信息系统管理业务内部控制文件
中石化全套内部控制系统制度__信息管理系统文件
中石化全套内部控制系统制度__信息管理系统文件一、宗旨
中石化内部控制系统制度（以下简称“中石化系统”）旨在建立一套有效的、规范的信息管理机制，保证信息的有效期和安全性，实现公司战略目标并保障有助于维护财务秩序的实施措施。
二、管理内容
中石化系统的管理内容包括：
1、信息的获取、标识、整理和发布等；
2、信息流程的建立和维护；
3、信息资源的统一管理；
4、信息系统的建立、维护和改进；
5、信息安全的管理；
6、信息认证、审计、考核等。
三、管理原则
1.遵循法律法规：中石化系统坚持遵循国家有关信息管理的法律、法规和规章制度。
2.增强信息安全：中石化系统强调加强信息安全管理，采取各种信息安全技术和技术管理措施，建立安全的信息流程和安全的信息系统。
3.改进信息质量：中石化系统追求信息质量的完善和提高，落实及时性、准确性和完整性等信息质量要求，加强信息系统的维护和管理。
4.保护信息使用合法：中石化系统确定信息使用的范围和用途，并严格监督使用行为，确保信息使用的合法性和真实可靠性。
四、管理机构
中石化系统的管理机构由总部信息安全办公室负责。
信息管理内部控制制度范文（四篇）
信息管理内部控制制度范文信息管理内部控制制度是组织为了保证信息资产的安全性、可用性和完整性而制定的一系列规章制度和措施。
下面是一个关于信息管理内部控制制度的范文：范文：第一章总则第一条为了保障公司的信息资产安全，保证信息的机密性、完整性和可用性，规范公司的信息管理行为，制定本公司的信息管理控制制度。
第二条本制度适用于公司内部所有与信息管理相关的部门和人员。
第三条公司应设立信息安全管理部门，负责制定、实施、监督和评估本制度。
第四条公司应加强对信息管理人员的培训和监督，提高其对信息管理的认识和能力。
第五条公司应建立信息安全事件的报告机制，及时发现和处理信息安全事件。
第六条公司应建立信息资产的分类与标记制度，明确信息资产的重要性和保密级别。
第七条公司应建立信息管理的流程和制度，包括信息采集、存储、处理、传输和销毁等环节。
第二章信息安全管理第八条公司应建立信息安全政策，包括密码策略、访问控制、网络安全等方面的要求。
第九条公司应建立信息安全审计机制，对信息系统进行定期的安全审计。
第十条公司应建立漏洞管理制度，及时修补系统中的漏洞以提高系统的安全性。
第十一条公司应建立灾备计划，保证在发生灾害时能够迅速恢复信息系统的功能。
第三章信息资产管理第十二条公司应建立信息资产的管理制度，包括信息资产的分类、标记、登记和保护等方面的要求。
第十三条公司应建立信息资产的风险评估制度，对信息资产的风险进行评估和控制。
第十四条公司应建立信息资产的备份与恢复制度，保证信息资产的可用性和完整性。
第十五条公司应建立信息资产的销毁与归档制度，包括信息资产的销毁、归档和清理等方面的要求。
第十六条公司应加强对外部合作伙伴的管理，建立信息安全合作协议，并对其进行定期的审查和监督。
第四章信息管理的流程和制度第十七条公司应建立信息采集的流程和制度，包括信息采集的要求、权限和流程等方面的规定。
第十八条公司应建立信息存储和处理的流程，保证信息的存储和处理符合规定。
信息系统管理业务内部控制文件
信息系统管理业务内部控制文件信息系统管理业务内部控制文件一、引言信息系统管理是企业管理中至关重要的一环，它负责确保企业的信息系统安全、高效运行。
为了确保企业信息系统管理的规范和内部控制的有效性，制定一份业务内部控制文件具有重要意义。
本文旨在为企业制定一份有效的信息系统管理业务内部控制文件，以促使企业信息系统管理工作更加科学、规范。
二、目标和原则1. 目标：制定本内部控制文件的目标是确保企业信息系统管理工作的安全性、规范性和高效性。
通过内部控制的建立和完善，确保信息系统运行稳定、数据安全和合规性，提升企业的竞争力和创新能力。
2. 原则：本内部控制文件遵循以下原则：（1）合规性：严格遵守国家相关法律法规和政策，确保信息系统管理工作的合规性。
（2）风险导向：通过风险评估和把控，有效预防和控制信息系统管理中的风险。
（3）科学性：基于信息系统管理的理论、方法和经验，制定科学、系统的管理措施。
（4）透明度：确保信息系统管理工作的透明度，提供充分的信息和报告。
（5）连续性：对信息系统管理工作建立持续监控和改进机制，保证工作的连续性和稳定性。
三、内部控制范围和内容1. 范围：本内部控制文件适用于企业所有的信息系统管理活动，包括信息系统规划、开发、运维、安全管理等。
2. 内容：本内部控制文件包括以下内容：（1）信息系统规划相关控制：- 准确进行信息系统规划，并制定明确的目标和计划。
- 确保信息系统规划与企业整体战略和业务目标相适应。
（2）信息系统开发相关控制：- 严格执行信息系统开发流程，包括需求分析、系统设计、编码和测试等环节。
- 确保开发过程中的各项活动符合标准和规范，并进行适当的验收和审查。
（3）信息系统运维相关控制：- 建立健全的信息系统运维管理制度和标准操作规程。
- 确保信息系统运行稳定、性能优良，并及时解决出现的问题。
（4）信息系统安全管理相关控制：- 制定完善的信息系统安全策略和规则。
- 对信息系统进行风险评估和安全检查，加强对潜在风险的防范和控制。
信息管理内部控制制度例文(4篇)
信息管理内部控制制度例文是指组织机构为了规范和保护信息管理活动，确保信息的准确性、完整性、可靠性和安全性而建立的一套制度和控制措施。
信息管理内部控制制度的主要目标是：保护信息资产，防止信息泄露和滥用；保障信息的完整性和可靠性，防止错误和失误；确保信息的及时性，满足组织的业务需求；提高信息管理的效率和效益。
信息管理内部控制制度一般包括以下内容：1. 定义和规范信息管理的目标和任务，明确各级责任和权限。
2. 建立信息管理的组织机构，明确职责和权责分工。
3. 确定信息管理的流程和工作程序，规范信息的采集、处理、存储和传输等活动。
4. 建立信息管理的制度和规章制度，明确各类信息的管理要求和操作规程。
5. 设计和应用信息管理的技术和工具，提高信息的处理和利用效率。
6. 建立信息管理的安全管理制度和措施，保障信息资产的安全性。
7. 建立信息管理的监督和评估机制，确保内部控制的有效实施和持续改进。
