采购供价管理规定
采购价格管理制度
采购价格管理制度第一章总则第一条为了规范采购价格管理，控制采购成本，提高采购效益，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部采购价格确定的全过程。
第三条采购价格管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
第四条公司设立采购部门，负责组织实施采购价格管理工作。
第二章采购价格制定第五条采购部门应根据市场调研情况，结合供应商评估，制定合理的采购价格。
第六条采购部门应通过采购策略和谈判技巧，降低采购成本，提高采购效益。
第七条采购部门应建立采购价格数据库，定期更新采购价格信息，为采购决策提供依据。
第三章采购价格审批第八条采购部门应将拟定的采购价格提交给相关部门进行审批，确保采购价格的合理性和可行性。
第九条审批部门应根据公司内部管理制度和相关规定，对采购价格进行审核，提出修改意见或者审批结果。
第四章采购价格调整第十条在采购过程中，如遇市场价格波动、供应商报价变动等特殊情况，采购部门可根据实际情况提出采购价格调整申请。
第十一条调整采购价格应经过相关部门审核批准，确保采购价格的合理性和可行性。
第五章采购价格保密第十二条采购部门应加强对采购价格的保密管理，防止泄露采购价格信息。
第十三条采购部门应对涉及采购价格的相关人员进行保密教育，提高他们的保密意识。
第六章内控与审计第十四条采购部门应建立健全内部控制制度，防范采购价格风险。
第十五条公司审计部门应定期对采购价格进行审计，确保采购价格的合规性和效益性。
第七章附则第十六条本制度由公司董事会负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十八条公司可以根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
采购价格管理制度
采购价格管理制度一、制度背景和目的1.1背景随着市场竞争的加剧和供应链的不断延伸，采购成本占企业总成本的比重越来越大。
因此，企业需要建立一套科学合理的采购价格管理制度，对采购成本进行有效控制，给企业带来更高的竞争优势。
1.2目的建立统一的采购价格管理制度，旨在规范采购价格行为，确保采购价格合理、公平、透明，并通过管理和控制采购价格，降低采购成本，提高企业的市场竞争力。
二、制度内容和要求2.1采购价格确定原则（1）市场价格原则：采购价格应参考市场价格，充分调研市场行情，确保采购价格的合理性。
（2）公平竞争原则：采购过程中要保证供应商的公平竞争，不得向供应商泄露其他竞争者的报价信息。
（3）合理利润原则：供应商的经营活动需要有合理的利润，采购价格应保证供应商的利润空间。
2.2采购价格评估（1）采用多种渠道收集供应市场价格信息，进行市场调研和价格对比。
（2）建立供应商数据库，记录供应商的报价，以便进行价格评估和对比。
（3）制定采购价格评估方法和标准，对不同物品进行分类评估，确保采购价格的准确性和合理性。
2.3采购价格谈判（1）建立供应商谈判制度，明确谈判方式、内容和程序。
（2）提前准备相关信息，包括市场价格、竞争对手的报价等，与供应商进行合理的谈判。
（3）确保谈判结果的公正、透明和合理，避免出现任何利益输送和腐败行为。
2.4价格监控和调整（1）进行采购价格监控，及时发现价格波动情况，采取相应调整措施。
（2）建立价格调整机制，根据市场价格的变化和供应商的报价情况，调整采购价格。
（3）对价格调整进行记录和备案，以便后期跟踪分析和评估。
2.5违规处理（1）制定违规处理措施，对违反规定的采购价格行为进行处理，包括警告、处罚、终止合作等。
（2）建立举报渠道，鼓励员工对违规行为进行举报，确保采购价格管理制度的执行和监督。
三、制度执行和监督3.1执行（1）明确采购价格管理职责，建立责任制和考核制度。
（2）加强对采购价格管理制度的培训和宣传，确保所有员工了解并遵守相关规定。
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采购价格管理规定1. 引言采购价格管理是指在采购过程中，对于商品或服务的价格进行管理和控制。
通过采购价格管理，企业可以提高效益，降低采购成本，并确保采购的商品或服务具有价格公平、合理的特点。
本文档旨在制定采购价格管理规定，以规范企业的采购活动。
2. 价格核算2.1 价格来源在采购过程中，价格的来源可以分为内部和外部两种。
内部价格指的是企业自身对于商品或服务的价格要求，外部价格指的是市场上对于同类商品或服务的价格水平。
