物料管理规程
车间物料仓库管理制度
车间物料仓库管理制度•相关推荐车间物料仓库管理制度（通用5篇）在发展不断提速的社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编帮大家整理的车间物料仓库管理制度（通用5篇），希望能够帮助到大家。
车间物料仓库管理制度1第一章总则第一条:为规范仓储过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。
第二条:仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。
第三条:本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。
第二章职责第四条:物流经理负责对库房的管理工作。
每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。
第五条:仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购进货的审核。
第六条:仓库保管员负责编制日常采购计划，物料仓储保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。
第七条:仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并按照财务部要求编制报表。
第八条:财务部指导仓库健全相关账目，并督促分公司仓库执行有关财务制度。
第三章采购计划第九条:各库房应按时编制月度采购计划，日常采购计划。
第十条:月度计划由库房主管组织制定，分公司经理负责审批，日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》，由库房主管审核。
第十一条:物料由多家供应商供应的应严格按照资源管理部下达的采购比例填写《物资采购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。
第十二条:外购物料的《物资采购申请单》必须有供应部经理审核签字或盖章。
第十三条:有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。
第十四条:采购信息的传递，对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商;外购的物料经审核后由库房主管交供应部采购员采购。
仓库物料管理规程
仓库物料管理规程一、引言随着现代物流行业的发展，仓库物料管理的重要性日益凸显。
科学合理的物料管理规程对于保证仓库物资的安全存放和快速流转具有重要作用。
本文旨在制定仓库物料管理规程，从而提高仓库物料管理水平，确保物料的准确性、规范性和高效性。
二、目的本规程的目的在于明确仓库物料管理的流程和标准，确保仓库物料的准确性、安全性和高效性，最大程度地降低物料管理过程中的误差和风险，提高仓库的运作效率。
三、适用范围本规程适用于所有公司仓库的物料管理工作。
四、仓库物料管理流程1. 入库管理1.1 物料验收1.1.1 所有入库物料必须进行验收，并记录相关信息。
1.1.2 验收人员要按照验收标准和流程进行操作，确保验收准确无误。
1.1.3 验收合格的物料应在系统中及时入库，并分类存放至相应的位置。
1.2 物料存储1.2.1 仓库应按照物料种类和特性合理划分存储区域。
1.2.2 不同种类和特性的物料应分别标明存放位置和存放要求。
1.2.3 物料应按照先进先出原则存放，确保物料不过期、损坏或丢失。
2. 出库管理2.1 出库申请2.1.1 出库需提前向仓库管理人员提出申请。
2.1.2 出库申请表中应包含物料名称、出库数量、用途等相关信息，并经相关责任人核准后方可出库。
2.2 物料调拨2.2.1 若物料需要调拨至其他仓库或部门，应按照调拨流程进行操作。
2.2.2 调拨物料的信息必须准确无误，并有相应的调拨记录和审批流程。
2.3 装车出库2.3.1 出库物料应按照要求进行装车和封包，并由仓库管理人员进行确认和记录。
2.3.2 确认无误后，出库物料及时发运，并将相关信息反馈给申请单位。
3. 库存管理3.1 盘点管理3.1.1 定期对仓库内的物料进行盘点，确保库存数量与系统记录相符。
3.1.2 盘点周期和方式应提前确定，并由仓库管理人员组织实施。
3.2 库存报表3.2.1 仓库管理人员应及时生成和更新库存报表，包括物料种类、数量、存放位置等信息。
公司物料管理规定(三篇)
公司物料管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物料管理工作，提高物料的利用率和管理效益，保证企业正常运营，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有部门和员工的物料管理工作。
第三条物料管理工作应按照科学、规范、经济、高效的原则进行，保证物料的合理使用和科学管理。
第四条物料管理工作应注重经济效益，并兼顾环境保护和资源节约的要求。
第五条物料管理工作应建立完善的制度和流程，明确责任和权限，确保物料管理的规范和有效。
第六条公司应加强对物料管理人员的培训和资格认证工作，提高其专业水平和管理能力。
第七条物料管理工作应遵守国家相关法律法规和政策，不得从事任何违法违规的行为。
第二章物料管理的组织和职责第八条公司应设立物料管理部门或委托专业机构负责物料管理的组织和协调工作。
第九条物料管理部门的职责包括：制定和修订物料管理制度和规范，制定物料采购计划和库存管理方案，统筹物料的调拨和使用，评估和监控物料利用效益，协调处理物料的申请和报废等工作。
第十条各部门的职责包括：按照物料管理制度和规范进行物料的申请、领用和归还，做好物料的使用和保管工作，及时上报和处理物料的报废和损耗情况，配合物料管理部门的工作。
