公 司 内 部 控 制 测 试 表

公 司 内 部 控 制 测 试 表

被审计单位：南宁市骏业高温材料有限责任公司 索引号：内容：企业内部控制 期间：2编制人：周爽 复核人：日期：2010.5.16

被审计单位：（盖章）

审计结论：经初步测试，南宁市骏业高温材料有限责任公司内部控制制度基本健全，无重大漏洞。

注：内部控制健全的在“是”栏打“√”；内部控制有缺陷的在“否”栏打“√”；

没有此项业务发生的在“备注”栏填写“无”。不能判断的在“备注”栏注明或另外书面说明。

引号：

间：2005年 核人：庄培泽

大漏洞。

说明。