工程巡检作业指引

负责下发《工程通知单》并跟踪施工单位的问题整改情况；
组织项目工程联合检查。
流程KPI
责任部门/岗位
数据来源
项目现场检查计划完成率
集团工程管理部、城市公司工程部
项目检查报告
流程关键点
关键点说明
支持文件
工程项目进度、质量、安全检查计划
工程项目进度、质量、安全检查报告
工程项目进度、质量、安全检查整改
一、目的
已完成下一道工序不能进行检查或尚未开始施工的检查内容，不记入总分。
2、进度检查
进度检查主要检查工程进度是否满足已确定的关键节点计划和月度工作计划要求。检查表格及检查方式详见《项目工程月报》及附件。
进度检查需全数对每一栋的实际进度进行查看，对比出已被突破的节点及突破天数，并对下一个需要完成的节点进行预判，推测是否存在被突破的风险。
现场安全文明措施检查应结合抽查与全数检查。对基坑支护，应全数检查，发现所有不符合项；脚手架方面，外观抽查一栋，搭设抽查两层，其中包括一层挑架层；三宝四口方面，抽查一栋楼的任意两层；模板支撑方面，抽查一个操作面；生活区抽查一栋；塔吊、施工电梯、钢筋加工房、木工加工房、一级箱、二级箱、三级箱、木工材料堆放场地、民工食堂等抽查一处，对涉及的安全用电、施工机械、消防、文明施工等逐一检查。
3、安全文明检查
安全文明检查包括上月需解决的问题的落实情况检查、本月安全文明施工管理行为的检查及现场安全文明施工措施检查三部分，具体内容详见《月度工程安全形象检查评分表》。
上月需解决的问题应实地逐个检查，查看是否按项目部提出的整改方案进行落实，并对整改结果进行评估。
本月安全管理行为应全数检查当月形成的管理资料，对需要进行现场核实的，应进行现场核实。
流程范围
开发的项目在施工过程中的工程管理检查。
定义
无
流程主导部门（岗位）
集团工程管理部、城市公司工程部
各职能部门的主要职责
集团工程管理部、城市公司工程部
负责制定工程项目进度、质量、安全检查计划；
组织实施项目工程联合检查并填写《项目工程管理检查报告》；
负责提交《总包单位工程管理检查表》和《建设监理工程管理检查表》。
2/1—3
食堂、餐厅、厕所等场所环境卫生、灭蝇措施可靠
卫生环境差
1—3
施工、生活垃圾分开堆放、清理及时
垃圾堆放混乱，清理不及时，异味较大
1—3
工地入口设置硬地坪，设置车辆冲洗装置
无硬地坪每处/硬地坪不平整，出现破损每处/无冲水装置或形同虚设每处
2/1/2
安全标识
5
工地、栋号入口等重要位置安全标识设置齐全
合计得分
实测实量综合评分表
项目名称： 日期：
序号
工程分项
实测项目
实测点数
合格点数
合格率
单项权重
单项得分
分项工程得分
备注
1
混凝土分项
截面尺寸
20%
2
表面平整度
20%
3
垂直度
20%
4
顶板水平度
15%
5
楼板厚度
15%
6
轴线偏移
10%
7
砌体分项
表面平整度
50%
9
垂直度
50%
10
抹灰分项
表面平整度
15%
11
垂直度
六、检查结果汇总及评分
1、针对工作质量、实体质量及安全文明施工的各单项分别按照45%、40%、15%进行加权计算总分，具体内容请参见《项目工程管理检查报告》
2、对总包单位进行排名，每个总包范围内的工作质量、实体质量（含进度）、安全文明管理按40%、40%、20%的权重进行综合评定，最终得分为总包单位得分，每月按得分从高到低排名。
栏杆安装情况
100%
27
防水分项
防水厚度
100%
月度工程安全形象检查评分表
项目名称： 记录编号：项目名称－类别－年－月－日－序号
评分内容
权重
评分项目
满分
满分标准
扣分标准
扣分分值
检查结果
得分
加权得分
安全
20%
脚手架
25
脚手架搭设与进度相符，必要位置均设置到位
脚手架搭设不及时或未设置每处
3
脚手架搭设规范、合同双方会议纪要要求、搭设整齐
无管理状态、随处堆放、无标牌每处
1
机械设备
15
机械设备标牌、操作规程设置到位
每缺少一处
2
专人操作、专人围护
无专人操作，随便使用
5
安全保护装置齐全
无接地、防护罩等安全措施每处
1
卫生状况
15
施工厂区地面平整、洁净，无扬尘现象
场地高低不平，卫生状况不好
2—4
办公区布置合理、分区明确干净卫生
办公、住宿功能混乱每处/卫生状况差
1、质量检查
质量检查包括质量管理行为、现场实体质量及实测实量三部分工作，具体检查内容详见《月度工程质量控制评分表》，实测实量工作指引及附表。
