企业标准形式审查指南

企业标准形式审查指南

本材料以《流程图绘制规范》为例，对企业标准形式审查中通常需注意的事项进行了总结。

为对于分为部分的企业标准的形式要求，与单独的企业标准类似。

更详细的形式要求，可参考《标准的编写》一书。

公司标准化技术委员会QZ分会办公室编

I

1

1 范围

本标准给出了流程梳理、设计的思路以及流程图符号、绘制方法等。

本标准适用于程序流程图，不适用于

ERP

、MES等系统中的数据流程图。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

流程

注：流

3 流程的梳理、设计

流程梳理、设计遵循如下思路：

a) 根据本部门的职责，确定本部门承担的任务并据此确定流程的数量；

b) 结合组织机构、岗位设置等实际条件，确定每个流程从开始到结束分几个步骤执行，要完成哪

些具体工作；

c) 确定各项工作之间的逻辑关系，各项工作之间以半成品实物还是以文件记录或其他形式衔接；

d) 绘制流程图；

e) 将绘制的流程图与部门及岗位职责进行比较，确保两者在任务的联结和相互关系方面一致。

4 流程图绘制

4.1 流程图符号

绘制流程图采用的符号，以精简实用为原则，常用的流程图符号见表1。

除非特别需要，应避免使用过多的流程图符号。

流程图绘制规范

Q/SQ 101 006—2013

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表1

流程图符号

4.2 流程图绘制软件

考虑到流程图修改及软件兼容性，流程图应采用Microsoft Visio 软件（2003或以上版本）制作。 4.3 使用Microsoft Visio 软件绘制流程图（以Microsoft Visio 2003为例） 4.3.1 启动Microsoft Visio 2003

3 安装好Microsoft Visio 2003之后，在Windows XP 操作系统环境中，可以按照【开始】-【所有程序】-【Microsoftsoft Office 】-【Microsoft Office Visio 2003】启动软件（见图1）。

图1 启动Microsoft Visio 2003

4.3.2 选择流程图绘制环境

启动后，可以从主窗口右侧直接选择“跨职能流程图”，也可以在任何时候按照【文件】-【新建】

-【流程图】-【跨职能流程图】打开流程图绘制环境（见图2）。

图2 进入Microsoft Visio 2003流程图绘制环境

4.3.3 初始化流程图框架参数

每个图，均要有编号，尽量要有图题，就是给图取

个名字。图的编号和名称，在表的正下方位置。

在跨职能流程图对话框中，“带区方向”选择“垂直”；根据需要设置【带区的数目】（最大为5，可在框架生成后再添加）（见图3）。

图3 初始化流程图框架参数

4.3.4 添加职能名称和各环节活动

双击“<进程名称>”，修改为流程的名称；双击“<职能>”，修改为部门名称。从左侧导航栏“基本流程图形状”中选择“开始”及其他所需的图标，绘制完成流程图（见图4）。

其他详细操作可参见Microsoft Visio 2003帮助。

图4 流程图绘制窗口

5 流程图审查

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为确保流程图正确，绘制完流程图，应进行审查。审查时可从以下方面着手：

──流程是否畅通，流程图所示的各活动环节是否确属关键性流程环节、覆盖流程的全部过程；

──流程的边界及各要素分工是否明确；

──流程是否体现岗位职责要求；

──流程图符号使用是否符合统一规定；

──流程图与相应标准文件的叙述是否一致；

──流程图是否直观、容易阅读。

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