原材料进厂流程及管理制度

红河州紫燕水泥有限责任公司

原材料、水泥进（出）厂流程及管理制度

第一章总则

为加强公司进厂原材料、水泥等进（出）厂的管理，保证进出厂物资的准确计量和防止物资流失，规范原材料、水泥等物资进（出）厂流程，经公司研究，特制订本制度。涉及部门必须遵照严格执行。

第二章原料进厂管理

1.过磅单的开具：根据生产需求，按采供部通知核对进厂原燃材料及供货商是否正确,实际查看驾驶员报出的车号、物料名称及供货单位，确认此车已经在地磅有效秤重范围内，毛重取数，保存数据。待驾驶员过皮重时，确认该车附带有料场管理员开具的货物验收确认单方可过皮重打印该车过磅单，并请驾驶员签字确认。

2.原料作业区堆场管理员对进厂原料初步验收，指挥车辆到指定地点卸货。并负责好卸车管理工作，监督下货，杜绝驾驶员在次期间做放水和修车现象，发现情况及时制止并通报采供部进行处理，现场验收人员待驾驶员卸完货后，方可开具货物验收确认单，每日统计车数后报原料作业区。

3.质量管理部、商砼站接过磅房通知后，负责取样、制样、检测，确保样品具有代表性，数据真实准确，力争做到公平，公正。质量管理部根据堆场情况，指导原料作业区按品种和供应单

位的不同分开堆放，确保不出现混堆现象，并按生产和质量要求下达配料通知单，同时负责在均化过程中的监督管理和调整工作。检测数据以电子版发采供部，每月27日前根据合同提供质量数据给采供部（商砼站质量数据由商砼站提供）。

4.原料作业区、商砼站每天复核过磅数量、车数后，于次日上午9点前报生产技术部，月报统计后于每月26日生产技术部，月报必须有部门负责人签字。

5.生产技术部每天对地磅房称重系统内的过磅数据进行统计，并与原料作业区、商砼站统计数量进行核实分析，形成日报表报分管营销副总（电子版），如发现磅单与流水数据发生差异的由地磅岗位做出书面解释，并与绩效考核挂钩。

6.过磅单的分发：①白色--动力作业区

②红色--原料作业区

③黄色--质量管理部（商砼站）

④蓝色、绿色--驾驶员（供货商）

7.进厂原料过磅时间：每天8:00 时----19:00时。

第三章水泥出厂管理

1.散装水泥的发货

1.1营销部根据质量管理部开具的（出厂通知单），由开单员根据信贷统计通知的客户信息和发货通知单在销售系统内正

确录入出厂编号、车牌号、客户名称、品种、规格等信息并开据提货凭证。

1.2承运人依据提货凭证过空车磅，过磅员核对车号与提货凭证无误后，输入运输牌号，根据电子秤显示的车皮重量在电脑里找出预输的客户名称，保存皮重。

1.3由承运人核对《装车凭证》后，到装车处将《装车凭证》交给发货员，发货员签单登记后给予装车，装车完毕后过磅，过磅员打印出提货数量，驾驶员签字，经过磅员核对无误方可放行出厂。

1.4过磅单的分发：①白色--动力作业区

②红色--营销部

③黄色、绿色--客户、驾驶员

④蓝色--出厂凭证（交门卫查验放行收存，次日交水泥作业区发货员统计核对）。

2.包装水泥的发货：

2.1营销部根据质量管理部开具的（出厂通知单），由开单员根据信贷统计通知的客户信息和发货通知单在销售系统内正

确录入出厂编号、客户名称、数量、品种、规格等信息并开据提货凭证。

2.2承运人持提货凭证过空车磅，过磅员核对车号与提货凭证无误后，输入运输牌号，根据电子秤显示的车皮重量在电脑里找出预输的客户名称，保存皮重。

2.3由承运人核对《装车凭证》后，到装车处将《装车凭证》

交给发货员，发货员签单登记后给予装车。发货员根据《产品发货单》通知包装工输入需要装的数量后开始装车，装车完毕后到过磅房过磅，待过磅确认磅差在1%以内打印过磅单。

2.4过磅单的分发：①白色、红色--动力作业区

②黄色--营销部

③绿色--生产技术部

④蓝色--出厂凭证（交门卫查验放行收存，次日交水泥作业区发货员统计核对）。

3.熟料的发货：

3.1根据质量管理部开具的《出厂通知单》，由开单员根据信贷统计通知的客户信息和发货通知单在销售系统中正确录入客户名称并开据提货凭证。

3.2承运人持提货凭证过空车磅，过磅员核对车号与提货凭证无误后，输入运输牌号，根据电子秤显示的车皮重量在电脑里找出预输的客户名称，保存皮重。

3.3由承运人核对《装车凭证》后，到装车处将《装车凭证》交给发货员，发货员签单登记后给予装车，装车完毕后过磅员打印出提货数量，驾驶员签字，经过磅员核对无误方可放行出厂。

3.4过磅单的分发：①白色--动力作业区

②红色--营销部

③黄色、绿色--客户、驾驶员

④蓝色--出厂凭证（交门卫查验放行收

存，次日交水泥作业区发货员统计核对）。

《产品发货单》的用途明细见下表：

序号颜色名称用途

第一联白色存根联营销部统计员存档

第二联蓝色结算联营销部统计进行日统计与结账

第三联绿色用户联承运人交客户验货

第四联红色运输联承运人结算运费

第五联白色搬运联发货员存档结算装车费

4. 免烧砖的发货：

4.1根据质量管理部开具的《出厂通知单》，开单员根据信贷统计通知的客户信息和发货通知单开据提货凭证。

4.2承运人核对装车凭证无误后到指定地点装车。

4.3发货员签发装车凭证并装车。

4.4装车完毕后经发货员确认装车数量无误后方可出厂。

4.5出厂凭证经门卫查验无误后收存放行，次日交发货员核实。

4.6营销部将当天开单数、发货数量于次日9点前核对统计上报生产技术部。

《产品发货单》的用途明细见下表：

序号颜色名称用途

第一联红色存根联营销部统计员存档

第二联蓝色结算联营销部统计进行日统计与结账