XX公司内部审核资料
XX汽车销售有限公司内部审核报告
XX汽车销售有限公司内部审核报告一、概述通过对XX汽车销售有限公司内部管理体系的审核，我们对公司的运营情况进行了全面的了解和评估。
本次内部审核主要关注公司的销售流程、质量管理、供应链管理以及内部控制等方面，以确保公司的运营达到标准并进行持续改进。
二、销售流程在对销售流程的审核中，我们发现公司存在一些问题。
首先，销售合同的编制不够规范，过程中可能存在漏洞和风险。
其次，销售人员的培训和管理不够到位，导致销售过程中的服务质量有待提升。
此外，公司的销售数据收集和分析手段不够完善，对市场的需求和趋势了解不够准确，影响了销售策略的制定和执行。
三、质量管理在对质量管理方面的审核中，我们发现公司在产品质量管理方面表现良好。
公司建立了严格的质量控制流程，对产品的生产、检验和出库等环节进行了有效管控。
此外，公司还建立了完善的质量反馈机制，对客户反馈的问题能够及时处理和解决。
然而，我们也发现公司在供应商管理方面还有一些问题，部分供应商的质量管理能力不够强，需要公司加强对供应链的管理和监督。
四、供应链管理在对供应链管理方面的审核中，我们发现公司存在一些问题。
首先，供应商的选择和评估过程不够严谨，对供应商的资信调查和质量管理能力评估不够全面。
其次，公司在订单管理和物流配送方面存在一些不足，导致供应链的效率和稳定性有待提升。
此外，公司对供应链风险的识别和应对措施有待进一步完善，以减少潜在的供应链风险对公司运营的影响。
五、内部控制在对内部控制方面的审核中，我们发现公司的内部控制体系建设还需要进一步加强。
首先，公司对销售合同的审核和审批流程不够规范，容易导致合同纠纷和风险的发生。
其次，公司对资产管理和财务流程的控制不够严密，存在潜在的资金安全风险。
我们建议公司加强对内部控制的培训和落实，建立健全的内部控制流程和监督机制。
六、改进建议基于对公司内部管理体系的审核，我们提出以下改进建议：1.加强销售合同的管理和审批流程，确保合同的执行和风险的控制。
公司 内部审核全套资料
√
6
5.4.2质量管理体系策划
质量管理体系形成了哪些文件? 能否体现持续改进的要求？
质量管理体系形成文件有手册、程序文件、作业文件、记录等，体现持续改进的要求。
√
7
5.5.1
职责和权限
是否明确部门和人员的职责和权限？
本部门工作职责是否明确，主管是否清楚？
本部门工作职责明确，主管基本清楚。
√
2
5.4.1质量目标
本部门质量目标是否可测量？测量方法是否明确？分目标是否完成？
本部门质量目标可测量，测量方法明确，分目标完成。
√
3
7.4.1采购控制
如何对合格供方进行评价，评价哪些内容？查看提供合格供方评价记录及合格供方名单，是否有供方变更情况？
是否有作废的文件，如何管理？
查看外来文件登记表,对外来文件是否及时进行了更新及登记？
查公司文件清单，对公司体系文件按要求进行了汇总编写、发放、修订、评审，无变更。
有登记下发，加盖受控章等。
暂无有作废的文件。
查看外来文件登记表,对外来文件及时进行了更新和登记。
√
5
4.2.4记录控制
查公司的记录总清单，是否规定了保存期？
公司体系建立时确定了相关的过程，并按PDCA循环原则进行管理。
√
是否按要求编制了相关的体系文件？
按要求编制了相关的体系文件，去年至今文件无变更。
√
2
5.1管理承诺
总经理是否清楚对满足顾客的要求及法律、法规要求的重要性？采取了哪些措施将其传达给员工？
总经理清楚对满足顾客的要求及法律、法规要求的重要性，通过会议等形式将其传达给员工
内部审核报告范文
内部审核报告范文尊敬的领导：根据公司内部管理制度，我们对近期业务运营情况进行了全面的内部审核。
现将审核报告如实汇报，希望能够为公司的进一步发展提供参考和建议。
首先，我们对公司各部门的业务流程进行了全面梳理和审核。
通过对各部门的业务流程、人员配备、工作效率等方面的审核，发现了一些问题。
例如，在销售部门，虽然销售额有所增长，但客户投诉率也随之上升，需要加强售后服务和客户关系维护工作。
在生产部门，虽然产品质量有所提升，但生产效率仍需进一步提高，以满足市场需求。
在财务部门，虽然成本控制得当，但财务报表的准确性和及时性有待提高。
在人力资源部门，虽然员工满意度较高，但员工培训和激励机制需要进一步完善。
其次，我们对公司的内部管理制度进行了全面的审核。
通过对公司的内部管理制度、规章制度、人事政策等方面的审核，发现了一些问题。
例如，公司的绩效考核制度虽然完善，但在执行过程中存在一些问题，需要加强监督和考核。
公司的人事政策虽然健全，但在实际操作中存在一些不足，需要进一步完善。
公司的内部沟通机制虽然健全，但在实际操作中存在一些不畅，需要进一步优化。
最后，我们对公司的风险管理和合规情况进行了全面的审核。
通过对公司的风险管理和合规情况的审核，发现了一些问题。
例如，公司的风险管理制度虽然健全，但在执行过程中存在一些问题，需要加强监督和管理。
公司的合规情况虽然良好，但在实际操作中存在一些不足，需要加强合规意识和管理。
综上所述，公司在业务运营、内部管理制度和风险管理方面存在一些问题，需要加强管理和监督。
我们建议公司在销售部门加强售后服务和客户关系维护工作，在生产部门提高生产效率，在财务部门提高财务报表的准确性和及时性，在人力资源部门进一步完善员工培训和激励机制。
同时，公司需要进一步完善内部管理制度，加强监督和考核，优化内部沟通机制。