信息管理内部控制制度的制定和实施需要根据具体组织的特点和需求进行设计和调整，同时需要定期进行监督和评估，及时进行修订和完善。
只有建立和健全信息管理内部控制制度，才能有效保护组织的信息资产并提高组织的管理水平和竞争力。
信息管理内部控制制度例文（2）1. 引言信息管理是组织内部重要的工作内容，确保信息的安全性、准确性和及时性对于组织的正常运营和决策至关重要。
为了规范和加强信息管理工作，制定内部控制制度是必要的。
本制度旨在明确信息管理的目标、原则和职责，并规定相关的控制措施和监督机制。
2. 信息管理的目标和原则2.1 目标2.1.1 确保组织内所有信息的安全性和保密性。
2.1.2 保证信息的准确性和完整性。
2.1.3 提高信息的及时性和可用性。
2.1.4 优化信息管理流程，提高工作效率。
2.2 原则2.2.1 遵循法律法规和组织内部的规章制度。
2.2.2 分工明确，责任清晰。
2.2.3 信息的采集、存储、处理、传输和使用要符合信息安全与保密的要求。
信息管理内部控制制度模板范文(六篇)
信息管理内部控制制度模板范文第一章总则第一条为规范和加强公司的信息管理，确保信息的安全、准确、完整、及时，提高信息的获取、处理、传递和利用的效率，严格控制信息系统的风险，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司及所有部门、分支机构、子公司以及各级人员的信息管理活动。
第三条信息管理活动指包括信息系统建设、信息资源管理、信息技术应用、信息安全保障等全部与信息管理相关的工作。
第四条信息管理应坚持服务于业务、科学管理、信息化建设与管理相结合的原则。
第五条信息管理活动应依法、合规、规范进行，强调风险管理和内部控制的要求，并不断完善和提高信息管理水平，促进信息化建设与管理的协调发展。
第六条公司应制定完整的信息管理制度体系，包括本制度、信息安全管理制度、标准与规范等制度。
第七条公司的信息管理活动应坚持公正、公平、公开的原则，依法、依规进行。
第八条公司应建立和完善信息管理组织体系，确保信息管理工作的有效开展。
第九条公司应完善信息管理的相关培训体系，提高员工的信息管理能力。
第十条公司应采用先进的信息技术手段，提高信息管理的效率和质量。
第二章组织与责任第十一条公司应设立信息管理部门，负责公司的信息管理工作。
第十二条信息管理部门的职责包括：组织制定公司的信息管理制度、规范公司的信息管理活动、协调各部门的信息管理工作、建立和完善信息管理体系、提供信息技术支持、进行信息安全保障等。
第十三条信息管理部门应建立有效的工作机制，确保信息管理工作的正常开展。
第十四条公司应设立信息管理委员会，负责决策公司的信息管理政策、规划和重大事项。
第十五条信息管理委员会的成员由公司的高级管理人员和相关专家组成，通过常务委员会决策，履行决策、协调、指导的职责。
第十六条所有部门、分支机构、子公司应配备专职或兼职的信息管理人员，负责本部门、分支机构、子公司的信息管理工作，协助信息管理部门完成信息管理任务。
第十七条信息管理人员应具备相应的专业知识和能力，参加相关的培训，不断提高信息管理水平。
信息管理内部控制制度范本(6篇)
信息管理内部控制制度范本内部控制管理制度第一章总则第一条为保障公司业务经营管理活动安全、有效、稳健运行，切实防范和化解经营风险，结合公司实际，特制定本制度。
第二条公司内部控制是一种自律行为，是为实现经营目标、防范风险，对内部机构、职能部门及其工作人员从事的经营活动及业务行为进行规范、牵制和控制的方法、措施、程序的总称。
第二章内部控制的目标、原则、结构和要求第三条内部控制的总体目标是：在全公司建立一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系。
具体如下：一、保证法律法规、金融规章的贯彻落实；二、保证全公司发展规划和经营目标的全面实现；三、预防各类违法、违规及违章行为，将各种风险控制在规定的范围之内；四、保证会计记录、信息资料的真实性，保证及时提供可靠的财务会计报告；第四条全公司要按照依法合规、稳健经营的要求，制定明确的经营方针，完善“自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束”的经营机制，坚持“安全性、流动性、效益性”相统一的经营原则。
在内部控制建设方面应遵循以下原则：一、合法性原则。
内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于各项经营管理活动的始终。
二、完整性原则。
各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到所有业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
三、及时性原则。
各项业务经营活动必须在发生时进行及时准确的记录，并遵循效率性原则，外简内繁，按照“内控优先”的原则，建立并完善相关的规章制度。
四、审慎性原则。
各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证资金、财产的安全与完整。
五、有效性原则。
内控制度应根据国家政策、法律及全公司经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
六、独立性原则。
直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
第五条内部控制系统的结构。
信息管理内部控制制度模版（三篇）
信息管理内部控制制度模版一、总则1. 为保护和管理公司的信息资产，提高信息资源利用效益，确保信息系统安全可靠运行，建立信息管理内部控制制度。
2. 本制度所涉及的信息管理，包括但不限于公司内部使用的各类电子文件、数据、文档和信息系统。
3. 公司各级管理人员应严格遵守本制度，确保信息资产的完整性、保密性和可用性。
二、信息管理职责1. 公司董事会：负责制定并审批信息管理策略和制度，定期评估信息管理措施的有效性。
2. 部门负责人：负责各自部门的信息管理工作，制定具体的管理措施和规定。
