中建项目管理文件--质量计划

项目质量计划版本：编制/日期：确认/日期：（项目经理）审核/日期：（体系管理）批准/日期：（主管副总）1.工程概况主要包括∶工程名称、建设地点、工程规模(建筑面积、总投资或工作量)、计划开竣工日期、结构类型、工程的主要特点、现场环境条件、按合同要求承担的工程范围以及工程的业主单位、设计单位、监理单位、第三方质量监督机构名称等。

为简化文字，以上内容可列表说明。

（注：斜体部分仅为编制说明，正式编制时应用实际内容代替。

下同）2.总则2.1项目总目标根据项目策划，确定本项目的质量目标和指标。

可能情况下，应对质量目标按分部工程分解为可度量的指标。

2.2编制依据列出编制参考文件，如项目工程合同(合同名称及合同编号)、项目策划书、公司体系管理手册及相关职能管理手册；等。

2.3工程验收准则列出本工程各分部分项工程的施工质量验收规范目录(最新版本)。

2.4质量计划的管理说明质量计划发放、保存及修订的相应职责，并说明修订与作废的要求。

3.组织机构与职责阐述本项目经理部的组织机构（用机构图表示）；明确各主要管理岗位的人员，具体规定他们在质量管理体系中的管理职责和权限。

4.文件和资料的控制4.1与质量有关的文件和资料明确要求需受控的文件范围。

（主要包括公司各管理手册、项目文件、标准类文件、合同文件、图纸类文件、外来文件、质量记录等）。

4.2文件和资料的批准和发布界定各类文件和资料的审批流程，明确文件发布前必须经有关人员审批，发放要进行登记。

4.3文件和资料的更改明确文件和资料的更改的方法、审批、发放、更换等程序。

4.4文件和资料的作废、回收及销毁规定作废文件的通知、回收以及销毁责任人与工作流程。

4.5记录要求列出需填写的记录，并说明保存单位。

5.与产品有关要求的确定与评审5.1合同修订的评审当业主提出修订合同条款时，明确由谁负责与业主洽谈、协商，谁组织对修订后的条款进行评审。

评审的主要内容主要有：工期是否能够保证；特殊技术要求是否能够达到；施工质量是否能够保证等。

评审的方式可为会议评审，也可以是传递评审。

应说明会议评审由谁组织，传递评审应涉及哪些人员（如技术、质量、经营、商务等）。

5.2对设计变更和工程洽商的管理对于一般情况下的评审，可实行传递评审。

应说明传递至哪些岗位和人员，履行什么手续。

当设计变更造成工程造价大幅度调整，或造成工期长时间延误、施工方案作较大改变时，项目经理应组织哪些人员进行评审，并报事业部主管副总审批。

5.3合同文件的管理规定合同及合同审批会签单保管及向事业部提交的作法（谁负责，什么时间提交等）。

5.4记录要求列出需填写的记录，并说明保存单位。

6.物资管理6.1物资采购的策划根据项目策划书中的方案列出由总部、项目、分包分别采购及由业主提供物资的类别。

6.2物资采购的实施6.2.1采购信息对于项目物资的采购信息主要包括：物资申请计划、物资采购计划、物资采购合同、图样或样品。

规定由谁负责提供物资申请计划及应填写的记录；由谁负责编制物资采购计划及应填写的记录；由谁负责组织签订供货合同，及应履行的手续；由谁组织报送样品至监理/业主审核。

6.2.2供应商选择分别说明项目采用招标与非招标方式进行采购的物资类别，并规定对供应商进行选择评价的组织者以及应履行的程序。

（招标形式的供应商选择，经过以下几个环节：制定招标计划，编制招标文件并向侯选供应商进行发放，对供应商进行预先评价，评标及定标。

非招标形式的供应商选择，经过以下几个环节：邀请供应商报价，对供应商进行预先评价，比价并确定供应商。

）6.2.3样品／样本报批说明样品/样本报批的范围、方法及责任人。

6.2.4采购合同规定采购合同的拟定、会签、审批、保存等流程与责任人。

6.3分包商采购的物资明确对包商采购物资的管理方法及责任人。

6.4物资的验证6.4.1在供应商处对采购物资的验证明确项目以及业主在供应商处对所采购物资的质量进行验证的责任者及验证方法。

6.4.2物资进场的验证明确物资进场后进行验证的责任人、验证方法以及记录要求。

6.4.3对分包商采购物资的验证明确对分包商采购的物资进行验证与管理的责任人及方法。

6.5不合格物资的处理明确对经验证确定为不合格物资时的评审、标识、隔离、处置的方法及责任者。

6.6记录要求列出需填写的记录，并说明保存单位。

7.工程分包7.1工程分包策划细化项目策划书中的工程（劳务分包）的内容，明确分包的内容及主要候选分包队伍。

7.2分包商的选择分别说明项目采用招标与非招标方式进行选择的分包商类别，并规定对分包商进行选择评价的组织者以及应履行的程序。

（招标形式的分包商选择，应经过以下几个环节：制定招标计划，编制招标文件并向侯选分包商进行发放，对分包商进行预先评价，评标及定标。

非招标形式的分包商选择，应经过以下几个环节：邀请分包商报价和提交施工方案，对分包商进行预先评价，比价及确定分包商。

）7.3业主指定的分包商规定对业主指定的分包进行管理的责任人与方法。

7.4分包合同规定采购合同的拟定、会签、审批、保存等流程与责任人。

7.5分包商进场的验证明确对分包商进场时进行验证的责任人及方法。

7.6记录要求列出需填写的记录，并明确保存单位。

8.业主提供财产的控制8.1合同文件的约定列表说明由业主提供的财产（主要是物资）名录。