另外，公司需要加强风险管理和合规意识，健全风险管理制度，加强合规管理。
希望公司能够重视本次审核报告，认真对待存在的问题，积极采取措施加以改进，以提升公司的整体运营效率和管理水平。
内部审核总结报告模板
内部审核总结报告模板内部审核总结报告模板日期：XXXX年XX月XX日报告编号：XXXX-XXX一、审核概况本次内部审核的目标是对公司的某一特定部门（或某一特定流程）进行审核。
审核时间为XXXX年XX月XX日至XXXX 年XX月XX日，审核范围包括 XXXX（具体工作范围）。
本次审核由审核组成员共同参与，并得到相关部门人员的支持和配合。
二、审核目标与结果本次内部审核的目标是验证该部门（流程）是否符合公司规定的要求与标准，并对其现行管理制度的有效性和适用性进行评估。
通过对该部门的现行控制措施、程序与操作是否符合要求进行审核，发现问题并提出解决措施。
通过本次内部审核，对该部门进行了全面的审计，涵盖了XXX方面。
并且，我们发现了以下问题：1. 问题一：描述问题一，如未按规定操作、存在流程不畅等。
2. 问题二：描述问题二，如存在安全隐患、文件管理混乱等。
根据发现的问题，我们提出了以下改进建议：1. 建议一：对于问题一，建议制定明确的操作规范，并进行培训，以提高工作效率。
2. 建议二：对于问题二，建议建立健全的安全管理制度，加强对文件的管理与归档。
以上建议将有助于提高该部门（流程）的工作效率、内部管理与控制，并进一步提升其业务水平与质量。
三、遵守情况评估在内部审核过程中，我们发现该部门遵守公司制度与规定的情况评估如下：1. 遵守情况良好：描述遵守情况良好的方面，如遵循流程、及时完成任务等。
2. 部分遵守情况存在问题：描述部分遵守情况存在问题的方面，如操作不符合规定、迟交报告等。
3. 遵守情况存在严重问题：如果发现了遵守情况存在严重问题的方面，请进行具体描述。
经过评估，我们认为该部门在大部分方面遵守公司的规定要求，但也存在少部分细小问题需要改进。
四、改进计划基于本次内部审核的结果和发现的问题，我们提出以下改进计划：1. 改进计划一：描述改进计划一的具体内容，如制定操作培训计划、建立流程优化工作组等。
2. 改进计划二：描述改进计划二的具体内容，如制定安全管理制度、加强文件管理培训等。
内部审核材料范文
内部审核材料范文一、背景介绍随着企业的不断发展和经营规模的扩大，内部控制的重要性日益凸显。
内部控制是指企业为实现各项经营目标，采取的一系列措施和制度，以确保企业资产安全、经营效率和业务准确性的管理活动。
对企业而言，加强内部控制的建设，有助于规范经营行为、提高管理效率和防范风险。
因此，内部审核作为内部控制的重要组成部分，具有重要意义。
二、内部审核的定义和目的内部审核是指企业内部对业务活动、管理制度和内部控制措施进行独立、全面和客观的评价，从而提供管理层和股东对企业运营状况和风险情况的准确和可靠的信息。
其目的主要包括：1.评价内部控制制度的有效性和合规性，确保企业实现经营目标的能力；2.揭示企业内控存在的缺陷和风险，提供改进建议和风险预警，为企业未来发展提供参考和保障；3.确保企业财务信息的准确性和可靠性，以维护投资者和利益相关方的合法权益。
三、内部审核的程序和方法内部审核的程序主要包括：1.确定审核对象和范围：根据企业的特点和风险重要性，确定需要进行内部审核的业务过程和管理制度。
2.制定审核计划和安排：根据审核对象的特点和重要性，制定详细的审核计划，并确定审核的时间和责任人。
4.总结和编制内部审核报告：审核完成后，将审核结果进行总结，编制内部审核报告，详细说明发现的问题、改进建议和风险预警。
5.提供内部审核意见：根据内部审核报告，及时向管理层提供内部审核意见，推动问题的改进和风险的防范。
内部审核的方法主要包括：2.现场检查：通过实地走访和现场观察，对企业内部的各项运营活动进行检查，以评估内部控制的实施情况。
3.数据分析：通过对企业内部数据的收集和分析，发现企业内部的异常情况和风险点。
4.口头询问：与企业内部的员工进行沟通和交流，了解他们对内部控制的理解和执行情况。
四、内部审核的重点内容1.企业的业务流程和管理制度的完善情况、合规性和有效性；2.企业内部控制的执行情况、结果和存在的问题；3.企业资产的安全和利用情况，包括资金、设备、知识产权等；4.企业财务信息的准确性和可靠性，包括财务报表的编制和审计；5.风险管理和内控制度的完善情况，包括风险的识别、评估和防范措施；6.经营目标的实现情况和相关绩效指标的达标情况。
内部审核资料
内审检查表
№：1/4
受审部门
最高管理者、管理代表
时间
序号
依据
审核内容、方法
记录
评价
1
4.1
1.是否识别了工厂质量管理体系所需的过程，其对本工厂有何作用？
2.是否确定了为确保质量管理体系所需过程的有效运行所需的准则和方法，以及有否获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运行？
3.有否对这些质量管理体系过程进行了监视、测量和分析？
3.是否有文件规定，在产品监视和测量未完成之前，需放行产品时得到有关人员的批准，或适用时得到顾客批准？
9
8.3
1.向部门负责人索要不合格品控制的程序文件，了解其内容是否符合标准所需的要求？
2.对产品实现过程中发现的不合格是否进行了评审？是否采取相应的措施消除已发生的不合格？批准手续是否齐全？查看其相关记录.
