蝙蝠小学差旅费、会议培训费报销制度
小学学校公务出差及差旅费报销制度
公务出差及差旅费报销制度
第一条公务出差实行事前审批制度
出差人员必须事先填写差旅计划表，由单位负责人审批。
差旅计划表作为差旅费预借款或报销的依据（一般不外借公款）。
第二条差旅费开支范围
包括交通费、住宿费、伙食补助费、会务费。
交通费、住宿费在规定标准内凭据报销（以《中小学校财务制度》为依据）。
第三条交通费
1.一般情况下，学校工作人员出差可乘坐火车、汽车（不含出租车）、轮船（不含旅游船）。
2.凭据报销往返直接路线交通费用，与出差事由无关绕道而产生的交通费用不予报销。
3.在出差地点因特殊情况乘坐出租车的，需在差旅费报销单备注栏中如实填写。
4.经批准私家车出行的交通费报销按照《***学校私车公用管理办法》实施。
第四条住宿费
1.出差人员的住宿费，按出差的实际住宿天数计算，在限额内凭据报销。
无住宿费票据的，一律不报销住宿费。
2.由对方单位接待或住亲戚朋友家无住宿发票的，应在差旅费报销单上备注栏中如实填写。
第五条伙食补助费
1.出差人员的伙食补助费实行定额包干，按照出差自然
天数计发，每人补助标准为省内外每人补助标准为100元/天，县内出差无伙食补助。
2.由会议主办单位或接待单位提供食宿的，应在差旅费报销单备注栏中如实填写，会议期间不发给伙食补助费。
第六条会务费（资料费）
必须向会议主办单位索取正式票据。
小学出差、出差派车及报差费审批制度
小学出差、出差派车及报差费审批制度是指小学教职员工出差工作、派车使用以及报销差旅费用的审批制度。
以下是一个可能的小学出差、出差派车及报差费审批制度的建议：1. 出差审批：- 教职员工在需要出差的情况下，需要提前向所在部门或领导申请出差。
申请时需要提供出差目的、时间、地点以及预计费用等相关信息。
- 部门或领导会对出差请求进行审批，并在出差前及时通知教职员工审批结果。
2. 出差派车审批：- 如果教职员工需要使用学校车辆进行出差，除了出差审批之外，还需要额外向车队或相关部门提出派车申请。
- 派车申请需要注明出差的时间、地点以及用车的具体需求。
车队或相关部门会根据派车申请的有效性和车辆资源进行审批，并及时通知教职员工审批结果。
3. 报差费审批：- 教职员工在完成出差后，需要准备相关差旅费用的报销申请。
报销申请需要包括出差费用的明细、发票或收据以及出差任务的相关证明材料。
- 教职员工需要将报销申请提交给所在部门或领导进行审批。
审批过程中，部门或领导会核对申请中的费用和相关事项的合理性，并根据学校的财务政策和规定进行审批。
- 审批通过后，教职员工可以向相关部门或财务部门递交报销申请，并按照学校规定的流程进行报销。
4. 审批流程：- 教职员工出差、出差派车及报差费的审批流程可以根据学校的具体情况进行设置。
- 可以通过电子审批系统、纸质表格或邮件等方式进行申请和审批的操作。
- 在审批流程中，可以设置多级审批节点，以确保审批的公正和合规性。
需要注意的是，出差、派车和报销费用时需要遵守相关法律法规和学校的规章制度，确保出差和差旅费用的合理性、公正性和经济性。
此外，还需要加强监管和管理，建立相应的档案和记录，以便后期查询和审计。
小学财务报销管理制度
小学财务报销管理制度一、总则小学财务报销管理制度是为了规范小学在财务报销方面的管理，加强财务监督，确保财务资金的合理使用和安全运作的一项重要制度。
该制度适用于小学各级各类财务支出和报销的管理工作。
二、报销范围1. 差旅费：包括公务出差的交通费、食宿费、市内交通费等。
2. 劳务费：包括雇佣临时工的费用、外聘专家的费用等。
3. 物品采购费：包括办公用品、学习用具、设备设施、图书等的采购费用。
4. 维修费：包括房屋、设备、电器等的维修费用。
5. 培训费：包括教职工培训、学生培训等的费用。
6. 其他费用：包括会议费、公务招待费等其他相关费用。
三、报销程序1. 申请：财务报销由经费使用人进行申请，提供相关的申请材料，并按照财务报销申请表的格式填写申请内容。
2. 审批：申请材料经经费管理人初审后，交给分管财务的负责人审批，并签批同意。
3. 财务处理：申请获得审批后，财务人员进行核对申请材料的真实性和合法性，并进行财务处理。
4. 报销：财务人员将核对无误的申请材料交给出纳员进行报销，在规定时间内将报销款项退还给申请人。
5. 监督：财务报销部门要加强对财务报销的监督，确保报销程序的合规性和效率性。
四、报销审批1. 报销额度：根据小学的实际情况，制定不同岗位不同级别的报销金额上限。
2. 内部审批：小学内部设立审批流程，报销金额低于报销额度上限的可以由分管财务负责人审批，高于报销额度上限的需由校长审批。
3. 公示审批：将报销申请材料在办公区公示，公示时间为3个工作日，公示期内如无异议，视为同意报销。
五、材料要求1. 报销申请表：包括报销明细、金额、申请事由等必要信息。
2. 发票：应提供原始发票或者复印件，确保报销的真实性。
3. 支付凭证：包括借款单、支付单等，用于记录报销的支付流程。
4. 附件：如有必要，需提供与报销申请事项相关的其他材料。
六、审核制度1. 部门审核：对于不同的申请事项，由相关的部门进行初步审核。
2. 财务审核：财务人员要认真核对申请材料，确保其真实性和合法性。
小学差旅费报销程序
小学差旅费报销程序一、概述小学差旅费报销程序是指小学组织学生进行差旅活动后, 需要对相关费用进行报销的一系列流程和步骤。