在确定采购价格时，需要参考内部价格和外部价格，并综合考虑其他因素，如质量、供货能力等。
2.2 价格核算方法在确定采购价格时，可以采用以下核算方法： - 成本加成法：在商品或服务的成本基础上，加上一定的利润来确定最终的采购价格。
- 市场价格法：参考市场上同类商品或服务的价格水平，来确定最终的采购价格。
- 竞争性议价法：通过与供应商进行竞争性议价，来确定最终的采购价格。
3. 价格核准3.1 价格核准流程在确定最终的采购价格后，需要进行价格核准。
价格核准是指将确定的采购价格提交给相关部门进行审批和核准的过程。
价格核准流程可以按照以下步骤进行：1. 采购部门填写价格核准申请表，包括商品或服务的基本信息、价格核准的理由等。
2. 价格核准申请表经过采购部门负责人审批后，提交给财务部门进行审批。
3. 财务部门对价格核准申请表进行评审，并进行相应的调整和修改。
4. 审批通过后，价格核准申请表返回给采购部门。
3.2 核准权限在价格核准过程中，涉及到不同的部门和岗位。
为了确保价格的合理性和公平性，需要明确各个部门和岗位的核准权限。
核准权限可以分为以下几个层级： - 一级核准：由采购部门负责人进行核准。
- 二级核准：由财务部门负责人进行核准。
- 三级核准：由高级管理人员进行核准。
4. 价格变动管理4.1 价格变动的途径商品和服务的价格是不断变动的，为了及时应对价格变动，需要建立价格变动管理机制。
价格变动的途径可以分为以下几种： - 供应商提价：供应商自行提高价格。
采购供价管理规定
国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册采购供价管理规定归属体系：国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册文件编号：国美－采006撰写单位：国美电器采购中心版本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级：□机密■一般合计页数：10页正文页数：7页附件个数：2个制度正文目录：目录页次1、目的 12、范围 13、名词解释 14、职责 15、作业内容 26、注意事项 57、附件7总裁审批管理研究室审核撰写人1目的：进行供价管理，对各地区所有经营型号的采购价格实行事前审批，同时对调价规范管理，及时进行全国通报。
加强单品管理，从采购源头规范价格，并对型号进行管理，提出营销策略，强化竞争力。
保证采购部与厂家承诺合同的严肃性。
确保标准供价的制定与执行。
国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册附件价格文件审批流程分部物价员分部市场部经理总部采购中心总部销售中心物制作价格文件审核修改再次提报分发到财务部、市场部、配送中心审核审核否否是是是否国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册附件供应商报价单品类品牌规格型号供价(含税) 单位颜色产地商品条码此表由供应商提供，盖章有效，作为报价单格式，分部的价格文件中的规格型号必须按本报价单执行。
品类：填写商品所属类别，如：空调、彩电、冰箱、洗衣机；品牌：填写商品所属品牌，如：海尔、海信、LG；规格型号：严格按商品包装箱上的规格型号填写，如：RT-21FB30V；供价（含税）：填写供应商最新含税供应价，以此价格为准制作价格文件；单位：填写商品标准计量单位，如：台、套、个；颜色：填写商品的颜色，对于有颜色区分的必须填写，无法区分颜色的可不填，如：银、灰、蓝；产地：填写商品的出产地，如：青岛、北京、南京；商品条码：填写商品包装箱上的条码，商品条码必须是13位或8位，不包括横线、字母、符号。
一般商品条码是以692、691、690开头，也有部分进口商品是以其它数字开头，只要符合上面的标准都可以。
工程采购价格管理制度
工程采购价格管理制度1. 引言工程采购价格管理制度是为了规范和管理工程采购过程中的价格问题而制定的一系列规定和流程。
该制度旨在确保工程采购过程的公正、透明和经济效益，提高采购活动的管理水平和效果。
2. 定义2.1 采购价格管理采购价格管理是指对工程采购过程中的价格进行全面管理和控制的活动。
包括对供应商报价的评估、议价、合同定价以及后期的价格变更管理。
2.2 工程采购价格管理制度工程采购价格管理制度是指为了规范和管理工程采购价格问题而建立的一套制度和流程。
它包含了各种价格管理的规定和要求，以及相应的责任和流程。
3. 价格管理原则3.1 公平原则采购价格管理应坚持公平原则，对所有供应商一视同仁，不偏袒任何一方，并确保供应商之间的竞争是公平和透明的。
