TS16949-过程识别工具培训
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原过程的涉及人员绘制的流程图只代表 他们所设计的过程，而不是实际过程 由于怕被要求对不合理行为作出解释， 不愿意画出明显不合理的那部分实际过 程 循环被认为是小事且不可避免，所以忽 略了一些循环 确实不知道该过程如何运行
结束，谢谢！
生活中的辛苦阻挠不了我对生活的热 爱。20. 11.2320 .11.23 Monday, November 23, 2020 人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。0 2:27:03 02:27:0 302:27 11/23/2 020 2:27:03 AM 做一枚螺丝钉，那里需要那里上。20. 11.2302 :27:030 2:27No v-2023- Nov-20 日复一日的努力只为成就美好的明天 。02:27: 0302:2 7:0302: 27Mond ay, November 23, 2020 安全放在第一位，防微杜渐。20.11.23 20.11.2 302:27: 0302:2 7:03November 23, 2020 加强自身建设，增强个人的休养。202 0年11 月23日 上午2时 27分20 .11.232 0.11.23 精益求精，追求卓越，因为相信而伟 大。202 0年11 月23日 星期一 上午2时 27分3 秒02:27: 0320.1 1.23 让自己更加强大，更加专业，这才能 让自己 更好。2 020年1 1月上 午2时27 分20.1 1.2302: 27Nove mber 23, 2020 这些年的努力就为了得到相应的回报 。2020 年11月2 3日星 期一2时 27分3 秒02:27: 0323 November 2020 科学，你是国力的灵魂；同时又是社 会发展 的标志 。上午2 时27分 3秒上 午2时27 分02:2 7:0320. 11.23 每天都是美好的一天，新的一天开启 。20.11. 2320.1 1.2302: 2702:27 :0302:2 7:03No v-20 相信命运，让自己成长，慢慢的长大 。2020 年11月2 3日星 期一2时 27分3 秒Mond ay, November 23, 2020 爱情，亲情，友情，让人无法割舍。2 0.11.23 2020年 11月23 日星期 一2时2 7分3秒 20.11.2 3
(方法/程序/技术)
5使用的关键准则 (测量/评估)
编号 1 2 3 4 5 6 7
详细说明 填写COP或过程名称 填写相关的过程名称,支持过程,程序,方法等的详细说明. 填写机器,材料(包括试验设备),计算机系统,过程中使用的软件等的详细说明. 填写资源要求,特别注意要求的技能和能力准则,安全设备等. 填写过程有效性的测量,比如矩阵和指标. 填写详细的实际输入,这可能是一份文件,材料,工具,计划等. 填写详细的实际输出,这可能是产品,文件,而且应该和实际的在效性的测量相联系.
检查已经完成的流程图，看是否遗漏了 重要的决策点或某些特殊情况，而这些 会导出不同的步骤 讨论团队应该如何对绘制过程中不熟悉 的步骤进行补缺，然后再次验证整个流 程图的准确性
➢ 通过直接观察过程或请教这方面的专家来补缺 ➢ 听取参与生产过程的工作人员对已完成的流程图的意
见
使用流程图时应注意防止的错误
如：文件控制
输入文件需求，输出适宜、有效的文件
管理性过程
对组织或质量体系进行管理的过程
如：管理评审 持续改进
章鱼图分析法—Octopus
WHAT
乌龟图分析方法
3使用什么方式? (材料/设备)
4谁进行? (能力/技能/培训)
6.输入 (要求是什么?)
过程名称
7.输出(将要 交付的是什么?)
2如何做?