该程序的目的是确保学校能够合理、准确地核算和报销差旅费用, 保障学校财务的安全和正常运作。
二、申请与审核阶段1.差旅费用预算申请在差旅活动开始前, 相关教职工需要根据具体活动内容和行程, 编制差旅费用预算, 并提交给学校相关部门审核。
预算中应包括交通费、住宿费、餐饮费和其他杂费等。
2.差旅费用预算审核学校相关部门对差旅费用预算进行审核, 包括预算的合理性、预算金额的准确性等。
审核通过后, 将向申请人发放预算申请通过函。
3.差旅费用申请在差旅活动结束后, 相关教职工需要填写差旅费用申请表, 并附上相关票据和发票。
申请表中应包括费用明细、费用金额、费用归属等信息。
4.差旅费用审核学校相关部门对差旅费用申请进行审核, 包括费用明细的合理性、票据和发票的真实性等。
审核通过后, 将向申请人发放费用审核通过函。
三、核算与报销阶段1.差旅费用核算学校财务部门负责对差旅费用进行核算, 包括费用汇总、费用分类等。
核算过程中应注意票据的真实性、准确性, 并确保费用明细与申请表一致。
2.差旅费用报销申请学校财务部门根据差旅费用核算结果, 填写差旅费用报销申请表, 并提交给上级部门审批。
申请表中应包括费用总额、核算明细、申请人签字等。
3.差旅费用报销审批上级部门对差旅费用报销申请进行审批, 包括费用总额的合理性、核算明细的准确性等。
审批通过后, 将向学校财务部门发放费用报销通过函。
4.差旅费用报销学校财务部门根据差旅费用报销通过函, 进行费用报销工作。
报销时应核对费用明细、票据和发票, 并确保报销金额与核算结果一致。
报销完成后, 将向申请人发放费用报销凭证。
四、档案归档阶段1.差旅费用档案整理差旅费用报销流程结束后, 学校财务部门负责对相关档案进行整理。
包括差旅费用申请表、审核通过函、费用报销通过函、费用报销凭证等。
小学学校培训费用和差旅费用管理制度
小学学校培训费用和差旅费用管理制度第一章总则第一条为加强我校培训费用和差旅费用的管理，根据国家有关法律法规和财政预算管理的要求，结合我校实际情况，制定本制度。
第二条培训费用和差旅费用的管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保资金的安全、高效和合理使用。
第三条培训费用和差旅费用的管理范围包括：教师培训、学生培训、学术交流、会议、考察等活动的费用和差旅费用。
第二章培训费用管理第四条培训费用的支出范围包括：培训课程费用、培训材料费用、住宿费用、交通费用、餐饮费用等。
凭证，包括培训通知、培训发票、住宿发票、交通发票等。
第六条培训费用的报销程序：（一）参加培训人员应提前向所在部门申请，经部门负责人审批后，报财务部门备案。
（二）参加培训人员应在培训结束后及时向财务部门报销培训费用，并提供相关报销凭证。
（三）财务部门应按照规定的报销标准和程序进行审核，确保培训费用的合规使用。
第七条培训费用的报销标准和限额由学校根据实际情况制定，并报上级主管部门备案。
第三章差旅费用管理第八条差旅费用的支出范围包括：交通费用、住宿费用、餐饮费用等。
凭证，包括出差通知、交通发票、住宿发票、餐饮发票等。
第十条差旅费用的报销程序：（一）出差人员应提前向所在部门申请，经部门负责人审批后，报财务部门备案。
（二）出差人员应在出差结束后及时向财务部门报销差旅费用，并提供相关报销凭证。
（三）财务部门应按照规定的报销标准和程序进行审核，确保差旅费用的合规使用。
第十一条差旅费用的报销标准和限额由学校根据实际情况制定，并报上级主管部门备案。
第四章监督与检查第十二条学校财务部门应加强对培训费用和差旅费用的管理，建立健全财务核算和监督制度。
第十三条学校审计部门应对培训费用和差旅费用的使用情况进行定期审计，确保资金的合规、安全使用。
第十四条学校应加强对培训费用和差旅费用的监督检查，对违反规定的行为及时进行纠正，并追究相关责任人的责任。
第五章附则第十五条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
培训学校差旅报销制度范本
培训学校差旅报销制度一、总则为了规范培训学校差旅费用的报销管理，提高资金使用效益，根据国家有关差旅费管理的规定，结合我校实际情况，制定本制度。
二、差旅费报销范围1. 培训学校教职工因公出差所需的交通费、住宿费、伙食补助费和其他合理费用。
2. 培训学校组织的各类培训、会议、调研等活动所需的差旅费用。
3. 培训学校与其他单位或个人进行业务交流、合作研究等活动所需的差旅费用。
三、差旅费报销标准1. 交通费（1）城市间交通费：按实际出差路线、交通工具和票价凭票报销。
（2）市内交通费：按实际发生的交通费用凭票报销，每人每天不超过50元。
2. 住宿费（1）三星级以下酒店：每人每天不超过300元。
（2）三星级以上酒店：每人每天不超过500元。
3. 伙食补助费每人每天不超过80元。
4. 其他费用（1）公杂费：每人每天不超过50元。
（2）培训费、会议费等其他合理费用，按实际发生金额凭票报销。
四、差旅费报销流程1. 出差前，教职工应填写《培训学校出差审批表》，经部门负责人审批同意后方可出差。
2. 出差期间，教职工应按照规定的标准和范围合理开支费用，并妥善保管好相关票据。
3. 出差结束后，教职工应在一周内将有效票据整理齐全，填写《培训学校差旅费报销单》，经部门负责人审核后报财务部门报销。
