IATF16949内部因素分析表
IATF16949-2016内审检查表
IATF16949-2016内审检查表IATF16949内审检查表一、IATF16949的应用范围编号检查内容1 IATF16949的目的规定了汽车相关产品（包括装有嵌入式软件的产品）的设计和开发、生产，以及（相关时)装配、安装和服务的质量管理体系要求2 影响组织设计和实施质量体系的因素组织的环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险。
说明：环境包含内外部环境3 组织利益相关及其期望4 组织现在和将来的顾客及其期望5 组织自身不断变化的需求6 组织的具体目标，包括战略方向、业务计划等7 组织所提供的产品8 组织所采用的过程9 组织的规模10 组织结构11 IATF16949：2016适用范围适用于制造顾客指定生产件、服务件和/或配件的组织的现场12 需要证实其具有稳定提供满足顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力的组织13 通过体系的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意14 IATF16949：2016的应用要求应当在整个汽车供应链中实施本标准二、过程方法的使用编号检查内容1 组织在建立、实施质量管理体系时必须采用过程方法2 组织在改进质量体系有效性时必须采用过程方法3 过程方法的目的是通过满足顾客要求，增强顾客满意4 通常情况下，一个过程的输出是下一个过程的输入5 需要系统的识别所应用的过程和过程之间的相互作用来进行管理过程6 过程方法的优点对过程系统中单个过程之间的联系的控制7 对过程的组合和相互作用进行连续的控制8 使用过程方法强调的重点必须理解和满足过程需要满足的要求9 需要从增值的角度去考虑过程10 必须获得过程绩效和有效性的结果11 必须在对过程进行客观测量的基础上，持续改进过程12 对顾客方面的要求在规定过程的输入时，顾客起着重要的作用13 对顾客满意度进行监视14 评价顾客关于组织是否已满足其要求的感受信息15“PDCA”法对过程的管理P—策划：明确要求和建立组织的方针，建立目标和必要的过程16 D—实施：实施相应的过程17 C—检查：根据方针、要求、目标等，对过程及过程的结果进行监视和测量，并得出结果18 A—处置：采取措施，以持续改进过程绩效19 评价质量体系的每一个过程的四个基本问题过程是否已经被识别并适当规定20 职责是否已被分配21 程序是否得到实施和保持22 在实现所要求的结果方面，过程是否有效23 实施过程方法的步骤步骤一：系统地识别组织所应用的过程24 步骤二：具体识别每一个过程25 步骤三：识别和确定过程之间的相互作用26 步骤四：管理过程及过程的相互作用三、IATF16949：2016的目标编号检查内容1 在供应链中建立持续改进的质量管理体系2 建立强调缺陷预防的质量管理体系3 建立减少变差和减少浪费的质量管理体系4 标准必须与适用的顾客特殊要求相结合5 旨在避免多重的认证审核6 为汽车生产件和相关维修零件组织建立质量管理体系提供一个通用的方法7 统一质量管理体系的结构或文件不是本标准的目的第二节组织环境（4）一、理解组织及其环境（4.1）编号检查内容1 理解组织及其环境的明确哪些因素和组织的宗旨和战略方向相关2 确定影响其实现质量管理体系预期结果目的的能力的各种外部和内部因素3 需要考虑的方面外部环境各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素4 包括国际、国内、地区和当地的5 内部环境价值观、文化、知识和绩效6 需要同时考虑正面和负面要素或条件7 具体做法分析确定与组织宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素8 对确定的内部和外部因素进行监视9 对确定的内部和外部因素进行评审10 必须使用到方面在确定质量管理体系范围时考虑组织这些内部和外部因素11 确保质量管理体系的质量方针和质量目标，与组织环境相一致12 与质量管理体系相关的内外部因素的变化作为管理评审的输入之一13 所需的工具或方法总体经营环境分析（PEST）法。