谢谢大家！
在过程方法体系中，促使纠正 和预防措施以及持续改进的 六个问题
要求是什么？（输入） 将要求交付的是什么？（输出） 通过什么方式？（设备，装置） 由谁进行？（培训、知识、技能） 多少？（关键测量） 如何做？（指导书、程序、方法）
基本过程模式
顾客 输入
管理 活动 能力、方法
需要的 输出
绘制流程图－符号
完成格式 Y 检查
信件
地址
N
放入客户 服务档案
上下流程图
见附页
练习
根据“上下流程图”，绘制“矩阵流程 图”，并说明“矩阵流程图”较“上下 流程图”的优势？
流程图的作用
理解过程 改造过程
理解过程： •增加对整个过程的知晓 •一步步遵循箭头方向的流程浏览
改造过程的讨论步骤：
1、调查每个菱形符号 2、调查每个循环 3、调查每个活动符号 4、调查每个文件和数据库符号
➢ 从第一个步骤开始，依次列出每个后续步骤 ➢ 当需要做出一个决策或遇到一个分叉点时，选择一条
分支线，然后继续绘制原来的流程图 ➢ 如果整个过程中有某个环节，对其不是很了解，把它
记下来，然后继续绘制流程图 ➢ 重复一直到整个过程的最后一个步骤 ➢ 回到分支点的符号处，开始绘制另一分支的流程图
绘制流程图的步骤（3）
过程识别工具培训
TS三种过程定义
顾客导向过程 支持性过程 管理性过程
顾客导向过程
输入和输出都和顾客有关的过程是关 键过程。
如：市场分析/顾客要求
输入顾客（潜在）需求，输出顾客满意
产品和过程设计
输入顾客对产品和过程的要求，输出产品和过程达 到顾客要求
支持性过程
每一个关键过程都会有一个或多个支持 性过程补充，支持性过程大致上都有内部 的顾客和供方。
开始或结束
活动
决策
汇合点
流线标志
数据
文档
连接标志
流程图的分类
概要流程图 细化流程图 上下流程图 矩阵流程图
概要流程图
开始 客户定购 订单的接收和登记 订货的配送 客户收到货物
结束
细化流程图
开始
订货
给办事员 的信件
拆开信封
订货 Y ？
检查 完整
Y
C
B
N
N 退邮寄室
A
N
检查 Y
号码
D
N
交邮寄室
信封上写 地址
Hale Waihona Puke Baidu
流程图应用实例
见练习和例子
绘制流程图的步骤（1）
定义过程边界
➢ 用合适的流程图符号将第一个和最后一个步骤表示出来 ➢ 将第一个步骤放在整个流程图表的顶端或左上角 ➢ 将最后一个步骤放在整个流程图表的底端或右下角
用合适的流程图符号把这些内容表示出来
绘制流程图的步骤（2）
正确绘制整个流程，保持图表设计的一 致性，从顶部到底部，从左面到右面
结束，谢谢！
生活中的辛苦阻挠不了我对生活的热 爱。20. 11.2320 .11.23 Monday, November 23, 2020 人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。0 2:27:03 02:27:0 302:27 11/23/2 020 2:27:03 AM 做一枚螺丝钉，那里需要那里上。20. 11.2302 :27:030 2:27No v-2023- Nov-20 日复一日的努力只为成就美好的明天 。02:27: 0302:2 7:0302: 27Mond ay, November 23, 2020 安全放在第一位，防微杜渐。20.11.23 20.11.2 302:27: 0302:2 7:03November 23, 2020 加强自身建设，增强个人的休养。202 0年11 月23日 上午2时 27分20 .11.232 0.11.23 精益求精，追求卓越，因为相信而伟 大。202 0年11 月23日 星期一 上午2时 27分3 秒02:27: 0320.1 1.23 让自己更加强大，更加专业，这才能 让自己 更好。2 020年1 1月上 午2时27 分20.1 1.2302: 27Nove mber 23, 2020 这些年的努力就为了得到相应的回报 。2020 年11月2 3日星 期一2时 27分3 秒02:27: 0323 November 2020 科学，你是国力的灵魂；同时又是社 会发展 的标志 。上午2 时27分 3秒上 午2时27 分02:2 7:0320. 11.23 每天都是美好的一天，新的一天开启 。20.11. 2320.1 1.2302: 2702:27 :0302:2 7:03No v-20 相信命运，让自己成长，慢慢的长大 。2020 年11月2 3日星 期一2时 27分3 秒Mond ay, November 23, 2020 爱情，亲情，友情，让人无法割舍。2 0.11.23 2020年 11月23 日星期 一2时2 7分3秒 20.11.2 3
(方法/程序/技术)
5使用的关键准则 (测量/评估)
编号 1 2 3 4 5 6 7
详细说明 填写COP或过程名称 填写相关的过程名称,支持过程,程序,方法等的详细说明. 填写机器,材料(包括试验设备),计算机系统,过程中使用的软件等的详细说明. 填写资源要求,特别注意要求的技能和能力准则,安全设备等. 填写过程有效性的测量,比如矩阵和指标. 填写详细的实际输入,这可能是一份文件,材料,工具,计划等. 填写详细的实际输出,这可能是产品,文件,而且应该和实际的在效性的测量相联系.