4
5.3
1.质量方针及其涵义是否在工厂的各层次中得到贯彻和坚持？简略说明本工厂质量方针的涵义。
2.质量方针及其涵义在工厂是如何进行沟通和充分理解？
5
5.4
在工厂及相关职能部门和层次上是否建立了质量目标？如有，其是否可测量？
6
5.5
1.查阅工厂组织机构图，各部门岗位的职责和权限及相互关系是否以文件形式明确规定？查看相关文件。
4
7.1
1.是否编制了产品实现的工艺流程图？工艺流程中有否关键工序？如有，是如何对其进行控制？
2.按工艺流程生产的工艺文件是否齐全？内容是否合理？其资源是否充分、适宜？
3.查相关文件（结合生产现场），了解工厂是否规定了产品检验、监视所需的接收准则？
注：1.检查审核方式分别以“口头提问、查阅文件、查阅记录、查阅资料、现场检查”进行表示；
内部审核材料
某某某有限公司内审材料（2023年05月04日-05日）年度内审方案JL-01编制：人事行政部审批/日期/ 2023年04月27日内部审核实施计划JL-02审核时间2023年05月04日-05日审核方式按部门进行按章节进行审核目的评价管理体系文件与ISO9001：2015、ISO14001：2015和ISO45001：2018标准的符合性及运行的有效性。
审核依据ISO9001：2015、ISO14001：2015和ISO45001：2018标准；公司现行的《管理手册》等体系文件；法律法规审核范围机械设备、智能机器人的研发，工业自动控制系统装置的技术开发、技术服务参加部门参加人员总经理、管理者代表、人事行政部、生产部、财务部、市场部、研发中心负责人及安全事务代表首次末次会议05月04日上午首次会议； 05月05日下午末次会议审核小组成员序号姓名内审职务所在部门组别1 组长研发中心 A2 组员生产部 B 编制：人事行政部审批：日期：2023年04月27日√附：内部审核计划及日程安排内部审核实施计划--日程安排表JL-03内审首、末次会议签到及记录JL-04内部审核不合格报告JL-05培训记录JL-06学习时间：2023年05月06日参加部门：公司管理层和各部门负责人。
学习地点：公司会议室学习内容：ISO9001：2015标准、ISO14001：2015标准、ISO45001：2018标准7.3条款、管理手册和相关程序文件。
针对本次内审发现的不合格，管理者代表组织各部门人员学习ISO9001：2015标准、ISO14001：2015标准、ISO45001：2018标准相关条款、管理手册和相关程序文件。
通过学习认真分析了不合格原因，并制定了纠正措施，按纠正措施认真实施改进。
评价方式及成效：讨论和提问。
经过学习，各部门通过对ISO9001：2015标准、ISO14001：2015标准、ISO45001：2018标准7.3条款、管理手册和相关程序文件学习，对标准和管理体系文件有了进一步的认识，明确了问题存在的原因和解决的途径，本次学习有效。
ISO9001：内部审核资料(物业公司)
南京宝阳物业有限公司
内部审核材料
内部审核通知
各部分.车间：
为确保本公司质量治理体系可以或许中断运行优越,以知足ISO9001尺度的请求,经总司理同意,公司决议于8月15~16日进行内部审核,8月15日上午8：30在会议室召开内审初次会议,周全的由公司审核小组检讨公司质量治理体系的运行情形,以确保发明消失的问题和缺少,抓紧改良,确保体系相符尺度请求.
各部分在接到通知后,抓紧时光,做好相干预备工作,确保经由过程内部审核的检讨工作,取得优越的后果.
办公室：吕兰英
会议签到表
会议签到表
会议记录
会议记录
年度审核筹划
审核实施筹划
审核实施筹划
内部审核陈述
不相符陈述
不相符陈述
内部审核检讨表
内部审核检讨表
内部审核检讨表
内部审核检讨表
内部审核检讨表
内部审核检讨表
内部审核检讨表
内部审核检讨表。
国内企业内审资料范例
•检查表的作用
• 是指导审核整个过程的路线图 • 明确审核要点和方法 • 确保审核的覆盖面 • 体现审核的正规化和专业性 • 作为审核的记录档案
•检查表确定前的准备
• 了解审核的范围 • 确定审核的重点 • 确定审核的策略 • 文件收集和审查
•检查表的分解
• 依据审核计划进行分工 • 可根据文件做细节的补充 • 考虑薄弱环节及部门接口 • 抽样具有代表性 •
•审核前沟通
• 提前通知受审核部门 • 审核组内部会议（必要时）
• a) 审核准备情况 • b) 讨论疑难问题 • c) 提出注意事项
• 审核的实施
• 首次会议 • 现场审核 • 不合格报告 • 审核组会议 • 末次会议
•首次会议
• 审核签到 • 介绍审核组成员 • 介绍审核目的和范围 • 审核计划安排的确认 • 介绍审核的方法和程序 • 确认审核组所需要的资源和设施已齐备 • 问题澄清 • 确认中间会议和末次会议时间
• 联想和追溯
•－从采购验证记录中出现的许多不合格联想到供方的评定 • 有无问题；到有关部门追溯评定记录 •－从顾客抱怨产品外表受损联想到成品检验，包装，交付 • 过程有关问题，而追溯这些过程的情况和记录
•创造一个良好的审核气氛
•－ 审核员应平等，和气待人 •－ 注意听人讲话，认真记笔记 •－ 不时地用点头、注视、附和等方式对对方谈话表示 • 感兴趣 •－ 请对方出示文件应征得对方同意 •－ 发现了不合格要对方领导签字时，要耐心说明理由 •－ 即使对方态度粗暴，也不要与之争吵
•不合格报告的内容（审核员应编写的内容
）• 受审核部门（过程）
• 审核员 • 不合格报告编号 • 审核日期 • 不合格描述 • 不合格类型 • 纠正措施完成情况的验证结果
内部质量管理体系审核记录
内部质量管理体系审核记录审核日期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日审核地点：XXXX公司一、审核目的本次审核是为了评估XXXX公司内部质量管理体系的有效性和符合性，确保公司能够持续提供符合客户要求的产品和服务，并不断改进其管理体系。
二、审核范围本次审核将涵盖以下方面的内容：1.内部质量管理体系文件的完整性和合规性。
2.对质量目标和指标的制定和执行情况的评估。
3.质量管理流程的实施和有效性。