3. 信息管理人员：负责信息管理操作，包括资料采集、整理、存储、备份和销毁等工作。
4. 员工：遵守信息管理规定，妥善使用和保护信息资产，如发现信息安全问题应及时报告。
三、信息分类和保护要求1. 信息分类a. 公开信息：不涉及商业机密，可对外公开；b. 内部信息：包含公司业务信息和员工个人信息等，仅内部人员可查看；c. 机密信息：重要商业机密和个人隐私等，仅授权人员可访问。
2. 信息保护要求a. 公开信息：遵守相关法规和政策，不得恶意篡改、删除或泄露；b. 内部信息：仅供内部人员使用，不得随意传播；c. 机密信息：需严格限制访问权限，并实行加密、备份和监控等措施。
四、信息采集和整理1. 信息采集a. 确定信息采集目的和内容，采用合法合规的方式收集信息；b. 采集时应确保信息的准确性和完整性，并保存相关证据。
2. 信息整理a. 对采集到的信息进行分类、归档和标准化整理；b. 制定信息整理流程和标准，建立信息清单和索引，便于检索和管理。
五、信息存储与备份1. 信息存储a. 确立统一的信息存储标准，包括文件格式、存储介质等；b. 确保存储设备的安全可靠，定期检查和更新存储系统。
2. 信息备份a. 制定信息备份策略，包括全量备份和增量备份等；b. 将备份数据存储在安全的地方，并定期进行备份恢复测试。
六、信息访问与权限控制1. 信息访问a. 信息访问应符合业务需要和权限控制要求；b. 建立合理的访问控制流程，包括用户认证和权限分配等；c. 对特权用户进行监控和审计，及时发现并处理异常操作。
中石化全套内部控制系统制度--信息管理系统文件
11。
1信息系统管理业务内部控制矩阵11.1信息系统管理业务流程①②一、业务目标1 经营目标1.1 满足生产经营管理业务需求，提高管理水平、技术水平和市场应变能力,提高核心竞争力.1.2 达到系统建设预期目标,系统运行安全、稳定，出现系统故障时能够及时恢复，系统具有扩展性、集成性。
2 合规目标2.1 遵守保护知识产权的有关法律法规，使用合法软件.2.2 信息技术控制符合国家法律、法规、股份公司内部规章制度及上市地证券监管机构有关要求。
二、业务风险1 经营风险1.1 信息化管理体系不完善，信息管理部门职责不落实，导致信息化工作受损.1.2 信息系统建设项目不符合股份公司经营战略目标，导致盲目建设、投资低效.①本流程适用于列入股份公司固定资产投资和科技开发项目计划的信息系统建设、运行和维护，有关科技开发项目的立项和经费管理按《3.3科技开发费管理业务流程》控制.②信息系统业务,根据其特点执行《11.1信息系统管理业务流程》,但应参见《6.1资本支出业务流程》.1.3 信息安全规划不当，风险评估缺失,信息安全教育不足，员工安全意识薄弱，导致信息系统风险。
1。
4 技术方案不合理，业务流程不规范，系统功能不健全，导致系统不能满足业务需求.1。
5 基础数据不完整、不准确、不真实,导致系统无法正常投运或计算出错。
1.6 项目监管不力,系统建设延误,导致系统不能按期投用或资金流失。
1.7 系统运行不稳定，数据失真、丢失，导致日常业务工作无法正常进行。
1.8 系统存在网络故障、病毒侵袭等安全问题，导致非法入侵及泄密等，或系统灾难无法及时恢复。
1。
9 系统运维不落实，功能陈旧，导致不能满足业务需求.1。
10 未经审核，变更信息技术合同标准文本中涉及的权利、义务等条款，造成损失.2 财务风险2.1 交易不真实，未按约定付款，影响财务报告。
3 合规风险3.1 侵犯知识产权，导致诉讼及股份公司声誉受到损害。
3。
2 信息技术控制不符合国家法律、法规、股份公司内部规章制度及上市地证券监管机构有关要求,造成损失.3。
信息管理内部控制制度（3篇）
信息管理内部控制制度是指企业为保护和管理其信息资产而建立的一系列规章制度、程序、措施和方法，旨在确保信息的可靠性、完整性、保密性和可用性，并合规处理信息管理过程中的风险和问题。
一、制定信息管理内部控制制度的必要性随着信息化的快速发展和网络技术的普及应用，企业对信息的需求也变得越来越强烈。
信息的管理和保护对于企业的正常运转和可持续发展至关重要。
然而，随着信息技术的进步和网络环境的复杂性，信息资产面临的风险和威胁也越来越多样化和复杂化。
因此，企业需要制定一套有效的信息管理内部控制制度，以规范信息管理行为，保护信息资产安全。
二、信息管理内部控制制度的基本原则1. 全面性：信息管理内部控制制度应覆盖企业的各个信息管理环节，包括信息采集、存储、处理、传输、使用和销毁等全过程。
2. 适应性：信息管理内部控制制度应根据企业的实际情况和需求进行设计，结合企业的规模、行业特点、业务模式和信息系统的复杂程度等因素，科学合理地规定具体内容和要求。
3. 预防性：信息管理内部控制制度应具备预防和防范信息风险的功能，通过规范行为和加强审计监督，预防信息安全事件的发生。
4. 整体性：信息管理内部控制制度应具备整体性和系统性，各个环节之间相互配合，形成一个有机的整体，确保信息管理的顺畅和有效性。
5. 持续性：信息管理内部控制制度应具备持续性，需要不断地修订和完善，以适应信息技术的变化和新的风险形势。
三、信息管理内部控制制度的主要内容1. 信息管理政策与目标：明确企业对信息管理的方针、政策和目标，确保信息管理与企业战略目标的一致性。
2. 信息管理组织与责任：明确信息管理的组织结构和职责分工，明确信息管理的层级和权限，确保信息管理的专业性和协调性。
3. 信息资产管理：建立信息资产清单，对信息资产进行分类、归档和管理，明确信息资产的所有权、使用权限和风险责任。
4. 信息安全控制：建立信息安全策略和保护机制，包括物理安全、网络安全、数据安全、系统安全等方面的控制措施。
信息管理内部控制制度范本(7篇)
信息管理内部控制制度范本以下是一个信息管理内部控制制度的范本：1. 简介1.1 目的本内部控制制度的目的是确保公司的信息管理系统能够有效地管理、保护和利用公司的信息资产，并遵守相关法律法规和公司政策。
1.2 适用范围本制度适用于所有涉及公司信息管理系统的部门和员工。
2. 责任与权限2.1 信息管理部门的责任信息管理部门负责制定和执行信息管理策略、规程和流程，并监督信息系统的安全性和合规性。