4. 财务部门对报销单据进行审核，符合报销规定的，按照审批权限审批后予以报销。
五、差旅费报销管理1. 教职工出差应严格按照审批的范围和标准执行，不得擅自扩大开支范围，提高开支标准。
2. 教职工应如实填写报销单据，不得虚报、多报、重复报销。
3. 财务部门应加强对差旅费用的审核和管理，定期对差旅费用进行审计和统计分析。
4. 培训学校差旅费用的报销管理情况应纳入教职工绩效考核体系。
六、本制度自发布之日起执行，原《培训学校差旅费报销制度》同时废止。
七、本制度的解释权归培训学校财务部门。
注：本范本仅供参考，具体报销标准和管理要求可根据培训学校的实际情况进行调整。
小学报销管理制度
小学报销管理制度一、总则为规范小学的报销管理工作，提高经费使用效率和合理性，根据相关法律法规和学校实际情况，制定本报销管理制度。
二、报销范围1. 差旅报销：包括因工作需要外出活动的差旅费用，如交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 办公用品报销：包括购买办公用品、文具等的费用。
3. 会议费报销：包括召开会议所需的场地租金、餐饮费等。
4. 学校活动费报销：包括组织学生参加各类活动所产生的费用。
三、报销流程1. 填写报销申请表：报销人应填写详细的报销申请表，包括报销项目、费用明细等。
2. 提交审批：报销人应将填写完整的报销申请表提交给财务部门进行审批。
3. 财务审核：财务部门进行对报销申请表的审核，核实费用是否合理。
4. 报销发放：财务部门核实无误后，进行报销发放。
四、费用标准1. 差旅费：- 交通费：按照学校规定的交通补贴标准报销。
- 住宿费：按照学校规定的住宿标准报销。
- 餐饮费：按照学校规定的餐饮标准报销。
2. 办公用品费：按照学校规定的费用标准报销。
3. 会议费：按照会议实际发生的费用报销。
4. 学校活动费：按照学校规定的费用标准报销。
五、报销注意事项1. 报销需按照规定填写申请表，并附上相应的票据。
2. 报销涉及的费用需符合学校相关规定，且必须是公务活动所需。
3. 报销金额不得超过规定标准，若超出需经过领导批准。
4. 报销事项需及时办理，超过规定时间将不予受理。
六、违规处理1. 若发现有报销违规行为，经核实属实的，将追回违规报销款项，并作出相应的纪律处分。
2. 严重违规行为将给予辞退处理，并移交有关部门处理。
七、报销管理制度的执行1. 学校全体员工应严格遵守本报销管理制度，如有违规行为将受到相应的纪律处分。
2. 财务部门应对报销申请进行认真审核，确保费用合理且符合规定。
3. 校领导应对报销管理制度落实情况进行监督，加强内部控制和风险防范。
以上为小学报销管理制度，希望全体员工能够认真执行，规范报销行为，确保经费使用的合理性和安全性。
小学财务报销管理制度范文（二篇）
小学财务报销管理制度范文一、目的和范围本制度的目的是为了规范小学财务报销管理工作，加强财务控制，保证资金的合理使用，提高财务管理效率和透明度。
本制度适用于小学的财务报销管理工作，包括教职工报销、学校设备物资报销等。
二、报销范围1. 教职工报销：包括差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、办公用品费等。
2. 学校设备物资报销：包括设备购置费、材料费、耐用消耗品费等。
三、报销流程1. 提交报销申请：报销人员填写《财务报销申请表》，并附上相应的报销凭证，如发票、收据等。
将申请表和相关凭证提交给财务部门。
2. 财务审批：财务部门负责对报销申请进行审批，核对申请中的金额和凭证的真实性。
如有问题，财务部门会与报销人员沟通，并要求进行修改或补充。
3. 付款审批：报销申请经财务部门审批后，需要经过校长或副校长审批才能进行付款。
校长或副校长对报销申请进行审核，确保报销符合学校财务政策和规定。
4. 付款执行：经过校长或副校长审批后，财务部门将报销金额划拨给报销人员，并记录相关的付款信息。
报销人员领取报销款项后需签字确认。
四、报销凭证1. 发票：报销人员应提供有效的发票作为报销凭证。
发票上需包含商品名称、金额、购买日期等基本信息，并与报销申请中的金额一致。
2. 收据：如无法提供有效的发票，报销人员可提供收据作为替代凭证。
收据应包含明细项目、金额、购买日期等基本信息。
3. 其他凭证：如需报销的费用无法提供发票或收据，报销人员需提供其他具有证明效力的凭证，如合同、协议等。
五、报销审计1. 定期审计：学校财务部门将定期对报销工作进行审计，核实报销申请的真实性和合理性，确保报销过程的规范性。
2. 不定期审计：学校领导、教育主管部门或审计机构有权对报销工作进行不定期的审计，以发现问题并及时纠正。
六、报销限制1. 标准限制：学校会根据财务预算和管理要求，设定各项报销标准和限额。
报销人员在报销时需严格按照标准进行申请，超出限额的部分不予报销。
小学学校培训费用和差旅费用管理制度
XXXX小学学校培训费用和差旅费用管理制度为进一步规范学校公用经费支出，提高教育资金使用效益，根据有关文件、制度要求，结合我校实际情况，经研究决定对教职工外出培训、学习和公务出差特作如下规定。
一、报销原则1.教职工参加培训或其他公务出差活动必须是上级业务部门安排并经学校领导批准的，否则一律不予报销任何费用。
2.教职工参加培训或其他会议活动要有相应的文件或会议通知作为依据。
二、报销范围1.交通费。