4.内部质量监控和改进活动的执行和效果评估。
5.内部质量培训和人员能力的评估。
三、审核准备在审核前，审核团队对公司的质量管理体系文件进行了详细的评估，并准备了审核计划和审核指南，以确保审核的有序进行。
四、审核过程1.文件审核首先，审核团队对公司的质量管理体系文件进行了仔细的审查。
审核人员针对文件的合规性、完整性和准确性进行了评估，并与实际情况进行了比对。
文件的版本控制和更新情况也得到了检查。
2.实地考察在实地审核过程中，审核团队参观了公司的生产车间、仓库和实验室等关键部门。
通过与现场管理人员的交流和观察，了解了公司的质量管理实践和程序是否得到了有效执行，并发现了一些可能存在的风险和机会。
3.面谈审核团队与公司的管理层、质量管理代表和业务部门负责人进行了面谈，了解了他们对质量管理体系的理解和执行情况。
面谈的重点包括质量目标的设定和达成情况、相关质量管理流程的实施和改进活动的执行情况等。
五、审核结果根据对文件审核、实地考察和面谈的综合评估，审核团队得出了以下结论：1.公司的内部质量管理体系文件完整性和合规性较好，能够有效指导质量管理实践。
2.公司的质量目标设定合理，并能基本达到预期的水平。
3.质量管理流程的实施良好，并能满足客户要求。
4.内部质量监控和改进活动得到了有效执行，并取得了一定的改进成果。
5.公司对人员进行了必要的内部质量培训，但仍有一些缺乏相关知识和技能的人员。
六、改善建议基于对质量管理体系的综合评估结果，审核团队提出了以下改善建议：1.进一步完善质量管理体系文件的编制和控制，确保其持续有效。
XX公司内部审核资料
2006-11-11
审核报告（质量环境）
编号：表B8.2.2/4.5.5-1-05第1页 共2页
审核目的
核查质量环境体系文件是否得到有效贯彻，以便找出质量环境管理体系实施中存在的
问题，针对存在问题采取纠正改进措施，以保证质量环境管理体系不断完善，提高并 能正常有效的运行。
5.2ISO体系部和行政部要进一步加强对员工的教育培训，提高员工的质量环境 体系意识和岗位技能（包括管理人员的业务水平）。
5.3本次内审判定的不合格项（3项）必须在1个工作日完成整改。
5.4内审检查是抽样形式，存在客观的局限性，要求各部门按职能要求，对照标 准举一反三加强自查自纠，发挥主动积极性工作。
1.2计划
为使本次审核工作有序的进行，事先由ISO专员拟制了《内部审核计划》，并经审核组 长批准后执行，《内部审核计划》没有受生产紧迫和其他诸因素的影响如期进行。
1.3准备
审核组按分工要求，分别根据内部审核程序编制了“内审检查表”。另外，审核提前一 星期通知受审核部门并经部门负责人确认。
1.4实施
（1）按审核实施计划，审核员2006年11月1日用1天时间对所有受审核方进行了 审核。
部门负责人/日期：汪中奎
2006-11-2
纠正措施完成情况：
1.培训的内容和考核测试题由品质部杨军负责，并定于11月5日前完成
2.由品质部刘维玲监督执行考核的过程
部门负责人/日期：汪中奎
2006-11-2
纠正措施的验证：
经抽杳确认，此想改善措施已经完成，抽杳部门员工，已经明确了解公司的 质量环境目标、指标
不合格类型：A体系性口B实施性C效果性口
不合格原因：
因部门员工大部分都是新员工，部门的培训工作做的不到位，故出现以上的 不符合
内部审查意见书格式
内部审查意见书格式【内部审查意见书】日期：XXXX年XX月XX日主管部门：XXXX公司内部审查部审查对象：XXXX部门审查人员：XX审查周期：XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日一、审核目的本次内部审查旨在对XXXX部门的运营管理、制度执行等方面进行全面评估，发现存在的问题和风险，并提供改善意见和建议，促进公司的内部管理优化和提升。
二、审查方式本次审查采用文件审查、现场调查和访谈等方法，结合公司内部规定和相关业务标准，对XXXX部门进行全面分析和评估。
三、审查结果经过细致的调查和分析，我们对XXXX部门的内部管理提出以下审查意见：1. 组织架构存在优化空间。
通过对部门的了解发现，部门在某些岗位上存在重复职责和职务不明确的现象。
建议重新评估和优化部门的组织架构，明确各岗位职责，提升工作效率和协作效果。
2. 内部制度执行不够严格。
经过查阅部门的制度文件和实际执行情况，发现部分制度在实施过程中存在较大的偏差。
建议加强对制度的宣导和培训，确保每位员工都能全面理解并认真执行公司制度，保证公司内部运营的规范性和效率性。
3. 内部沟通不畅。
在与部门员工的访谈中，发现存在沟通不畅的情况。
建议加强内部沟通渠道的建设，增加沟通的频率和途径，提高员工之间的协作和配合能力，有利于问题快速解决和工作效率的提升。
4. 内部风险控制薄弱。
对部门的风险控制机制进行评估，发现存在一些风险控制措施不够完善的问题。
建议加强对风险识别和评估的能力培养，建立完善的风险控制体系，降低公司面临的内部风险。
四、改进建议基于以上审查结果，我们向XXXX部门提出以下改进建议：1. 重修组织架构，明确岗位职责，并进行岗位优化和协调，优化工作流程和效率。
2. 检视制度执行情况，加强对制度的宣导和培训，确保每个员工全面理解并遵守公司制度。
3. 加强内部沟通，提升员工之间的协作和配合能力，建设良好的沟通渠道，解决工作中的问题。
4. 加强内部风险控制，加强风险识别和评估的能力培养，建立完善的风险控制体系。
内部审核资料
首次会议签到表日期：地点：会议室序部门职务 /职称审核组成员姓名号1.组长：2.3.4.5.6.7.8.9.成员：10.11.12.13.14.15.16.17.185.19.20.21.22.23.24.内部审核检查表编号：判编号与检查项目定1.本次审核的食品安全管理体系范围精选文库受审核部门：管理层审核记录千张包子系列产品、速冻食品[ 速冻面米食品 ( 生制品、熟制品等 ) 、糕点 ( 蒸煮类糕点 ) 、调味料 ( 半固态 ) 、肉制品 ( 酱卤肉制品 ) 、罐头 ( 畜禽水产罐头 ) 产品的设计开发、生产、再加工、销售和门店餐饮服务4.1（QH）总要求2.体系范围内可能发生与产品相关可识别评价和控制的、可预期的食品安全危害能否得到识别、评价和控制，以确保产品不直接或间接伤害消费者？1.食品安全管理体系的文件组成有4.2.1（ QH ）哪些？文件要求总则2.有无形成文件的食品安全方针和目标？1.请问总经理对其发展和实施食品安全管理体系的有何承诺？5.14（ QH ）管理承诺2.经营目标是否支持食品安全？1.公司方针是什么？2.公司目标是什么？目标是否进行了分解？5.2（QH）3.对公司方针、目标是否经过宣传？方针4.怎样保证与食品安全有关的方针和目标在各个层次上得到理解，贯彻和保持？请问最高管理者怎样保证食品安全5.3（QH）管理体系进行策划，以满足 4.1 要管理体系求，并支持食品安全的目标的要求。