2.2 部门经理的责任部门经理负责确保部门内的信息管理制度得到有效执行，并配合信息管理部门履行其职责。
2.3 员工的责任员工应积极配合公司信息管理制度的执行，妥善管理和保护公司的信息资产，并确保信息的真实、准确和完整。
2.4 权限管理公司应建立完善的权限管理制度，确保员工只能访问和使用其工作职责所需的信息资源。
权限管理应包括分配、监控和审计功能。
3. 信息安全与保护3.1 网络与系统安全公司应建立安全的网络和系统，包括防火墙、病毒防护和入侵检测系统等。
3.2 数据备份与恢复公司应进行定期数据备份，并确保备份数据的完整性和可恢复性。
3.3 加密与访问控制公司应采用加密技术确保敏感信息在传输和存储过程中的安全，同时设立访问控制机制，限制对敏感信息的访问权限。
3.4 物理安全控制公司应采取措施保护信息存储设备，包括密码锁、监控设备和门禁系统等。
4. 信息合规管理4.1 法律法规遵守公司应确保信息管理系统的运作符合适用的法律法规，并建立相应的合规档案和报告机制。
4.2 数据隐私保护公司应遵守数据隐私保护的原则，对个人敏感信息进行保密和保护。
4.3 内部审计和风险管理公司应定期进行内部审计和风险管理，评估信息管理系统的有效性，并采取相应的改进措施。
5. 信息管理培训和沟通5.1 培训计划公司应制定信息管理培训计划，确保员工掌握信息管理的基本知识和操作技能。
5.2 沟通和报告公司应建立信息管理沟通和报告机制，确保信息管理制度的有效实施和监督。
《企业内部控制流程手册》-信息系统
第1章 企业内部控制流程——信息系统1．1 信息系统与审批控制1．1．1 信息系统战略规划流程1．信息系统战略规划流程与风险控制图信息系统战略规划流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段 董事会信息化领导小组信息部用户部门D1D2D3开始信息系统战略规划如果未与企业业务目标保持一致，可能导致开发的信息系统没有实际利用价值如果信息系统战略规划未经适当审核或超越授权审批，可能会产生重大差错或舞弊、欺诈行为，从而使企业遭受损失如果信息系统战略规划方法不适合企业的实际情况，可能导致信息系统无法顺利完成下达企业 业务目标参与审提出信息系统 战略规划项目进行可行性分析拟定项目框架要求选择信息系统 战略规划方法起草信息系统 战略规划方案 参与对方案进行 评价和仿真 进行仿真撰写信息系统 战略规划报告 组织开发信息系统结束进行开发1234562．信息系统战略规划流程控制表1．1．2 重要信息系统政策制定流程1．重要信息系统政策制定流程与风险控制图重要信息系统政策制定流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段 董事会信息部 使用部门D1D2开始 结束重要信息系统政策制定申请如果未经审批或越权审批，可能导致企业经济损失如果职责分工、权限范围和审批程序不规范、机构设置和人员配备不合理、重要信息系统制定未能按照审批程序进行编制，可能会产生重大差错或舞弊、欺诈行为，从使企业遭受损失提出重要信息系统政策制定申请 1通过未通过审批组织编制重要 信息系统政策 起草《重要 信息系统政策》 召开重要信息系统 政策编制研讨会参与整理、汇总各部门提出的建议和意见审批234下达正式《重要信息系统政策》资料归档2．重要信息系统政策制定流程控制表1．2 系统开发与维护控制1．2．1 信息系统自行开发流程1．信息系统自行开发流程与风险控制图信息系统自行开发流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段 总经理运营总监信息部人员用户部门D1 D2D3开始如果信息系统开发与使用未经适当审核或超越授权审批，可能会产生重大差错或舞弊、欺诈行为，从而使企业遭受损失如果信息系统访问安全措施不当，可能导致商业秘密泄露如果信息系统开发与使用违反国家法律、法规，企业可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失提出信息系统开发申请审结束1审受理该项申请分析需求 编制《系统开发任务书》32审审设计程序方案 编写程序代码进行系统测试安装、调试系统使用授权开始使用7456892．信息系统自行开发流程控制表1．2．2 信息系统开发招标流程1．信息系统开发招标流程与风险控制图信息系统开发招标流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理信息部/用户部门项目管理小组外包商D1D2D3开始结束如果信息系统开发招标违反国家法律、法规，企业可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失如果信息系统开发招标、评标不规范，可能导致徇私舞弊的行为或商业秘密泄露，从而造成企业经济损失如果信息系统开发招标过程违反法律、法规和企业的规章制度，企业可能会受到有关部门的处罚，从而造成资产损失审索取资格审查文件资料归档确定采用招标方式选择外包合作商参与评标发布招标广告2填报资格审查文件进行资格审查发售招标书34接收标书发送投标书组织评标选取中标者审发布中标通知接到中标通知书谈判并签订合同签订合同561782．信息系统开发招标流程控制表。
(完整版)2019年内部控制手册-信息系统运行、维护、安全管理制度
信息系统运行、维护、安全管理
1.1概述
规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有关信息系统管理方面的具体要求，涉及公司信息系统使用中的权限设定、物理管理、变更、灾害恢复的流程。
1.2适用范围
适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。
1.3相关制度
IT资源管理程序
IT信息安全管理规定。
1.4职责分工
IT安全管理员：负责公司信息化系统安全管理。
IT系统管理员：负责公司系统的建设、管理和维护。
IT资产管理员：负责IT资产的规划、申购、管理、维护、协调和优化工作。
1.5流程图
1.6 控制目标
1.7控制矩阵。
信息管理内部控制制度范例(6篇)