3.2 经济原则采购价格管理应遵循经济原则，力求在维持质量的前提下选择最经济的方案。
在评估供应商报价和进行议价时，应注重合理的成本预估和合理利润空间的设定。
3.3 透明原则采购价格管理应遵循透明原则，确保所有价格信息对相关人员公开和透明。
所有涉及价格的决策和变更都应有明确的依据和记录。
4. 价格管理流程4.1 供应商报价评估在采购招标或询价过程中，采购人员应根据需求和要求，对供应商提交的报价进行评估和比较。
评估应基于合理的标准，包括价格、质量、交货期等因素。
4.2 价格议价在评估供应商报价后，采购人员可以与供应商进行价格议价。
议价的目的是在保证质量和交货期的前提下，寻求最优的价格方案。
4.3 合同定价在完成价格议价后，采购人员和供应商将达成一份合同，其中应明确约定工程采购的价格和支付方式。
合同定价应基于议价结果，并综合考虑市场行情和供应商的实力等因素。
4.4 价格变更管理在工程采购过程中，由于各种原因，价格可能需要进行调整或变更。
价格变更应按照相关规定和程序进行管理，确保变更的合理性和合法性，并及时向相关人员通报和记录。
5. 价格管理责任5.1 采购部门责任采购部门应负责组织和执行工程采购价格管理制度，确保价格管理的规范和有效。
物资采购价格管理规定
物资采购价格管理规定引言物资采购是企业日常经营活动中不可或缺的一部分。
为了有效控制企业物资采购成本，保证采购价格的合理性和公正性，特制定本《物资采购价格管理规定》。
1. 价格管理的目的和原则1.1 目的本规定的目的是为了确保物资采购价格的公正、合理、透明，提高企业采购效率，降低采购成本。
1.2 原则1.公正原则：所有物资采购活动必须按照公正原则进行，遵循公平竞争原则，防止不正当竞争行为。
2.合理原则：物资采购价格必须合理、符合市场行情和相关法律法规的规定。
3.透明原则：采购价格及其调整必须明确、透明，所有相关方可以查阅和了解。
2. 价格管理的主体和责任2.1 采购主体企业的物资采购工作由采购部门负责，采购部门必须依照本规定的要求进行物资采购价格管理。
2.2 价格管理责任采购部门负责人必须对物资采购价格的合理性和公正性负责，确保企业的物资采购价格符合本规定的要求。
同时，其他相关部门也有责任配合采购部门，提供必要的数据和信息支持。
3. 采购价格的确定和调整3.1 价格确定的程序采购部门在物资采购前必须进行市场调研，了解市场价格水平，并综合考虑物资品质、供需关系、交货期等因素，确定合理的采购价格。
3.2 价格调整的原则物资采购价格的调整必须遵循以下原则：1.合同约定原则：在签订采购合同时，应明确价格的调整方式和条件。
2.市场行情原则：当市场价格发生变动时，采购部门可依照市场行情调整采购价格。
3.合理成本原则：采购价格的调整必须合理，不能超过实际成本和合理利润的范围。
3.3 价格调整的程序价格调整必须经过采购部门负责人的审批，并及时通知供应商和相关部门。
调整后的价格必须在采购合同中有明确记录。
4. 价格监督和管理4.1 价格监督企业内部应建立健全的价格监督机制，对物资采购价格进行监督，发现问题及时进行整改。
4.2 价格管理企业应建立完善的价格管理制度，包括价格审批、价格核算、价格统计等方面的管理。
结论本《物资采购价格管理规定》，旨在保障企业物资采购价格的合理性和公正性，促进企业采购工作的规范和高效开展。
采购(供货)价格管理规定
采购(供货)价格管理规定MCM（20090915）一、目的为加强采购（供货）价格管理，建立公开透明、质价合理、监督制约的采购价格管理体系，确保采购（供货）价格真实反映市场动态、合理稳定，并结合公司具体情况，制定本管理规定。
二、范围本规定适用范围包括公司属物配中心、直营店用于加工、经营、销售的原材料采购与供货价格。
三、职责与权限1、物配中心是公司属各单位采购（供货）价格管理的主管部门，负责对已开店原材料采购工作的管理、指导及新开店原材料进货渠道的踩点、采购工作；2、总部计财部负责对公司属各单位原材料价格执行情况的监督检查；各单位财务负责对本单位原材料价格执行情况的监督检查；3、采购单位及采购人员必须对原材料的质量、价格把关，进行比价采购，同样的原材料比质量，同样的质量比价格，同样的价格比服务，严格控制采购成本；对出现不合格或质价不符等问题应主动积极进行处置，并根据各单位财务需要出具书面处理意见；4、各单位的采购（供货）价格应接受总部计财部、区域财务的质疑、调查、询问、监督和检查，并给予积极配合，任何人不得抵触、刁难、威胁、打击报复财务人员；5、各单位成本会计在日常录入原材料进货单时，发现质价不合理的，有权提出质疑或暂时延缓结账；6、各单位成本会计每周一次市场调研，并通过网络查询、供应商报价等方式搜集原材料市场信息，每月的7号应汇总《原材料采购价格与调研价格对比表》上报计财部，加大对采购（供货）价格的监督检查力度；7、计财部每月12前汇总平衡各地《原材料采购（供货）价格信息表》并在OA上发布，实现原材料内部价格信息资源的共享。
