用友T3工资管理部分操作流程
用友T3全套操作之四——工资操作
一、.引入账套
二、.启用工资管理账套
启用日期2012年1月1日
三、.以账套主管“张丽”编号51，口令51登录系统建立工资账套参数设置：1.工资类别多个
2.代扣税
3.人员编码长度为3
四、设置工资类别。
1.“全职员工”工资类别包括所有部门；
2.“兼职员工”工资类别只包括“生产部”。
五、设置人员类别。
管理人员、销售人员、生产人员。
六、设置银行名称。
增加招商银行，账号长度为11位。
七、设置工资项目。
八、设置全职人员档案。
银行统一为招商银行。
九、设置全职人员工资项目：
基本工资、岗位工资、应发合计、请假扣款、住房公积金、扣款合计、实发合计、代扣税、请假天数。
计算公式：
十、录入全职人员基本工资
十一、录入考勤、奖励情况：
吴静请假2天，郭迪请假1天.
财务部工作业绩较好，每人增加奖励工资500元。
加到岗位工资中。
十二、修改个人所得税税率表，设置计税基数为3500
十三、定义工资转账关系。
计提类型名称：应付工资3
计提比例为100%。
应付工资总额等于工资项目“应发合计”。
工资费用分配表的转账分录。
十四、工资费用分配，并生成记账凭证。
日期：1月31日
计提类型：应付工资3；
核算部门；所有部门、明细到工资项目。
生成凭证如下图，注意凭证类别。
十五、查询各部门工资汇总表。
如下图：。
2024年度用友T6软件用友软件T3工资管理操作流程
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总结与展望
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用友T6软件在工资管理中的应用价值
高效性
用友T6软件通过自动化、智能化的处理方式，大大提高 了工资核算和发放的效率，减少了人工操作的时间和成本 。
准确性
软件内置了多种核算方法和公式，能够确保工资数据的准 确性和完整性，避免了人为因素造成的误差。
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用友软件T3工资管理模块介绍
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工资核算基本原理
01 02
以职工个人的原始工资数据为基础
用友T6软件依据职工的原始工资数据进行核算，包括基本工资、岗位工 资、绩效工资、奖金、津贴、补贴等各项收入，以及社保、公积金、个 税等各项扣除。
自动计算与手动调整相结合
软件根据预设的公式和规则自动计算出各项工资数据，同时支持手动调 整，以满足企业个性化的工资核算需求。
工资数据管理
支持对职工的工资数据进行新增、修改、 删除等操作，同时提供数据导入导出功能 ，方便企业进行数据备份和迁移。
工资报表生成
提供多种工资报表模板，可根据企业需求 定制报表格式和内容，满足企业对工资数 据的统计和分析需求。
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工资计算与汇总
根据预设的公式和规则自动计算出各项工 资数据，并支持按部门、按人员类别等多 维度进行汇总和分析。
灵活性
用友T6软件支持多种工资制度和方案，能够满足不同企 业的个性化需求，同时也支持自定义报表和查询功能，方 便企业进行数据分Байду номын сангаас和决策。
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集成性
软件可以与企业的其他管理系统进行无缝集成，如人力资 源、财务等，实现了数据的共享和协同工作，提高了企业 整体的管理效率。
用t3工资模块的使用流程
用t3工资模块的使用流程1. 简介t3工资模块是一款为企业提供工资管理功能的软件。
通过该模块，企业可以方便地进行员工工资的计算、发放、统计等操作。
本文档将介绍t3工资模块的使用流程，帮助用户快速上手。
2. 安装和配置2.1 安装t3工资模块首先，用户需要将t3工资模块安装到自己的系统中。
具体安装步骤如下： 1.下载t3工资模块安装包。
2. 解压安装包到指定目录。
3. 打开终端或命令行界面，切换到安装包所在目录。
4. 运行安装命令，等待安装完成。
2.2 配置t3工资模块安装完成后，用户需要对t3工资模块进行基本配置。
具体配置步骤如下： 1.打开t3工资模块。
2. 进入系统设置界面。
3. 配置企业基本信息，包括企业名称、地址、联系人等。
4. 配置员工信息，包括员工姓名、工号、部门等。
5. 配置工资项目，包括基本工资、绩效奖金、加班费等。
6. 保存配置信息。
3. 工资计算3.1 新建工资表在t3工资模块中，用户需要先新建一个工资表，用于计算并记录员工的工资信息。
新建工资表的步骤如下：1. 进入工资表管理界面。
2. 点击新建工资表按钮。
3. 输入工资表的基本信息，包括工资表名称、起始日期、结束日期等。
4. 确认并保存工资表。
3.2 填写工资数据填写工资数据是计算工资的关键步骤。
用户需要将员工的工资相关信息填写到工资表中。
具体操作步骤如下：1. 进入工资表界面。
2. 选择需要填写数据的员工。