信息管理内部控制制度范例内部控制管理制度总则第一条为进一步规范机关财务管理，切实加强内部控制，提高资金使用效益，创建节约型机关，确保工作正常有序运转，根据有关财经法规的规定，结合我局实际，特制定本制度。
第二条成立内控建设领导小组，领导小组由局长任组长，其他班子成员任小组成员，局办公室为内部控制牵头责任科室。
第一章预算管理第三条认真贯彻执行《预算法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好预算。
第四条预算编制。
由各科室提出申请，局办公室按照“合法、规范、公平、节俭”的原则，结合上年资金使用情况和本年度实际需要编制年度财务收支预算，报局长办公会审定，经财政部门批准执行。
第五条按照有关财务制度规定，严格预算，预算要充分体现科学、高效、结余使用财政资金。
第六条预算及时公开，接受并配合审计部门的监督检查，主动接受社会监督。
第二章收支管理第七条本局收入主要是指本级财政预算安排的资金和上级安排的专项或业务经费。
第八条本局在业务中产生的非税收入应及时开具专用票据，足额上缴国库。
第九条基本支出指用于满足单位日常工作需要的各类支出，包括：(一)差旅费；(二)招待费；(三)会议费；(四)办公费；(五)印刷费；(六)公务用车维护费；(七)其他费用。
专项支出指具有专门用途的费用支出，原则上按年初预算执行。
工会费按工会、财政要求列入专项支出。
第十条资金管理及审批遵循“谁经手，谁负责”的原则，即由经手人和科室负责人对____的真实性、合法性负责。
第十一条除工资、医保、公积金外，其他需事前申报的项目必须按规定填写开支申报表，经有关领导批准后，方可报财务审核，报局长审批后，才可到结算中心报帐。
第十二条资金审批一般程序和权限。
由经手人负责将票据进行分门别类整理，并填写经费报销审批单，经手人在票据上签字，会计审核，局长审批。
____万元以上的支出经局长办公会研究决定。
第十三条原始凭证(即报销凭证)必须真实、合法、有效、完整，具备以下要素：(一)原始凭证名称：(二)填制原始凭证的日期及编号；(三)填制和接受原始凭证的单位或个人签章；(四)对要素不齐全的票据，会计和办公室有权不予受理。
内部控制信息系统安全管理制度（3篇）
内部控制信息系统安全管理制度是企业为保障信息系统安全而建立的管理规范和制度体系。
该制度包括以下几个方面的内容：1. 安全策略和目标：制定企业的信息系统安全策略和目标，并将其与企业的整体发展战略和目标相一致。
2. 组织架构和职责：建立信息安全管理部门或岗位，明确各级管理人员和员工在信息系统安全管理中的职责和权限，确保安全责任落实到位。
3. 安全培训和意识：开展定期的信息安全培训和意识教育，提高员工对信息系统安全的认识和意识，增强安全保密意识。
4. 访问控制：建立用户账号管理、访问权限控制、身份认证等控制措施，限制用户的访问权限，防止非授权人员获取敏感信息。
5. 网络安全管理：建立网络安全防护体系，包括网络边界的防护、入侵检测和防御、恶意代码防护等措施，保障网络的安全稳定。
6. 数据安全管理：制定数据备份和灾难恢复计划，确保数据的完整性和可恢复性；建立数据分类和加密机制，保护敏感数据的安全。
7. 审计与监控：建立信息系统安全审计和监控机制，对系统使用情况、安全事件进行监控和分析，及时发现和处置信息安全问题。
8. 事件响应和应急预案：制定信息系统安全事件响应和应急预案，明确各级管理人员和员工在安全事件发生时的应急措施和责任。
9. 安全评估和改进：定期进行信息系统安全评估，发现和解决安全风险和问题，持续改进信息系统安全管理制度。
通过建立和执行内部控制信息系统安全管理制度，企业能够有效防范信息系统安全风险，保护企业的核心业务和客户信息的安全。
内部控制信息系统安全管理制度（2）第一章总则3第二章系统管理人员的职责3第三章机房管理制度4第四章系统管理员工作细则4第五章安全保密管理员工作细则7第六章密钥管理员工作细则9第七章计算机信息系统应急预案10第八章附则10第一章总则第1条依据《中华人民共和国保守国家秘密法》和有关保密规定，为进一步加强中船信息公司计算机信息系统安全保密管理，并结合用户单位的实际情况，制定本制度。
信息系统内部控制办法
6.3.6信息中心应做好备用及闲置设备的管理，对淘汰的计算机及设备应进行适当的回收、分拣处理。
6.4信息设备采购、验收。
（4）项目组起草外协单位合作合同的文本，交法律顾问审核。
（5）公司分管领导、总经理、董事长审批合同文本，并由董事长或其书面委托人员签订，督促合同执行。
（6）外协单位按合同规定执行信息系统的设计、软件的采购等，项目组监督、配合外协单位保质、高效地完成外协工作。
5.4项验收。重大项目应同时聘请具备相关资质的外部机构参与验收。
5.1.3项目投资金额不超过净资产2%的项目须报董事长审批，超过净资产2%的项目应由董事会批准。
5.2组织编制、审定项目解决方案。
5.2.1项目建议书获审定后，综合管理部组织公司计划财务部等相关业务部门成立项目组，由项目组开展项目前期工作，协同有关软件供应商编制项目解决方案。
5.2.2项目解决方案如需委托编制，项目组应拟定合同文本，送法律顾问审核后报公司分管领导、总经理、董事长审批，并由董事长或其书面委托人员签订。
5.4.5综合管理部信息中心在获得软件后，必须做好多套备份。
6.信息系统的日常维护
6.1建立健全信息系统管理制度，公司设立信息中心，归口综合管理部管理，信息中心应配备具有相应专业能力的人员。
6.2计算机机房管理实行专人负责制，机房应严格遵守公司有关管理制度及
要求。
6.3信息设备的维护、维修。
6.3.1公司使用的计算机由信息中心进行定期检查、维护，一般每个月维护一次并安排专人负责或协调供应商进行信息设备的维护、维修工作。
5.信息系统的建设
5.1编制、审定项目建议书。
5.1.1综合管理部根据相关职能部门提出的要求，会同相关部门结合公司发展需要进行有关建设信息系统的分析和调查，初步确定有关信息系统建设项目建议书，并提交给领导审批。
内部控制信息系统安全管理制度范文(三篇)
内部控制信息系统安全管理制度范文一、概论本制度的制定旨在规范和保障公司内部控制信息系统的安全管理，确保公司信息资产的机密性、完整性和可用性。
为此，本制度对公司内部控制信息系统安全管理的目标、原则、组织与职责、控制措施等进行了详细规定，以提高公司的信息系统安全水平。