8、充分发挥原材料使用单位、人员的监督作用。
对原材料价格有异议的、质价不合理的，弄虚作假的、短斤少两变相涨价的，应及时向物配中心反映有关情况，公司将维护使用单位和人员的利益不受侵害；9、物配中心对使用单位、人员反映的不合理的采购（供货）价格问题，应通过广泛调研，逐项调查核实，并在五个工作日内予以解决。
采购价格报价管理制度
采购价格报价管理制度1. 引言采购价格报价管理制度是指为了规范采购过程中的价格报价工作，并提高采购效率与准确性，制定的一套管理规定和程序。
2. 目的制定采购价格报价管理制度的目的是： - 确保采购过程中的价格报价工作符合公司的采购政策和法律法规要求； - 保证采购过程中的价格报价工作的准确性和可靠性； - 提高采购过程中的效率和效益。
3. 适用范围该管理制度适用于所有涉及采购过程中的价格报价工作的员工和供应商。
4. 主要内容4.1 价格报价准备4.1.1 信息获取•采购人员应当及时获取所需的采购物品的相关市场信息和价格信息，包括同类产品的市场价格、供应商的报价等；•采购人员通过多个渠道收集信息，包括市场调研、供应商询价、采购信息平台等。
4.1.2 价格报价记录•价格报价记录应当包括采购物品的名称、规格、数量、价格等信息；•价格报价记录的格式应当统一规范。
4.2 价格报价流程4.2.1 采购需求确认•采购人员应当与需求部门充分沟通，确认采购需求的具体要求，包括采购物品的种类、数量、质量要求等。
4.2.2 供应商询价•采购人员应当根据采购需求，选择适当的供应商进行询价；•采购人员应当及时向供应商提供准确的采购需求信息，并要求供应商提供详细的价格报价。
4.2.3 价格比较和分析•采购人员应当对收到的供应商报价进行比较和分析，包括价格的高低、供应商的信誉度、交付周期等方面；•采购人员应当根据比较和分析结果，制定最终的采购价格报价方案。
4.3 价格报价审核4.3.1 内部审核•采购员应当将采购价格报价方案提交给采购经理进行内部审核；•内部审核应当主要关注采购价格的合理性和可行性。
4.3.2 领导审批•采购经理在完成内部审核后，应当将采购价格报价方案提交给上级领导进行审批；•领导审批主要关注采购价格的合理性和是否符合公司的采购政策。
4.4 价格报价执行4.4.1 供应商选择•经过审核和审批后，采购人员应当根据价格报价方案选择合适的供应商；•选择供应商时应当综合考虑价格、质量、信誉度等因素。
采购价格管理办法规定
采购价格管理办法规定1. 引言随着市场的不断发展，采购价格管理对于企业的经营和发展起着至关重要的作用。
合理的采购价格管理办法能够帮助企业降低采购成本，并提高采购效率，从而提高企业的竞争力和盈利能力。
本文档旨在规定采购价格管理的具体办法，以便企业能够更好地进行采购价格管理。
2. 价格采集与分析2.1 采集价格信息企业在进行采购价格管理时，需要通过采集价格信息来了解市场价格的变动情况。
采集价格信息的方法包括但不限于以下几种：•市场调研：通过与供应商、竞争对手的交流和调研，了解市场行情和价格趋势。
•询价比较：向多家供应商询价，比较各家报价，选取最合理的价格。
•数据分析：通过分析历史采购数据和市场数据，了解价格的波动情况和趋势。
2.2 价格分析与评估在采购价格管理中，企业需要对采集到的价格信息进行分析和评估，以确定合理的采购价格。
价格分析与评估的方法包括但不限于以下几种：•比较法：将供应商的报价与市场平均价格进行比较，确定价格的合理性。
•成本法：通过分析供应商的成本结构，确定供应商的合理成本和利润，以确定采购价格。
•市场法：根据市场的供需情况和竞争状况，确定合理的采购价格。
3. 价格谈判与合同管理3.1 价格谈判价格谈判是企业与供应商之间确定最终采购价格的过程。
在价格谈判时，企业需要注意以下几点：•预设底价：企业需要在谈判前确定底价，以确保不会超出企业可接受的范围。
•合理讨价还价：企业可以根据市场行情和供应商的情况，灵活地进行讨价还价，以达到双方都能接受的价格。
3.2 合同管理价格谈判确定最终采购价格后，企业需要与供应商签订采购合同并进行合同管理。
在合同管理过程中，企业需要注意以下几点：•合同条款明确：采购合同中应包含明确的采购价格、交货日期、质量标准等内容，以避免后续纠纷。
•合同履行监督：企业需要对供应商的合同履行情况进行监督和评估，确保供应商按照合同要求履行义务。