3. 输入员工的工资数据，包括基本工资、绩效奖金、加班费等。
4. 确认并保存工资数据。
3.3 计算工资填写完工资数据后，用户可以进行工资的计算。
具体计算步骤如下： 1. 进入工资表界面。
2. 点击计算工资按钮。
3. 等待系统自动计算工资。
4. 查看计算结果，并保存工资数据。
4. 工资发放4.1 配置工资发放方式在t3工资模块中，用户可以根据企业的实际情况配置工资的发放方式。
具体配置步骤如下： 1. 进入工资发放设置界面。
用友畅捷通T3软件在会计实务中如何进行工资管理处理
１ ． 定 位 修 改 工 资数 据 （ １ ） 在“ 用友 Ｔ ３会 计 信 息 化 软 件 ” 窗 中的“ 工 资变 动 ” 。 “ 过滤 器 ” 条 目（ 位于“ 工 资变 动 ” 窗 口 左
口中 ， 单击 “ 工资 ” ． 继 而单击 “ 业 务处理 “ 个 人
５ ０ ０ ０ ２ ５ ０ ０
（ １ ） 单击 “ 用友 Ｔ ３会 计信息化 软件 ”
工资 ” ． 继而单击 “ 业务处理 ” 中 （ ３ ） 在“ 工资变动 已一览 表 ” 的“ 请 假 窗 口中 的 “ 工资变动 ” 。 天 数 ”项 目中 ．输 入 刘 燕 的 请 假 天 数 “ ２ ” 的“
“＞ ”
，
王 昌龄
郑 国化
财 务部
管 理 部
管 理 人 员
经 理 人 员
１ ８ ０ ０
５ ０ ０ ０
徐 军
彭媛
管 理 部
管 理 部
管 理 人 员
管 理 人 员
３ ５ ０ ０
２ ０ ０ ０
移 动 到“ 已选项 目” 列 表框 中 ， 然 后
（ ５ ） 单击“ 退 出” 按钮。
份 员 工 工 资
（ 二） 任 务 处 理
（ １ ）单击 “ 用友 Ｔ ３会 计 信 息化 软
件” 窗 口中的“ 工资 ” ． 继 而单 击 “ 业 务 处
理” 中的“ 扣 缴所 得 税 ” ． 依 据 公 司 实 际
在打开“ 栏 目选 择 ” 对 话 框 后 有 效 设 置 申报栏 目 （ ２ ） 单击“ 确认 ” 按钮。 （ ３ ） 打开“ 个 人 所得 税 ” 窗 口后 单 击 所 得税 申 报 表— — 税 率 表 ” 对 话 框 自 动 弹
用友T3工资模块操作过程(图片演示)
“在职人员”工资类别增加完后，需要先把工资类别关闭后才能再增加下一个工资类别。 先关闭，再新建
3．设置人员类别 增加人员类别“财务人员”、“采购人员”和“销售人员”。
4．设置银行名称 银行名称为“中国银行”，账号长度为“11”，账号定长，录入时自动带出的账号长度
为"8"。
点击增加后，再输入“中国银行”
工资 507 账套：
1．设置工资套参数（未给定的辅助内容不需要输入） 账套的工资类别有两个，工资核算本位币为人民币，自动从工资中代扣所得税，不进 行扣零设置，人员编码长度采用系统默认的 6 位，账套的启用日期为“2010‐01‐02”。
2．建立工资类别 工资类别为“在职人员”和“内退人员”在职人员”工资类别（本项目是针对在职人员的项目，需要先打开对应 的工资类别）
(3)公式设置 1、增加公式，财务处人员洗理费 100 元，其他部门 80 元 洗理费公式定义：iff（人员类别=“财务人员”，100,80）
点 击
点击增加，增加洗理费
点 击
点击函数向导找到 IFF 函数
点击放大镜
点 击
点击向下箭头，找到人员类别
点 击
最后不要忘记点击“公式确认“
2、实发合计=基本工资+洗理费+困难补肋
点
击
点
击
8.录入基础数据
点 击
9．设置所得税参数 个人收入所得税应将“实发工资”扣除 1 600 元后计税。
点 击
点 击
修 改
10.计算与汇总 重新计算并汇总 2010 年 1 月份的工资数据。
5．设置人员附加信息 增加人员附加信息：技术职称、年龄和民族。
6．建立人员档案 在“在职人员”工资类别中建立人员档案。
用友T3基本操作手册簿
用友T3基本操作手册一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友T3实务操作全套教程
用友T3实务操作全套教程用友T3实务操作全套教程你知道用友T3实务操作流程是怎样的吗?你对用友T3实务操作流程了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友T3实务操作的注释，欢迎阅读。
第一章账务处理1.1 系统初始化账务处理的系统初始化主要包括：建立账套、设置操作员、分配权限、设置外币种类及汇率、设置辅助核算项目、设置会计科目、设置凭证类别、输入初始余额。
1.1.1 建立账套只有系统管理员用户才有权限创建一个新账套。
操作步骤：1、运行会计信息系统【系统管理】，单击“系统”菜单下的“注册”子菜单，出现如下界面：输入用户名：admin，单击“确定”按钮，出现：2、单击“账套”菜单下的“建立”子菜单，进入建立新单位账套的功能。
3、输入帐套号、账套名称和启用会计期。
4、输入单位信息。
5、输入核算信息。
6、输入基础信息选项。
7、设置编码方案。
8、启用相应子系统。
1.1.2 设置操作员为了保证系统及数据的安全与保密，本系统提供操作员设置功能，以便在计算机系统上进行操作分工及权限控制。
