上海市工商业联合会经济发展服务

上海市工商业联合会经济发展服务

中心

2017年度决算

目录

第一部分上海市工商业联合会经济发展服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市工商业联合会经济发展服务中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市工商业联合会经济发展服务中心2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市工商业联合会经济发展服务中心概况

一、主要职能

上海市工商业联合会经济发展服务中心是公益一类、全额拨款的事业单位。主要职能包括：

1.搭建民营企业科技项目的市场化评估和推广机制，推动民营科技、先进制造业企业科技成果的推广及应用。

2.开展民营经济发展中重大问题的调研，梳理民营经济发展过程的难点、热点问题，提出政策建议。

3.建立上海民营经济运行监测机制，监测分析并定期发布民营经济运行情况。

4.建立民营经济“引进来、走出去”服务平台，推进民营企业开展国内外经济技术交流与合作。

5.承担上海市工商联民营经济网络服务系统运行、维护和其他具体事务性工作。

6.承担上海市民营经济发展联席会议具体事务性工作。

7.承担上海市工商联交办的其他具体事务性工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市工商业联合会经济发展服务中心设3个内设机构，包括：综合协调科、发展服务科、研究咨询科。

第二部分上海市工商业联合会经济发展服务中心

2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:万元

2017年度收入决算表

2017年度支出决算表

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注:上海市工商业联合会经济发展服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市工商业联合会经济发展服务中心2017年

度决算情况说明

一、关于上海市工商业联合会经济发展服务中心2017年度收入支出总体情况说明

上海市工商业联合会经济发展服务中心2017年度收入总计为324.69万元、支出总计为324.69万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加26.29万元。主要原因：2016年经发中心按8人编制预算并执行,因2016年四季度新进3位员工,故2017年按11人编制预算并执行。

二、关于上海市工商业联合会经济发展服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计324.69万元，其中：财政拨款收入324.69万元，占100%。

三、关于上海市工商业联合会经济发展服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计324.69万元，其中：基本支出257.05万元，占79.17%；项目支出67.64万元，占20.83%。

四、关于上海市工商业联合会经济发展服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市工商业联合会经济发展服务中心2017年度财政拨款收支总决算324.69万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加67.90万元，增长26.44%。主要原因：2016年经发中心按8人编制预算并执行,因2016年四季度新进3位员工,故

2017年按11人编制预算并执行。

五、关于上海市工商业联合会经济发展服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

上海市工商业联合会经济发展服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出324.69万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.90万元，增长26.44%。主要原因：2016年经发中心按8人编制预算并执行,因2016年四季度新进3位员工,故2017年按11人编制预算并执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出324.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出273.15万元，占84.13%；社会保障和就业支出32.70万元，占10.07%；医疗卫生与计划生育支出11.09万元，占3.41%；住房保障支出7.75万元，占2.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市工商业联合会经济发展服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为397.10万元，支出决算为324.69万元，完成年初预算的81.77%。决算数小于预算数的主要原因：一是2017年度两位员工离职，另两位女员工休产假、哺乳假；二是受政策因素影响，原定项目经费中，“民营经济综合服务经费”下“对外经济交流工作经费”未按计划开展。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出，民营经济综合服务经费等项目支出。年初预算为325.35万元，支出决算为273.15万元。决算数小于预算数的主要原因：一是2017年度两位员工离职，另两位女员工休产假、哺乳假；二是受政策因素影响，原定项目经费中，“民营经济综合服务经费”下“对外经济交流工作经费”未按计划开展。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳基本养老保险缴费支出。年初预算为31.82万元，支出决算为23.24万元。决算数小于预算数的主要原因：2017年度两位员工离职。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员职业年金支出。年初预算为12.72万元，支出决算为9.30万元。决算数小于预算数的主要原因：2017年度两位员工离职。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动费支出。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职人员医疗保险费等支出。年初预算为15.91万元，支出决算为11.09万元。决算数小于预算数的主要原因：2017年度两位员工离职。