任和处罚第十八条采购部门应严格遵守本制度，确保采购询价工作的规范性和透明性。

第十九条采购部门在询价过程中，如发现供应商提供虚假信息，应立即取消其供应商资格，并追究相关责任。

询价管理规定

询价管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）询价管理办法第一条为规范公司小额工程、服务和货物采购过程，提高采购效率，获得较优性价比的物资及服务并建立物资采购监督机制，特制定本管理办法。

第二条询价采购方式适用范围1、单批（单项）3万元以上，30万元以下的小额工程。

2、单批（单项）2万元以上，30万元以下的服务类项目。

3、采购金额在10万元以上30万元以下物资，但按规定又不需招标采购的。

4、30万元以上的小额工程、服务类项目及物资采购，一律采用竞价方式或者招标方式进行。

5、单批（单项）10万元以下的物资。

5．1、单批采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元），规格、标准统一，价格变化幅度小的通用电器设备、办公自动化设备、网络设备、其他设备及物资等，以及经公司批准的其他需进行询价采购的物资。

、单批采购金额在万元（含万元）以上、1万元以下（不含1万元），但年度采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元）的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品。

单批采购金额在万元（含万元）以下的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品采取事后评价办法，采购完成后由询价小组按季度对上季度采购物资按批次随机选择进行询价，对偏离市场价格的物资采购及时上报公司以及时纠正。

第三条询价流程说明1、使用部门根据业务需要及月度或年度预算提出工程、服务和物资采购要求，填写具体需求，按照流程获得公司审批。

2、成立询价小组。

询价小组由使用部门、技术部门、行政部和财务管理部等有关人员组成，人数为三人以上的单数组成。

行政部不参与第二条第5款的询价过程。

3、制定询价文件，询价文件由使用或技术部门提出，应确定询价项目的具体要求，拟签订合同主要条款和评定成交的标准。

其中，物资确定项目主要包括规格型号、技术要求、质量标准、价格构成；工程与服务确定内容，建设标准、技术、资质及工期要求，施工方案，材料设备技术要求等。

企业日常采购询价管理制度及实施办法

日常采购询价管理办法为了进一步加强对外采购的管理，规范物品采购的内部稽核，提高采购效率，特对采购询价工作做出如下管理办法：一、日常采购物品分类1、分类如下：办公用品类（单价在300元以下）、办公用固定资产类（单价在300元以上）、物料消耗类、车辆运营费用类、日常招待类。

2、适用范围：公司各部门二、询价要求1、以效率为先，兼顾轻重缓急；以商品的质量为重，兼顾成本。

2、对产品进行询价，有固定供应商的，对物品进行价格确定。

无固定供应商的，至少进行三家询价，并注明厂家信息（名称、联系方式）。

3、询价员必须在《申请询价及询价结果确认表》中详细注明询价的物品名称、品牌、单价、每盒或每件的数量、规格型号、实际采购数量，然后在《申请询价及询价结果确认表》上填写询价日期并签名。

