旅游开发有限公司绩效考核方案

旅游开发有限公司绩效考核方案

旅游开发有限公司主管以上级别管理人员

绩效考核（初稿）方案

公司主管以上级别管理人员绩效工资标准按15%(月绩效工资)考核分配，根据前台与后台部门不同的工作要求制定此方案，具体实施办法如下：

一、考核对象：主管以上级别管理人员

二、各项指标：由行政及人力资源和财务部提供相关数据

三、绩效工资：主管以上级别管理人员绩效工资标准为个人工资的15%金额；

四、适用范围：入职半个月以上及转正的主管级以上管理人员

五、部门划分：

前台部门：房务、餐饮康体、游艇俱乐部、游乐中心、市场推广及销售

后台部门：行政及人力资源、财务、工程、保安

六、绩效组成：

前台部门：

1、经营收入完成（本部门）情况

2、成本控制情况

3、部门员工月流动率控制情况

4、部门员工违规率

5、综合卫生大检查评比及重大投诉情况

6、每月上级交办工作任务

完成情况

后台部门：

1、经营收入完成（全酒店）情况

2、管理费用率达标情况

3、部门员工月流动率控制情况

4、部门员工违规率

5、综合卫生大检查评比及重大投诉情况

6、每月上级交办工作任务完成情况

七、考核办法：

1、采用《月度计划考核表》，列明各项指标完成情况的具体数据，根据各项任

务所占百分比进行计算；

2、《月度计划考核表》由各部门被考核人根据考核指标依照相关部门提供的各

项数据进行准确评分，报行政及人力资源部审核，呈公司副总经理批示后确认该项得分；

3、要求各部门真实、客观进行评分，职能部门数据提供要求真实有效；

4、总分统计公式：月绩效考核得分=（自我评分+上级评分）÷2

八、考核指标：

前台部门

1、占50%，以财务部核算的当月实际完成情况和预算数据为依据，按

完成比例同步计分；

2、计算公式：实际完成÷预算指标×权重×100；

3、实际完成若超过预算则按满分计算；

成本控制情况

1、占15%，以财务部核算的当月实际数据为依据，按完成比例同步计

分；

2、计算公式：（权重-实际成本数据超出部门÷预算指标×权重）×100；

3、实际完成若超过预算则按满分计算；

部门员工月流动率控制情况

1、占10%，按实际超过比例递减至0%计分；

2、员工流动主要为员工辞职，病重、产假、末尾淘汰、劝退、升学、参

军、调动不为流动；

3、计算方式为：（权重-流动人员数量÷部门月初人员数量×权重）×100；

4、实际若没有流动人员则按满分计算。

部门员工违规率

1、占10%，按部门违规次数计算；

2、计算公式：（权重-违规次数÷部门当总人数×权重）×100；

3、实际若没有流动人员则按满分计算。

综合卫生大检查评比及重大投诉情况

1、占10%，以评“最差班组”处罚每次按2%、“最差部门”处罚按5%和

重大投诉次数每次按10%递减至0%计分；

2、计算公式：（权重-处罚百分比相加的总和×权重）×100；

3、实际若没有则按满分计算。

每月上级交办工作任务完成情况

1、占5%，以行政及人力资源部提供数据为依据，每月工作计划未完成的

每项任务按1%比例逐项递减至0%计分；

2、计算公式：（权重-未完成任务百分比相加的总和）×100；

3、实际若没有未完成任务则按满分计算。

后台部门

经营收入完成（全酒店）情况

1、占35%，以财务部核算的当月实际完成情况和预算数据为依据，按

完成比例同步计分；

2、计算公式：实际完成÷预算指标×权重×100；

3、实际完成若超过预算则按满分计算；

管理费用率达标情况

1、占50%，以财务部核算的当月实际完成情况为依据，按超出部分的

比例同步计分；

2、计算公式：（权重-超出部分÷指标×权重）×100；

部门员工月流动率控制情况

1、占10%，按实际超过比例递减至0%计分；

2、员工流动主要为员工辞职，病重、产假、末尾淘汰、劝退、升学、参

军、调动不为流动；

3、计算方式为：（权重-流动人员数量÷部门月初人员数量×权重）×100；

4、实际若没有流动人员则按满分计算。

部门员工违规率

1、占10%，按部门违规次数计算；

2、计算公式：（权重-违规次数÷部门当月总人数×权重）×100；

3、实际若没有流动人员则按满分计算。

综合卫生大检查评比及重大投诉情况

1、占10%，以评“最差班组”处罚每次按2%、“最差部门”处罚按5%和

重大投诉次数每次按10%递减至0%计分；

2、计算公式：（权重-处罚百分比相加的总和×权重）×100；

3、实际若没有则按满分计算。

每月上级交办工作任务完成情况

1、占5%，以行政及人力资源部提供数据为依据，每月工作计划未完成的

每项任务按1%比例逐项递减至0%计分；

2、计算公式：（权重-未完成任务百分比相加的总和）×100；

3、实际若没有未完成任务则按满分计算。

九、考核结果：

1、考核得分的核算至小数点后两位数，去掉第三位以后的数字。

2、考核得分以80分为达标分。

十、月度计划考核（附后）