第十一条物料管理人员的职责包括：负责物料的采购和库存管理，定期统计和分析物料的使用情况，制定库存预警和控制措施，及时报告和处理物料安全和质量问题，建立物料档案和记录。
第三章物料采购管理第十二条公司应建立物料采购管理制度，明确采购程序和要求。
第十三条物料采购应根据企业的实际需求和财务状况进行计划和预算，确保物料的供应和使用的连续性和稳定性。
第十四条物料采购应进行供应商选择和谈判，确保物料的质量和价格符合公司的要求。
第十五条物料采购应遵循公开、公平、公正的原则进行，不得参与任何不正当竞争和违法活动。
第十六条物料采购应建立相应的检验和验收机制，确保物料的质量和规格符合要求。
第十七条物料采购应建立合同管理制度，明确双方的权利与义务，保障合同的履行和执法。
车间物料管理操作规程
车间物料管理操作规程车间物料管理操作规程一、目的和适用范围车间物料管理操作规程的目的是为了规范车间物料的管理工作，确保生产过程中物料的正确、高效使用和管理。
适用于车间内各类物料的管理工作。
二、责任与职责1. 车间主管负责制定物料管理计划，并监督执行。
2. 物料管理员负责具体的物料管理工作，包括采购、储存、发放和盘点等。
3. 生产人员负责按照规定的程序和要求使用物料，并及时反馈物料使用情况。
4. 质量控制人员负责对物料的质量进行检查和把关。
三、物料采购管理1. 根据生产计划，编制物料采购计划，并及时向采购部门提出采购申请。
2. 采购部门根据采购申请进行采购，同时负责物料价格、质量和供货周期的谈判。
3. 物料购入后，及时进行验收，并进行合格与否的评定。
4. 验收合格的物料，由物料管理员负责妥善保管，验收不合格的物料及时追溯原因，并进行整改。
四、物料储存管理1. 物料管理员应根据物料的特性，对其进行分类储存，并做好标识。
2. 确保储存环境干燥、通风，避免阳光暴晒和污染。
3. 定期检查储存物料的数量和质量，及时调整和更新。
4. 严禁将不同种类的物料混放在一起储存，避免交叉污染。
五、物料发放管理1. 生产人员凭借领料单到物料管理员处领取所需物料，并及时记录领用情况。
2. 物料管理员应对领料人员进行核对身份，确保领料人员的合法性。
3. 物料发放应按照合理数量进行，避免过多或不够的情况发生。
4. 领料后，生产人员应按照要求妥善保存和使用物料。
六、物料盘点管理1. 定期组织物料盘点工作，记录物料的实际库存量。
2. 物料盘点应由物料管理员和质量控制人员共同进行，并进行签字确认。
3. 盘点结果与系统数据进行核对，发现差异时应及时调查原因并进行调整。
4. 物料盘点应进行全面、细致的检查，确保物料的准确性和完整性。
七、物料报废管理1. 物料管理员应定期检查物料的使用情况，有过期或损坏的物料应及时报废。
2. 物料报废应经过严格审核，由物料管理员和质量控制人员共同决策。
SOP物料管理规程
物料管理制度第一章总则第一条目的为进一步完善公司的物料管理，控制生产成本，减少损失，提高公司经济效益，特制定本制度。
第二条范围港务公司、运输公司所有物料的采购、仓储及发放，依据本制度执行。
属下公司建立的有关制度，只起补充作用；凡以本制度有抵触的，以本制度为准。
第二章物料预算第三条用料预算（一）常备材料由前方三部及运输公司依据生产及保养计划，配合营业目标，按月编制拟订用料预算，交仓库管理员。
（二）预备材料由仓库管理员依据仓库库存量，按月编制拟订用料预算。
第三章请购第四条请购部门的划分（一）常备材料（零配件等）一前方三部及运输公司；（二）预备材料（润料、劳保用品等）－仓库管理员。
（三）非常备材料：1. 1.订购生产用料－前方三部；2. 2.其他用料－使用部门或仓库管理员。
第五条请购单的开立、递送（一）各用料部门于每月底交报物料采购计划到仓库管理员，由仓库管理员依据库存情况，拟订下月公司物料请购计划，根据核决权限呈报有关领导核批。
（二）非计划临时需用物料，申领无库存时，由需用部门开立请购单，注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经部门主管核批后，根据核决权限呈交有关领导核批后，送交仓库管理员安排采购事宜。
（三）紧急请购时，由请购部门电话申请有关领导并由该领导电话通知采购人员进行采购。
第六条请购及加工、维修核决权限（一）集中采购计划3000元以下，由公司副总经理审批；3000元以上，由公司总经理审批。
（二）非计划采购、急件采购1000元以下，由部门主管审批；1000元－3000元，由公司副总经理审批；3000元以上，由公司总经理审批。
（三）成本包干期间的物料采购当码头或其他部门实行成本包干时，由总经理审批成本总计划，副总经理审批总计划内的采购项目。
第四章采购第七条采购部门划分（一）公司一般物料由物料采购组负责采购。
（二）公司重要物料及专案用料，由总经理或由总经理委托专人直接与厂商议价、订购。
第八条采购作业方式（一）集中计划采购根据各部门月底上报之拟订用料预算及采购计划书，于每月初集中上报有关领导审批，并按审批计划进行集中采购。
物料管理制度 15篇
物料管理制度 15篇物料管理制度 1企业物料储存、保管、搬运管理办法1.目的:使物料储存、保管、搬运有序进行,以达到维护品质之功效。
2.范围:公司所有物料3.储存期限规定。
3.1电子元器件的有效储存期为12个月。
3.2塑胶件的有效储存期为4个月。
3.3五金件的有效储存期为6个月。
3.4包装材料的有效期为6个月。
3.5成品的有效储存期为12个月。
3.6化工及危险品的储存期按供应商提供的期限为准。
4.储存区域及环境。
4.1储存区分为:待处理区、良品区和不良品区。
4.2储存条件:仓储场地须通风、通气、通光、干净,白天保持空气流畅,下雨天应关好门窗,以保证物料干燥,防止受潮。
4.3仓库内物料以常湿常温(5―35°c,相对湿度为45%―85%)环境储存。
4.4易变质物料在仓储期,要采取封保鲜纸、消毒等适当措措,防止产品变质。
5.储存规定。
5.1储存应遵循三原则:防火、防水、防压;定点、定位、定量;先进先出。