4、询价员询价完毕递交《申请询价及询价结果确认表》到各申购部门、申购人确认并签字，到此询价工作交接完毕。

三、部门协作与分工：公司综合部负责物品的日常采购；公司财务部询价员负责采购物品信息库的建立和更新，并进行电脑备档、以便日后查找和防止数据丢失。

协同综合部进行初始供应商的选择、评比、确认，公司财务部负责日常询价工作并定期检查询价员采购信息库建立、更新情况。

四、询价分类管理办法：4.1办公用品费用类选择二家大型综合办公用品批发商，签订长期供货意向合作协议，每月批发商向财务部提供商品报价单，财务部不定期抽查询价。

综合部在指定合作批发商那里采购物品。

4.2办公用固定资产类4.2.1电器类：在家电超市购买。

按照同品牌、规格或型号询价3家家电超市后，择优购买，费用报销时须附购物小票。

4.2.2办公机具类：选择两家办公耗材、办公机具供应商，签订长期供货意向合作协议，每月供应商向财务部提供商品报价单，财务部不定期抽查询价。

综合部在指定合作批发商那里采购物品。

4.2.3办公家俱类：询价三家销售商。

询价内容包括品名、规格或型号、品牌、单价、数量、金额、供货商联系方式、询价人签名；择性价比优、满足使用功能者购买（由综合部与财务部共同执行）。

企业询价方式采购管理办法

企业询价方式采购管理办法引言企业为了满足自身的生产经营需要，经常需要进行采购活动。

采购活动的一个重要环节是询价。

有效的询价方式可以帮助企业找到合适的供应商，获取具有竞争力的采购报价，降低采购成本，并确保采购的产品或服务的质量和可靠性。

本文将介绍企业常用的询价方式和采购管理办法。

1. 口头询价口头询价是一种快速、简单的询价方式。

企业可以直接通过电话、邮件、即时通讯工具等方式与供应商进行沟通，了解产品价格、交货时间、质量等信息。

对于价格比较低、采购数量较小的产品，口头询价是一种常用的方式。

企业在进行口头询价时需要注意以下几点： - 询价时要准确描述所需产品的规格、数量、质量要求等信息，以确保供应商能够提供准确的报价。

- 尽量选择信誉好、具有稳定供货能力的供应商进行询价，以降低采购风险。

- 在询价过程中要注明询价的截止时间，并要求供应商在规定时间内提交报价，以确保获取到最新的市场报价。

2. 书面询价书面询价是一种正式的询价方式。

企业通过书面形式向潜在的供应商发出询价函，询问其报价和相关信息。

供应商在接到询价函后，需要在规定的时间内回复并提交报价。

书面询价相比口头询价更具有法律效力，能够更好地规范采购活动。

企业在进行书面询价时需要注意以下几点： - 询价函要明确表达企业的采购需求，包括产品的规格、数量、交货时间、质量要求等，以确保供应商提供准确的报价。

- 询价函要注明询价的截止时间，并要求供应商在规定时间内回复，以保证获取到最新的市场报价。

- 询价函要注明供应商提交报价的方式和时间，以便企业接收和比较报价。

- 企业可以在询价函中要求供应商提供其他相关资料，如产品样本、合格证书等，以便对供应商进行评估。

3. 网络询价随着互联网的发展，网络询价在企业采购中越来越常见。

企业可以通过采购平台、电子商务网站等渠道发布询价信息，并邀请供应商在线提交报价。

网络询价具有以下优势： - 供应商范围广泛，可以吸引来自全国甚至全球的供应商参与报价。

采购询价管理制度

宝鸡好猫物业有限公司采购询价管理规定为规范采购作业, 防止价格混乱, 降低采购成本, 有利生产, 特制定本规定。

第一条采购询价由相关采购部门人负责, 采购人必须树立成本优先的观念, 严格按照规定做好询价工作。

第二条询价必须做到货比三家, 填写好询价单（如附件一）, 作为定价依据。

第三条工程用材料询价、设备或办公用品一律均以含税价为主。

特殊情况下, 经总经理以上领导批准或指定, 才能以不含税价询价。

第四条询价原则上以月结或者季度结款为主, 结款方式应以转账形式为主, 特殊情况下经批准的可直接付现金。

第五条采购人必须对询问价格保密, 只能提供给相关部门指定的领导审批, 不得随便透露价格信息。

第六条常用原材料每个月询价一次, 询问价格必须是除长期供应商以外的三家以上供应商, 以便掌握市场信息, 为领导提供决策数据。

第七条采购部门须每个月按附件二整理一份常用原材料价格信息表, 需要反映市场最高价、最低价和集团（公司）目前定购价。

并需要有价格对比说明。

此报表属于保密信息只报送公司经理审阅, 不得随意报送他人。

第八条本办法呈经理核准后实施, 增设修改时亦同。

产品询价单编号: ××-×××-XXXXXX___________公司_________先生/小姐:二、规范及品检说明:（1）、必须附有样品______PCS, 及规格承认书；（2）、必须附有效的SGS检测单位的RoHS检测报告；（3）、关键元器件必须附有UL或CE或CCC证书；（4）、结算办法月结______天, 含______ %税票。

三、来函或来电请洽本公司采购部先生/小姐电话: 并请惠示贵公司联络人员及电话:联系人: 电话: 传真:三、如为新供应商, 请附上贵公司的营业执照、税务登记等副本。