系统管理员和账套的会计主管通过对系统操作的分工和权限的管理，一方面可避免与业务无关人员对系统的操作，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调，以保证系统的安全与保密。
操作步骤：1、用户以admin进入系统，单击“权限”菜单下的“操作员”子菜单，出现下图所示界面：2、单击“增加”按钮，出现下图所示界面：3、输入操作员信息。
4、再单击“增加”。
1.1.3 分配权限操作员权限设置功能是用于设置操作员权限的。
操作步骤：1、用户以admin进入系统，单击“权限”菜单下的“权限”子菜单，，系统将弹出操作员权限设置界面：2、设置账套主管权限：用户首先点取欲设定或放弃账套主管资格的操作员用户行，然后用鼠标单击界面最上一行的账套主管标记，如想将该操作员用户设定为账套主管，则标上标记;如想放弃该操作员用户的账套主管资格，则去掉标记。
3、设置功能权限：用户首先点取界面左侧操作员显示区中的非账套主管操作员行，然后用鼠标单击功能菜单中的〖增加〗按钮，系统弹出权限增加界面：界面右侧是明细权限选择区，它所列示的明细权限都是该操作员用户目前所不具备的。
用友T3操作第三节
用友T3操作步骤及注意事项
第三节
工资管理系统
登录时要以2012年1月1日登陆
一、 工资初始化
1、启用工资
根据提示设置是否是多类别，代扣税，是否扣零，人员编码及启用日期。
2、基础档案设置：关闭工资类别
3、设置银行名称：定长
（1） 先删除工商银行、再录入银行长度6
（2） 点“增加”，录入银行名称
（3）再删除建设银行、农业银行，点“返回”
4、工资项目设置（第一次录入是在关闭工资类别状态下，第二次是打开状态下
录入，注意增减项）
点开工资项目
先增加完各工资项目后，才能设定公式。
公式设置操作步骤：
（3） 在工资项目设置窗口选择公式设置界面
（4） 在上述窗口选择“增加”→在此区域选择要增加的项目（涉及公式的有扣税基础、病假扣款、事假扣款、扣公积金），（5） 增加完毕后设定公式：先设“事假扣款”、“病假扣款”，最后设“扣税基础”，
如设定“事假扣款”的公式：
注：公式设置好后一定要点击“公式确认”
5、录入工资明细：点图标，就可以对基本信息进行录入
（先要用账套主管登陆，然后在工资模块从工资菜单选择权限设置，授权后才可录入）
6、计算个人所得税：点击图标，把“所得项目”录为“扣税基础”、
对应工资项目录为“扣税基础”
7、工资分摊：
确定后，再点制单，并生成凭证。
，可以将相同科目的金额汇总。
注：工资模块的凭证修改，金额错误在工资变动表更改，会计科目错误在工资分摊设置里修改，不能直接修改凭证。
8、月末处理，点击：“”下一步，然后进行清零项。
9、结账后，如要反结账，要以次月的日期登陆：工资→业务处理→反结账。
用友T3基本操作手册
用友T3基本操作手册一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友T3工资管理部分操作流程
用友T3工资管理部分操作流程第一篇：用友T3工资管理部分操作流程用友T3工资管理部分操作流程一、系统初始化㈠、系统启用1、启用工资系统点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择□“WA工资管理”---修改操作日期---确定2、启用工资账套⑴ 点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成⑵ 建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定⑶ 应该注意的问题：A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别㈡、基础设置1、人员附加信息设置工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需要信息即可（也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息）2、人员类别设置工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称（例：总经理、经理、主管等等）3、工资项目及公式设置①、公共工资项目设置工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下项目---确定---确定②、工资类别中工资项目设置工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别---确定---工资---设置---工资项目设置---增加---在参照中选择相应的项目---所有项目增加后将增项与减项排序---确定备注：A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项上，点“重命名”或“删除”按钮D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改③、工资计算公式设置 