是指公务出差人员乘坐普通公共交通工具（含轮船）或特殊情况下经校长同意确需乘坐出租车的费用。
3.住宿生活费。
是指参加会议统一安排食宿（未统一安排食宿的，要本着节约的原则合理安排）的费用。
4.其他费用。
是指参加培训或会议由会议组织方所收取的会务费、资料费等费用。
三、报销管理1.教职工出差、参加培训（会议）期间发生的相关费用,要取得相应的合法票据，并连同会议通知（文件）一起交由学校会计（报账员）审核报销，事后不得补报；不得与其他单据混在一起报销。
2.出差人员出差结束后应当及时办理报销手续，报销时填制差旅报销单，按财务规定粘贴好原始票据，并在汇总单和原始票据上签名。
报销时应附上会议通知（文件）的复印件，报销汇总上要有校长和经办人签字。
3•学校财务管理人员当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
4.严禁使用假发票作为报销凭证，特别是手撕车票，不能作为报销凭证，学校租车费用要使用打印的出租费用专用发票或税务部门开具的税务发票，并附租车明细，写明租车时间、事由、出发人员等。
5.报帐实行月结制，所有出差、培训费用要及时结算,不能超过一个月。
四、其他要求1.严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的异地学习交流和考察调研。
6.教职工外出培训或参加其他公务活动，本着节俭原则尽量乘坐公交车。
到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
2023年小学出差、出差派车及报差费审批制度
2023年小学出差、出差派车及报差费审批制度一、出差制度出差是指任职于小学的员工因公务需要离开工作地点进行的旅行活动。
出差制度是为了规范出差行为，加强管理，提高工作效率而制定的管理规定。
下面是针对2023年小学出差制度的相关规定：1. 出差范围：出差范围包括国内和国际差旅，包括但不限于开展合作项目、跟进学习、会议参与等。
2. 出差审批：员工需提前向所在部门提出出差申请，说明出差目的、时间、预计费用等，并经部门主管批准后方可出差。
出差时间原则上不超过7天。
3. 出差期间工作安排：员工在出差期间应按照部门领导的要求进行工作安排，并积极配合相关部门的工作。
4. 出差费用报销：员工在出差期间的差旅费用按照相关政策进行报销，需提供有效的发票及费用明细。
5. 出差回执：员工在出差结束后需向所在部门提交出差回执，总结出差收获和经验，并将相关资料整理归档。
二、出差派车制度为了方便员工进行出差活动，提高出差效率，小学设立了出差派车制度。
该制度规定了出差派车的条件、申请流程和使用规范等，具体如下：1. 派车条件：派车仅供公务需要，需经部门主管批准，并且出差目的地无公共交通工具可达或不便利时，方可申请派车。
2. 派车申请流程：员工需提前向所在部门提出出差派车申请，说明派车理由、时间、地点等，并附上合理的出差证明材料。
3. 派车使用规范：派车使用期间，员工应按照交通规则和车辆使用规定使用车辆，并保证车辆安全。
如有违章行为或车辆损坏，责任由员工承担。
4. 派车费用报销：派车费用由小学统一支付，员工需提供派车费用明细、发票等相关材料进行报销。
三、报差费审批制度报差费是员工在出差期间发生的各项费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。
为了规范报差费申请和审批流程，小学制定了报差费审批制度，具体规定如下：1. 报差费申请：员工在出差之前需向所在部门提交报差费申请，详细列明出差期间每天的费用预算，并附上相关证明材料，如会议邀请函、酒店预订信息等。
小学差旅费报销管理办法
XXXX小学差旅费报销管理办法（试行）第一章总则第一条为进一步加强和规范XXXX小学差旅费管理，节约差旅费开支，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《XX区区直机关差旅费管理办法》、XX市财政局【202X年（5号）］《关于规范市域内差旅费管理有关事项的通知》等文件精神，结合实际，制定本办法。
第二条本办法适用于XXXX小学。
第三条差旅费是指XXXX小学工作人员临时到我区以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条建立公务出差审批制度，出差必须报经单位领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
工作人员因公在区外市内出差的由分管负责人审批，到潍坊市外出差的由分管负责人提出意见，报教育办主要负责人审批。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到我区以外地区出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的城市之间往返交通费用。
第六条出差人员应当按规定选择乘坐交通工具。
1.火车（含高铁、动车、全列软席列车）：硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座。
2.轮船（不包括旅游船）：三等舱。
3.飞机：经济舱。
4.其他交通工具（不包括出租小汽车）：凭据报销。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