检查已经完成的流程图，看是否遗漏了 重要的决策点或某些特殊情况，而这些 会导出不同的步骤 讨论团队应该如何对绘制过程中不熟悉 的步骤进行补缺，然后再次验证整个流 程图的准确性
➢ 通过直接观察过程或请教这方面的专家来补缺 ➢ 听取参与生产过程的工作人员对已完成的流程图的意
见
使用流程图时应注意防止的错误
如：文件控制
输入文件需求，输出适宜、有效的文件
管理性过程
对组织或质量体系进行管理的过程
如：管理评审 持续改进
章鱼图分析法—Octopus
WHAT
乌龟图分析方法
3使用什么方式? (材料/设备)
4谁进行? (能力/技能/培训)
6.输入 (要求是什么?)
过程名称
7.输出(将要 交付的是什么?)
2如何做?
谢谢大家！
在过程方法体系中，促使纠正 和预防措施以及持续改进的 六个问题
要求是什么？（输入） 将要求交付的是什么？（输出） 通过什么方式？（设备，装置） 由谁进行？（培训、知识、技能） 多少？（关键测量） 如何做？（指导书、程序、方法）
基本过程模式
顾客 输入
管理 活动 能力、方法
需要的 输出
绘制流程图－符号
完成格式 Y 检查
信件
地址
N
放入客户 服务档案
上下流程图
见附页
练习
根据“上下流程图”，绘制“矩阵流程 图”，并说明“矩阵流程图”较“上下 流程图”的优势？
流程图的作用
理解过程 改造过程
理解过程： •增加对整个过程的知晓 •一步步遵循箭头方向的流程浏览
改造过程的讨论步骤：
1、调查每个菱形符号 2、调查每个循环 3、调查每个活动符号 4、调查每个文件和数据库符号
➢ 从第一个步骤开始，依次列出每个后续步骤 ➢ 当需要做出一个决策或遇到一个分叉点时，选择一条
分支线，然后继续绘制原来的流程图 ➢ 如果整个过程中有某个环节，对其不是很了解，把它
记下来，然后继续绘制流程图 ➢ 重复一直到整个过程的最后一个步骤 ➢ 回到分支点的符号处，开始绘制另一分支的流程图
绘制流程图的步骤（3）
过程识别工具培训
TS三种过程定义
顾客导向过程 支持性过程 管理性过程
顾客导向过程
输入和输出都和顾客有关的过程是关 键过程。
如：市场分析/顾客要求
输入顾客（潜在）需求，输出顾客满意
产品和过程设计
输入顾客对产品和过程的要求，输出产品和过程达 到顾客要求
支持性过程
每一个关键过程都会有一个或多个支持 性过程补充，支持性过程大致上都有内部 的顾客和供方。
开始或结束
活动
决策
汇合点
流线标志
数据
文档
连接标志
流程图的分类
概要流程图 细化流程图 上下流程图 矩阵流程图
概要流程图
开始 客户定购 订单的接收和登记 订货的配送 客户收到货物
结束
细化流程图
开始
订货
给办事员 的信件
拆开信封
订货 Y ？
检查 完整
Y
C
B
N
N 退邮寄室
A
N
检查 Y
号码
D
N
交邮寄室
信封上写 地址
Hale Waihona Puke Baidu
流程图应用实例
见练习和例子
绘制流程图的步骤（1）
定义过程边界
➢ 用合适的流程图符号将第一个和最后一个步骤表示出来 ➢ 将第一个步骤放在整个流程图表的顶端或左上角 ➢ 将最后一个步骤放在整个流程图表的底端或右下角
用合适的流程图符号把这些内容表示出来
绘制流程图的步骤（2）
正确绘制整个流程，保持图表设计的一 致性，从顶部到底部，从左面到右面