8.2业主提供物资的验证规定对业主提供财产实施验证的责任岗位及实施方法、需填写的记录。

规定出当业主提供的财产发生丢失、损坏、不适用等情况时的处理方法及责任人、应填写的记录。

8.3业主提供物资的贮存和维护明确如何单独对业主提供的物资实施贮存与防护。

8.4业主指定分包商的管理业主指定分包商有两种情况：业主与分包签订合同，我方与分包签订合同。

分别说明这两种二种情况控制与管理分包商的方法。

9.标识和可追溯性9.1物资的标识明确标识的方法及责任人。

9.2施工过程的标识明确施工过程标识的方法及责任人。

一般对于施工过程的标识，主要是表明记录的方法；对于追溯性要求很强的过程，如重要钢结构的焊接，不仅要以记录的方式标识，往往还需要在焊件上加盖焊工代号的钢印。

9.3检验和试验状态标识9.3.1物资的检验和试验状态明确此状态的标识方法及责任人。

9.3.2过程的检验和试验状态明确此状态的标识方法及责任人。

9.3.3工程最终检验和试验状态明确此状态的标识方法及责任人。

9.4记录要求建设主管部门规定的施工记录。

10.施工过程控制10.1确定过程确定项目的关键过程和特殊过程。

10.2关键过程的控制分别就施工技术方案、技术交底工作以及施工机械设备、人员资质、作业环境、检测手段等的管理做出规定。

例如对于施工机械设备，应明确编制施工设备台帐的责任人，（备台帐包括：施工设备的名称、规格、数量、来源、进场时间等），确定施工设备维修保养计划编制及组织实施的责任人。

10.3特殊过程的控制那些通过后续检验和试验不能完全确定，或不能经济性地判定，或加工缺陷在使用过程中才暴露出来的过程，都视为为特殊过程。

确定特殊过程及其控制方法，并明确过程能力预先鉴定（确认）及过程参数的连续监控（再确认）)的方法、记录要求及责任者。

10.4记录要求列出所需填写的记录，并明确保存单位。

11.监视和测量装置的控制11.1管理明确对监视和测量装置管理的岗位其职责。

其主要工作包括建立台长及组织检定。

计量器具台帐，包括：计量器具的名称、规格、来源、计划检定时间、使用单位等。

11.2检定明确计量器具检定计划的编制、组织检定及保存记录的责任者及方法。

明确对现场使用的工具性的计量工具（如钢筋冷挤压连接的测试卡板、5 m 以下的钢卷尺、样板、靠尺板等）的定期（最长周期不超过半年）校准（比对）的要求及责任人。

11.3记录要求列出所需填写的记录，并明确保存单位。

12.产品防护12.1物资的搬运明确对重要物资的搬运方法及责任者12.2物资的贮存明确物资贮存的规定及责任者，如对物资采取支垫、苫盖的措施；对于有一定时效的物资（如水泥），如何贯彻先进先出的原则，如何对物资进行防护。

12.3产品防护和交付规定对成品及半成品的防护方法及责任者及产品交付前对工程的保护措施及责任部门及责任人员。

13.质量记录的控制13.1质量记录的范围质量记录包括了两大类，即：质量体系运行及其有效性记录和工程质量控制及其效果记录。

13.2质量记录的收集13.2.1工程质量记录明确工程质量记录的填写、收集与保管人员职责与要求。

13.2.2质量体系运行记录明确各种质量记录的收集保管人员。

13.3质量记录的标识、编目所有质量记录应字迹清晰，写明编号、记录日期、记录内容，并及时准确。

工程质量记录的标识、编目应按当地建筑主管部门规定的工程竣工技术资料的管理要求做好工程质量记录。

质量体系运行记录采用公司各管理手册规定的表式。

来自分包商的质量记录也应按上述规定管理。

13.4质量记录的归档与贮存规定质量记录的归档归时间要求，并明确记录保管人员以及记录的贮存要求。

14.培训14.1培训计划与实施制定项目人员（包括分包人员）培训计划，并规定培训实施要求。

14.2特殊岗位人员能力的控制明确本项目的特殊工种，明确对其进行控制的责任人及控制方法，包括：审查并保管特殊工种人员的资格证的复印件、监督持证上岗的情况、编制本项目的特殊工种人员名单。

14.3记录要求列出需填写及留存的记录，并明确保存单位。

15.产品的监视和测量15.1总则按有关法规、标准或合同要求制定进货检验及试验计划和过程检验和试验计划，确定需要的检验和试验项目、依据标准、实施单位、记录的保管人员等。

检验、试验人员应根据检验和试验计划的要求实施检验、试验并保存有关记录。

需要对外委托试验时，由技术部从政府质量监督部门认可的试验室中选择合适的委托对象。

15.2进货检验和试验确定进货检验和试验的过程及其内容，编制进货检验试验计划。

15.3过程检验和试验确定过程检验和试验的过程及其内容，编制过程检验试验计划。

15.4最终检验和试验确定最终检验和试验的过程及其内容，编制最终检验和试验计划。

15.5记录要求列出需填写的记录，并明确保存单位。

16.过程的监视和测量16.1过程监视测量的对象过程监视和测量的对象是实施每一个管理过程的人、机、料、法、环的能力符合性及有效性，此处应具体说明。

16.2过程监视和测量的实施规定进行过程监视和测量的方法与时间间隔，并明确具体组织与实施的人员。

16.3记录要求《过程监视和测量记录》等17.不合格品的控制17.1不合格品的标识、记录和隔离明确对不合格品的标识、隔离的要求及责任者。

17.2不合格品的评审明确评审的内容、人员以及方法。

17.3不合格品的处置17.3.1不合格物资明确参与不合格物资评审的人员及职责，明确处置的职责及其处置后严整的。