第八条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第九条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十一条潍坊市内住宿标准，限额260元/每间每天。
第十二条出差人员应当按规定住单间或标准间。
小学学校差旅(会议、培训)费的报销办法
XXXX小学学校差旅（会议、培训）费的报销办法一、文件规定1、差旅费是指工作人员公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
2、公务出差实行审批制度。
公务出差必须按规定报经单位主要领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。
3、出差乘坐的交通工具可以是火车、轮船、飞机、其他交通工具（不包括出租小汽车）。
火车硬卧、硬座，高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座，轮船三等舱，飞机经济舱。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理4、伙食补助费。
省内出差每人每天100元包干使用，省外出差按财政部、省财政厅发布的相关地区出差伙食补助标准执行。
5、市内交通费。
以出差自然（日历）天数计算，泰安市内（不含岱岳区、高新区、泰山景区、旅游开发区）按照每人每天50元标准包干使用，泰安市外按照每人每天80元标准包干使用。
6、住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
二、报销应提供以下材料1、会议、培训的通知、文件，或报批手续；2、公务出差审批单；3、往返车票、机票、住宿费发票、培训费发票等凭证；4、差旅费报销凭证等三、差旅费报销相关要求1、住宿费、会议费、培训费、机票支出等按规定用公务卡。
2、差旅费的报销不得使用旅行社发票。
3、实际发生住宿费而无住宿费发票的，如果是住在自己家里或到边远地区出差等，确实无法取得住宿费发票的，由出差人员说明情况并经单位负责同志批准，可以报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费，其他情况一般不予报销差旅费。
4、会议、培训通知中注明“食宿统一安排，费用自理”的，报销时应提供会议（培训）主办单位指定宾馆开据的住宿发票、餐费发票在规定标准限额内报销住宿费和会议、培训期间伙食补助费5、乘坐本单位公用车出差的及无往返车票的，不得报销市内交通费。
6、到外地参加会议、培训的，会议、培训期间执行会议费、培训费的相关规定。
往返会议、培训地点发生的城市间交通费、伙食补助费和市内交通费按差旅费管理办法的规定报销。
小学差旅费报销程序（2篇）
小学差旅费报销程序一、出差人员的差旅费按上级财务部门规定报销，凡不符合上级要求的经费自负。
二、差旅费标准1、根据上级有关文件规定，出差人员原则上乘坐汽车、火车，若出差路途较远或出差任务紧急的需乘飞机，先填好审批表，经校长特别批准，方可乘飞机出差。
2、出租车费标准：每次出差最高报60元。
3、住宿费标准：（1）每人每天180元内，不分省内外，出差人员住宿费(同一次出差可按平均每天住宿费计算)在规定限额标准内凭据按实报销，实际住宿费超过规定限额标准部分个人自负。
（2）出差住宿原则上两人一个标准间，单独住宿的超过部分自负。
单人出差或男、女出差人员为单数，其单数人员住宿费可按不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销，超过部分个人自负。
（3）参加住宿费自理的培训班，住宿费在上述规定限额标准内凭据报销。
4、餐费补贴标准：（1）出差伙食补助费，以住宿费票据为凭，按自然天数计算，市区内没有补贴，市内各县每人每天30元，市外每人每天50元；当天在车上过的，每人每天25元。
（2）离开工作单位所在地到基层单位实(见)习，到外地挂职锻炼或支援工作等，在基层或外单位工作期间的伙食补助费每人每天市内l5元，市外25元，休息天除外。
（3）具有会议性质或伙食非自理的培训学习班不发伙食补助费；培训学习班所在地人员不发伙食补助费。
5、报销程序（1）报销人员到本校区总务处，凭领导批准出差的申请单和文件，领取报销凭证，填写专用表格并张贴票据；（2）校区总务处审核并存校区总务处；（3）校财务人员每周约定一个时间，到各校区审核报销凭证，若发现有财务问题，在校区更改；（4）校长签字：由财务人员统一将差旅费交校长签字；（5）报销金额支付：由财务人员将相关经费，打入教师的温州银行卡内。
6、经费管理（1）实施差旅费包干制度，超过包干额的部分要自负；（2）财务人员对每笔差旅费都要登记，并在学年末提交校长审核，凡超出包干部分，在下期的绩效工资中扣回。
设建小学小学差旅费报销程序（2）一、准备工作1. 确定差旅费报销的范围和限制：确定哪些费用可以报销，并设定合理的限额。
培训学习和组织会议费用报销规定1
职工参加培训学习和组织会议
有关费用报销的规定
第一条为进一步加强学校财务管理，明确和规范会议、培训费用报销标准、程序和要求，根据上级有关规定，结合学校实际，经学校办公会议研究，制定本规定。
第二条报销参加培训学习（连续5天以上的，下同）和组织会议有关费用需提供以下材料作为存档依据和报销附件。