质量管理行为应全数检查当月形成的管理资料；
现场实体质量检查采用抽查，每个项目的每个项次抽查一栋楼，每栋楼抽查两层，抽楼的楼层里应全数检查表内的所有内容。
实测实量采用抽查，抽查内容为城市公司已按要求进行实测实量，并形成实测实量档案的实体。按每项次抽查两套房，房内各指标抽查点数满足《实测实量工作指引》。如未进行实测或实测造假，实测实量合格率全部按50%计算质量得分；地下室、首层等不具备代表性的楼层不进行实测。
缺少必要安全标识每处每个
1
上墙资料
5
城市公司项目管理部上墙资料齐全，更新及时
资料每缺一项/更新不及时每项
1/1
施工单位上墙资料齐全，更新及时
资料不全、更新不及时每单位
1
水电管理
15
临时用水管线作暗埋处理，现场无常流水等浪费现象
管线不暗埋每处/长流水现象每处/漏水现象每处
0.5/2/0.5
电线线路假设规范整齐，道路上方加高处理，并设置标牌
15%
12
房间方正
15%
13
室内净高
10%
14
顶板水平度
10%
15
地面水平度
10%
16
阴阳角方正
10%
17
户内门洞尺寸
5%
18
室内外墙厚度
5%
19
开裂空鼓
5%
20
涂饰面砖
表面平整度
35%
21
垂直度
35%
22
阴阳角方正
30%
23
室外门窗
门窗框垂直度
30%
24
门窗固定
40%
25
门窗塞缝
30%
26
栏杆分项
5/5/5/5
扣完为止
物料保管
4
保管条件及方式不合格项(n)
2n
扣完为止
样板间引路制度落实情况
6
未按样板间引路制度执行项(n)
3n
扣完为止
说明
评分时必须填写必要数据,不需填写数据者在评价结果上打“√”。
上月整改意见跟踪
20%
序号
整改内容
要求/实际完成时间
整改评定
备注
得分
1
对上月的每一项整改内容,城市公司项目管理部在整改完成后通知城市公司工程部进行评定，城市公司工程部按照整改完成的及时性、效果、标准等指标给每项整改意见进行评分。整改及时并效果良好得90～100，只保证整改及时性得60～90，只保证整改效果得30～60，都不能保证得0分。
1、督促各施工单位按公司要求施工，提高工程质量，满足进度要求和安全文明施工要求。
2、全公司范围内展开质量、进度及安全文明施工的评比，奖优惩劣。
3、考核各城市公司工作情况，为员工考核提供量化依据。
二、适用范围
集团所有在建开发项目。
三、检查时间
城市公司实行工程月度巡检，每月末检查，并将检查会议纪要和检查结果报送总部运营管理部备案；
应采取措施处未采取__处(n)/措施不到位__处(m)
5n/3m
扣完为止
说明
评分时必须填写必要数据,不需填写数据者在评价结果上打“√”。现场实测数据应有《数据记录》并附后，重点质量控制项目见附表。
现场质量保证条件
15%
检查项目
分值
评价结果
扣分值
备注
扣分
得分
计量及配合比控制
5
无配合比牌/配合比错误/计量工具不全/计量人员操作马虎
1/5
材料堆放
20
材料堆放整齐，区分明显
材料堆放混乱
2—4
水泥、钢材、砌块等有可靠防雨措施
无可靠措施每处/有措施但作用不明显
4/2
材料标签设置明显、按检验阶段区分明显
没有设置标签/标签每缺少一处/无检验阶段划分每种
4/1/1
工具堆放
5
工具库房搭设规范、标牌清楚
随意搭设、无标牌每处
1
工具堆放分区明确、堆放整齐、标牌齐全
灭火器每缺少一处/水管无水或水压过小
2/2
文明Βιβλιοθήκη Baidu工
80%
场地规划
15
分区明显、严格、布置整齐、工料堆放有序
场地布置规范程度
2—6
场地内各施工单位围挡设置整齐、规范，无倒塌、缺口等现象
施工粗糙、出现破损
1—3
各施工单位规划统一，入口、塔吊、龙门架、脚手架、围挡等样式统一
样式不统一个别与整体不符每处/花样繁多，无标准
3、《月度工程形象安全检查评分表》
4、《监理单位工作质量评分检查表》
5、《总包、分包单位工程管理检查表》
6、《项目工程月报》
7、《项目工程管理检查报告》
月度工程质量控制评分表
项目名称： 记录编号：项目名称－类别－年－月－日－序号
项目
权重
内容
项目管理部已报完成分项工程部分
现场资料完整、及时
20%
检查项目
分项工程质量评定记录
评分办法
12×A＋5×B＋0×C
工程实体质量
30%
检查项目
分值
评价结果
扣分值
备注
扣分
得分
观感质量
2
好/一般/差
0/1/2