IATF16949-2016质量管理体系相关方需求和期望分析表及组织内外部环境因素分析表全文
一般
行政经营部
满足
轻微
46
供电、供水稳定
随意停水断电记录
每年
一般
行政经营部
满足
轻微
47
街道居民
无火灾及火灾隐患、
无环境污染、
无噪音污染
火灾次数
每年
重要
按安全生产要求
生产部
基本满足
轻微
48
污染次数
每年
一般
生产部
满足
轻微
49
污染次数
每年
一般
生产部
满足
轻微
50
股东
遵纪守法经营、无处罚
处罚记录
每年
重要
股东监督
结论说明
相关威胁与脆弱性
风险等级
备注
威胁
脆弱性
内部管理控制能力
质量管控能力是否成熟（至上而下的管控，包括：高层管理能够提出明确的质量要求，并能够确保下属按照各自的职责有效的完成要求，最终达至高层的要求）。
公司在整体的质量管控能力方面仍然需要改进
由于主机厂的高标准高要求（持续和几乎苛刻的质量要求）与公司目前的实际运营理念存在差距
公司运营宗旨（愿景与战略目标）
— 本公司研发，制造和销售汽车转向器等。
— 本公司的愿景为：成为汽车转向器领域内的领军企业。
— 为实现这一愿景，本公司一直以来非常重视人员能力的提升和培养，不断提升公司的技术与品质水平，优化内部管理流程，形成公司的核心竞争力及企业文化，以达成公司愿景。
基于汽车行业高要求的特点，本公司要成为行业内的领军企业，质量管理能力和技术研发将是不可或缺的因素。因此，本公司在质量管理方面必须能够实现高层期望的成果：
汇率增长
IATF16949质量管理体系过程风险和机遇评估分析表
工程 客服 制造
2023.05.12
有效
1.不能按时交付。 2.交付的产品不符合客户的要求。
1.生产计划管制。 2.生产过程的品质控制。 3.成品的品质检验。
5
C5 交付
机遇： 对成品装柜效率的督促过程中，提升装柜 的工作效率，减少了运输的待厂时间，创 造条件获取较低的运输价格。
5
3
2
30
高风险
4.出货前的品质检验。 相关文件：
养，导致订单到达时不能如期交货
1.CSR接到客户财产需向工厂相关单位发出联络，
2.生产单位接到客户财产，没有按客户要
保管好顾客财产，每月盘点
14
S7
顾客财产 求作业，导致品质异常客诉。 控制
4
3
2
24
高风险
2.相关生产单位需严格执行客户要求，确保客户要 求达成一致。避免客诉产生，造成索赔。
客服部 制造部
风险和机遇来源内容
风险与机遇评估、管控表
风险分析
严重 发生 可探 程度 概率 测性
RPN
风险级 别
管理措施
责任部 门/人
实施时间 (完成)
评价措 施有效
性
1.物品放置环境不符合要求，导致影响其
质量。
1.运行环境的先期策划及定期更新。
2.标识不清楚，导致是用错材料
2.库存物资每一项都做好标识
10 S3 储运管理
件，及后续改善计划。
9.积极协助资源调配，争取管理层的支持。
10.项目经理对绩效考核的实施要有执行权
11.严格按照《产品安全管理程序》的规定执行
12.对新产品进行充分的验证，确保性能、品质可
以满足客户要求；
机遇：
IATF16949风险和机遇应对分析表-参考版
过程 风险和机遇来源 （内部和外部） 风险分析 风险和机遇 严重 发生 风险 风险 程度 频度 系数 级别 风险和机遇的应对措施 责任部门
内外部 COP2 项目管理
风险：1.产品设计没有完全识别客户要 求，2.没有完全识别与产品安全相关的 法律法规，3.过程能力不足，4.项目节 点延期，5.供应商未严格按照《工艺设 备技术规范》的要求，加工零件、组装 。
物流部
内部
NA
物流部
内外部 COP5 顾客服务 内部
2
1
2
质量部
NA
质量部
COP6 内外部 变更管理
风险：1.验证不充分， 2.物料新老版本 混乱，3.变更的跟踪追溯， 4.影响项目 完成节点。
3
3
9
项目部
内部