5.2物料上下叠放时要做到“上小下大,上轻下重、中间常用”。
5.3易受潮物料,严禁直接摆放于地上,应放货架或卡板上进行隔离。
5.4呆料废料必须分开储存。
5.5不允许有火种进仓,晚上下班前应关好门窗及电源。
6.安全6.1对危险化学物品的保管,须遵守“三远离,四严禁”的原则,即“远离火源,远离水源、远离电源,严禁混合堆放、严禁阻塞通道、严禁阻塞灭火器、严禁超高”。
6.2危险化学物品和易燃物品要进入指定区域,并有专人保管。
6.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作,即:防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。
6.4仓内严禁烟火、严禁做与本职工作无关的事情。
6.5定期检查电线绝缘是否良好。
6.6消防设施齐全,按消防部门颁布的标准配备,每季度定期检查一次,确保其使用功能。
7.保管。
7.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《物料储位图》挂于仓库明显处,当物料存放区域有变更之时,储位图应做相应变更。
公司物料规章制度范文
公司物料规章制度范文一、总则本公司物料规章制度的制定，旨在规范公司物料的使用与管理，确保物料的安全、高效使用和合理配置。
所有员工都应遵守本规章制度的规定，并且加强自我约束，共同维护公司物料的正常秩序。
二、物料申领与归还1. 部门物料管理员是本部门的物料管理责任人，负责物料的申领、发放和归还工作。
2. 员工在需要使用物料时，应向所在部门物料管理员提出申领需求，并填写相应的申领表。
3. 部门物料管理员需要核实员工的申领需求，并根据实际情况进行审批并分配相应的物料数量。
4. 员工在使用完毕后应按时归还物料，并保证物料处于良好的状态，如有损坏或丢失需承担相应的责任和赔偿。
三、物料库存管理1. 物料库存由公司设立专门仓库进行管理，由仓库管理员负责库存物料的出库和入库操作。
2. 仓库管理员需要及时记录物料的出入库数量，并进行相应的存储和分类管理。
3. 物料库存必须进行定期盘点，确保库存数量与实际情况一致，并填写相应的盘点报告。
4. 物料库存超过一定数量限制时，部门物料管理员需提出申请，上报公司物料管理部门进行审批。
四、物料使用标准1. 员工在使用物料过程中应根据实际需求进行合理使用，杜绝浪费和滥用物料的行为。
2. 物料使用过程中应注意节约用纸，避免过度打印或浪费印刷纸张。
3. 员工在使用办公设备时应遵守相应的使用规定，不得私自拆卸或调整设备的设置。
4. 特殊物料和机密文件的使用必须按照公司相应的保密规定执行，严格控制使用权限。
五、物料报废处理1. 物料报废需经过相应的程序和审批，由物料管理员提出申请，并提交相应的报废处理单。
2. 物料报废处理需经过公司物料管理部门的审核批准，并由专门的报废处理人员进行处理。
3. 报废物料应分类存放，并进行相应的记录和交接手续，避免资源的浪费和环境的污染。
六、责任追究1. 若员工违反本规章制度，导致物料的浪费、损坏或丢失，需承担相应的责任，并按照公司相关规定进行处罚。
2. 物料管理不当或疏忽导致公司财产损失的，责任人需承担相应经济赔偿责任，且可能面临纪律处分。
仓库物料管理规定范本
仓库物料管理规定范本一、概述本仓库物料管理规定的目的是确保仓库物料的安全、高效管理，保证物料的准确入库、出库和库存管理。
同时，规范仓库工作流程，提高仓库物料管理效率。
本规定适用于所有的仓库物料管理工作。
二、仓库物料管理的基本原则1. 正确认识物料管理的重要性，增强员工的责任意识和安全意识。
2. 严格执行规章制度，确保物料管理的规范化和流程化。
3. 定期开展物料盘点工作，确保仓库物料的准确性和完整性。
4. 注重仓库物料使用率的提高，合理安排物料储存和出库计划。
5. 严格控制物料的投入和消耗，杜绝浪费和过度投放。
三、物料入库管理1. 物料收取时，应核对物料名称、规格、数量等信息，并填写入库登记表，并将物料储存放置在指定的仓位中。
2. 入库人员应按照物料的属性、特性和储存要求进行分类储存，并采取适当的包装、防潮、防尘措施，确保物料的质量和安全性。
3. 入库后的物料应及时进行标识，并做好库存记录，确保物料的追溯性和准确性。
四、物料出库管理1. 出库时，应详细核对物料名称、规格、数量等信息，确保出库物料的准确性。
2. 出库人员应按照出库计划进行操作，确认出库物料的准确性后，及时更新库存记录。
3. 若物料出库数量大于库存数量时，应及时报告上级领导，并按照上级的指示进行处理。
五、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保库存数量的准确性和完整性。
2. 对库存进行分类，按照物料属性和特性进行合理储存，确保库存的安全性和易取性。
3. 对库存物料进行定期检查，检查物料的保存期限和质量状态，确认是否需要进行更新或淘汰。
六、物料管理的数据分析统计1. 定期对物料管理的数据进行收集和分析，整理出仓库物料的使用情况和趋势。
2. 根据数据分析结果，合理调配物料的使用和库存，提高物料的使用效率和资源利用率。
3. 及时上报物料管理的数据分析报告，并根据报告建议进行相应的改进和优化。
七、物料管理的培训与考核1. 对仓库物料管理人员进行相关的培训，使其熟悉物料管理的流程和规范。
XX公司物料平衡管理规程
XX公司物料平衡管理规程第一章：总则1.1 目的本规程旨在确保XX公司在物料管理方面的高效性和准确性，通过合理调控和监控物料流动，实现物料平衡，提高资源利用效率，降低成本，保障生产运营的顺利进行。
1.2 适用范围本规程适用于XX公司所有部门和岗位，包括采购、生产、仓储、物流等相关人员。
第二章：物料平衡管理流程2.1 数据收集与监控2.1.1 各部门物料流量数据的统计与汇总通过定期收集和统计各部门的物料流量数据，包括原材料采购量、生产过程中的物料损耗、成品出库等数据，并进行汇总。