A、一般公式设置点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成B、其他公式设置点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目的计算公式---点公式确定---确定即可完成4、银行名称设置工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度（15位或18位）5、部门设置工资---设置---部门选择设置---选择当前工资类别所核算的部门前的“□”打“√”---确定即可完成设置6、权限设置工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择项目管理权限---保存做下一个工资类别的权限设置7、设置人员档案工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息---点确认做下一个人员档案备注：工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改详细信息二、日常业务处理1、数据输入及调整工资变动---显示所有人员所有工资项目---点工资项目直接录入数据或点编辑---按页面提示录入数据---确定录下一个---所有录完后执行重新计算---汇总---退出2、代扣个人所得税点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资项目（应发合计、实发合计或计税基数）---系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税3、银行代发点银行代发---选择银行---设置银行所要求的内容（增加或删除）---提示是否确定银行帐号代发格式---确定---点工具栏中代发按钮将当前格式输出（或直接预览打印）备注：文件类型为DBASEm（*DBF）4、账套管理账表---选中工资发放条---次初使用，点“重建表”---选中所有表单点确定---双击工资发放条打开该表进行查询打印备注：如果需要修改报表，则点[修改表]---删除不需在表中显示的项目---确定（不能再重建表）5、工资分摊A、工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回B、日常月份分摊时：工资分摊---选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目---确定---进入工资分摊一览表---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制单日期---保存后生成下一份凭证6、月末处理月末处理---选择处理月份---确定---提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗？”---是---选择清零项目---结账完毕备注：① 月末处理只有在会计年度的1月至11月进行，12月份则不需要进行月末结账② 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行③ 若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账④ 若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊⑤ 若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示⑥ 进行月末处理后，当月数据将不再允许变动第二篇：用友财务软件操作流程用友财务软件操作流程系统管理一增加操作员1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2、单击“权限”->“操作员”3、单击“ + ”4、录入人员编号及姓名5、点“增加”按钮（等同于“确认”）二、建新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2单击帐套-> 新建三、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））1、进入系统管理，注册成为“admin”2、“权限”->“权限”菜单3、赋权限的操作顺序：选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）四、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）2、单击帐套→修改总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2加会计科目（科目复制）系统初始化→会计科目→点击增加输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击方向借代转换2、录入期初余额只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理凭证处理：填制凭证填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充审核（不能用制单人来审核）点击系统→ 重新注册（换操作员进入系统）进行审核记账自动结转点击自动结转→ 期间损益结转→ 全选→ 确定生成结转凭证→ 保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账期末处理试算并对帐月末结帐月末结帐后出现一个笑脸恭喜您本月工作顺利！