机遇：变更合理，为客户节省时间及成 本。 风险：1、没有根据质量管理体系标准 、相关衍生标准或法律法规及时更新 2、漏识别客户要求、总部要求。 5 2
NA
项目部
内部 COP3 生产过程 内部
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3
6
生产部
NA
生产部
COP4 交付
内外部
风险：1、客户订单未及时释放、造成 交付不及时 2、产品库存没有及时更新，库存报 警，影响交付 3、供应商交付异常没有及时报警导致 不能及时交付产品给客户，造成客户停 线 机遇：按时按量交付合格的产品，客户 满意。 风险：1.没有及时有效的分析客户反馈 的问题，导致客户不满意；2.未能与客 户保持及时沟通，导致客户要求未及时 传递至工厂 机遇：及时有效的分析客户反馈的问 题，并满足客户的要求使客户满意，获 得更多的项目和订单。
3
1
iatf16949公司级swot分析表范例
营销部门定期对现有市场和潜在市场进行综合分析，适时掌握市场需求动态，并提出应对策 略；
1、巩固老市场，避开一线品牌，走向区县、中、小城市等二三线市场，销售向纵深延伸，寻
3
市场竞争加剧，大型客车企业跨区发 展加快
找新的销售突破点。 2、加大对城乡市场的调研力度及客情关系，研发有竞争力的农客及新能源车。 3、坚定海外走出去战略，重点做好有限的市场（尼日利亚、哥斯达黎加，伊朗等）；
公司级SWOT分析表（汇总）
分析项目 竞争优势
序号
分析内容
对应策略建议
1 车辆外观独特
继续保持创新思维，开发独具特色的车型外观；
2 燃气客车行业知名度较高
继续优化燃气客车技术，继续塑造“中国燃气客车领跑者”形象，通过市场实际表现和性能数 据提炼，夯实燃气客车领先地位
3
快速充电客车在重庆的推广应用在行 业有一定影响力
3、采取合适的方式引入互联网产品，降低客户运维成本。
4 开发反映速度慢
1、在公司层面上建立市场调研团队，定期进行市场走访，提交市场调研报告； 2、建立渠道，适时了解和掌握竞争对手研发动向，并提交公司领导做决策参考。
5 生产及检验设备落后
1、投入资金，对生产线老旧生产设备进行改造； 2、增加必要的检验设备投入（如关键零部件及整车的检测和试验验证设备）
3、优化公司绩效管理系统。
14 部分薪酬体系不具市场竞争力
全面梳理各岗位职责，建立岗位评价体系，结合市场价格，调整薪酬体系，特别是生产一线及 职能部门人员薪酬。
1、在恒通品牌的推广过程中，要在保证品牌形象的延续性的前提下，可根据产品在市场表现
15 品牌支撑不足、忠诚度较低
及市场变化，对品牌定位进行适时补充。 2、提高品牌推广投入，特别是与客户互动公关活动的组织；
IATF16949风险和机遇评估分析表
风险和机遇序号 来源（内部/外部） 风险分析 责任部门 实施时间 评价措施 /人 有效性 风险和机遇内容 管理措施严重 发生 RPN 风险程度 概率 级别 1.对市场需要产品的发展趋势判 断失误； 2.客户要求识别不完整； 3.未能确保能够满足客户要求就签署合同1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。
2.对客户的要求实施监视和测量。
3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。
相关文件： 《产品和服务要求控制程序》《合同订单评审控制程序》 产品服务要 1 一般 风险 4 2 8 业务部 2022-11月 有效 求过程风险 1.新产品开发立项时反复论证市场需求。
2.研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。
3.加大 设计开发的资源投入，尽可能缩短 产品研发周期。
4.所有工程变更需要及时下发《变更通知单》至相关部门。
5.所有变更需要验证。
相关文件： 《项目管理及APQP控制程序》 《保密管理制度》《工程规范及变更控制程序》《生产件批准控制程序 》《FMEA管理程序》 1.制作的样品未能迎合客户的需求。
2.产品打样周期长，跟不上市场变化。