策划1.为确保管理体系的有效运行，公司共设置了几个部门？5.4（QH）职责与权 2.是否有规定相关任务、职责和全限限的文件，并针对相关事项进行沟通？文件名称：手册编号： DLF- QFM文件名称：程序文件编号： DLF-QFSP1-26文件名称：HACCP计划编号： HACCP1-5文件名称：良好操作规范编号： DLF-GMP 已形成按体系要求执行，确保产品得到安全保证是食品安全卫生、信誉诚实可靠、品质管理规范顾客满意度要求每年达到98%以上；每年对食品质量、安全管理体系至少有一项重大改进，等等，目标已分解。
内部审核报告范文
内部审核报告范文内部审核报告日期：xxxx年xx月xx日报告编号：xxxx-xxx-xxx一、背景信息根据公司内部制度要求和计划，本次内部审核针对公司财务管理及成本控制方面进行了全面检查，以确保公司财务运营的合规性和有效性。
二、审核范围和目标本次内部审核的范围主要包括公司财务管理制度的遵守情况、财务数据准确性及时性、成本控制管理情况等。
我们的目标是评估公司财务管理水平，发现潜在风险并提出改进意见。
三、审核方法本次审核采用文件审查、实地考察和座谈会的方式进行。
我们首先审查了公司相关的财务管理制度文件，了解公司的财务管理流程和制度。
接着，我们在实地考察中深入了解公司的财务运营情况，并与相关负责人座谈，了解他们对财务管理及成本控制的理解和工作情况。
四、主要发现和建议1. 财务管理制度遵守情况通过对公司财务管理制度的审查和现场考察，我们发现大部分财务人员严格按照制度要求操作，但也有个别人员对财务制度掌握不够深入，尤其是对新制度的理解和应用不够全面。
建议加强对新制度的培训和宣传，提高财务人员的制度意识和水平。
2. 财务数据准确性及时性公司财务数据的准确性和及时性需要得到加强。
我们发现一些财务数据的录入和核算有误，导致财务报表的准确性受到一定程度的影响。
此外，公司财务报表编制过程中存在一些时间延迟的情况，导致报表发布的时间与计划有一定的偏差。
建议加强对财务数据的核对和验证，提高数据的准确性和报表的及时性。
3. 成本控制管理情况公司成本控制管理相对较好，但仍有一些地方可以进一步加强。
我们发现在部分项目成本预算和控制方面存在不足，导致一些项目的成本超支。
建议加强对项目成本的预算和控制，及时发现和解决成本超支的问题。
五、结论本次内部审核发现了一些财务管理方面的问题和风险，并提出了相应的改进建议。
总体来说，公司的财务管理水平相对较好，但还有进一步完善的空间。
我们建议公司加强对财务管理制度的宣传和培训，提高财务人员的专业水平和制度意识。
质量环境管理体系内部审核记录
质量环境管理体系内部审核记录内部审核是质量环境管理体系中的重要环节，通过对各个环节的审核，可以发现问题，及时进行纠正和改进，确保质量环境管理体系的有效运行。
以下是我对一次内部审核的记录，供参考。
日期：XXXX年XX月XX日地点：XXX公司审核人员：审核1、审核21.审核目的和范围本次内部审核的目的是评估公司质量环境管理体系的有效性和合规性。
审核范围包括管理文件、程序文件、操作文件等涉及质量和环境管理的文件。
2.审核程序2.1与管理人员会面与质量和环境管理相关的管理人员进行沟通，了解质量环境管理体系的运作情况和存在的问题。
2.2文件审查对质量和环境管理文件进行审查，包括质量手册、程序文件、工作指导文件等。
2.3实地考察参观工厂生产线和各个部门，了解生产过程中的质量和环境管理情况，观察工作现场和设备操作。
2.4个别访谈对一些关键岗位的员工进行访谈，了解他们对质量和环境管理的理解和实际操作情况。
3.发现问题和建议基于以上的审核步骤，我们发现了一些问题和可以改进的地方，并提出以下建议。
3.1管理文件更新不及时质量和环境管理文件的更新不及时，无法体现最新的管理要求和标准。
建议制定文件更新的流程，并明确责任人和时间表。
3.2培训计划有待优化针对新员工的质量和环境管理培训计划可以进一步优化，建议将培训内容和培训方法与员工实际工作需求相结合，提高培训效果。
3.3缺乏有效的质量和环境管理指标公司的质量和环境管理指标缺乏科学性和可操作性，建议根据实际情况制定能够反映质量和环境管理绩效的指标，并对其进行定期评估和改进。
3.4设备维护不及时部分设备的维护保养不及时，存在安全隐患。
建议建立设备维护保养计划，并明确责任人和频次，确保设备的正常运行和员工的安全。
4.审核结果和改进计划基于以上的发现问题和建议，我们结合审核结果提出以下改进计划。
4.1文件管理改进计划制定文件管理流程，确保文件更新及时；明确责任人和时间表，保证文件的有效性和合规性。
各单位内部审核需准备的资料
9
勘探开发 研究院
10
工程管理 科