报表生成进入ufo报表系统点击文件→ 打开→ 选择相应的报表打开→ 数据→ 关键字→ 录入关键字输入相应的单位日期→ 确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下一个月的报表时点击文件→ 打开→ 选择相应的报表打开（上一个月报表）→ 编辑→ 追加→ 表页→ 数据→ 关键字→ 录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是备份打开系统管理→系统→注册→以admin 注册→ 帐套→输出选择存放路径恢复系统管理→系统→注册→以admin 注册→ 帐套→引入选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）取消结帐进入期末→月末结帐→按ctrl + shift + F6→输入密码→ 点击取消取消对帐进入期末→试算并对帐→按ctrl + H→输入密码→ 点击退出然后选择菜单栏（在上方）凭证→恢复记帐前状态→选择需要恢复到的状态→确定取消审核步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的月份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是第三篇：用友T6操作流程T6用友通操作流程及注意事项总账1.如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
用友薪酬管理日常操作流程
用友薪酬管理日常操作流程一、登录系统。
咱们得先打开用友的系统登录界面哦。
就像打开自己家大门一样，输入正确的用户名和密码，这可是进入薪酬管理世界的钥匙呢。
要是密码输错了，系统就会像个小顽固一样不让你进去，所以可得小心点啦。
二、基础设置。
1. 部门设置。
进到系统里呀，我们要先把部门信息设置好。
这就好比给每个小伙伴都找个小窝，销售部、财务部、人事部啥的，都得有自己的地盘。
把部门名称、部门编号啥的都准确无误地填进去，这样后续发工资的时候才不会乱套。
比如说，你不能把销售部的工资发到财务部去了吧，那可就乱成一锅粥啦。
2. 员工信息录入。
有了部门之后呢，就得把员工的信息一个一个加进来啦。
这就像是给每个小伙伴在系统里做个小名片。
姓名、性别、入职日期、岗位这些信息都要填全乎了。
可别小看这些信息，少了哪一个，在计算工资的时候可能就会出问题呢。
就像做蛋糕少了一种材料，蛋糕可能就做不成或者不好吃啦。
三、薪酬项目设置。
这可是很关键的一步哦。
薪酬项目就像是工资的各种小零件，基本工资、绩效工资、奖金、补贴啥的。
咱们要把每个薪酬项目都设置清楚，包括它的名称、计算方式、是否是必填项等等。
比如说绩效工资，可能是根据员工的考核成绩来计算的，那就要把这个计算规则写得明明白白的。
要是写得含糊不清，那员工拿到工资的时候可能就会有疑问，咱们可不想让大家心里有小疙瘩对吧。
四、工资计算。
到了计算工资的时候啦。
这就像一场大工程，不过只要前面的基础设置都做好了，就没那么难啦。
系统会根据我们设置好的薪酬项目和员工的相关信息，自动算出每个员工的工资。
但是呢，咱们也不能完全就依赖系统，得检查检查有没有啥异常的地方。
就像出门之前要照照镜子，看看自己有没有哪里不对劲一样。
如果发现有员工的工资计算结果很奇怪，就得去查查是哪个环节出了问题，是绩效数据录入错了，还是补贴的计算规则设置错了呢。
五、工资发放。
工资算好之后呀，就可以准备发放啦。
这时候要选择合适的发放方式，是银行代发呢，还是现金发放。
用友t3操作流程
用友t3操作流程用友T3是一款企业管理软件，它可以帮助企业实现财务、人力资源、供应链等多个方面的管理。
在使用用友T3之前，首先需要进行相应的操作流程设置。
以下是用友T3的操作流程：1. 创建账套：在用友T3中，账套是一个独立的财务管理部门，用于管理公司的所有财务事务。
首先需要在系统中创建一个账套，并设置相应的财务科目、核算项目等信息。
2. 设置公司信息：在账套中，需要设置公司的基本信息，包括公司名称、地址、联系人等。
此外，还需要设置公司的法定代表人、股东信息等。
3. 设置部门和岗位：在用友T3中，部门和岗位是组织架构中的重要组成部分。
通过设置部门和岗位，可以帮助企业进行人力资源管理。
首先需要设置部门的层次结构，并为每个部门设置相应的岗位。
4. 设置职员信息：在设置好部门和岗位后，就可以设置职员的信息了。
在用友T3中，需要填写每个职员的基本信息，包括姓名、性别、出生日期等。
此外，还可以设置职员的权限和工资等信息。
5. 设置供应商信息：在用友T3中，可以设置供应商的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等。
通过设置供应商信息，可以方便企业进行采购、付款等操作。