3.工程变更未能及时通知到相关部门 。
4.工程变更验证不充分，导致变更后出现不符合。
过程开发过 程风险 一般 风险 2 4 2 8 工程部 2022-11月 有效1.合理计算公司的实际产能。
1.计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。
生产服务提 2.生产不能准时完成计划。
供过程风险 3.不良率过高。
4.效率太低。
2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。
3.安排跟 单员全程跟进生产计划的实现过程。
相关文件：4.生产和服务提供控制程序5.生产计划管理程序6.SPC管理程序7.制造过程监测程序一般 风险 3 4 2 8 生产部 2022-11月 有效 5.产品标识不清、混料。
风险和机遇序号 来源（内部/外部） 风险分析 责任部门 实施时间 评价措施 /人 有效性 风险和机遇内容 管理措施严重 发生 RPN 风险程度 概率 级别 1.对所接到的客户投诉登记、汇总，安排专人负责处理并及时 回复客户。
史上最全的IATF16949风险和机遇评估分析表
3
3
36
高风险
制订风险对策
相关文件：《风险和机遇控制程序》
各部门
2016.8.25
有效
6
MP06
领导作用
1.领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺
2.未能配置足够的资源。
4
1
3
12
一般风险
1.在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺。
2.通过对体系的监视和测量，配置足够的资源。
相关文件：《管理手册》
2.出现不合格品后，应及时分析原因，采取对策，以确保不再产生不合格品
相关文件：1.《不合格输出控制程序》2.《不符合及纠正措施控制程序》
质保部/生技部
2016.8.25
有效
27
SP11
工作环境管理
1.没有对工作环境进行日常的检查维护
5
2
3
30
高风险
1.每年至少安排对装配车间、仓库及物流车辆工作环境检测一次，以验证工作区域是否符合涂料生产要求
相关文件：《管理评审控制程序》
总经理各部门
2016.8.25
有效
8
MP08
数据分析
数据信息不准确，导致分析的结论不合理。
5
2
3
30
高风险
1.要求用于数据分析的数据必须保持准确。
2.公司责成品技部负责对数据的真实性，实施监督和验证。
相关文件：《数据分析与评价控制程序》
各部门
2016.8.25
有效
9
MP09
2、对客户每年进行信用等级调查分析；
对竞争对手的调查分析应严谨细致，加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准。
IATF1694916949 内外部环境识别与分析表-OK
益严重。受益于节能环保政策的推出，未来节能环保、新能源汽车及相关零部 件行业将是新的投资增长点，随着国家对新能源汽车各项扶持政策的推出、消 费者对新能源汽车认知程度的逐步提高、公共充电设施的不断完善，新能源汽
力也会迅速提升，中国的汽车市场将逐步由汽车制造大国向 车必将迎来其发展的高速期。也是未来汽车工业的发展方向。新能源汽车的增
广州地区房价飞涨，生活成本压力加大，一些外地人口不愿意长期在广州，企 业留不住人才。
数较少，比起大型企业，中小企业的管理者与员工之间的关 系更为紧密，彼此之间的联系也更频繁，使得管理能够更多 的考虑和了解员工的特点和需求，从而有效地调动员工的积 极性和创造性。中小企业能给员工提供更加自由的工作环境 和更富弹性的工作时间，员工在中小企业中也更容易获得展
企业支出巨大，
之发生重大变化，加之二、三线城市及农村市场的汽车需求 依赖房地产来拉动经济，土地财政也让各地方政府收入大增，不过结果是只有
增加，预计我国汽车消费市场将进一步扩大。
房地产行业辉煌了十几年，其他实体行业全毁了，甚至出现不少老板辛苦开工
厂的利润，远不如老婆炒两套房子的利润。
中国的税收负担较大。