二、目标1.保障信息系统的机密性，防止信息泄露。
2.确保信息系统的数据完整性，防止数据被篡改。
3.保证信息系统的可用性，防止系统宕机或服务中断。
4.提高员工对信息系统安全的意识和能力，防范内部威胁。
三、基本原则1.责任分明原则公司内各级管理者应明确自己对信息系统安全的责任，并制定相应的管理措施；各部门和员工应按照自己的职责，履行信息系统安全管理义务。
2.分类保密原则公司将信息系统根据机密程度进行分类，并按照相应级别采取不同的安全防护措施，确保信息的合理保密。
3.全面安全原则公司内部控制信息系统安全管理应全面覆盖信息系统的硬件、软件、网络和人员，确保信息系统的全面安全。
4.防范为主原则公司应采取先防范，后处置的策略，通过建立安全防护体系，防止风险的发生，减小损失。
5.技术先进原则公司应根据实际情况，利用先进技术手段，提高信息系统的安全性，缩小被攻击的风险。
四、组织与职责1.董事会负责审议并批准信息系统安全管理制度和相关规章制度；监督公司内部控制信息系统安全管理工作的执行情况。
2.信息系统安全管理部门负责制定和完善信息系统安全管理制度和标准；组织实施信息系统安全防护措施；协调内外部信息安全事务；负责安全事件的应急响应与处置。
3.各部门按照公司内部控制信息系统安全管理制度的要求，落实本部门的安全管理责任；负责本部门信息系统的安全规划、建设和维护工作；配合信息系统安全管理部门开展安全检查和评估工作。
4.员工严守公司内部控制信息系统安全管理制度，积极参与安全培训与教育；配合信息系统安全管理部门的安全检查和评估工作；及时报告安全事件，维护信息系统的安全。
内部控制制度信息系统一般控制4.doc
内部控制制度-信息系统一般控制4内部控制制度——信息系统一般控制第一章总则第一条为了充分利用某某公司（以下简称“公司”）信息系统，规范交易行为，提高信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据的完整性和准确性，降低人为因素导致内部控制失效的可能性，形成良好的信息传递渠道，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
第二条本制度所称信息系统是指利用计算机技术对业务和信息进行集成处理的程序、数据和文档等的总称。
第三条公司在信息系统管理过程中，至少应关注涉及信息系统一般控制的下列风险：（一）信息系统开发与使用违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。
（二）信息系统开发与使用未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。
（三）信息系统设计功能不科学、维护与变更程序不规范，可能导致公司经营效率与效果低下。
（四）信息系统外包服务未恰当履行或监控不当，可能导致公司权益受损或违约损失。
（五）信息系统访问安全措施不当，可能导致商业秘密泄露。
（六）信息系统硬件管理不当，可能导致公司资产或股东权益受损。
第四条公司在建立与实施信息系统内部控制过程中，至少应强化对下列关键方面或关键环节的控制：（一）职责分工、权限范围和审批程序应明确规范，机构设置和人员配备应科学合理，重大信息系统开发与使用事项应履行审批程序。
（二）信息系统开发、变更和维护流程应清晰合理。
（三）应建立访问安全制度，操作权限、信息使用、信息管理应有明确规定。
（四）硬件管理事项和审批程序应科学合理。
（五）会计信息系统流程应规范，会计信息系统操作管理、硬件、软件和数据管理、会计信息化档案管理应完善。
第二章岗位分工与授权审批第五条公司应建立计算机信息系统岗位责任制。
计算机信息系统岗位一般包括：（一）系统分析：分析用户的信息需求，并据此制定设计或修改程序的方案。
（二）编程：编写计算机程序来执行系统分析岗位的设计或修改方案。
德勤：内部控制制度信息系统
德勤：内部控制制度信息系统一、本文概述1、背景介绍：随着科技的发展和企业的复杂化，内部控制在企业管理中的地位日益重要。
1、背景介绍：随着科技的发展和企业的复杂化，内部控制在企业管理中的地位日益重要。
为了适应这一趋势，许多企业开始引入内部控制信息系统，以提高内部控制的效率和准确性。
德勤作为全球领先的管理咨询公司之一，也积极参与了这一领域的研究和实践。
本文将介绍德勤的内部控制制度信息系统，包括其背景、目标和实施效果等方面。
2、关键词：内部控制、信息系统、德勤、企业管理、科技发展3、文章结构：（1）德勤内部控制制度信息系统的背景介绍（2）德勤内部控制制度信息系统的目标和实施效果（3）德勤内部控制制度信息系统的优势和局限性（4）德勤内部控制制度信息系统的实施经验和启示4、文章内容：（1）德勤内部控制制度信息系统的背景介绍随着科技的发展和企业的复杂化，内部控制在企业管理中的地位日益重要。
为了适应这一趋势，许多企业开始引入内部控制信息系统，以提高内部控制的效率和准确性。
德勤作为全球领先的管理咨询公司之一，也积极参与了这一领域的研究和实践。
本文将介绍德勤的内部控制制度信息系统，包括其背景、目标和实施效果等方面。
（2）德勤内部控制制度信息系统的目标和实施效果德勤内部控制制度信息系统的目标是建立一个集中化、自动化、透明化的内部控制平台，以提高内部控制的效率和准确性。
该系统通过集成各种内部控制工具和方法，实现了对内部控制流程的全面覆盖和自动化处理。
同时，该系统还具有强大的数据分析功能，可以帮助企业更好地了解自身的内部控制状况，并及时发现和解决问题。
实施效果方面，德勤内部控制制度信息系统取得了显著的成绩。
该系统不仅提高了内部控制的效率和准确性，还为企业带来了许多其他的好处。
例如，该系统提高了企业内部的沟通和协作效率，减少了人工干预和错误，增加了数据的可靠性和透明度。
此外，该系统还可以与企业的其他信息系统无缝集成，实现了数据共享和协同工作。
信息管理内部控制制度范例(三篇)
信息管理内部控制制度范例目录1. 简介2. 目标和目的3. 范围和适用范围4. 职责和职权5. 内部控制流程5.1. 信息采集和记录5.2. 信息分类和标记5.3. 信息存储和访问5.4. 信息保护和备份5.5. 信息处置和销毁6. 监督和评估7. 不符合和纠正措施8. 相关文件链接9. 附录1. 简介本制度旨在规范和管理组织内的信息管理流程和内部控制机制，以确保信息的完整性、保密性和可用性。