确保物料流量数据的准确性和实时性。
2.1.2 数据监控与异常预警建立物料流量数据监控系统，定期对物料流量进行分析和监控。
一旦发现物料流量异常，及时预警，并采取相应的措施进行调整，保持物料平衡。
2.2 调控与优化2.2.1 采购计划的制定根据生产需求和市场预测，制定合理的采购计划，确保原材料的及时供应和充足库存，避免生产线因缺料而停产停工的情况发生。
2.2.2 生产过程中的物料控制对每个生产环节的物料使用量进行监控和记录，确保物料的准确投入和控制，避免过量消耗和损耗。
同时，优化生产工艺，降低物料损耗率，提高生产效率。
2.2.3 仓储管理与库存控制通过合理布局和规范的仓储管理，优化物料存储方式，减少物料存储空间占用和损耗，确保库存的准确性和及时性。
同时，定期进行库存盘点和清理，及时处理过期或损坏的物料，避免废品积压。
2.3 监督与审计2.3.1 内部监督制度的建立建立内部监督制度，明确各部门职责和权限，确保各个环节的物料流动监督到位，规范操作。
定期开展内部审计，发现问题并提出改进意见。
2.3.2 外部监督与评估定期邀请第三方进行物料平衡管理方面的评估，对公司物料平衡管理情况进行全面审查，发现问题并提出改进措施。
第三章：责任与义务3.1 部门责任各部门应根据本规程的要求，做好物料流量数据的记录和统计工作，及时上报相关数据，并配合其他部门的调控工作，确保物料平衡和生产运行的正常进行。
物料的退库管理规程及退料单
物料的退库管理规程及退料单一、物料的退库管理规程为了规范物料的退库管理、保障仓库物料的正常运转、提高库存的利用率和降低物料的浪费，本公司制定了以下物料的退库管理规程。
1. 退库管理的范围和目的本规程适用于所有库存物资的退库管理，目的是正确处理因生产计划调整、工程变更、采购质量问题等原因退回库存物资，保证库存物资的及时、准确出库和回收，减少不必要的物料损失和浪费。
2. 退库管理的流程(1) 内部退库①需要退库的物料确定：由仓库人员接受相关部门的退库申请，仔细核对申请表并认真审核，确认所需退库的物料品名、型号、规格、数量、质量等。
②整理物料：待审核通过后，将物料分类整理、标明批次、编号等，存储条件检查完毕后入库。
关于需要退库的物料，如果具备可打包、可装运条件，则应按规定标准进行打包、装运。
③制作退库单：退库单应体现物料品名、型号、规格、数量、批号、制单日期等。
(2) 外部退库外部退库是指发货单位向我方配送物资中出现问题，需行外退货的情况。
①申请确认：相关负责人认真核实退货申请，确保退货申请的物料品名、型号、规格、数量、质量等信息的准确无误。
②审核确认：经过核实，符合退货要求的，应加盖审核机构的印章并由签字确认审核结果，将审核结果填入退货单内。
③整理物料：确认需要退货的物料之后，应对退货物品分类整理，然后按规定标准打包和装运。
④制作退库单：退货单应体现物料品名、型号、规格、数量、批号、制单日期及有关的评估结论并加盖确认机构的印章。
3. 技术文件的保存在制定完退库申请及审核结束后，申请、审核、退库等记录资料应予以保存，备查。
库管人员应按要求将原始记录妥善保存，确保审查的过程可追溯。
4. 注意事项①严格遵守相关的退库规定，并按规定及时进行退库操作。
②审核时要求凭证齐全，严防伪造、过失、盗窃情况的出现。
③严格执行物品标识标注规定，确保物品信息的准确无误。
5. 退库管理的责任部门质量部门负责管理公司内部退库和外部退货。
仓库物料管理规定(5篇)
仓库物料管理规定一•仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。
2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记明细帐,保证帐物一致。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。
如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4、仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。
二、入库管理1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。
同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。
每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，特殊材料须持有门店经理的批复单，方可领用。
并做到限额领料，仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。
2、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
四、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
工程物料管理规程
工程物料管理规程一、背景和目的1.1 背景工程项目中的物料管理是确保项目按计划有序进行，并保证材料的准确供应和及时使用的重要环节。
正确的物料管理能够提高项目的效率，并使工程项目能够按时完成。
1.2 目的本规程旨在规范工程项目中物料的管理流程，确保物料的准确供应和有效使用，最大程度地降低项目风险，保证工程项目的顺利进行。
二、概述2.1 范围本规程适用于所有工程项目中的物料管理工作，包括物料采购、入库管理、出库管理、库存管理等环节。
2.2 相关定义•物料：指工程项目中所需要的各类材料或设备。
•采购：指从供应商处购买所需物料的行为。
•入库：指将采购的物料安全存放到仓库或工地现场的行为。
•出库：指从仓库或工地现场将物料取出的行为。
•库存：指存放在仓库或工地现场中的物料数量。
三、物料采购管理3.1 采购计划编制3.1.1 项目需求分析在开始采购计划的编制之前，项目管理人员应对项目中所需物料进行分析和归纳，确定物料的品种、规格、数量和交付时间等要求。