宝鸡好猫物业管理有限公司每月市场行情汇报制表人:日期: 年月日。

询价管理规定完整版

询价管理规定HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】询价管理办法第一条为规范公司小额工程、服务和货物采购过程，提高采购效率，获得较优性价比的物资及服务并建立物资采购监督机制，特制定本管理办法。

第二条询价采购方式适用范围1、单批（单项）3万元以上，30万元以下的小额工程。

2、单批（单项）2万元以上，30万元以下的服务类项目。

3、采购金额在10万元以上30万元以下物资，但按规定又不需招标采购的。

4、30万元以上的小额工程、服务类项目及物资采购，一律采用竞价方式或者招标方式进行。

5、单批（单项）10万元以下的物资。

第三条询价流程说明1、使用部门根据业务需要及月度或年度预算提出工程、服务和物资采购要求，填写具体需求，按照流程获得公司审批。

2、成立询价小组。

询价小组由使用部门、技术部门、行政部和财务管理部等有关人员组成，人数为三人以上的单数组成。

行政部不参与第二条第5款的询价过程。

3、制定询价文件，询价文件由使用或技术部门提出，应确定询价项目的具体要求，拟签订合同主要条款和评定成交的标准。

询价采购适管理办法

询价采购适管理办法一、概述询价采购适管理办法是指企业在进行采购前，根据不同的采购需求和采购对象，通过询价的方式获取供应商的报价信息，以便确定最佳的供应商和采购方案的一种管理方法。

本文档旨在明确询价采购的适用范围、流程和注意事项，以提高采购效率和采购质量。

二、适用范围本管理办法适用于企业的采购活动，尤其适用于以下情况：1.采购的金额较低，无需进行全面招标采购的情况；2.采购的物品或服务具有较高的标准化程度，供应商选择范围相对固定的情况；3.采购紧急情况下需要迅速获得供应商报价的情况；4.其他适用于询价采购的特殊情况。

三、流程采购部门负责组织和管理询价采购活动，具体的流程如下：1.明确采购需求：针对具体的采购需求，采购部门与相关部门进行充分的沟通和确认，明确采购物品或服务的规格、数量、质量要求等。

2.确定询价方式：根据采购需求的特点和企业内部的规定，确定采用哪种询价方式，可以是电话询价、电子邮件询价或在线询价等。

3.确定询价对象：根据采购需求的特点，确定应该邀请哪些供应商参与询价，可以是之前合作过的供应商、行业内知名的供应商或经过市场调研筛选的供应商等。

4.发送询价函：采购部门编写询价函，明确询价的目的、要求和截止时间等，将询价函发送给确定的供应商，并留下相应的接收确认，以确保信息的准确传达。

5.收集报价：供应商收到询价函后，根据采购需求编制相应的报价，并在截止时间前提交给采购部门。

采购部门应及时收集和整理供应商的报价信息。

6.评估和比较报价：采购部门对收集到的供应商报价进行评估和比较，考虑价格、质量、交期等因素，确定最优的供应商。

7.确定中标供应商：采购部门根据评估和比较的结果，确定中标供应商，并与其进行商务谈判和合同签订等工作。

8.结束询价活动：根据采购部门的要求，所有供应商应在指定时间内收到结束询价活动的通知，并确保相关信息的保密。

四、注意事项在进行询价采购活动时，应注意以下事项：1.询价函的编写应简明扼要，内容准确，避免产生歧义，以确保供应商能够准确理解需求和提供准确的报价。

公司零星采购管理办法询价

公司零星采购管理办法询价一、背景和目的公司经营过程中，常常需要进行一些零星采购，如办公用品、设备维修和杂项服务等。

为了确保采购过程的透明度和公正性，公司制定了零星采购管理办法询价，以便向多个供应商询价，并选择性价比最高的供应商进行采购。

二、适用范围本文档适用于公司内进行的所有零星采购活动。

在采购过程中，必须严格按照本办法执行。

三、采购流程1.提出采购需求：部门经理或需要采购物品的员工，在公司内部提交采购需求，并注明采购物品的数量、规格和要求等信息。

2.制定询价方案：采购部门根据采购需求，制定询价方案。

方案中应包括需要询价的供应商名单、询价内容和截止日期等信息。

3.发送询价函：采购部门向选定的供应商发送询价函，并设置截止日期。

询价函中应包含以下内容：–采购物品的名称、数量和规格要求–询价截止日期和联系人信息–询价结果公示方式和时间4.收集询价结果：在截止日期之前，采购部门收集所有供应商的报价，并记录在询价结果表中。