（一）经学校校长签字同意的参加培训学习的通知或组织会议的请示。
（二）培训机构或委托代理机构出具的正规发票。
各种旅游发票不得报销。
（三）培训学习、会议的图片资料1—2张。
（四）参加培训学习需提供培训学习总结（摘要）；组织会议的需提供会议纪要。
第三条报销程序
（一）职工参加培训学习首先将上述材料交学校办公室登记、存档。
（二）参加培训学习的职工或组织会议的部门经办人员按照学校费用报销办法填写报销单并附上述材料、经部门负责人和分管领导签字、财务科复核、校长签字同意后到财务科报销。
报销费用超过1000元的，划入公务卡或转账。
第四条参加培训学习和组织会议交通费报销办法。
- 1 -。
小学出差审批及差旅费管理制度
小学出差审批及差旅费管理制度为加强和规范公务出差审批及差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据中央、省、市有关规定，结合学校工作实际，特制定本制度。
一、适用范围和原则（一）本制度适用于XX小学全体教职工。
（二）差旅费是指机关事业单位工作人员临时到费县城区（含费城街道、经济开发区）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
（三）教职工出差，应当坚持工作需要、事先审批、节约开支、务求实效的原则。
二、出差审批内容和程序（一）教职工因公出差，必须按规定报经单位主要领导批准，必须提前填写《公务出差审批单》，注明出差任务、出差时间、出差地点、同行人员等，内容务必详实全面，严禁出现“因公出差”等模糊事由。
严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。
（二）差旅活动结束后，《公务出差审批单》作为报销差旅费必附依据和相关原始凭证一起贴在报销单上报批。
未经批准的出差以及超范围、超标准的开支费用不予报销。
（三）《公务出差审批单》应由出差人详细填写，经科室负责人审核后报分管领导签字审批。
多科室出差的，由牵头科室填写。
《公务出差审批单》填写完毕后经分管领导核实确定出差出行方式，其中需要租赁车辆的须报请主要领导签字审批。
（四）差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法，省外及省内远途城市间交通费、住宿费按照规定标准凭据报销，省内近途及室内交通费、伙食补助实行定额包干。
三、交通费开支办法交通费报销包括城市间交通费和市内交通费两部分（一）城市间交通费出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭据报销车、船、飞机等城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
乘坐公务用车出差的，不得报销交通费。
按照相关规定，出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）或高铁（动车）二等座、全列软席列车二等软座、轮船（不包括旅游船）三等舱、飞机经济舱和其他交通工具（不包括出租车）。
乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
小学财务报销规定模版（三篇）
小学财务报销规定模版一、报销范围1. 差旅费报销：包括教职工因公外出、参加会议等所发生的交通费、住宿费、餐饮费等；2. 办公用品采购报销：包括教学用品、办公用品、文具等的采购费用；3. 实验仪器设备采购报销：包括实验室所需的仪器设备、耗材等费用；4. 培训费报销：包括学校组织的教职工培训费用、参加外部培训机构培训的费用；5. 交通费报销：包括学校安排的交通工作所需费用、教职工上下班的交通费用；6. 维修费报销：包括学校设备、设施的维修费用；7. 业务招待费报销：包括学校各类会议、活动的招待费用；8. 其他费用报销：包括其他与学校工作相关的费用。
二、报销流程1. 提交申请：教职工需要填写《财务报销申请表》，注明费用的详细内容和金额，并附上相关的发票、凭证等；2. 审核审批：校财务部门对申请表进行审查，核对申请的内容和金额是否符合规定，是否有相应的发票、凭证等；3. 财务登记：校财务部门对审核通过的申请进行登记，编制报销单据，并将报销金额转账或发放支票等形式支付给教职工；4. 档案归档：参与报销的各种单据、凭证等需要进行归档保存，便于查阅和审计。
三、报销要求1. 报销金额必须真实准确，不得虚报、骗取；2. 报销事项必须与学校工作相关，不得报销个人开支；3. 报销单据必须完整齐全，包括发票、凭证等；4. 报销申请必须按照学校相关规定进行填写和提交；5. 财务报销必须经过校财务部门审核审批，符合规定后才能支付款项；6. 报销单据必须按规定进行归档保存，方便查阅和审计。
四、报销注意事项1. 报销申请必须提前提交，不得逾期；2. 报销金额超过一定金额的，需要提供相应的说明和证明材料；3. 如有特殊情况需要报销的，需要提前与校财务部门进行沟通和协商；4. 若发现报销存在不合规的情况，校财务部门有权进行追责，并要求退还相应的款项；5. 报销过程中如有疑问或问题，可以随时与校财务部门进行沟通和咨询。
以上是小学财务报销规定的模板，希望对您有帮助。
小学差旅费报销制度