4. 价格风险管理市场价格的波动和变动可能会给企业带来一定的风险。
采购价格管理规定
采购价格管理制度1．总则1．1制定目的为确保材料高品质低价格,从而达成降低成本之宗旨,规范采购价格审核管理,特制定本规章;1．2适用范围各项原物料采购时,价格之审核、确认,除另有规定外,悉依本规章处理;1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作;（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准;2．价格审核规定2．1报价依据（1）开发部提供新材料之规格书,作为采购部成本分析之基础,也作为供应商报价之依据;（2）非通用物料之规格书,一般由供应商先提供样品,供开发部确认可用后,方予报价;2．2价格审核（1）供应商接到规格书后,于规定期限内提出报价单;（2）采购部一般应挑选三家以上供应商询价,以作比价、议价依据;（3）采购人员以单价审核单一式三份呈部门主管经理审核; （4）采购部主管审核,认为需要再进一步议价时,退回采购人员重新议价,或由主管亲自与供应商议价;（5）采购部主管审核之价格,呈分管副总审核,并呈总经理确认批准;（6）副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价;（7）单价审核单经核准后,一联转财务,一联由采购部存档,一联转供应商;2．3价格调查（1）已核定之材料,采购部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据;（2）本公司各有关单位,均有义务协助提供价格讯息,以利采购部比价参考;（3）已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应以单价审核单形式重新报批,且附上书面之原因说明;（4）单价涨跌之审核流程,应同新价格审核流程;（5）在同等价格、品质条件下,涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作;（6）为配合公司成本降低策略,原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合;（7）采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价;3．采购成本分析3．1成本分析项目成本分析系就供应商提供之报价的成本估计,逐项作审查、评估,以求证成本之合理性;一般包括以下项目：（1）直接及间接材料成本;（2）工艺方法;（3）所需设备、工具;（4）直接及间接人工成本;（5）制造费用或外包费用;（6）营销费用;（7）税金;（8）供应商行业利润;3．2成本分析之运用以下情形时,应进行成本分析：（1）新材料无采购经验时;（2）底价难以确认时;（3）无法确认供应商报价之合理性的;（4）供应商单一时;（5）采购金额巨大时;（6）为提高议价效率时;3．3成本分析表的提供方式成本分析表提供方式一般有两种：（1）由供应商提供;（2）由采购部编制标准报价单或成本分析表,交供应商填妥; 3．4成本分析步骤成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下：（1）确认设计是否超过规格要求;（2）检讨使用材料之特性与必要性;（3）计算各方案之使用材料成本;（4）提出改善建议并检讨;（5）检讨加工方法、加工工程;（6）选定最合适之设备、工具;（7）作业条件的检讨;（8）加工工时的评估;（9）就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩;3．5成本分析注意事项（1）利用自己或他人之经验;（2）应用会计查核手段;（3）利用技术分析方法;（4）向同类供应商学习;（5）建立成本计算经验公式;（6）提高议价技巧;4．附件附件GB04-1〈采购成本分析表〉采购成本分析表。
医院集中采购价格管理规定
医院集中采购价格管理规定第一章总则第一条目的和依据医院集中采购价格管理规定（以下简称“价格管理规定”）根据相关法律法规，为有效管理医院集中采购过程中的价格，规范价格的制定、调整和执行等工作，保障医疗资源的合理配置，提高医院集中采购效益，保障医疗服务的质量和安全。
第二条适用范围价格管理规定适用于所有医院集中采购活动，包括公立医院、民营医院等各类医疗机构。
第三条定价原则医院集中采购价格的定价原则如下： 1. 公正合理：价格的确定应该公正、合理，不得存在任何歧视性。
2. 透明公开：价格的制定过程应该透明、公开，遵循程序公正原则。
3. 参考市场：价格应该参考市场行情，保持与市场价格的合理接轨。