5.评估报价：采购部门根据报价的合理性和符合要求程度，对每个供应商的报价进行评估。

评估的主要标准包括：–报价的合理性和在市场上的竞争力–供应商的信誉和服务质量–提供的产品质量和符合要求程度6.确定中标供应商：采购部门根据评估结果，确定中标供应商，并记录在中标结果表中。

同时，通知中标供应商并与其商讨后续的采购合作事宜。

7.填写采购合同：中标供应商与采购部门共同编制采购合同，并签署合同。

四、询价结果公示1.询价结果公示方式：采购部门将中标结果表作为询价结果，通过公司内部公示渠道通知全体员工。

2.询价结果公示时间：采购部门应在确定中标供应商后的三个工作日内，将询价结果公示给全体员工。

五、后续采购事宜1.采购部门与中标供应商根据合同约定，进行后续的采购事宜。

采购部门应严格按照合同要求进行采购，并做好采购记录。

2.若中标供应商无法履行合同或出现其他问题，采购部门应及时进行补救措施，并选择其他合适的供应商进行采购。

采购询价规章制度范本

采购询价规章制度范本第一章总则第一条为规范和统一企业内部采购询价行为，保障采购活动的公平、公正、透明，提高采购效率和降低采购成本，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内部各部门、各单位的采购询价活动。

第三条采购询价是指向供应商询问产品价格、交货时间、供货能力等信息，以确定最佳供应商的一种采购活动。

第四条采购询价应严格遵守国家相关法律法规、集团公司有关规定，做到公平、公正、透明、合法。

第五条公司内部各部门、各单位在进行采购询价活动时，应当充分尊重供应商的合法权益，保守商业秘密，维护公司形象。

第六条公司应当建立完善的采购询价流程，规范询价流程，明确询价责任人，确保询价的准确性和有效性。

第七条公司应当建立健全的供应商数据库，及时更新供应商信息，保障询价的广泛性和多样性。

第八条公司应当建立完善的询价文件档案管理制度，妥善保管询价文件，确保询价活动的合规性和可追溯性。

第二章采购询价流程第九条公司采购询价流程包括需求确定、询价准备、询价发送、询价接收、询价评审、供应商选择、合同签订等环节。

第十条需求确定阶段，采购部门应当明确需求内容、规格要求、数量要求等信息，并提交给采购物品目录管理部门进行审核。

第十一条询价准备阶段，采购部门应当制定询价计划，确定询价范围、时间安排、询价方式等，并准备询价文件。

第十二条询价发送阶段，采购部门应当将询价文件发送给供应商，征集供应商的报价信息。

第十三条询价接收阶段，供应商应当按照询价文件要求，提交报价信息给采购部门。

第十四条询价评审阶段，采购部门应当对供应商的报价信息进行评审，确定最佳供应商。

第十五条供应商选择阶段，采购部门应当与最佳供应商协商确定供货合同的内容、条款等事项。

第十六条合同签订阶段，采购部门应当与最佳供应商签订供货合同，并保留合同备查。

第三章询价责任人第十七条公司内部各部门、各单位应当设立询价责任人，负责组织和管理本部门、本单位的询价活动。

第十八条询价责任人应当具备较高的专业素质和相关工作经验，能够独立组织和管理询价活动。

询价采购管理制度和办法

询价采购管理制度和办法1. 引言本文档旨在制定适用于公司的询价采购管理制度和办法，以确保公司在采购过程中能够高效、透明地进行询价以取得最佳的采购结果。

本制度适用于所有公司内部以及与公司有合作关系的供应商。

2. 定义2.1 询价采购询价采购是指公司在购买商品或服务时，通过向供应商咨询价格和其他相关信息，并根据这些信息选择合适的供应商进行采购的过程。

2.2 供应商供应商是指向公司提供商品或服务的个人或实体。

3. 询价采购的流程3.1 采购需求确认在进行询价采购之前，相关部门需要明确采购的具体需求，包括商品或服务的品种、数量、质量要求等，以便能够准确地向供应商进行询价。