6. 设置客户信息：在用友T3中，可以设置客户的基本信息，包括客户名称、联系人、联系电话等。
通过设置客户信息，可以方便企业进行销售、收款等操作。
7. 设置物料信息：在用友T3中，可以设置物料的基本信息，包括物料名称、规格、计量单位等。
通过设置物料信息，可以方便企业进行库存管理、采购、销售等操作。
8. 设置销售订单：在用友T3中，可以设置销售订单，包括订单的基本信息、物料的数量和价格等。
通过设置销售订单，可以方便企业进行销售管理和库存管理。
9. 设置采购订单：在用友T3中，可以设置采购订单，包括订单的基本信息、物料的数量和价格等。
通过设置采购订单，可以方便企业进行采购管理和库存管理。
10. 设置财务凭证：在用友T3中，可以设置财务凭证，包括收款凭证、付款凭证等。
用友T3工资管理部分操作流程概要
用友T3工资管理部分操作流程一、系统初始化㈠、系统启用1、启用工资系统点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择□“WA工资管理”---修改操作日期---确定2、启用工资账套⑴点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成⑵建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定⑶应该注意的问题：A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别㈡、基础设置1、人员附加信息设置工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需要信息即可（也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息）2、人员类别设置工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称（例：总经理、经理、主管等等）3、工资项目及公式设置①、公共工资项目设置工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下项目---确定---确定②、工资类别中工资项目设置工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别---确定---工资---设置---工资项目设置---增加---在参照中选择相应的项目---所有项目增加后将增项与减项排序---确定备注：A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项上，点“重命名”或“删除”按钮D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改③、工资计算公式设置A、一般公式设置点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成B、其他公式设置点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目的计算公式---点公式确定---确定即可完成4、银行名称设置工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度（15位或18位）5、部门设置工资---设置---部门选择设置---选择当前工资类别所核算的部门前的“□”打“√”---确定即可完成设置6、权限设置工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择项目管理权限---保存做下一个工资类别的权限设置7、设置人员档案工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息---点确认做下一个人员档案备注：工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改详细信息二、日常业务处理1、数据输入及调整工资变动---显示所有人员所有工资项目---点工资项目直接录入数据或点编辑---按页面提示录入数据---确定录下一个---所有录完后执行重新计算---汇总---退出2、代扣个人所得税点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资项目（应发合计、实发合计或计税基数）---系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税3、银行代发点银行代发---选择银行---设置银行所要求的内容（增加或删除）---提示是否确定银行帐号代发格式---确定---点工具栏中代发按钮将当前格式输出（或直接预览打印）备注：文件类型为DBASEm（*DBF）4、账套管理账表---选中工资发放条---次初使用，点“重建表”---选中所有表单点确定---双击工资发放条打开该表进行查询打印备注：如果需要修改报表，则点[修改表]---删除不需在表中显示的项目---确定（不能再重建表）5、工资分摊A、工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回B、日常月份分摊时：工资分摊---选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目---确定---进入工资分摊一览表---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制单日期---保存后生成下一份凭证6、月末处理月末处理---选择处理月份---确定---提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗？”