小学差旅费报销制度小学差旅费报销制度是指小学教职工在工作中因公需要出差期间所产生的费用，在符合相关规定的情况下由学校报销的一项制度。
该制度的实施可以有效保障教职工的出差权益，提高工作效率和工作积极性，有效地推动学校事业的发展。
下面将详细介绍小学差旅费报销制度的具体内容。
一、制度范围二、费用标准1.交通费：小学差旅期间的交通费用包括火车、飞机、汽车等交通工具的费用。
火车、汽车的乘坐费用按照实际发生的票价报销，飞机的乘坐费用按照实际发生的机票价格报销。
2.住宿费：小学差旅期间的住宿费用按照实际发生的房费报销。
住宿费用包括酒店房费、旅馆房费等。
3.餐费：小学差旅期间的餐费按照实际发生的用餐费用报销。
三、报销流程1.差旅费预报销：教职工出差前应提前填写差旅费预报销申请表，包括出差时间、地点以及预计的交通、住宿、餐费等费用。
2.差旅费实报销：教职工返回后，提供相应费用的发票、凭证、报销单等资料，填写差旅费报销申请表，并由本人签字确认无误后，提交给财务部门进行审核。
4.财务付款：财务部门在审核无误后，将差旅费款项转账或发放报销支票给教职工。
四、报销要求1.报销时限：教职工应在出差返回后10个工作日内将差旅费报销申请表、发票、凭证等资料提交给财务部门。
2.报销凭证：教职工应提供真实有效的票据、发票和凭证等，包括交通票据、住宿发票、餐费票据等，且票据上的金额应与报销申请表上填写的金额一致。
3.收据管理：教职工应妥善保管自己的票据和凭证，确保不会遗失或损坏，同时还要注意票据的有效期限，过期无效的票据不予报销。
4.合理性要求：教职工在出差期间的费用应合理合法，符合学校相关规定和政策，如存在违规行为，将会受到相应的纪律处分。
五、制度宣传和培训学校应向全体教职工宣传小学差旅费报销制度，包括制度的内容、操作流程以及相关要求。
同时，学校还应开展差旅费报销制度的培训，提高教职工的理解和操作能力，确保制度的顺利实施。
六、制度的监督和评估学校应设立监督机构，对差旅费报销制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时纠正。
小学财务报销制度
小学财务报销制度一、前言财务报销制度是小学管理体制中的一个重要环节，对于保障财务的规范性、透明性和公正性意义重大。
本文将详细介绍小学财务报销制度的细则和流程，以确保教育经费的合理使用和稳健管理。
二、报销范围1.差旅费：包括教职工外出开展教育活动所产生的交通费、住宿费、伙食费等。
2.会议费：包括召开各类会议所需的场地费、设备费、餐饮费等。
3.培训费：包括教职工参加培训所需的学费、交通费、住宿费等。
4.办公费：包括购置办公用品、耗材、办公设备等费用。
5.水电费：包括小学日常使用水、电的费用。
6.其他费用：包括小学筹划办理各项事务所发生的其他费用。
三、报销流程1.提交申请：报销人员填写《财务报销申请表》，详细列明报销的费用事项、金额、原始凭证等，并注明所属预算科目。
4.财务支付：财务会计人员按照审核通过的金额，将报销款项转至报销人员的个人账户。
5.财务记录：财务会计人员将报销信息登记到财务记录表中，包括报销时间、金额、预算科目等。
6.归档保存：财务人员将报销申请表、原始凭证、财务记录表等相关文件归档保存，方便日后审计和查询。
四、报销要求1.报销时限：报销人员在相关费用发生后一个月内完成申请，并及时提交报销申请表。
2.原始凭证：报销人员应妥善保存相关费用的原始凭证，如发票、收据等，以备核实和审计。
3.预算控制：报销人员应严格按照预算控制要求进行报销，不得超出预算科目的额度。
4.真实性：报销人员应确保报销申请表上的费用明细真实准确，不得虚报、隐瞒或重复报销。
五、报销审计1.审计程序：小学定期进行财务审计，对财务报销制度的执行情况进行审计。
审计人员将随机抽查一定比例的报销申请表和相关凭证，对其真实性和合规性进行审计。
2.审计结果：审计人员根据审计结果，将问题报告给相关部门，要求其及时整改，确保财务报销的合规性和透明度。
六、总结。
学校培训报销管理制度
学校培训报销管理制度学校培训报销管理制度一、总则为规范学校培训报销管理工作，提高经费使用效益，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有学校组织的师资培训活动，包括但不限于教师培训、校本培训、外部培训等。
三、培训申请1.申请程序（1）培训课题组填写《培训申请表》，包括培训目的、内容、时间、地点、参训人员名单等。
（2）申请表需在培训前至少提前一个月提交至行政办公室。
（3）行政办公室收到申请表后，将进行审核，决定是否批准培训申请。
2.申请条件（1）申请培训的课题组成员须具备相应的行政级别或教师资格。
（2）申请培训的课题须与学校的教学和管理实际相关。
四、经费管理1.经费来源（1）学校设立统一的培训经费专项账户，用于存放培训经费。
（2）培训经费来源包括学校财政拨款、捐赠等。
2.经费使用（1）经费使用应按照申请的内容和计划进行。
（2）培训经费的使用范围包括培训费、差旅费、住宿费、餐费等，具体按照国家和学校相关规定执行。
3.经费报销（1）培训结束后，课题组需填写《培训经费报销申请表》，详细列明各项费用。
（2）报销申请表需在培训结束后五个工作日内提交至行政办公室。
（3）行政办公室收到报销申请表后，将进行审核，决定是否批准经费报销。
五、费用标准1.培训费用标准（1）培训费用标准按照国家和学校相关规定执行。