记录；GB/T19001 准的培训记录、质量法律法规培训的记录。 5、 部门内部、全厂进行信息沟通的途径：报表、电话、OA 系统文件、会议 等等，找出相关记录。 6、 工程管理科目前有的规章制度、标准、规范的现行有效版本，所有记录。 7、 部门办公设备清单，是否满足需求。 8、 工程管理年度计划、中长期规划。 9、 工程项目设计方案的评审和审查资料。 10、 工程项目建设外协队伍的评审、准入管理资料；外包队伍（供方） 评价准则、评价记录、 供方档案、签订的合同是否有质量要求、验收标准、 验收记录。 11、 施工过程质量监督的记录、工程质量验收的资料。 12、 工程项目建设的监督、检查记录。 13、 对于不合格的工程建设项目处理的资料。 14、 项目竣工验收的资料。 15、 本科室在工作中的改进有什么？相关记录。 1、 科长明确本部门的工作职责，岗位设置和人员分工，本部门在质量体系中 承担的职责（质量体系中各类外来文件的收集、下发、厂信息中心和通讯 网络管理） 。 2、 本科室目标责任书指标对策表，完成情况统计。 3、 本科室有效文件、质量记录清单。 4、 本科室年度培训计划；质量方针、质量目标培训的记录；体系文件培训的 记录；GB/T19001 准的培训记录、质量法律法规培训的记录。 5、 办公室目前有的规章制度、标准、规范的现行有效版本，所有记录。 6、 部门内部、全厂进行信息沟通的途径：报表、电话、OA 系统文件、会议 等等，找出相关记录。 7、 部门办公设备清单，是否满足需求。 8、 各类外来文件、通知记录、通讯设施的保障。 10、 本科室在工作中的改进有什么？相关记录。 1、 科长明确本部门的工作职责，岗位设置和人员分工，本部门在质量体系中 承担的职责（质量体系中资料、文件、记录的归档） 。 2、 本科室目标责任书指标对策表，完成情况统计。 3、 本科室有效文件、质量记录清单。 4、 本科室年度培训计划；质量方针、质量目标培训的记录；体系文件培训的 记录；GB/T19001 准的培训记录、质量法律法规培训的记录。 5、 部门内部、全厂进行信息沟通的途径：报表、电话、OA 系统文件、会议 等等，找出相关记录。 6、 档案室目前有的规章制度、标准、规范的现行有效版本，所有记录。 7、 部门办公设备清单，是否满足需求。 8、 资料归档保存的相关记录。 9、 资料档案管理室内环境检查、评估记录。 10、 资料借阅、查阅记录。 11、 档案销毁记录。 11、 本科室在工作中的改进有什么？相关记录。
质量体系内部审核记录
质量体系内部审核记录内部审核是质量管理体系中重要的环节，能够对组织的质量管理体系进行评估和改进，确保其持续有效运行。
以下是一份质量管理体系内部审核记录的示例，供参考。
日期：20XX年XX月XX日审核对象：ABC公司质量管理体系审核组：XXX部门一、目的及范围该次审核的目的是评估ABC公司质量管理体系的有效性和运行情况，审核的范围包括但不限于流程、文件、人员、设备等。
二、审核人员及职责本次审核由XXX部门的审核组成员组成，审核组成员名单如下：1.XXX（审核组长）：负责审核计划的制定和审核组织；2.XXX（审核员）：负责审核过程的实施和审核报告的撰写；3.XXX（审核员）：负责审核过程的记录和跟踪整改措施。
三、审核准备1.审核组首先收集了质量管理体系文件和记录，包括质量手册、程序文件、指导文件、培训记录等；2.审核组对质量管理体系进行了全面分析，明确审核重点和侧重点；3.审核组成员参加了相关培训，了解了质量管理体系的要求和标准。
1.审核组首先与ABC公司质量管理部门负责人进行了沟通，明确了审核目标、安排和流程；2.审核组通过文件和数据的审阅，了解了ABC公司质量管理体系的运行情况，包括文件控制、过程流程、人员培训等；3.审核组对ABC公司质量管理体系中的关键过程进行了实地观察和交流，包括生产线、仓储等环节；4.审核组对ABC公司质量管理体系中的关键岗位进行了人员访谈，包括质量管理部门、销售部门、生产部门等；5.审核组对ABC公司的供应商进行了外部审核，包括供应商的质量管理体系和产品质量控制。
五、审核结果1.审核组对ABC公司质量管理体系的整体运行情况给予了较高的评价；2.审核中发现了一些不符合质量管理体系要求的问题，主要包括文件更新不及时、培训记录不完整等；3.审核组根据发现的问题提出了改进意见和建议，包括加强文件管理、提升员工培训意识等；4.ABC公司质量管理部门对审核结果进行了接受，并承诺及时整改发现的问题；5.审核组对ABC公司的整改行动计划进行了跟踪，并将在下次审核时进行评估。
XX集团有限公司内部审计所需提供资料
XX集团有限公司内部审计所需提供资料内部审计所需提供资料一、目的: 本规定对集团内部审计所需资料做出规定，以保证集团内部审计工作得以顺利进行。
二、范畴：凡独立核算的本集团各分公司、子公司皆属之。
三、所需提供资料明细列示如下：截止日 6/30 截止日9/30 期末(一)一样资料：1.试算表、资产负债表及损益表3332.所有重要合约及协议(如租赁合约、工程合约、融资合约、保险合约及重要采购或销售合约) 333.股东会及董监事会议记录334.会计师验资报告335.营业执照复印件33(二)资产科目：1.现金及银行存款(1)各银行对帐单及银行存款余额调剂表333(2)现金及银行存款余额明细表(银行存款明细详见附件一表A) 333(3)各银行名称及地址3336/30 9/30 期末2.应收帐款(1)应收帐款帐龄分析表（请按已逾期1、3、6、12个月及以上的期间划分）33 (2)依客户别按营业及非营业、关系人及非关系人不同性质分类汇总（详见附件一表B，如为应收外币帐款，请同时列示本位币(人民币)及外币金额）33 3.存货(仅制造类企业提供即可)(1)存货明细表3(2)在途存货明细表3(3)存货盘点汇总表及盘盈(亏)明细表3(4)制成品、在制品及原料之成本与市价比较表(详见附件一表C、D、E) 3(5)存货盘盈亏运算表3(6)呆滞存货明细表(详见附件一表F) 3(7)成本结转工作底稿33(8)年终盘点截止单据汇总表3 4.预付款项(含预付费用)(1)预付购料款明细表（详见附件一表G）33(2)预付费用明细及分摊表(详见附件一表336/30 9/30 期末G)5.其他应收款科目明细表(详见附件一表H) 336.固定资产(1)财产名目333(2)固定资产成本及累计折旧变动表（见附表四）333(3)土地使用权及房屋产权证明及合同33(4)提供抵押担保的固定资产明细表33(5)闲置或不堪使用的固定资产明细表及其报废明细3(6)列出非营业使用的资产明细3(7)固定资产保险种类、范畴、保额、保费、投保期间、保单号码及保险公司名称33 (8)本年度固定资产之处分或移转明细表(含成本、累计折旧移转运算表) 33(9)利息资本化运算表(详见附件一表I) 33(10)工程决算清单或工程预算进度表33 7.长期投资(1)长期投资增减变动及相关合约资料333(2)采权益法核算的被投资公司本年度经会36/30 9/30 期末计师签证的财务报表(3)被投资公司之股票及登记文件3338.