3.2 询价邀请公司将根据采购需求，向预先确定的供应商发送询价邀请函。

询价邀请函应包含以下内容：•采购需求的详细说明•询价的截止日期和时间•询价方式和要求•其他相关信息3.3 供应商报价供应商收到询价邀请后，将提供报价。

公司应确保供应商提供的报价准确、完整，并在规定的时间内提供。

3.4 报价评估和选择公司将对供应商提供的报价进行评估，包括价格、质量、交货期、售后服务等方面的考虑。

根据评估结果，确定最终的供应商。

3.5 合同签订公司将与最终选择的供应商进行合同谈判，并确保合同内容详细、明确，双方达成一致后进行签订。

4. 询价采购的原则和要求4.1 透明原则公司在询价采购过程中应确保过程公开、透明，所有参与方应根据公正、公平、诚实信用的原则行事。

4.2 公正竞争原则公司应确保在询价采购过程中所有供应商享有公正竞争的机会，采取公正的评估标准和程序，不得对任何供应商给予特殊优惠或不合理待遇。

4.3 信息保密原则公司在与供应商进行询价采购过程中应注意保护涉及商业机密和敏感信息的安全，确保信息不被未授权人员获取或利用。

4.4 合规要求公司在询价采购过程中应遵守相关法律法规、政策和公司内部的规定，确保采购活动合规。

5. 相关责任和流程5.1 采购部门采购部门负责具体执行询价采购流程，包括准备询价邀请函、收集供应商报价、评估报价、与供应商谈判等。

询价管理办法

询价管理办法1.概述询价是指组织采购单位向供应商发布询问其能否满足采购需求，并报价、报价方案、交货周期、售后服务等一系列问题的过程。

本文档旨在规范和统一采购单位的询价管理流程，以提高采购效率、降低采购成本、优化供应商资源。

2. 询价前准备2.1 确定需求采购单位应根据自身的业务实际需求，确定需要采购的物品或服务，并列明以下方面的详细要求：•规格•型号•数量•质量要求•交货要求•技术要求•售后服务要求•其他特别要求2.2 询价范围和时间采购单位应确定询价的范围和时间，并指定询价的起始时间和截止时间。