（2）培训费用包括培训讲师费、培训材料费、课题组成员培训费等。
2.差旅费用标准（1）差旅费用标准按照国家和学校相关规定执行。
（2）差旅费用包括交通费、住宿费、餐费等。
六、监督与考核1.监督机制（1）学校设立培训经费专项监督小组，负责对培训经费的使用情况进行监督。
（2）监督小组定期对培训经费进行审计，发现问题及时提出整改意见。
2.考核机制（1）学校将对培训活动和经费使用进行综合考核，作为年度工作总结的重要内容之一。
（2）课题组需按照培训目标、效果等指标进行自我评估，并向学校提交评估报告。
3.违规处理（1）对经费使用违规行为，学校将按照相关规定进行处理，包括扣除经费、追究责任等。
小学出差、出差派车及报差费审批制度范本
小学出差、出差派车及报差费审批制度范本一、目的与适用范围本制度的制定旨在规范小学教职员工出差、出差派车及报差费的审批流程，确保出差活动的合理性和经济效益。
适用于小学教职员工因工作需要进行出差并需要使用公车的情况。
二、基本原则1. 出差要求必须与工作任务相关，具有明确的目标和计划。
2. 出差活动必须符合财务预算和经济合理性原则。
3. 出差人员必须提前申请出差、车辆派用和报差费，并经过相关部门的审批。
4. 出差费用必须合理、节约，务必提供相关支持材料进行审批。
三、出差申请流程1. 出差计划编制：出差人员根据工作任务编制出差计划，并详细描述出差目的、行程、预期成果等信息。
2. 出差申请：出差人员填写出差申请表，包括出差时间、地点、目的等信息，由上级领导审批并签字。
3. 车辆申请：若出差需要使用公车，出差人员在出差申请表中同时填写车辆需求，包括车型、天数等信息。
4. 出差审批：出差申请表及车辆需求表由行政部门负责审核，审核通过后备案并通知出差人员及车辆管理员。
5. 出差安排通知：行政部门将出差计划、车辆安排、费用预算等信息通知相关人员，并告知出差人员及时报备行程变动。
6. 出差备案：出差人员在出差前需将相关文件备案，包括出差计划、车辆安排及费用预算等，由行政部门保留备查。
四、公车派用流程1. 车辆安排：车辆管理员根据出差人员提交的车辆需求表，核查车辆可用情况，进行车辆安排，并准备好出车单。
2. 签发出车单：车辆管理员将出车单交给出差人员，出差人员需在出车单上填写相关信息，包括出发时间、路线、用车人员等，同时签字确认。
3. 车辆使用：出差人员按照出差期间的计划，按时使用车辆，并妥善保管车辆及车钥匙，如有异常情况及时联系车辆管理员。
4. 车辆返还：出差人员返回后，将车辆交还给车辆管理员，车辆管理员检查车辆及油料消耗情况，并签署车辆归还单。
5. 车辆费用核算：车辆管理员将车辆使用情况报告给行政部门，行政部门核算车辆费用并进行审批。
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蝙蝠小学差旅费、会议培训费报销制度
根据武汉市财政局关于印发《武汉市市级党政机关培训费管理办法有关问题的解答》的通知（武财行[2017]435号）文件精神和蔡甸区财政局关于印发《蔡甸区党政机关差旅费、培训费管理操作规程》的通知（蔡财政[2017]47号）以及蔡甸区教育局关于印发《蔡甸区中小学（幼儿园）干部教师外出培训管理暂行规定》的通知（蔡教字[2018]5号）文件精神，保障学校正常工作需要，推进厉行节约反对浪费，特制订我校差旅费、会议费报销制度。
一、差旅费
1.差旅活动的审批。
出差人员必须经上级主管部门批准，按规定填写差旅事前审批单，具体包括出差人员姓名、职务、出差事由、地点、预计天数等报单位有关领导批准。
2.差旅费的内容。
差旅费中可以报销城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、交通意外险（单位统一购买的除外）、民航发展基金、燃油附加费及经批准发生的退票费、改签费。
上述内容之外的其他费用不得在差旅费中报销。
3.城市间交通费。
根据《蔡甸区党政机关差旅费、培训费管理操作规程》执行，按凭据实报实销。
如另有安排，不重复报销。
4.异地住宿费。
根据《蔡甸区党政机关差旅费、培训费管理操作规程》执行，按凭据实报实销。
如另有安排，不重复报销。
5.异地伙食费。
根据《蔡甸区党政机关差旅费、培训费管理操作规程》执行，按凭据实报实销。
如另有安排，不重复报销。
6.市内交通费、伙食费。
①根据《蔡甸区党政机关差旅费、培训费管理操作规程》执行，按凭据实报实销。
如另有安排，不重复报销。
②出差一天以内的，出差到武汉市（或其他各区）每人80元（30元伙食费、50元交通费）包干使用；出差到蔡甸区（或其他镇街）每人40元（15元伙食费、25元交通费）包干使用（超过50千米的报50元交通费）；出差到玉贤街（或其他各村校）每人15元交通费（超过30千米的报25元交通费）。
如另有安排，不重复报销。
③会议出差、工作检查出差按以上差旅费标准据实报销。
二、会议培训费
1.计划和备案管理。
建立培训计划编报和审批制度。
学校年度培训计划（包括培训名称、对象、内容、时间、地点、参训人数、所需经费及列支渠道等），经上级主管部门审核后方后施行。
2.培训费报销。
报销培训费，应当提供培训计划审批文件、培训通知、实际参训人员签到表以及培训机构出具的收款票据、费用明细等凭证；执行过程中，经单位主要负责同志批准临时增加的项目，还应提供单位主要负责同志审批材料。
玉贤镇蝙蝠小学工会
2019年9月执行。