无形资产及其他资产(1)存出保证金科目明细表(详见附件一表H) 33(2)存出保证金收据及合约33(3)无形资产(如土地使用权)及递延费用明细分摊表(详见附件一表J) 33(三)负债科目1.银行借款(1)所有借款及贷款合约复印件333(2)每项借款之余额、期间、利率、限制条款及抵押、担保品等明细表(详见附件一表K) 33(3)每一银行信用额度明细表33(4)期末应对利息运算表332.应对帐款(1)按到期、应对款日、厂商别及关联关系、非关联关系人分别汇总（如为应对外币帐款并请列示本位币(人民币)及外币金额）336/30 9/30 期末(详见附件一表L)(2)按营业及非营业的不同性质分类汇总333.应对费用、其他应对款、预收货款明细表(详见附件一表H) 334.存入保证金明细33(四)或有事项及承诺事项1.未决或可能的诉讼案件汇总说明332.对外担保及票据背书的明细资料333.未决索赔及税务纠纷的明细资料334.已签订合约而尚未付款的金额335.往来律师名称及地址33(五)损益科目1.营业收入、加工收入、其他业务收入及劳务收入分析表(请按项目别或产品别分别列示，详见附件一表M) 3332.营业收入、加工收入、其他业务收入及劳务收入明细(详见附件一表N) 3333.营业成本明细表3334.营业费用、加工费用及制造费用科目余额及差异分析表(详见附件一表O) 3336/30 9/30 期末5.营业外收支明细表3336.薪资及人事资料（见附件一表P）3(六)关联交易1.与关系人的关系说明3332.关系人交易汇总，请参照财务会计准则(交易事项披露明细表详见附件二) 3333.关联交易对帐明细333(七)现金流量现金收支明细（详见附件三）附件一表A.现金及银行存款明细余额银行别帐号原币本位币质押或受限制情形差不多帐户存款一样帐户存款活期存折存款外币存款银行别帐号余额期间利率最近计息日应计利息质押情形定期存款表B.应收帐款明细表金额客户名称摘要原币本位币应收帐款入帐日期，期后收款日期－关系人－非关系人表C.产成品成本与市价比较表成本品名/料号数量单价金额售价表D.在产品成本与市价比较表在产品品名／料号截至12/31成本估量售价估量至完工尚需投入的成本销售费用净变现价值表E.原料成本与市价比较表成本原料品名/料号数量单价金额最近一次单位购价表F.呆滞存货明细表产品品名/料号数量最近一次变动日期单位成本成本总价表G.预付购料款及预付费用明细表未摊销预付项目支付日期有效期间总金额已摊销余额表H.其他应收款、存出保证金、预提费用、其他应对款及预收货款明细表科目传票日期及编号性质金额表I.利息资本化运算表月份月初累计支出额当月支出支出款每月平均数月利率按成本计算之利息实际利息资本化利息月底累计支出款表J.无形资产及递延费用分摊明细表原始支出已摊销余额未摊销项目总金额分摊期间前期累积数本期摊销数余额表K.银行借款明细表银行名称期间利率用途付款条件担保品金额表L.应对帐款明细表厂商名称摘要金额应对帐款入帐日期，期后付款日- 关系人- 非关系人表M.营业收入、加工收入及劳务收入差异分析表项目别差异产品别上年度实际数本年度实际数金额百分比差异缘故说明按月份列出表N.营业收入、加工收入及劳务收入明细收入项目收入对象金额收入缘故说明表O.营业费用及制造费用差异分析表部门别差异差异缘故科目名称上年度实际数本年度实际数金额百分比工资：表P.工资费用明细部门月份治理人员人数治理人职员资一般职员人数一般职职员资合计：附件二关联交易事项披露明细表一、关联交易事项关系人名称及关系：关系人名称与本公司关系公司 1.企业采权益法核算的被投资公司。
内部审核范本
内部审核范本一、内部审核范本内部审核是个超重要的事儿呢，就像我们自己给自己做个全面检查一样。
（一）审核的目的审核嘛，就是为了看看咱们的工作、流程或者系统啥的有没有按照规定来，有没有漏洞，能不能变得更好。
比如说，在学校里我们参加社团活动，也得看看这个活动的组织流程是不是合理，有没有可以改进的地方，这就有点像内部审核的感觉啦。
（二）审核的范围这得明确清楚哦。
是整个公司的所有部门呢，还是特定的某个项目呀？就好比我们要复习考试，得先确定是复习整本书还是其中几个章节。
要是一家做衣服的公司，可能审核范围就是从原材料采购部门，到设计部门，再到生产车间和销售部门。
（三）审核的人员谁来做这个审核呢？可以是公司内部专门成立的审核小组。
这个小组的成员要有一定的能力和经验。
就像我们在小组作业里，会选那些比较靠谱、懂得多的同学当组长和核心成员一样。
小组成员得熟悉公司的各项规定、流程，还得善于发现问题。
（四）审核的依据那肯定得有个标准才行呀。
这个依据可能是公司自己制定的规章制度，也可能是行业的一些标准规范。
比如在互联网行业，可能就有关于数据安全、用户隐私保护等方面的规范要求，这就是审核依据。
（五）审核的流程1. 审核计划首先得制定个计划，啥时候开始审核，先审核哪个部门或者环节。
这就像我们做旅行计划一样，先确定好路线和时间安排。
比如说计划在这个月的上旬开始审核，先从财务部门入手。
2. 审核通知要提前通知被审核的部门或者人员，让他们有个准备。
就像告诉室友我们要一起打扫卫生了，让他们也提前收拾收拾自己的东西。
通知里要明确审核的时间、范围、审核人员等信息。
3. 现场审核审核人员到现场去查看实际情况。
这时候就像侦探一样，到处找线索。
看看文件记录是否完整，操作流程是否合规。
比如到生产车间看看工人是不是按照安全规范操作机器。
4. 审核结果记录把发现的问题、好的地方都记录下来。
就像我们写日记一样，把今天发生的重要事情都记下来。
记录要详细，包括问题出在哪，涉及到哪些人或者流程。
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部门负责人/日期：汪中奎
2006-11-2
建议纠正措施及预计完成日期：
1.针对公司及事业部的质量环境目标、指标展开教育训练
2.针对教育训练的内容进行考核，测试
预计11月10日完成
部门负责人/日期：汪中奎
2006-11-2
纠正措施完成情况：
（3）了抽样调查。据统计，本次审核共调查了100项次左右，其中有不符合项目7项，开出不合格项报告3份，观察项4条。