中国实行计划生育政策的影响，人口的老龄化严重。
企业管理者对员工的了解程度较高。中小企业规模较小、人
内 部 环 境
人力资源
围绕创建和谐社会的主旋律，和谐的劳动管理成为重要的方 面，全社会都在向健全劳动者合法权益和健全劳动法律体系 方向发展。 各项社会保险、福利制度完善为企业人力资源提供保证。 由于与国际市场不断交流互动，在我国国内人力资源市场 上，出现了猎头公司和人力资源外包。为企业能够招揽到优 秀人才提供了有利的保障。
公司的内外部环境内容及分析表(IATF16949)
新闻网站
公司机械设备包括：CNC、加工中心、研磨、滚花机、铣扁、凸轮机、自动选别机等，设备多，且有一部份设备使用时间长，其中部份设备已老旧，加工效率低，消耗电量大；
逐步将半自动机改造为自动机，提高生产效率和节省能源；根据产品质量要求和生产效率需求购买自动机取代原半自动机。
内部环境
1 企业文化
公司人性化管理，每年举行一次旅游，不定期举行各种活动，增加员工凝聚力并提高团队意识。
总务部
本公司产品有关的任何问题都能够采用适当的方式得到解决。
环境管理的要求在企业文化的建设中处于劣势状态。
SW
2 绩效
公司设定质量/环境目标和进行绩效考核和能力评价管理
公司目标/指标统计报告
质量/环境目标与本公司质量/环境管理体系紧密结合，确保了质量/环境管理体系的有效运行和持续改进；
ST
生活污水随意排放会造成对环境的影响
外部检测报告
本公司生产过程中不产生生产废水；主要是生活污水的排放，污水排放至市政管道，送至污水处理厂处理。经检测废水排放达标。
ST
生产过程的水、电、铁材等能源消耗
财务报表
作成环境目标指标进行削减。
公司生产工艺以CNC、二次加工为主，降低了废料的产生，有效节省了原材料的消耗。
T
政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放；本公司主要排放的污染因子包括：生活污水、噪声、危险废弃物。
T
本公司生活污水经过化粪池后进入市政管道，能够确保达标排放。
S
本公司危险废弃物有联系有资质的公司回收处理，确保危险废弃物不向外界排放
S
本公司噪声大的设备有进行降噪改造和替换，厂界噪声排放符合标准要求。
IATF16949内部审核检查表
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
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审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：。
IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)
IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A。
IATF16949 企业战略目标风险表(SWOT)
编制：
审批 表单编号：XXXX
XXXX有限公司
SWOT分析报告
外部环境 1.经历了世界经济危机，整体经济的复苏还存在诸多方面不确定因素； 2.中国民营企业迅速崛起，产品成本低，客户对应迅速服务高于外企； 3.政治因素导致韩系车辆销售下滑，持续时间不可预期； 4.客户对于韩系车认可度降低；性价比优势不足； 内部环境 1.人员授权与激励不足，制度层面欠缺； 2.沟通不足，缺乏温馨的企业文化，员工归属感低； 3.收入不稳定，优秀员工流失； S（优势） 1.中韩文化接近，观点接近便于沟通； 2.韩系车布局中国多年具备完整的产业链条； 3.中国合资汽车平台商机巨大，需求量旺盛； 4.人力成本相对存在优势； 5.贸易成本低； 劣势） 1.国家政治关系不稳定； 2.韩系车性价比优势逐步降低； 3.TPV技术尚不成熟； 4.产品单价高于同行同类水平，竞争优势不足； 5.生产线设备老化； O（机会） 1.已经布局完整汽车业最大市场的中国市场，和承北京、和承重庆等； 2.总公司与世界最大的OEM均有合作关系，具备平台优势； 3.