询价范围应尽可能明确，以避免出现漏项或者不必要的纷争。

询价时间应预留充足的时间，以便供应商有足够的时间回复询价和提交报价。

2.3 供应商名单采购单位应准备一份供应商名单，并将其发送给所有被列入名单的供应商，告知其有关的询价信息。

供应商名单应根据一定的标准进行筛选，以保证相应的供应商具有合理的业务经营能力、技术实力和必要的资质证书。

3. 询价流程3.1 询价采购单位向供应商发送询价信息，询问其能否满足业务需求，并要求提供报价和报价方案。

询价信息应尽可能清晰、简洁、明确，保证供应商能够准确理解采购需求。

3.2 投标准备供应商收到询价信息后，应尽快准备报价。

报价方案应包括以下内容：•报价单•产品或服务介绍•交货周期•技术参数说明•售后服务承诺3.3 报价提交供应商在规定时间内，需将所准备好的投标文件提交给采购单位。

采购单位应择时公开投标结果，对投标的供应商进行比较、分析和评估。

3.4 中标确认采购单位对投标的供应商进行初步的技术和商务评估，并确定最终中标人。

中标确认过程应严格遵循公开、公正、公平的原则，并将中标结果公示于规定的范围以及采购单位的官方网站上。

3.5 签订合同当中标确认结束后，采购单位将与中标人签订相关合同，并约定供货期限、交货数量、价格、质量标准等内容，并定期检查供应商的供货质量和反馈售后服务。

询价采购管理办法和流程

询价采购管理办法和流程一、引言询价采购是指企业或组织从供应商处获取产品或服务报价的过程，对于企业采购管理来说非常重要。

本文将介绍询价采购的管理办法和流程，以帮助企业高效地进行询价采购。

二、管理办法2.1 制定采购策略在进行询价采购前，企业应制定明确的采购策略。

采购策略应包括以下方面：•采购目标：明确采购的目标，包括采购的数量、质量要求、交货期限等。

•供应商选择标准：确定供应商选择的标准，例如供应商的信誉、价格、交货能力等。

•采购合同条款：制定合同条款，包括付款方式、违约责任等。

2.2 确定采购预算在进行询价采购前，企业应确定采购预算。

采购预算可以用于限制采购金额，避免超出企业的预期成本。

2.3 寻找供应商在进行询价采购前，企业需要寻找合适的供应商。

以下是一些寻找供应商的途径：•网络搜索：通过互联网搜索供应商信息。

•展会参观：参加相关行业的展会，并与供应商进行面对面的沟通和了解。

•推荐和引荐：通过其他企业或组织的推荐和引荐找到合适的供应商。

2.4 发送询价函一旦找到合适的供应商，企业可以通过邮件或其他方式发送询价函。

询价函应包括以下信息：•采购需求的具体描述，包括产品或服务的规格、数量、质量要求等。

•询价截止日期和交货期限。

•公司联系人信息，方便供应商与企业进行沟通。

供应商收到询价函后，在规定的时间内，他们将提供相关产品或服务的报价。

企业需要及时收集这些报价。

2.6 评估报价企业收集到供应商的报价后，需要进行评估。

评估包括以下几个方面：•价格：比较不同供应商的价格，选择最有竞争力的报价。

•质量：评估供应商的产品或服务质量是否符合要求。

•交货期限：考虑供应商的交货能力和交货时间，选择能够满足企业需求的供应商。

2.7 签订采购合同评估完报价后，企业需要与选定的供应商签订采购合同。

采购合同应包括以下内容：•采购商品或服务的具体描述。

•价格和付款方式。

•交货期限和其他约定事项。

•对违约责任的规定。

三、采购流程3.1 确定采购需求企业首先需要明确自己的采购需求，包括产品或服务的规格、数量、质量要求等。

6、询价管理办法

6、询价管理办法询价管理办法一、引言作为一种常见的采购方式，询价已广泛运用于企业的采购活动中。

为了进一步规范企业询价管理，提高采购效率，特制订本管理办法。

二、基本原则1.公正、公平、透明原则。

在询价过程中，应当保障供应商的合法权益，使所有参与询价的供应商都能够获得平等的机会。

2.科学、合理、高效原则。

引入先进的采购管理理念，应用先进的采购管理工具，提高采购效率和水平。

3.依法合规原则。

依照有关法律法规、政策规定进行询价活动，保障企业合法权益。

三、询价程序1.询价发布：由采购部门负责发布询价公告，公告应当包括以下内容：（1）采购需求的基本情况；（2）采购期限；（3）支付方式和标准；（4）保修期限和标准。

2.供应商报价：供应商应在询价截止时间前将报价文件提供给采购部门。

报价文件应包括以下内容：（1）符合要求的产品和服务描述；（2）单价和总价；（3）支付方式和标准；（4）保修期限和标准。

3.报价评审：采购部门应当按照以下步骤进行报价评审：（1）审核报价文件的合法性和完整性；（2）参照采购需求和采购计划，对报价进行初步评估；（3）对报价进行比较分析，确定中标供应商。

4.中标公示：采购部门应当在5个工作日内对中标供应商进行公示，并在采购合同签订后告知未中标供应商。

五、执行与监督1.采购合同：采购部门应当按照法律法规和合同规定，签订采购合同，在采购合同中应明确有关的产品和服务要求、质量标准、交付期限、支付方式和标准、保修期限和标准等。

2.监督与验收：在采购合同履行期间，采购部门应当按照约定对供应商进行监督与验收，确保产品和服务的质量和标准符合要求，在发现问题时及时采取各项措施解决。

六、附录1、所涉及附件如下：（1）询价公告模板；（2）供应商报价模板。

2、所涉及的法律名词及注释：（1）《中华人民共和国招标投标法》；（2）《中华人民共和国合同法》。

3、在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：（1）供应商数量较多，如何选择中标供应商：按照评审标准进行比较分析，确定符合要求、报价最优的供应商。