4. 考虑成本：价格的制定应该充分考虑供应商的成本情况，不得过高或过低。
第二章价格的制定和调整第四条价格的制定程序医院集中采购价格的制定程序如下： 1. 市场调研：采购单位应在市场上进行调研，了解相关产品的市场价格、供应商的情况等。
2. 制定价格原则：参考市场调研结果，制定价格原则，明确价格的考虑因素。
3. 确定价格标准：根据价格原则，确定价格标准，包括基准价、浮动范围等。
4. 决定价格：采购单位根据价格标准，确定具体的价格。
第五条价格的调整医院集中采购价格的调整适用于以下情况： 1. 市场价格变动：当市场价格发生较大波动时，采购单位可以对价格进行调整。
2. 成本变化：当供应商的成本发生较大变化时，采购单位可以对价格进行调整。
3. 政策调整：当相关政策发生变动时，采购单位可以对价格进行调整。
第六条价格调整的程序价格的调整程序如下： 1. 提出申请：采购单位应向上级主管部门提出价格调整申请，并附上相应的证明材料。
2. 审核批准：上级主管部门对价格调整申请进行审核，并根据情况做出批准或拒绝的决定。
3. 公示通知：采购单位应将价格调整结果公示，并向相关供应商发出通知。
第三章价格执行和监督第七条价格执行程序医院集中采购价格的执行程序如下： 1. 签订合同：采购单位和供应商应根据价格协商一致，签订供货合同。
食材采购价格管理制度
食材采购价格管理制度1. 前言食材采购价格管理制度是为了规范和管理食材采购过程中的价格问题而制定的一套制度和流程。
本文档将介绍该制度的目的、适用范围、具体内容和执行流程。
2. 目的该制度的目的旨在确保食材采购价格的合理性、公平性和透明性，有效控制采购成本，提高采购效率，减少采购风险。
3. 适用范围本制度适用于所有涉及食材采购的部门和人员。
不论是内部采购还是外部采购，都需要遵守该制度的规定。
4. 具体内容4.1 价格确定原则在确定食材采购价格时，应遵循以下原则：•公平原则：价格应公正合理，不得存在倾斜、偏高或偏低的情况。
•参考原则：价格应参考市场行情、竞争情况和供需关系等因素。
•协商原则：采购方与供应方应进行充分协商，确定价格时双方都应满意。
4.2 价格确定方法价格的确定可以采用多种方法，如：•招标采购：通过公开招标的方式确定食材的采购价格，确保供应商的选择和价格的公平性。
•询价采购：通过向多家供应商咨询价格，经过比较后确定最终的采购价格。
•协议采购：与供应商签订长期合作协议，按照约定的价格进行采购。
4.3 价格记录和跟踪为了确保价格的准确性和可追溯性，采购部门应建立完善的价格记录和跟踪系统。
具体措施包括：•记录采购价格和供应商信息，建立供应商档案，包括供应商的报价、采购数量、交货时间和质量等信息。
•定期对价格进行跟踪和分析，与市场价格进行比较，及时调整采购策略和供应商选择。
4.4 价格审批流程采购价格需要经过相应流程的审批才能最终确定。
具体流程包括：•采购部门进行价格调研和前期准备工作。
•提交价格报告和供应商选择建议给相关管理人员。
•管理人员审批并确认最终的采购价格。
5. 执行流程食材采购价格管理制度的执行流程如下：1.采购准备阶段：采购部门进行市场调研、供应商评估和采购需求分析。
2.价格确定阶段：采购部门根据价格确定原则，确定采购价格的具体方法，如招标、询价或协议采购。
3.价格审批阶段：采购部门提交价格报告和供应商选择建议给相关管理人员进行审批。
物资采购价格调价管理规定
物资采购价格调价管理规定1. 引言本规定旨在规范和管理物资采购过程中的价格调整事宜，确保公平、公正、透明的采购环境，维护企业和供应商的权益。
2. 适用范围本规定适用于本企业的物资采购活动。
3. 基本原则1.公平原则：价格调整应基于公平、公正的原则，并尽量避免给任何一方造成不合理的损失；2.自愿原则：价格调整应以自愿协商为基础，双方应在平等的地位上进行协商；3.合规原则：价格调整应符合相关法律法规和政策规定，不得违反法律法规和政策规定；4.透明原则：价格调整应公开透明，双方应提供真实、准确的信息，不得隐瞒或歪曲事实。
4. 价格调整程序1.申请：供应商如需调整物资采购价格，应向采购部门提交书面申请，说明调整的原因、依据和幅度等相关信息；2.审核：采购部门将对供应商的申请进行审核，包括审核申请的合理性、依据的准确性等；3.协商：审核通过后，采购部门将与供应商进行面谈，就价格调整事项展开协商，双方应达成一致意见；4.调价通知：在协商一致后，采购部门将以书面形式通知供应商价格调整的具体细节，包括调整后的价格和生效时间；5.执行：供应商应按照调价通知的要求执行价格调整。