---是---选择清零项目---结账完毕备注：1 月末处理只有在会计年度的1月至11月进行，12月份则不需要进行月末结账2 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行3 若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账4 若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊5 若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示6 进行月末处理后，当月数据将不再允许变动。
(2024年)最新用友T3操作流程详解
2024/3/26
1
目录
2024/3/26
• 系统概述与安装 • 基础设置与初始化 • 凭证处理与记账 • 报表编制与分析 • 固定资产管理 • 往来管理与结算 • 期末处理与结账
2
01
系统概述与安装
2024/3/26
3
用友T3系统简介
01
用友T3是一款面向中小型企 业的财务管理软件，提供全
2024/3/26
23
折旧计提与分配处理
2024/3/26
折旧计提
系统根据设定的折旧方法和折旧年限 ，自动计算每项固定资产的月折旧额 ，并生成折旧凭证。用户可查看和修 改折旧凭证。
折旧分配
将计算出的折旧费用按照设定的分配 方式分配到相应的成本或费用科目中 ，以便进行后续的会计核算。
24
固定资产变动处理
对结算过程中出现的异常情况进行处理 ，如金额不符、票据问题等。
28
往来账龄分析及预警
往来账龄分析
对往来单位的应收应付账款进行账 龄分析，帮助企业了解往来款项的
回收和支付情况。
预警设置
根据企业的需求设置预警条件，如 账龄超过一定期限、金额超过一定
额度等。
2024/3/26
预警提示
当往来款项满足预警条件时，系统 会自动提示相关人员进行关注和处 理。
02
录入存货信息，如名称、规格型号、计量单位、单价等。
定义存货分类及属性，如是否批次管理、是否保质改
财务基础档案
录入会计科目、凭证字、结算方式、外币及汇率等基础信息。
2024/3/26
12
期初余额录入及调整
期初余额录入
01
根据各科目余额表，录入各科
用友T3标准版-使用教程
龙岩市联发信息有限公司用友软件（龙岩）客户中心用友T3系列管理软件—标准版与用户真诚合作做用户忠诚朋友2010年01月编制目录一、安装程序 (3)二、系统管理 (3)1、设置操作员 (3)2、建立账套 (4)3、系统启用 (5)4、设置权限 (5)5、数据备份 (6)6、数据恢复 (7)7、建立年度账及结转上年数据 (7)三、账务基础设置部分 (8)四、账务处理 (13)1、期初余额 (13)2、日常操作 (13)3、期末转账 (18)4、账簿查询 (20)5、账簿打印 (20)6、财务报表 (21)五、工资管理 (23)1、系统初始化 (23)2、日常业务处理 (23)六、固定资产 (30)1、系统初始化 (30)2、日常业务处理 (34)七、业务基础设置部分 (38)八、采购管理部分 (41)1、初始设置 (41)2、日常业务处理 (41)九、销售管理部分 (44)1、初始设置 (44)十、库存管理部分 (44)1、初始设置 (44)2、日常业务处理 (45)十一、核算管理部分 (46)1、日常业务处理 (46)一、程序安装1、检查工作检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。
（计算机名称不能有带汉字或“—”）2、安装数据库放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装3、安装软件打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功二、系统管理部分一、设置操作员双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。
用友T3工资模块
一、初始设置操作
1、如何启用工资模块
在建立账套时启用模块时需将工资模块打勾置部门档案
建账完毕后，需要在基础设置中设置好部门档案。
设置路径：基础设置——部门档案
3、设置人员档案
将需要进行工资核算的人员信息录入系统 设置路径：基础设置——职员档案
4、初始设置工资套
（1）第一次使用工资模块需要先创建“工资账套” ， 见图
（1）工资设置窗口界面
（2）添加应发项目岗位工资
点击增加后，在工资项目下方出现一空行，使 用方式等同EXCEL表格，直接输入即可。