（4）审核员发现的不合格项都向受审核部门的有关人员阐明，并由他们确认，审核人员还就不合格项与受审部门商讨了纠正方法。
2．主要问题（即不合格项）：
2.1品管部（创意）：员工对质量/环境的目标及指标的内容不明确，检验记录上的内容和检验基准书上的内容不符合。
1.培训的内容和考核测试题由品质部杨军负责，并定于11月5日前完成
2.由品质部刘维玲监督执行考核的过程
部门负责人/日期：汪中奎
2006-11-2
纠正措施的验证：
经抽查确认，此想改善措施已经完成，抽查部门员工，已经明确了解公司的质量环境目标、指标
审核员或审核组长/日期：张小伟
2006-11-11
审核报告（质量环境）
2.2营业部：部门/员工的工作职责没有形成文件，并没有制订相应的工艺流程。
2.7生产部（压铸）：没有相应的不良品处理记录，部门及员工的职责不明确，生产部目标、指标没有落实。
以上不符合项分别涉及ISO9001：2000标准条款4.2、4.3.3、5.5.1、6.2.2、7.2.3、7.5.1、8.2.4、8.3涉及IS014001：2004标准条款4.3、4.4.7，都为一般不合格项，不合格项分布比较平均，没有出现区域性或系统性的失效，这说明体系运行基本正常。
部门生产中的不合格未做好相应的记录，生产部无存档，不符合“不合格控制程序”8.3条款
不合格类型：A体系性□ B实施性□√C效果性□
不合格原因：
因目前的不合格记录一直在品质部保存，故生产部未做存档的动作，而导致以上的不良
部门负责人/日期：张中
2006-11-2
建议纠正措施及预计完成日期：
现将生产中的不合格记录从品质复制一份保存，后续每有一次不合格，均复制保存
审核日期
2006.11.1
审核依据
本次审核按ISO9001：2000标准规定的质量环境管理体系要求，并遵循本企业制订的质量环境手册和批准发布的质量环境体系控制程序及技术、管理文件。
审核成员
组长：矫津港 组员：汪中奎贺天祥赵云雷向振权蔡春丽梅可成
组长：程蛟军组员：刘祯 施大金 郭顽 张小伟 张艳娇 宁伟吴耀辉
编号：表B8.2.2/4.5.5-1-05第1页 共2页
审核目的
核查质量环境体系文件是否得到有效贯彻，以便找出质量环境管理体系实施中存在的问题，针对存在问题采取纠正改进措施，以保证质量环境管理体系不断完善，提高并能正常有效的运行。
审核范围
本次审核涉及到了ISO9001：2000规定的有关章节要求（管理评审除外），以及企业所有技术、生产、管理等部门。因此，本次内审属于全面性的抽样审核。
预计11月2日完成
部门负责人/日期：张中
2006-11-2
纠正措施完成情况：
不合格记录已经至品质部复制完毕，现生产部已有保存
部门负责人/日期：张中
2006-11-2
纠正措施的验证：
经检查，此11-4
不符合项报告
编号：表B8.2.2/4.5.5-1-04NO：03
审核报告（质量环境）
编号：表B8.2.2/4.5.5-1-05第2页 共2页
观察项（应进一步完善改进提高）
3.1对供方业绩的评价缺少统计数据。
3.2记录的填写多有不规范处。
3.3对部门的环境因素未做系统的识别、统计
3.4相关的法律法规要求的标准不明确
4．评价
通过1天的内审活动，首先应肯定的是在公司领导的重视下，在各部门有关人员的积极配合下，做了大量的工作。首先完成了按ISO9001：2000标准要求完成了体系文件的编写，并在2006年6月1日正式发布实施。同时通过对员工进行了2000版标准及本企业体系文件的宣贯学习较大程度地提高了员工对体系质量环境的意识，增强了执行实施的能力。但由于本企业员工文化水平、管理意识相对较低。为此企业的体系文件还需进一步通过运行实施不断改进完善，执行的有效性还需在实施中得到进一步深入提高。
不合格原因：
部门工作执掌的电子档案已经完成，目前在修改当中，故未形成文件
部门负责人/日期：李军
2006-11-2
建议纠正措施及预计完成日期：
设定部门职责职能，作出营业部的工作流程
预计11月4日完成
部门负责人/日期：李军
2006-11-2
纠正措施完成情况：
经核查，此项异常已经与11月3日完成
部门负责人/日期：李军
不符合项报告
编号：表B8.2.2/4.5.5-1-04NO：01
受 审 部 门
部门负责人
审 核 员
审核组长
审核日期
营业部
李军
贺天祥
矫津港
2006.11.1
不合格事实描述及相关条款：
部门人员的工作执掌未形成相关的文件，部门的工作也没有指定响应的流程，不符合“与顾客有关过程控制程序”中的7.2.3条款
不合格类型：A体系性□ B实施性□√C效果性□
1.3准备
审核组按分工要求，分别根据内部审核程序编制了“内审检查表”。另外，审核提前一星期通知受审核部门并经部门负责人确认。
1.4实施
（1）按审核实施计划，审核员2006年11月1日用1天时间对所有受审核方进行了审核。
（2）审核员在各部门负责人及有关责任人的配合下，审核员分别到部门、现场、对文件实况记录进行
受 审 部 门
部门负责人
审 核 员
审核组长
审核日期
品管部
汪中奎
张小伟
程蛟军
2006.11.1
不合格事实描述及相关条款：
在审核过程中询问品质部员工，品质部员工对公司质量环境的目标、指标不明确，不符合9001标准5.4.1条款和14001标准4.3.3条款
不合格类型：A体系性□ B实施性□√C效果性□
不合格原因：
2006-11-4
纠正措施的验证：
经11月6日核查确认，此项改善措施已经完成
审核员或审核组长/日期：贺天祥
2006-11-6
不符合项报告
编号：表B8.2.2/4.5.5-1-04NO：02
受 审 部 门
部门负责人
审 核 员
审核组长
审核日期
生产部
张中
向振权
矫津港
2006.11.1
不合格事实描述及相关条款：
审核综述：
1．概况
1.1组织
本次审核根据本厂制订的《内部质量环境审核实施计划》，由矫津港 程蛟军任审核组长，10名审核员进行内审。并贯彻审核职责与自身的管理职能不重叠的原则。
1.2计划
为使本次审核工作有序的进行，事先由ISO专员拟制了《内部审核计划》，并经审核组长批准后执行，《内部审核计划》没有受生产紧迫和其他诸因素的影响如期进行。