5. 价格调整的情形1.原材料价格变动：如原材料价格发生显著变动，供应商有权申请物资采购价格调整；2.生产成本变动：如供应商的生产成本发生显著变动，供应商有权申请物资采购价格调整；3.法律法规变动：如相关法律法规或政策发生显著变动，供应商有权申请物资采购价格调整。
6. 价格调整条款的合理性审核1.依据：采购部门应依据相关法律法规和市场价格水平，审核价格调整的合理性；2.比较法：采购部门可以采用比较法来评估价格调整的合理性，即与同类物资或同行业价格进行比较；3.评估方法：采购部门可以采用成本法、市场法等评估方法来评估价格调整的合理性；4.结果反馈：采购部门将向供应商反馈价格调整条款的审核结果，并说明审核结果的理由。
7. 其他事项1.价格调整的生效时间应由双方协商确定，并在调价通知中明确；2.双方在价格调整过程中应保持沟通，及时解决出现的问题，并确保信息的及时传达和共享；3.对价格调整的异议，双方应及时进行沟通和协商解决，如无法解决，可诉诸于法律途径进行解决。
采购价格管理制度
采购价格管理制度第一章总则第一条为了规范采购价格管理，降低采购成本，提高企业经济效益，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动的价格管理，包括原材料、设备、服务等方面的价格确定和谈判。
第三条采购价格管理应遵循公平、公正、公开、透明的原则，确保采购活动的合法性、合理性和经济性。
第四条采购部门是采购价格管理的主体，负责制定采购价格策略，组织实施采购价格谈判，监控采购价格执行情况。
第二章采购价格制定第五条采购价格的制定应依据市场行情、供应商竞争状况、产品质量和交货期限等因素进行综合考虑。
第六条采购部门应建立供应商评估体系，对供应商的价格、质量、交货、服务等方面进行综合评价，以确保采购价格的合理性。
第七条采购部门应定期收集和分析市场价格信息，制定采购价格基准，并根据市场变化适时调整。
第八条采购价格的制定应充分考虑采购数量和供应商的优惠政策，采取批量采购、长期合作协议等方式，降低采购成本。
第三章采购价格谈判第九条采购部门应根据采购价格策略，与供应商进行价格谈判，争取最优的采购价格和支付条件。
第十条采购部门在进行价格谈判时，应充分了解供应商的成本结构和盈利水平，以便在谈判中掌握主动权。
第十一条采购部门应与供应商建立良好的沟通机制，及时解决价格谈判中的问题和争议。
第四章采购价格执行与监控第十二条采购部门应按照采购合同的约定，执行采购价格，确保采购活动的合规性。
第十三条采购部门应建立采购价格监控机制，对采购价格的执行情况进行定期检查，发现问题及时处理。
第十四条采购部门应定期对采购价格进行评估和分析，提出改进措施，提高采购价格管理水平。
第五章价格违法行为的处理第十五条采购部门及采购人员违反本制度，造成公司经济损失的，应承担相应的经济责任和法律责任。
第十六条采购部门及采购人员涉嫌犯罪的，应依法移交司法机关处理。
第六章附则第十七条本制度由公司采购部门负责解释和修订。
第十八条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
工程采购价格管理制度
工程采购价格管理制度一、总则为规范公司的工程采购活动，合理控制采购费用，保证采购品质和供货周期，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有的工程采购活动。
三、采购价格核定的原则1. 合理性原则：采购价格应该是经过充分调查研究、市场调查等方法制定的，符合市场行情的。
2. 公平竞争原则：采购价格应该是通过公开、公平、公正的竞争方式确定的。
3. 透明原则：采购价格应该是透明的，明细清晰，便于监督。
4. 经济效益原则：采购价格应该是综合考虑经济效益最大化的。
四、采购价格核定的程序1. 采购部门负责对采购材料和设备进行市场调研，确定参考价格。
2. 采购部门向供应商发出询价通知，要求供应商报价。
3. 供应商报价后，采购部门对报价进行比较分析，确定合理价格。
4. 确定的采购价格需经公司领导审批。
五、采购价格管理1. 严格控制采购费用，确保采购价格合理。
2. 定期对采购价格进行审核，发现不合理情况及时调整。
3. 建立完善的采购价格档案，便于查询和监督。
4. 严禁接受供应商的回扣、佣金等违规行为。
六、采购价格争议处理1. 若对某个采购价格有异议，可由采购部门提出申诉。
2. 公司领导将组织相关部门对争议进行调查，最终做出决定。
3. 采购价格争议的解决结果需及时通知相关部门和供应商。
七、制度宣传和培训1. 公司将定期对全体员工进行采购价格管理制度的宣传。
2. 采购部门将组织相关人员进行价格管理培训。
3. 不定期对采购价格管理制度进行审查和修订。