3.1.2 供应商评估项目管理人员应对供应商进行评估，评估标准包括供应商的信誉度、产品质量、交货能力等。
评估结果将作为供应商选择的依据。
3.1.3 采购计划编制根据项目需求和供应商评估结果，项目管理人员编制采购计划，明确物料的采购数量、交付时间和采购合同的签订日期等信息。
3.2 采购执行和控制3.2.1 采购合同签订根据采购计划，项目管理人员与供应商签订采购合同，并明确物料的品种、规格、数量、价格和交付时间等信息。
3.2.2 物料验收采购的物料送达工地或仓库后，项目管理人员需进行物料验收，核对物料的品种、规格和数量是否与采购合同一致，并进行必要的质量检验。
3.2.3 采购记录管理项目管理人员应建立完整的采购记录，包括采购合同、物料验收单、发票等，以确保采购的完整性和准确性。
四、物料入库管理4.1 入库登记4.1.1 入库凭证在物料进入仓库或工地现场时，项目管理人员应填写入库凭证，记录物料的品种、规格、数量和供应商等信息。
GMP物料盘存管理规程
页码:文件编号:生效日期: 再版日期:第1页/共2页SMP-MM-01008-1标准管理规程STANDARD MANAGEMENT PROCEDURESubject题目：物料盘存管理规程Issued by颁发部门：质量部Written by起草人：Date日期：Dept. Head Approval 部门主管审核：Date日期：QA Director Approval QA 主管审核：Date日期：Approved by批准：Date日期：Dispense分发：总经理、质量部、生产部、商务部、行政人事部1.目的建立物料的盘存管理规定，使得所有物料的使用得以控制。
2.适用范围适用于本公司的原辅料、包装材料、成品的在库管理。
3.责任者商务部、仓库管理员对本规程实施负责。
质量部负责人、财务部会计负责监督本职责的实施。
4.内容4.1.仓库管理员在每天物料发放时，及时在物料货位卡上及台帐上登记，并于当日下班前进行帐面销帐。
4.2.仓库要定期对成品、原辅料、包装材料及其它物料进行盘点。
库存物料每月应进行一次盘存，截止日期定为当月的月底。
4.3.盘点时不得只对帐面统计，应对实物进行点验，品名、批号、编号、数量应核对无误．做到帐、卡、物相符。
对由于供应商供货短少而造成的盘亏，应及时通知采购员要求及时在下批的供货中进行补货。
4.4.盘存时如发现帐、卡、物不符，应查明原因，不得采用其它方式任意改帐，待查明原因后，报告本部门负责人；填写损耗报告经质量部负责人核实后签字交财务部。
4.5.SMP-MM-01008-1-R-001《物料盘存结算报表》应有品名、规格、数量和制表人等。
一式三份，生产部、财务部、仓库各一份。
页码:文件编号:生效日期: 再版日期:第2页/共2页SMP-MM-01008-1标准管理规程STANDARD MANAGEMENT PROCEDURESubject题目：物料盘存管理规程Issued by颁发部门：质量部4.6.定期检查物料的质量有无变化及物料贮存期是否到期；保管条件是否符合该物料的保存要求。
GMP物料定置管理规程
页码:文件编号:生效日期: 再版日期:第1页/共2页SMP-MM-01010-1标准管理规程STANDARD MANAGEMENT PROCEDURESubject题目：物料定置管理规程Issued by颁发部门：质量部Written by起草人：Date日期：Dept. Head Approval 部门主管审核：Date日期：QA Director Approval QA 主管审核：Date日期：Approved by批准：Date日期：Dispense分发：总经理、质量部、生产部、商务部、行政人事部1.目的建立物料定置管理规程，确保物料的摆放符合GMP要求。
2.适用范围适用于本公司的原辅料、包装材料、成品等的在库管理。
3.责任者仓库管理员对本规程实施负责。
4.内容4.1.所有物料按其属性分类、分库、分区存放。
应存放于规定区域放置于托盘或货架上，不能随意堆放。
4.2.仓库分为：冷藏库区、阴凉库区、原辅料库区、包装材料库区、成品库区、低值易耗品库区、退货区和不合格品库区。
4.3.定置管理要求4.3.1.仓库应编制库房定置图，并贴在库房醒目位置。
4.3.2.库内物品按定置图分类摆放，并有醒目标志。
4.3.3.各库区应留有空间，以备物品验收、检查和临时停滞用，空间内物品应及时转移，不可久置。
4.3.4.仓库应严格按公司有关规程进行管理。
4.3.5.库房内不得存放与生产无关的物品。
页码:文件编号:生效日期: 再版日期:第2页/共2页SMP-MM-01010-1标准管理规程STANDARD MANAGEMENT PROCEDURESubject题目：物料定置管理规程Issued by颁发部门：质量部4.3.6.库房内的道路保持畅通无阻，不准堆放任何物品。
4.3.7.运输工具存放在固定位置，不得乱停乱放。
4.3.8.消防器材定置显著位置，易于取用。
4.3.9.笨重的物品应定置在尽可能低的地方。
4.3.10.已确定报废的物品，应按规定手续及时彻底清出仓库。
物料放行管理规程
物料放行管理规程(总3页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March1．目的建立物料放行的管理规程，确保投入生产物料的质量。
2．范围适用于原辅料、包装材料、车间中间产品的放行管理。
3．责任人品保部、生产部、仓库等相关人员对本管理规程的实施负责。
4．规定内容4.1原辅料、包装材料4.1.1 初检凡生产用的各种原辅料、包装材料进库前均应由仓库管理员应及时通知仓库QA，并确认是否从经审核批准的供应商采购。
检查外包装，外包装应无受潮、破损；物料的标签完好，应标明物料名称、规格、产品批号、有效期、供货单位、批准文号、生产日期等。
货物应与物料检验报告单一致、按“原辅料复核称量规定”检查原辅料实际重量是否与标示重量一致、数量正确。