中国汽车业属于高速发展阶段； 4.与各OEM有良好的合作基础； T（威胁） 1.制造成本不断上升，如加工费、政府监控成本、客户要求等； 2.原材料价格上涨，利润空间减少； 3.民营企业崛起，恶性竞争强化； 4.国家政治关系恶化； 5.优秀员工流失，员工归属感不足 外部环境 1.经历了世界经济危机，整体经济的复苏还存在诸多方面不确定因素； 2.中国民营企业迅速崛起，产品成本低，客户对应迅速服务高于外企； 3.政治因素导致韩系车辆销售下滑，持续时间不可预期； 4.客户对于韩系车认可度降低；性价比优势不足； 内部环境 1.人员授权与激励不足，制度层面欠缺； 2.沟通不足，缺乏温馨的企业文化，员工归属感低； 3.收入不稳定，优秀员工流失；
IATF16949内审检查表
SOP7产品防护和库存管理
SOP8监视和测量装置的管理
SOP9产品监视和测量
SOP10不合格品控制SOP11纠正预防措施MP5数据分析
1. 市场部订单
2. 顾客的特殊要求
3、作业指导书
1. 符合图面/规范的产品
2. 符合订单需求的产品
3.符合顾客特殊要求的产品
4. 过程符合顾客要求
SOP1文件记录管理
顾客投诉及时处理率100%；
2售后服务满意率≥95％；
3顾客满意度≧85分
注：评价栏内填写严重不符合或一般不符合结论。审核员∕日期：
内审（体系）检查表
序号：6
COP过程COP
支持/管理过程
输入
输出
绩效指标
体系文件
标准
条款
审核发现、审核记录
评价
高官层
办公室
MP1：经营计划
MP2：管理职责
内审（体系）检查表
序号：1
COP
过程
支持/管理过程
输入
输出
绩效指标
体系文件
标准
条款
审核发现、审核记录
评价
COP1：顾客要求评审
SOP1文件记录管理MP1：经营计划
1.顾客订单
2.库存
3.物资到货情况
4.技术协议及相关信息
5.顾客特殊要求
6.公司经营计划
满足顾客的要求（合同评审表）
三日内将评审结果提交给顾客
注：评价栏内填写严重不符合或一般不符合结论。审核员∕日期：
内审（体系）检查表
序号：4
COP
过程
支持/管理过程
输入
输出
绩效指标
体系文件
最新版IATF16949质量管理体系内部审核检查表(按过程方法编制)
√
如何进行？（方法、技术）
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I) /输出(O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件
6)IATF 16949:2016条款
7)查找什么
8)检查记录，包括客观证据
9)评价
(NR, OFI, nc, NC)
交货达成率目标检查达成率100%。
4.3.2顾客特定要求
应对顾客特定要求进行评价，并将其包含在组织的质量管理体系范围内。
1.是否对顾客特殊要求进行评审，制定顾客特殊要求的实施计划，必要时对质量管理体系进行更改。
2.是否对顾客特殊要求履行情况进行监督检查
检查顾客特殊要求清单，有对井原六和、颖明、捷讯、恒耀进行了特殊要求的识别；
5.任何影响到产品质量的变更都应事先取得客户批准
6.客户不允许将产品加工制造全部委托或承包给第三方，如需将客户产品部分委托给第三方外协加工时，需事先申请并取得客户同意，且需要承担第三方产品工厂的质量责任。
针对识别的捷讯的特殊要求达成情况进行检查：1. 公司已经通过TS16949体系；
2.公司有制定程序文件、操作指导书及实际作业记录表单
识别恒耀的特殊要求要求：1.客户要求表面处理厂商必须严格按照AIAG CQI-11每年定期进行内部系统稽核。
2.提供客户规定的检验项目的检测报告。
3.客户要求需要对交付的产品进行防护。
4.加工不良不得私自重加工，重加工工艺和流程需取得客户认可。
5.≥10.9级产品和D零件不得重加工。
6.加工产品不得混工作号。
7.加工重保品时必须严格按照Rormel-Q第8章及第15章要求实施D/TLD零件的审核和管控相关记录必须保存15年以上。
IATF16949质量目标内部审核检查表