以上是公司的工程采购价格管理制度，希望所有员工遵守执行，确保采购活动的顺利进行。
学校采购清单价格管理规定
学校采购清单价格管理规定1. 背景学校作为一个大型组织机构，每年都需要进行大量的采购活动，以满足教学和办公的需要。
由于采购清单涉及到的物品种类繁多，价格也各不相同，因此需要制定一套价格管理规定，以确保采购活动的合理性和透明度。
2. 目的本规定旨在规范学校采购清单物品的价格管理，确保采购资金的合理利用、优化采购成本，提高采购效率和透明度。
3. 价格管理原则基于经济有效性和合理性，学校采购清单价格管理遵循以下原则：3.1 正当竞争采购清单价格由供应商通过公开竞争获得，以确保供应商之间的正当竞争。
学校将广泛邀请供应商参与投标，并根据各项评审标准选出合适的供应商。
3.2 合理定价学校采购清单价格应符合市场价格水平，以避免出现过高或过低的定价情况。
学校将制定价格参考指南，以辅助确定各类物品的合理价格范围。
3.3 透明公开学校采购清单价格必须保持透明公开，以便供应商和其他相关方了解和监督。
学校将建立价格信息发布平台，定期公布采购清单物品的价格信息。
3.4 控制价格波动学校将定期监测采购清单物品的价格变动情况，并采取措施控制价格的波动。
如出现不合理的价格波动，学校将与供应商进行沟通和调整。
4. 实施步骤为了确保本规定的有效实施，学校将采取以下步骤：4.1 制定价格参考指南学校将会对常用采购清单物品进行价格调研，制定价格参考指南。
该指南将提供物品的合理价格范围，供采购人员进行参考和比较。
4.2 公开招标学校将通过公开招标的方式邀请供应商参与采购活动。
招标公告将明确要求供应商提供价格信息，并要求他们参照价格参考指南进行报价。
4.3 价格评审学校将组织价格评审专家对供应商报价进行评审，评估是否符合价格参考指南的要求。
符合要求的报价将优先考虑。
4.4 价格信息发布学校将会在采购活动结束后，公布采购清单物品的价格信息。
这样做可以让供应商和其他相关方都能够了解采购价格的细节。
4.5 价格监测和调整学校将定期对采购清单物品的价格进行监测，并根据实际情况进行调整。
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国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册
采购供价管理规定
归属体系：国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册
文件编号：国美－采006
撰写单位：国美电器采购中心
版本：第一版
生效日期：2004年4月1日
机密等级：□机密■一般
合计页数：10页正文页数：7页
附件个数：2个
制度正文目录：
目录页次
1、目的 1
2、范围 1
3、名词解释 1
4、职责 1
5、作业内容 2
6、注意事项 5
7、附件7
总裁审批管
理
研
究
室
审
核
撰
写
人
1目的：进行供价管理，对各地区所有经营型号的采购价格实行事前审批，同时对调价规范管理，及时进行全国通报。
加强单品管理，从采购源头规范价格，并对型号进行管理，提出营销策略，强化竞争力。
保证采购部与厂家承诺合同的严肃性。
确保标准供价的制定与执行。
国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册附件
价格文件审批流程
分部物价员
分部
市场部经理
总部
采购中心
总部
销售中心物
制作价格文件
审核
修改再次提报
分发到财务部、市场部、配送中心
审核
审核
否
否
是
是
是
否
国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册
附件
供应商报价单
品类品牌规格型号供价(含税) 单位颜色产地商品条码
此表由供应商提供，盖章有效，作为报价单格式，分部的价格文件中的规格型号必须按本报价单执行。
品类：填写商品所属类别，如：空调、彩电、冰箱、洗衣机；
品牌：填写商品所属品牌，如：海尔、海信、LG；
规格型号：严格按商品包装箱上的规格型号填写，如：RT-21FB30V；
供价（含税）：填写供应商最新含税供应价，以此价格为准制作价格文件；
单位：填写商品标准计量单位，如：台、套、个；
颜色：填写商品的颜色，对于有颜色区分的必须填写，无法区分颜色的可不填，如：银、灰、蓝；
产地：填写商品的出产地，如：青岛、北京、南京；
商品条码：填写商品包装箱上的条码，商品条码必须是13位或8位，不包括横线、字母、符号。
一般商品条码是以692、691、690开头，也有部分进口商品是以其它数字开头，只要符合上面的标准都可以。