凡不符合要求应予拒收；符合要求的物料入库前，对外包进行去污、去尘。
4.1.2 编号进厂的原辅料、包装材料在仓库先编号，按供货单位批号分批收料，不能混批。
4.1.3 请检原辅料、包装材料按定置管理要求，按批放置指定区，设待验标志，仓库管理员及时按原辅料进厂编号顺序，填写原辅材料台帐及货位卡、原辅材料请验单，连同供货单位或口岸药品检验所提供的药品检验报告单一起交中心化验室抽样检验。
4.1.4 记录仓管员应及时填写验收记录。
验收记录应包括：检查核对批号、本企业编号、到货数量和包装有否损坏、放置库区等。
仓库QA也应及时填写“物料放行审核单”。
4.1.5 取样4.1.5.1 中心化验室接到原辅料或包装材料请验单后，派取样员或化验员按抽样办法取样，取样后重新封好，贴上取样证，并填写原辅料、包装材料取样记录；4.1.5.2 制剂原辅料的取样应在取样室(取样环境的级别宜与配料室相同)或取样车中操作。
无菌原料药取样在无菌车间取样。
4.1.6 检验4.1.6.1 取样员将样品、请验单与供方检验报告单交中心化验室，按内控质量标准进行检验。
工程物料管理规程
工程物料管理规程1. 引言本规程是为了保证工程项目物料的有效管理，确保项目顺利进行而制定的。
本规程涵盖了物料的采购、入库、出库、盘点等环节，旨在规范物料管理的流程，确保物料的实时掌握和使用，提高工程项目的管理效率。
2. 目标2.1 提供全面、准确的物料信息，确保物料的及时获取和使用； 2.2 确保物料库存的准确、完整，减少库存过剩和缺失的情况； 2.3 加强物料的采购管理，节约成本，提高工程项目的效益； 2.4 建立健全的物料管理体系，规范物料管理流程，提高管理效率。
3. 物料采购管理3.1 制定物料采购计划：根据项目需求和工期，编制详细的物料采购计划，包括物料名称、规格型号、数量、采购时间等信息。
3.2 供应商评估与选择：对供应商进行评估，确保供应商具备信誉、质量和供货能力，优先选择稳定供货的供应商。
3.3 签订合同：与供应商签订明确的合同，规定物料的数量、质量标准、交付方式和付款条件等条款。
合同应包括双方的权益和责任。
4. 物料入库管理4.1 入库登记：接收到物料后，进行入库登记，记录物料的名称、规格型号、数量等信息，并分配唯一的入库编号。
4.2 物料验收：对入库物料进行验收，确保物料与合同约定的规格、数量和质量相符，并有相应的验收记录。
4.3 物料分类：根据物料的性质或类型进行分类，并在库房中标明相应的存放位置。
4.4 存放管理：根据物料特性，制定相应的存放要求，包括温度、湿度、防火防水等，确保物料的安全保存。
5. 物料出库管理5.1 出库申请：根据施工计划和需求，及时向物资部门提出出库申请，明确物料的名称、规格型号、数量等信息。
5.2 出库审批：物资部门根据项目需求和物料库存情况审批出库申请，确保物料的合理使用和库存的及时补充。
5.3 出库登记：物料出库后，进行出库登记，记录物料的出库时间、数量、领用人等信息，并分配唯一的出库编号。
5.4 物料使用：领用人根据实际需求使用物料，并及时向物资部门汇报物料的使用情况，确保物料的合理利用。
生产车间物料管理规定（4篇）
生产车间物料管理规定1. 所有物料必须统一存放在指定的储存区域，并按照种类、规格进行分类放置，保持整齐清晰，方便查找和管理。
2. 所有物料必须贴上标签，明确表示物料的名称、规格、批次和库存数量，并定期检查更新标签。
3. 在物料储存区域内设置防火、防潮、防尘、防鼠等必要的保护设施，确保物料的安全和质量。
4. 所有物料的进货、出货、调拨都必须记录在物料管理系统中，明确记录物料的来源、去向和数量，并及时更新库存信息。
5. 所有物料的使用必须符合生产计划，并按照先进先出原则进行管理，以确保物料的及时使用和消耗。
6. 对于过期、损坏或质量不符的物料，必须及时处理，不能随意使用或混在正常物料中。
7. 定期对物料进行盘点和检查，确保库存准确无误，并及时调整补充不足或淘汰过多的物料。
8. 负责物料管理的人员必须具备相关的专业知识和技能，严格执行物料管理规定，并随时报告库存情况和问题。
9. 物料管理规定必须经过领导审批，并定期评估和改进，以确保物料管理工作的效率和质量。
10. 所有人员必须遵守物料管理规定，不得私自调取、耗用或损坏物料，如有违反，将依据公司规定进行处理。
生产车间物料管理规定（2）第一章总则第一条为了加强车间物料管理，规范物料使用和流转，提高生产效率和质量，保证物料安全，制定本规定。
第二条所有涉及车间物料的人员都要严格按照本规定履行岗位职责。
第三条对于违反本规定的人员，将依照公司相关规定进行处罚。
第四条本规定自颁布之日起执行。
第二章车间物料的管理职责第五条车间主任负责车间物料的管理工作。
他应组织制定物料管理制度、建立物料管理档案，并负责监督执行。
第六条生产员根据生产计划和生产任务，负责物料的领取、使用和报废。
第七条仓储员负责对物料进行分类、入库、出库以及库存的定期清点。
第八条车间物料管理员负责处理物料的领用申请、退库、报废和周期盘点。
第三章车间物料的分类和标识第九条车间物料应按照性质、用途、规格等进行分类。
物料管理制度（集锦15篇）
物料管理制度物料管理制度(集锦15篇)在现实社会中，很多场合都离不了制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的物料管理制度，希望对大家有所帮助。
物料管理制度1第一章总则第一条为加强施工现场安全管理,预防在使用井架物料提升机(以下简称井字架)中发生重大安全事故,根据《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(jgj88-92)(以下简称《规范》)和《建筑施工安全检查标准》(jgj59-99)(以下简称《标准》)等有关规范标准,结合本省实际,制定本规定。
第二条在本省范围内新建、扩建、改建的建设工程和房屋装饰装修工程,使用井字架作为垂直运输设备,适用本规定。