此制度适用于组织内的所有信息管理活动，并适用于所有员工和系统。
2. 目标和目的目标：- 确保信息的完整性、保密性和可用性。
- 保护组织的信息资产免受未经授权的访问、修改或销毁。
- 提高信息管理的效率和效力。
目的：- 确定信息的收集、分类、存储、访问、保护、处置和销毁的规范和流程。
- 明确信息管理的职责和职权。
- 建立监督和评估机制，以持续改进信息管理流程和内部控制。
3. 范围和适用范围本制度适用于组织内的所有信息管理活动，包括但不限于以下方面：- 企业文档和记录管理。
- 电子邮件和通讯管理。
- 数据库和信息系统管理。
- 信息安全和风险管理。
4. 职责和职权4.1. 信息管理部门的职责和职权：- 确保信息管理流程和内部控制制度的制定、实施和维护。
- 确保信息管理流程和内部控制制度的培训和沟通。
- 监督和评估信息管理流程和内部控制制度的执行效果。
- 协助解决信息管理方面的问题和纠纷。
4.2. 员工的职责和职权：- 遵守信息管理流程和内部控制制度的规定。
- 确保信息的准确、完整、保密和可用。
- 及时报告任何可能导致信息丢失、泄露或受损的事故或事件。
5. 内部控制流程5.1. 信息采集和记录：- 信息的采集应根据组织的需求和业务流程进行，确保数据的准确性和完整性。
- 信息采集应使用合法、规范和有效的方式和工具。
- 信息应以书面或电子形式进行记录，并及时存档。
5.2. 信息分类和标记：- 根据信息的性质、重要性和保密级别进行分类。
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11.1信息系统治理业务内部操纵矩阵11.1信息系统治理业务流程①②一、业务目标1 经营目标1.1 满足生产经营治理业务需求，提高治理水平、技术水平和市场应变能力，提高核心竞争力。
1.2 达到系统建设预期目标，系统运行安全、稳定，出现系统故障时能够及时恢复，系统具有扩展性、集成性。
2 合规目标2.1 遵守爱护知识产权的有关法律法规，使用合法软件。
2.2 信息技术操纵符合国家法律、法规、股份公司内部规章制度及上市地证券监管机构有关要求。
二、业务风险1 经营风险1.1 信息化治理体系不完善，信息治理部门职责不落实，导致信息化工作受损。
1.2 信息系统建设项目不符合股份公司经营战略目标，导致盲目建设、投资低效。
①本流程适用于列入股份公司固定资产投资和科技开发项目打算的信息系统建设、运行和维护，有关科技开发项目的立项和经费治理按《3.3科技开发费治理业务流程》操纵。
②信息系统业务,依照其特点执行《11.1信息系统治理业务流程》,但应参见《6.1资本支出业务流程》。
1.3 信息安全规划不当，风险评估缺失，信息安全教育不足，职员安全意识薄弱，导致信息系统风险。
1.4 技术方案不合理，业务流程不规范，系统功能不健全，导致系统不能满足业务需求。
1.5 基础数据不完整、不准确、不真实，导致系统无法正常投运或计算出错。
1.6 项目监管不力，系统建设延误，导致系统不能按期投用或资金流失。
1.7 系统运行不稳定，数据失真、丢失，导致日常业务工作无法正常进行。
1.8 系统存在网络故障、病毒侵袭等安全问题，导致非法入侵及泄密等，或系统灾难无法及时恢复。
1.9 系统运维不落实，功能陈旧，导致不能满足业务需求。
1.10 未经审核，变更信息技术合同标准文本中涉及的权利、义务等条款，造成损失。
2 财务风险2.1 交易不真实，未按约定付款，阻碍财务报告。
3 合规风险3.1 侵犯知识产权，导致诉讼及股份公司声誉受到损害。
3.2 信息技术操纵不符合国家法律、法规、股份公司内部规章制度及上市地证券监管机构有关要求,造成损失。
3.3 违反国家和企业会计制度，造成项目资金损失。
三、业务流程步骤与操纵点1 IT整体层面治理1.1 股份公司建立完善的信息化治理体系，设立ERP指导委员会, 设立信息系统治理部负责股份公司信息化归口治理工作;各分（子）公司设立信息化领导小组或ERP指导委员会，定期召开会议，听取、总结和指导本单位信息化工作，设立信息治理部门负责本单位信息化治理工作，对信息系统和信息资源行使治理职责。
1.2 依照股份公司进展战略目标和核心业务，结合信息技术进展和股份公司实际，信息系统治理部负责组织编制股份公司信息化建设中长期规划，在充分征求职能部门、事业部和分（子）公司意见后，组织专家组评审，并依照专家意见负责组织修改，经信息系统治理部主任审核，按规定权限审批后，纳入股份公司中长期进展规划。
1.3 教育和培训1.3.1 各级信息治理部门负责编制年度信息化培训打算，经部门负责人审批后，纳入人事部门年度培训打算,并组织落实。
1.3.2 各级信息治理部门配合人事部门开展全员信息安全教育和培训，并在信息门户或内部网站公布安全教育培训材料。
1.4 风险评估1.4.1 依照《中国石油化工股份有限公司信息系统风险评估治理方法》，信息系统治理部负责每年对信息系统进行年度综合风险评估，形成风险评估报告，并组织专家组对风险评估报告进行评审，专家组对风险评估报告提出评审意见并签字；分（子）公司信息治理部门会同相关业务部门，通过多种形式，组织本单位信息系统的风险评估，包括企业信息系统整体风险、重点系统风险、要紧基础设施风险等，形成相关风险评估报告，并将风险评估报告经信息治理部门负责人审核签字后报信息系统治理部备案。
1.5 信息安全治理1.5.1 信息系统治理部负责编制信息安全规划，在征求职能部门、事业部和分（子）公司意见后，组织专家组评审，并依照专家意见负责组织修改，经信息系统治理部主任审核后，正式公布。
各分（子）公司信息治理部门依照股份公司信息安全规划，结合自身生产经营治理的需要，并针对风险评估报告中提出的问题，负责制订本企业的信息安全方案，经分管经理审批后报信息系统治理部备案。
1.5.2 依照《中国石油化工股份有限公司信息系统安全治理方法》规定，各级信息治理部门负责提出本单位的“信息系统关键岗位名录”，其中涉及信息系统安全的关键岗位由信息治理部门确定，涉及业务信息安全的关键岗位由主管业务部门商本单位保密委员会确定。
