质量记录管理控制程序(含表格)

质量记录管理控制程序

(IS09001 -2015 )

1目的和适用范围

1.1对压力容器制造过程中各项质量活动及质量体系建立和运行中形成的各种质量记录进行有效控制。

1.2适用于公司压力容器质量保证体系相关的质量记录管理

2相关文件和术语

2.1相关文件

体系中所有文件。

2.2术语

质量记录：为满足产品质量要求及质量体系运行的有效性所提供的客观证据。

3职责

3.1技术质安部负责公司压力容器质量保证体系相关的质量记录归口管理。

3.2相关部门负责本部门质量记录的编制、标识、编目、使用、收集、归档、保存、借阅和处理的全过程管理。

4管理内容和方法

4.1质量记录的范围和类型

4.1.1范围：质量保证体系程序文件和管理制度所涉及到的质量记录和报告。

a 检验报告

b 试验数据

c 鉴定报告

d 确认报告

e 观察和审核报告

f 不合格品评审报告

g 校准数据

h 其它记录

4.2编制

质量记录的格式、栏目、内容由相关部门在编写质量体系文件时编制，并附在

文件后面，在文件发布后正式实施。

4.3标识

质量记录的标识统一用编号表示，按《文件与资料控制程序》的规定执行。

4.4编目

各部门每年12月15日前填写本部门“质量记录表式有效版本目录一览表”，报技术质安部。技术质安部在每年1-2月份发布公司“质量记录表式有效版本目录”。

4.5使用

正确、内容完整，各栏目要充分填写、不得涂改，如因笔误需更改，要加盖填写者章（或签名）。

4.5.2对质量记录中“空白栏目”的处理：

a “空白栏目”：戈怯栏目和相应空格。

b 栏目后的“个别空格”：用斜杠划去。

c 记录末尾“大片空格”：在空格的最上部加盖“以下空白”章。

4.5.3各部门应对所填写的质量记录负责，技术质安部应经常检查、督促各部门及时填好质量记录。

4.6收集

4.6.1质量记录由各部门及时收集、整理。

4.6.2压力容器的竣工资料有技术质安部负责，记录附《压力容器出厂文件目

录》

4.7归档

凡需归档的质量记录，按公司《文件与资料控制程序》执行。

4.8保存

4.8.1质量记录由各部门自己妥善保管在适宜的存放环境，以防止损坏、变质和丢失，同时要便于存取和查阅。

4.8.2质量记录保存期一般暂定为七年，也可按程序文件中规定的期限保存。

4.9.1需向公司借阅的质量记录由主管部门登记并做好记录。一般情况下不得外借，外借须经部门主管领导批准并办理借阅手续。

492 合同有要求需向用户提供查阅质量记录时，由商务部部负责并办理借阅手续。

4.10 处理

保存期满的质量记录按年度进行处理，由主管部门提出申请，填写“质量记录

处理记录”报技术质安部汇总、审核，经质保工程师批准后方可处理（包括销毁、改制或其他处理办法），同时做好记录。

5报告和记录表式

5.1质量记录表式有效版本目录一览表

5.2质量记录处理记录

5.3压力容器出厂文件目录

质量记录表式有效版本目录

No.

编制: 审核: 批准:

日期:

质量记录处理记录

No.

申请部门：年月日技术质安部审核:

质保工程师批准:

压力容器出厂文件目录