第二章一般规定第三条施工现场井字架的设计、制造、安装、使用、拆除,必须符合《规范》、《标准》的规定。
第四条井字架安装与拆除前,必须根据现场环境、工作条件及设备情况,编制专项施工组织设计,并经企业技术负责人审批和监理单位确认。
第五条各类井字架的安装、使用和拆除必须制订安全操作规程,建立管理制度和检修制度,并经企业技术负责人批准。
上述规程和制度应以标牌形式张贴在施工现场。
每台井字架的设备技术档案应放在施工现场,以备检查。
第六条井字架安装或加高后,必须经安装班组自检,项目部和企业安全部门检查验收,检查验收要做好原始记录。
企业安全部门负责井字架验收的人员应由从事施工安全管理工作三年以上,并具有中级以上职称的工程技术人员担任。
第七条负责井字架的司机必须经过专门培训并考核合格,上岗的持证,并经本单位聘任方可上岗。
严禁其他人员擅自操作。
操作控制井字架必须专人专机。
第八条井字架必须经建设行政主管部门认可的检测机构检验合格后,方可投入使用。
第三章井字架安装和使用第九条井字架必须具有以下安全防护装置,其性能不得低于《规范》的要求并符合以下规定:(一)停靠装置和断绳保护装置。
装置应定型化。
(二)卸料平台防护门。
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目的：对原材料进行规范化管理范围：所有进公司的原料、辅料、包装材料职责：仓库、质量检验部、供应部对此程序负责规程：定义：本规程物料是指：原辅料、中间体、成品及包装材料，成品单列文件管理。
1．原辅料及包装材料的采购1.1 供应部从质量部门获得的质量标准，作为寻求供货单位的依据。
供应部应注意从供货单位收集标准和方法，以便化验室进行比较和核对。
合格的采购员应掌握本公司主要物料的质量规格。
2. 工作程序2.1初步选择2.1.1供应部根据化验室提供的质量标准和供货单位能达到的标准进行对照,如达到标准或基本达到标准，则应了解供货单位的概况，包括供应商生产二证（营业执照、许可证）、产品工艺路线（流程图）、设备、工艺卫生状况、质量管理机构、工厂信誉等等，并根据这些基本情况对供货进行筛选。
2.1.2取样及检验向初选合格的工厂索取小样，送化验室化验。
或将本公司的质量标准交给对方，让对方按标准检验，看是否达到标准。
2.2质量审计小样检验合格，初选过程中收集的资料以表明供货单位很可能成为本公司依赖的供货商时，化验室会同供应部将按质量审计的要求对供货单位进行正式调查，即质量审计。
2.3工艺验证从质量审计结果满意的单位采购少量，例如能生产1~3批成品的相应量的原辅料或包装材料，进行工艺验证。
用它们制1~3批成品，注意观察加工过程中可能出现的偏差，将成品和正常生产的产品进行对照检查，并比较结果。
必要时应进行产品贮藏稳定性的考察。
符合质量要求者，可判为合格。
即该单位可成为本公司质量认可的供货单位。
化验室应将审计结果及时向供应部通报。
2.4 合格供应商的采购生产部结合库存的情况（每月仓库应向生产部抄报库存报表），下达采购计划经审批程序交供应部门。
供应部按质量要求和数量签订合同后，即要求对方提供产品检验报告单，此报告单应提前或同货物一起送达仓库管理员手中。
（合同需报集团公司审批，祥见第4条）3 . 采购价格的控制3.1 生产物资采购价格的控制3.1.1 凡进行物资的采购，首先进行询价或者由供应商报价，对所报价格进行详尽的分析，追踪其成本结构的合理性，采集相关的价格信息，比质比价，择优进行价格谈判。
3.1.2进行以质量和价格为中心的商业谈判、减少价格失误的风险应考虑到以下几方面：* 供应商成本与报价的合理性，* 与国内行情、进口价格的比较，* 批量价格因素，* 长期合作因素、销售服务措施因素，* 运输与结算条件的因素。
3.1.3首次谈判商定的价格由采购员填写《原材料采购询价单》，并获得上级主管的批准才能实施。
原材料价格调整时，采购员应核实真伪并填写《原材料价格调整审批单》)，获得上级主管的批准后方能实施。
3.1.4 供应商调整价格应提供以下资料：* 调价前后主要原材料进价发票复印件，* 新价格成本核算明细，* 供应商要求调价的公函，* 其它能支持调价的文件和相关资料。
3.1.5 常年使用的物资，每年进行一次系统的询价和报价，以便采集价格资料和相关信息以支持对采购成本的控制，决定对现有供应商的再谈判或者更换新的供应商。
3.1.6 对于长期供货的供应商的原材料价格，记入供应商档案留存。
3.2 备品备件采购价格控制3.2.1 此类物资的采购应使用《购物申请单》，由需用购买部门填写并征得部门主管的批准和采购部主管的签字认可。
3.2.2 依照《购物申请单》上的询价要求，由采购员负责实施，应提供2－3个供应商的报价，再进行质量和价格的谈判以便确定进货渠道。
3.3 首次购买的物资价格作为价格资料留存，再次采购同品种时，上述价格将作为可比性价格参考，并作为价格谈判基础。
3.4 经多次供货被认为质优价廉、服务好的供应商，可以建立长期的供需关系以稳定进货价格，抑制成本的增加。
3.5 属于固定资产范畴内的物资购买（比如设备），除获得部门主管和具有相应审批权的领导批准外，还应提供固定资产单。
4．原辅料的接收、编号:4.1 检查、接收原材料进库，由仓库管理人员按货物凭证或合同协议核对以下内容，但不限于此：4.1.1检查供货单位是否为质量管理部门所列“主要物料供应商名单”中的单位，若不是，仓库管理人员应拒绝接收物料。
4.1.2 仓库管理人员应接收物料供方的检验报告单，除非供方的检验报告单此前已经通过传真或其他方式到达化验室，若不是，仓库管理人员应拒绝接收物料。
4.1.3 检查物料外包装，应无破损、受潮、水渍、霉变、鼠咬、虫蛀的痕迹。
4.1.4 固体原辅料必须是双层包装，封口严密。
每件包装上应标上（贴上）明显标志，注明品名、批号、规格、数量、生产厂家等，并附有产品合格证。