IATF16949质量目标内部审核检查表摘要本文档旨在提供IATF内部审核检查表，用于检查组织在实施质量目标方面的合规性。
通过检查这些事项，组织可以识别潜在的质量问题，并在早期阶段进行纠正和预防措施。
质量目标以下是IATF标准中规定的质量目标，本检查表将对这些目标进行审核。
1. 满足客户需求和法规要求。
2. 改进产品和过程的质量。
3. 提高产品和过程的效率。
4. 不断改进系统的效能。
5. 加强企业责任和经营稳定性。
6. 发现、纠正和预防非符合产品和过程。
检查表一、满足客户需求和法规要求- [ ] 组织是否了解并明确了客户的需求？- [ ] 组织是否有能力满足客户的需求和法规要求？- [ ] 组织是否建立了适当的质量目标和计划以确保满足这些需求和要求？二、改进产品和过程的质量- [ ] 组织是否有适当的过程控制和变更控制的程序，以确保产品和过程的一致性和稳定性？- [ ] 组织是否有评估和改进产品和过程的程序，以提高质量和效率？三、提高产品和过程的效率- [ ] 组织是否有适当的资源，并通过有效的培训和启发程序来发展和维护员工技能？- [ ] 组织是否有适当的过程评估和改进程序，以确保最高效佳的运营？四、不断改进系统的效能- [ ] 组织是否有适当的内部审核程序，以确保质量管理体系的有效性和符合性？- [ ] 组织是否有适当的管理评审程序，以确保质量管理体系的有效性和符合性？五、加强企业责任和经营稳定性- [ ] 组织是否积极参与社会责任活动，提高员工和公众对公司的信任？- [ ] 组织是否在业务战略中考虑了供应链的质量和评价？六、发现、纠正和预防非符合产品和过程- [ ] 组织是否有适当的检测程序，以确保发现和预防非符合产品和过程？- [ ] 组织是否有适当的纠正和预防措施和程序，以确保处理的迅速和有效？结论本文档提供了IATF16949质量目标的内部审核检查表。
通过使用此检查表，组织可以识别哪些质量目标需要改进，并采取适当的措施。
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内部分析 现状描述
1.研发团队实践经验丰富 2.产品种类丰富 3.产品研发是企业竞争的主要方向 4.异常处理能力需加强
优势
1.所有研发工程师均有在连接器行业从业五 年以上的设计经验，均能熟练运用各类2D/3D 软件 2.技术开发流程完善，产品资料依APQP专人 管理
劣势
1.新材料开发周期长 2.模具种类少，外发周期长 3.材料供货商单一 4.部份供货商配合度差
1.整体营销活动不足 2.人才缺乏，专业销售人员较少 3.销售市场信息不足 4.国外市场现在还不甚活跃 5.成本高
顾客服务
1.服务不仅仅是营业部门 2.服务处于业界较高水平
1.多年业界服务经验累积，有大客户应对经 验 2.业界服务声誉好 3.项目团队服务
1.客户较小且分散，异常状况较多 2.差异化服务不足以抗衡客户价格导向的 追求
优势
财务数据分析： 1.即将导入SAP，数据分析将更简单快捷 2.及时的数据分析，有益于成本控制 预算管理： 1.公司能部门别核算 2.能得到总部协助推进 3.有助各部门管控费用
劣势
备注说明
财务会计
1.财务人员数据分析能力较弱 2.对市场经济趋势掌握不足
价值链 （企业功能）
支持性活动 供应链/物流/运 筹 1.供应商开发能力不足 2.采购与供应商未进行有效沟通 1.长期交易供应商配合度很好 3.物料需求处理及时 1.特殊物料供应商资源不足 2.采购与供应商谈判技巧有待加强
备注说明
M：管理（行政效率）
1.执行力不彰，应执行事项未彻底执行到 1.职能明确、责任清楚 位 2.人员流动相对低 2.外调行政管理人员较多
S：服务 竞争力
1.在技术交流、打样生产以及顾客服务占有 优势 业务及客服内部人力较为紧缺，但持续招 2.公司长久经营客户的良好声誉，均有加分 募中 的帮助
企业基础设施