成品保护措施
4
处未保护(n)/__处保护但不到位(m)
2n/0.5m
扣完为止
现场实测数据
9
在允许范围内偏差较大处(n)/偏差严重
n/9
扣完为止
重点质量控制项目
15
搭设不符合合同要求（材质、悬挑）每栋
3
脚手架接地、基面满足要求
接地不符合要求/接地未设置/落地未采用硬地坪
2/3
脚手架围网布置齐全、洁净、无较大面积破损
安全网设置不全每处/不整齐/网污染严重/网严重破损每处
3/2/2
安全防护
25
洞口邻边防护到位
未设防护措施/防护措施达不到要求
3/2
靠近单体的施工场地防护架搭设规范
天数比率
抽捡天数
“完整且及时”天数
“不及时”天数
“不完整”天数
检查结果
得分
施工管理日记
日记1
共计抽检施工管理日记天。“完整且及时”的天数计天，占％(a)；“不及时”的天数计天，占％(b)；“不完整”天，占％(c)。
日记2
日记3
日记4
日记5
评分办法
8×a＋3×b＋0×c，若施工管理日记与监理日记、施工日记有较严重出入，此项不得分
2
3
4
5
6
7
评分办法
各整改评定的平均分×20％
在建分项工程
15%
序号
不合格项
备注
得分
1
检查人员须填写不合格项内容，应包括不合格项出现位置、不合格项简单描述；在建分项工程每发现一处不合格按1～3分酌情扣分，扣完为止；对不合格项必须在本月整改意见中提出整改意见并跟踪
2
3
4
5
6
检查参加人员签名
项目部负责人签名：
施工工艺和方法 （20分）
电线布置混乱每处/架设不规范每处
1/0.5
配电箱、电闸、分线盒符合安全用电要求
不符合规范和公司规定要求每处
1
施工道路
5
主要道路硬覆盖到位、专人负责养护
覆盖不到位，无专人养护
1—3
道路平整、通畅，无障碍
道路高低不平、不通常
1—2
检查综合得分
检查人员签字
项目部负责人签字：
在建工程监理单位工作质量评分检查表
未设置防护架每处/防护架达不到安全要求每处
3/2
高层建筑安全兜网搭设到位
未设置每处/设置不全每处/网出现破损每处
4/2/2
劳动保护
25
高空操作安全带配置
每发现一人
0.5
现场施工人员安全帽、安全鞋佩戴齐全
每发现一人
0.5
防火措施
25
生活区、办公区消防栏设置符合要求
每缺少一处
3
脚手架上每层设置灭火器、加压送水设备
集团实行工程季度巡检，每季度末检查，检查结果在《计划管理月报》上公布；
四、检查人员
1、月度检查区域城市公司工程部组织。
2、集团巡检人员由集团运营管理部、工程管理部经理及分管领导组成，城市公司工程部配合；
五、检查内容
月度检查对象为每个项目的总包及各分包单位施工的范围，检查内容包括质量检查、进度检查及安全文明方面的检查。具体如下：
3、对监理单位进行排名，监理单位按管辖范围内现场质量（45%）、进度控制（35%）、综合管理（20%）得分综合加权，每月按从高到低排名。
4、对城市公司进行排名，城市公司管辖范围内的各项目得分的平均分为城市公司得分，每月按从高到低排名。
附表：
1、《月度工程质量检查评分表》
2、《工程质量实测实量综合评分表》
工程巡检作业指引
编制:日期:
审核:日期:
批准:日期:
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
流程概述
流程目的
1、督促各施工单位按公司要求施工，提高工程质量，满足进度要求和安全文明施工要求。
2、全公司范围内展开质量、进度及安全文明施工的评比，奖优惩劣。
3、考核各城市公司工作情况，为员工考核提供量化依据。
其他资料
抽检比率
抽捡数量
“完整且及时”数量
“不及时”数量
“无”数量
检查结果
工程例会会议记录
共计抽捡现场资料份。“完整及时”的数量计份，占％(A)；“不及时”计份，占％(B)；“根本没有”计份，占％(C)。
对监理/施工方的交底记录
对监理/施工方的检查评比记录及整改通知
材料进场验收记录及复试报告
试块检测报告
项目名称
日期
年月
序号
内容分类
得分
权重（％）
应得分（得分×权重）
1
现场质量
45
2
进度控制
35
3
综合管理
20
得分合计
综 合 评 价
序号
内容分类
情况分析
改进措施
1
现场质量
2
进度控制
3
综合管理
4
结论与建议
考核人员
项目部负责人
总包、分包单位工程管理检查表
分类
项目
分项内容
分项评估标准
检查情况
得分
工作质量管理
40%