“信息系统关键岗位名录”上的关键岗位人员要与所在单位签署“信息系统关键岗位安全责任书”，并在人事部门备案。
1.5.3 各级信息治理部门依照《中国石油化工股份有限公司信息系统安全治理方法》中的有关要求，按照不相容岗位分离的原则，设立安全治理员。
安全治理员必须具有相应资质，并经部门负责人审批授权。
2 编制年度项目建议打算2.1 信息系统治理部依照股份公司信息化建设中长期规划和职能部门、事业部、分（子）公司申报的项目建议打算，结合年度实际，编制年度信息化项目建议打算，由信息系统治理部主任审核，按规定权限审批后，分不纳入股份公司年度投资打算、科技开发项目打算治理。
各分（子）公司信息治理部门负责编制年度信息化项目建议打算预案，按规定权限审批后，分不纳入本单位年度投资建议打算、科技开发项目建议打算，上报信息系统治理部和总部相关部门审核。
3 项目可行性研究和评审3.1 信息治理部门会同项目责任部门(单位)托付有资格的单位承担项目可行性研究，并组织专家组对项目可行性研究报告进行评审，专家组对项目需求、目标、技术路线、风险分析、投资与效益、进度、组织落实等提出可行性研究评审意见并签字。
4 项目立项审批4.1 通过可研评审的固定资产投资限额（200万元）及以上的信息技术项目，由信息系统治理部报进展打算部立项，批准立项的项目，由进展打算部列入年度投资打算；申请总部立项的固定资产投资限额（200万元）以下的信息技术项目，由信息系统治理部负责审批，报进展打算部备案；由各事业部审批的投资限额以下的信息技术项目投资打算，须经信息系统治理部和进展打算部会签。
各分（子）公司一般措施及零星购置的信息技术项目在总部每年核定的限额以内，由各分（子）公司依照当期生产经营治理的需要，按规定权限审批后报各主管事业部、信息系统治理部和进展打算部审核备案，并纳入股份公司年度投资打算治理。
通过可研评审的科技开发项目，由信息系统治理部报科技开发部立项，批准立项的项目，由科技开发部列入年度项目打算。
4.2 对批准立项的、投资在500万元及以上的项目，信息系统治理部托付有资格的单位按要求对项目进行总体（基础）设计，其中投资在2000万元及以上的项目需组织专家组对项目总体（基础）设计进行评审，专家组对项目需求分析、目标、功能设计、投资概算等提出评审意见并签字，由信息系统治理部负责审批总体（基础）设计，报进展打算部备案。
5 合同签订5．1 信息治理部门负责组织项目责任部门(单位)审查集成商、咨询商、开发商及供应商的资质，开展询比价、商务谈判等工作；涉及有关计算机服务器、PC机、打印机采购事宜，由物资采购部门归口治理、信息治理部门配合开展采购工作。
依照规定权限并按经法律事务部审定的标准合同文本签订合同；项目责任部门(单位)负责完成合同技术附件，并由负责人签字确认。
6 项目实施6.1 项目实施单位依照合同技术附件或总体设计进行详细设计，详细设计的形式可依照项目类不的不同（自主开发项目、引进试点项目、推广完善项目、基础设施项目）采取与项目类不相适应的形式，投资在500万元及以上的项目需由信息治理部门组织人员对项目详细设计进行审查，项目实施单位依照审查意见进一步修改完善深化详细设计。
6.2 项目责任部门(单位)负责项目实施，业务部门组织数据的收集、整理、录入、审核，并进行审查和确认，保证数据的真实、完整和准确。
6.3 信息治理部门负责对项目实施单位承担的软硬件系统安装调试、用户培训进行检查，审核和确认测试报告，并检查相应软件的合法性，提供经双方签字的检查记录。
6.4 信息治理部门负责组织对项目建设的时期验收，进行项目建设质量、进度、标准执行和成本操纵等检查，提出时期验收报告；项目实施单位依照时期验收报告对系统进行修改完善。
500万元以下的一般信息技术项目可依照项目具体实施情况，只进行竣工验收。
6.5 项目责任部门(单位)负责至少每季度向信息治理部门提交项目实施报告，内容包括项目进度、质量、经费使用、存在问题和整改措施等；依照合同约定填写付款申请，按规定权限审批后办理付款。
6.6 信息治理部门组织对系统进行集成测试，形成集成测试评价意见；并依照集成测试评价意见责成项目实施单位进行修改完善。
6.7 项目责任部门(单位)责成项目实施单位负责知识转移，并提交项目相关的技术文档（包括用户使用手册、系统维护手册、系统安全和使用授权治理方法、应急处理方法及用户培训教材等资料）。
7 项目竣工验收7.1 项目完成全部的规定目标任务后，投资2000万元及以上的项目单轨连续稳定运行6个月以上，其它项目单轨连续稳定运行3个月以上，由项目责任部门(单位)以正式行文方式提交项目竣工验收申请，同时提交项目验收相关材料一并审核。
总部批复的项目向信息系统治理部提交验收申请，由信息系统治理部负责组织项目验收工作。
分(子)公司自行批复的项目向企业信息治理部门提交验收申请，由分(子)公司信息治理部门负责组织项目验收工作。
专家组形成验收意见并签字。
7.2 信息治理部门会同财务部门按规定进行项目竣工结算。
财务部门按竣工验收决算报告或审计报告办理项目转资手续，按股份公司内部会计制度及有关规定，经财务部门负责人审核后，进行账务处理。
相关会计凭证须经不相容岗位人员稽核。
在信息技术项目达到预定的可使用状态时，财务部门应依据有关部门提供的手续，按照股份公司内部会计制度，经部门负责人审核后，暂估入账。
相关会计凭证须经不相容岗位人员稽核。
7.3 对固定资产投资2000万元及以上的试点项目，通过验收后，信息治理部门组织专家组对项目进行后评价，专家组提出后评价报告并签字。
8 系统应用和维护8.1 需托付维护的信息系统，信息治理部门负责审查系统服务商资质，并签订系统维护服务合同以及安全保密协议；由信息治理部门自行维护的，则指定专人负责维护，制定岗位职责。
8.2 项目责任部门(单位)负责业务流程、业务工作标准、数据维护、用户治理、数据使用安全、知识产权合法性使用及相关制度的制定和落实等工作。
信息治理部门负责组织日常软硬件系统维护、合法软件使用情况检查和关键用户与一般用户的培训、考核等工作。
9 系统升级9.1 项目责任部门(单位)负责对业务流程与系统模型进行适时评价，并依照评价和修正意见，提出应用软件的升级申请，责任部门(单位)负责人须签字。