1.设备自动化程度高 2.设备新，保养彻底、全面，性能稳定 1.利用集团优势，资源整合 2.涉及领域广 3.产品环保符合欧盟RoHS规范 生产产品较为单一，且生产工艺较为简单 4.能提供产品的附加价值 5.我们的产品需经过相关测试，确保产品可 以让客户放心使用 1.客户及产品单一 2.客户对产品质量的限度及管理系统有严 我司产品实现的各个环节均有相关测试，并 格的要求 经过严格的检验，确保产品让客户放心使用 3.厂内测量仪器不足及匮乏，相关测试需 外发兄弟厂或第三方机构协助作业 1.部份共享材料或项目材料，利用集中采购 量优势，可以取得较低价格 2.与供货商关系密切，部份材料可做策略价 格绑定，且无区域价格差异 3.成本基础数据多，可供分析 产品单一，产能提升较快 1.结合季、月产能负荷评估做人员招募与储 备 2.持续多能工培训，缓解产能负荷不足压力 在地化服务 在地化服务
1.新材料开发广度和速度无法及时满足样 品交期 2.部份材料为顾客指定，掌控力不够
生产效率
主要产品技转Байду номын сангаас设定产能提升计划
产品单一，人员技能提升较慢 1.新开发客户订单量小，批数多，导致生 产成本增加 研发能力弱 研发能力弱
D:交期 时间 回复速度 反应速度
主要客户为备库生产，交期可达成 较快 一般
保存期限：三年
1.技术新新设备引进与应用能力不足 2.结构件制造成本竞争优势低于业界水平 3.基层管理人员执行力及分析问题能力欠 缺，对制程和来件不良的分析不深入，对 策在执行时打折扣、时效性慢。
价值链 （企业功能）
营销/销售
1.营销能力不足 2.销售活力衰退
1.集团规模及业界品牌优势，可吸引国际品 牌(大型客户)合作 2.拥有集团资源，可于地域、产业及技术等 领域广泛承接客户订单 3.多据点服务
表单编号：KSQR-201-00-02A
内部分析
现状描述
优势
劣势
1.激励机制不具竞争力 2.管理体系皆为兄弟厂移转，与当地政府 法律法规以及客户的质量要求未能完全贴 合 3.内部沟通成本较高，会议多且冗长，会 议决议事项执行力度不够 4.经营成本居高不下，设备摊提成本高于 竞争对手 5.资深员工较少，专业知识不全面 1.客户较多，客服较少，服务相对分散 2.差异化服务不足以抗衡客户价格导向的 追求 3.精细化服务，成本上升 4.客户及产品多精力分散 1.人员处置突发异常能力需加强 2.设备多为进口设备，设备、零件的添购 和维修速度较慢 3.产假时间较长且需符合客户要求，造成 用人成本上升
1.设备机型少，承接新产品有限 2.设备治具、配件更换成本高 1.投入成本高 2.新产品开发周期长 3.原材料性能不稳定 4.容易被模仿、复制 5.部份产品自动化程度低，手工作业多
P:产品
Q:品质
1.品保人员知识拓展受限制（产品单一） 2.相关测试过程周期长，不利于质量管理
竞争力 原物料成本 C:成本 原材料价格由公司采购主导议价
备注说明
研究/发展
生产/制造
主要活动
1.组织精简，扁平化管理，反应速度快 2.设备自动化程度高，成本低，提升产品竞 1.自制能力强，能快速适应多变市场需求 争力与市场占有力 3.连接器制造成本在业界有竞争优势 3.有配套的维修维护技术团队与生产线一一 4.产品向多元化、多领域方面发展，市场 对应，捆绑在一起，生产的绩效与技术员的 潜力大 绩效息息相关，荣誉与共 4.生产线的制程改善有部门主管及PE工程师 进行牵头改善，改善速度迅速有效。
支持性活动 人力资源
1.整体集团企业形象佳，具备良好招聘形象 2.集团共通、管理能力训练体系完善 1.招聘渠道不足以因应特殊岗位人力需求 3.人力资源相关规定符合法令、客户SER、体 2.部分主管管理及专业能力不足 系要求 3.组织活性化不足，工作士气不佳 4.员工福利相对于一般企业佳 5.整体劳资关系相对较佳
1.新人比例相对较高，整体人员素质相对 不理想 2.招聘效能尚需大幅提升 3.部分基层主管或资深人员工作士气不足
保存期限：三年
表单编号：KSQR-201-00-02A
内部分析
现状描述
1.公司导入ERP系统，所有的数据均能及 时监控 2.实行预算控制，没有预算不开支，确保 公司合理的利润 3.所有报销严格准守公司财务制度。 4.以生产单位确定成本中心，控制各个工 序的成本状况