4.1.5 液体原辅料的容器应封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液，标上（贴上）明显标志，注明品名、批号、规格、数量、生产厂家等，并附有产品合格证。
槽车到货应有清洗证明或清洗合格证，为确保无来自槽车所致的交叉污染，供应商应使用专车运送，仓库管理员在初检时应记录车牌号，并与供应商提供的专用车牌号对比，以确保为专用车。
必须要对应每车物料抽样检验，合格后方可放行4.1.6核对包装材料是否和质量部门核定的标准相符。
4.1.7核对包装材料是否清洁，无污染，无破损，标签是否完好，凡不符合要求予以拒收。
复秤物料数量，是否与其包装规格一致，做好复秤记录；初验合格后，置待检区（或下至合格区内用黄色带子围起来以示待检），仓管员按照物料编号原则编制物料批号，应注意对纯度（含量）要求敏感的物料和需对产品进行首检的物料，新的批号要与供方的批号一一对应。
仓库保管员填写“物料请检单”送检，化验室派员取样。
5．原辅料的抽样检验:5.1 抽检取样5.1.1袋、箱包装原料厂质检部化验员收到仓管人员的请验单后,取样人员先按请验单上货物名称、件数先填写取样证,计算抽样件数,如果总件数n≤3时,逐件抽;n为4--300时,按√n +1件抽;n≥300时,按(√n)/2 +1 件抽验。
按待验货品,带取样工具和容器,按抽样件数随机取样混匀;取样后重新封好包装,贴上取样证及填写原辅料取样记录。
5.1.2 散装液体原料凡是用液体槽车运输送货的原料如辛醇和乙醇等 ,槽车运输到厂后,要先抽验,检验合格后才卸货进库,不合格立即退货。
槽车运输的液体原料在仓库里不设立待检区,必须检验合格才进库, 仓库不存在不合格的槽车运输的液体原料。
检验合格后做好记录。
检验不合格除立即退货外, 也须如实做好记录,包括品名、数量、批号、生产厂家、供应商、采购人员等。
5.2 检验检验人员按照原辅料的检验规程及标准对待检样品进行检验。
另外每年应至少对主要原料按厂家报告单的项目做三批的全检，并将结果与供应商的检验报告比较以检查供应商检验报告单的可靠性。
5.3 批准、拒绝根据化验结果,出具化验单, 并按货件数由QC制作绿色合格证或红色不合格证，每个制作好的合格证或不合格证由QA盖章后，送仓库。
6．原辅料入库、库存及发放6.1 入库根据化验结果,仓管员除下待检区的黄色栏绳和待检牌, 在货物上逐件贴上合格证或不合格证, 按要求将合格品与不合格品划区堆放,分别以绿色(合格)或红色(不合格)绳围栏,以防混用。
检验合格的原辅料入库后由仓库管理员填写库存货物卡和分类帐并签字,采购员核对后在“送货人/领货人”一栏签字，并经第三人复核并签字。
入库完毕.库管员及时按批号做好入库台帐，记录收发结存情况。
不合格的原辅料要隔离存放, 通知供应部与生产部门或供应厂家,研究处理办法或者退货。
并建立不合格原辅料台帐汇总,包括进厂日期、品名、规格、批号、数量、来源、不合格项目、采购人、处理情况等6.2 分区分仓库存固体原辅料与液体原辅料应分仓贮放,而易燃、易爆、毒性大、腐蚀性强的原辅料的贮存应有安全措施。
货物堆放应离墙、离地、货行间都必须留有一定的距离,以能执行先进先出的发料次序为原则。
6.3 仓库环境卫生仓库必须保持干燥、清洁、通风和适宜的光线,并防鼠、防虫,仓管员应每天记录仓库的温、湿度。
6.4 物料领发原料仓库管理员按质检部的原料质量报告单和合格证，对符合使用的原料进行发放。
由于包装材料不是每件粘贴合格证，在仓库发放包装材料时，需同时发放包装材料的COA复印件至车间。
物料的发放执行先进先出、取样先出、近期先出的次序原则，当三者同时出现时，顺序执行近期先出、先进先出、取样先出的原则。
每次发料之后，仓库保管员要在货位卡上和台帐上填清货物去向、结存情况等内容。
发料前应复检存量，如有差错，应查明原因，并报质量部检查员做出处理意见后，确认无质量风险后方可继续发料。
否则，应终止发料，直到查清原因，及时处理，确认无质量风险。
不合格的原辅料内包材不得发放使用，由仓管员按《不合格品处理规程》及时申请处理，并记录备查。
6.5领用6.5.1车间领料员根据生产计划填写原料领用单，由车间主任批准；6.5.2仓管员根据生产车间填写的领料申请单进行备料；6.5.3仓库所发物料包装要完好,每件都附有合格证,并有检验报告单或抄件,标签与物料一致（散装原料如B1、乙醇，其合格证贴在贮罐上）；6.5.4发料时应以先进先出为原则,按规定称重计量,填写称量记录,发料人及领料人均需在需料送料单上签名；6.5.5如果原材料从原装容器转入另一个容器，新容器需适合包装该原材料，新容器需标有：物料名称，批(编)号，新容器中材料的重量或体积，用于生产的制品批号、处于工艺中的步骤，重新包装的日期，包装人。
6.5.6每次发送料后,仓管员要及时填写原辅料台帐和库存货位卡；6.5.7车间领料员将所领原料和领用单进行对照，领用单上原料批号（和其它内容）应和原料的合格证上批号一致；6.5.8 原料到达车间后，领料员将原料放在指定位置；4.5.9 领料员将新领原料的领用单夹放在车间岗位记录台上，取回上一次的领用单，妥善保存便于查对；车间投料员投料时应核对领料单上的批号和物料包装上合格证的批号是否相同；6.5.10 当原料批号更改时（前一批的原料已用完，新一批的原料开始领用），领料员有义务提醒投料员，并核对其投料记录。
6.5.11 批记录审核者（根据日期）核对投料记录和领料记录是否相符。
6.6 盘点仓库要进行月查季盘,查安全隐患、查原料质量、查温度湿度等是否符合贮存要求,查是否超有效期（或复测期）等。
仓库每季度组织一次盘点,以便考核检查仓管人员的工作,按时报表。
7．物料复检易变质的原辅料及贮存期超过规定期限的原辅料,必须抽样复检合格后方能发放。
进入复检期的原料放入待检区。
由于大贮罐里的液体原料如乙醇.甲苯等, 不可避免地存在新旧货混合情况,故应对贮罐里的液体原料进行定期（一般为半年）复检。
如果存在复检结果与进货时检验结果有差异的情况(在合格范围内),就要等到原辅料彻底用完后对贮罐进行清理,再准备购进下一批货物。
复检不合格的另作处理。