（3）重排工资项目 输入完毕的工资项目设置，增减项杂乱，需重排。
8、人员档案引入
设置路径：工资——设置——人员档案
可手工录入人员档案，也可从基础设置中引入人员档案
在类别中输入类别后点击增加即可。
6、设置银行名称 默认有工商银行，建设银行，农业银行3大银行
如无所用银行输入后点增加即可，银行 账号长度需认真输入。
7、工资项目设置
设置工资单中的工资项目名称
应发项目：岗位工资，薪级工资，补贴工资 应扣项目：养老保险，医疗保险，失业保险，所得税
以工资条中项目为例设置工资项目。
输入数据完毕后点击“重新计算”按钮后，合计金额自动出现
12、个人所得税扣缴表
路径：工资——业务处理——扣缴所得税
选择相应项目，作为所得税计算基数
13、银行代发表生成
路径：工资——业务处理——银行代发
14、生成工资发放签名表，工资发放条
15、月末处理
路径：工资——业务处理——月末处理
只有当月工资套结账后，总账才可以进行结账
根据需要选择工资套处理工资类别个数， 点击下一步。
用友T3会计电算化应用教程第11章 工资核算
11.2工资管理系统初始化设置
11.2.1启动工资管理系统并建立工资账套
11.2工资管理系统初始化设置
11.2.2 基础信息
11.2工资管理系统初始化设置
11.2.2 基础信息
11.3 业务处理
11.3.1 工资变动
11.3 业务处理
11.3.2 扣缴所得税
11.3 业务处理
11.3.3 工资分钱清目标： 工资项目设置 工资计算方法 工资数据输入 计提个人所得税 银行代发工资 工资费用分配 查询工资报表
本章内容
11.1 概述 11.2 工资管理系统初始化设置 11.2.1 启动工资管理系统并建立工资账套
11.2.2 基础设置
11.3 业务处理 11.3.1 工资变动 11.3.2 扣缴所得税
11.3 业务处理
11.3.4 银行代发
11.3 业务处理
11.3.5 工资分摊
11.4 统计分析
11.4.1 工资表
11.4 统计分析
11.4.2 工资分析表
11.4 统计分析
11.4.3 凭证查询
11.5 月末处理
11.3.3 工资分钱清单
11.3.4 银行代发 11.3.5 工资分摊 11.4 统计分析
11.4.1 工资表
11.4.2 工资分析表 11.4.3 凭证查询 11.5 月末处理
11.1 概述
用友T3的工资系统以工资报表的方式管理工资。核算单位可以根据自身的需求设 置工资项目和计算公式，若工资发生变动，修改相应的工资项目即可，系统会自动计 算出与之相关的结果。在工资系统中可以处理生产型企业的计件工资业务；依据所设 的税率自动计算出职工的个人所得税；对于工资发放，如果发放现金，可以自动处理 找零工作，如果通过银行代发工资，可以自动输出各银行所需格式的工资表；自动完 成工资及相关税费的分摊、计提、转账业务，制单生成凭证并将其传递到总账系统中 。生产企业中，工资系统还向成本管理系统提供生产线的生产费用分摊数据，便于计 算产成品成本。
用友畅捷通T3软件在会计实务中如何进行工资管理处理-文档资料
用友畅捷通T3软件在会计实务中如何进行工资管理处理本文以一道题为例，分三部分详细介绍工资管理系统的期初数据（系统初始化）、日常业务处理、期末业务处理。
其中，期初数据是系统初始化完成的操作结果；日常业务处理和期末业务处理中的任务导入是提出的问题，任务处理是操作步骤。
本文引用的相关数据及人名均为虚构。
一、2014年1月份工资期初数据二、日常业务处理（一）任务导入1.考勤情况：刘燕，请假2天；陈海亮，请假1天。
2.去年公司超额完成任务，经批准发放奖金如下。
（1）财务部、管理部和信息部：经理人员3000元，管理人员2200元。
（2）市场部：经理人员2800元，营销人员2000元。
3.按规定，职工个人工薪所得税的基数为3500元。
4.计算与汇总大华公司2014年1月份员工工资。
（二）任务处理1.定位修改工资数据（1）在“用友T3会计信息化软件”窗口中，单击“工资”，继而单击“业务处理”中的“工资变动”。
（2）打开“工资变动”窗口后，单击“过滤器”条目（位于“工资变动”窗口左上角），在其下拉列表框中单击“过滤设置”，打开“项目过滤”对话框，在“工资项目”列表框中选中“请假天数”，单击“>”，移动到“已选项目”列表框中，然后单击“确认”按钮，即可过滤出“请假天数”项目。
（3）在“工资变动已一览表”的“请假天数”项目中，输入刘燕的请假天数“2”天，陈海亮的请假天数“1”天。
2.成批替换工资数据（1）在“用友T3会计信息化软件”窗口中，单击“工资”，继而单击“业务处理”中的“工资变动”。
（2）打开“工资变动”窗口后，单击“数据替换”按钮，将“工资项数据替换”对话框打开，然后单击“将工资项目”下拉列表，将“将工资项目”打开，选择“奖金”。
（3）将数字“3000”输入“替换成”文本框中。
（4）在替换条件框中，确定替换条件为“部门”、“”、“市场部”且“人员类别”、“=”、“经理人员”。
（5）单击“确认”按钮，一内容为“数据替换后将不可恢复，是否继续？”的提示框自动弹出，选择“是”按钮单击。
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用友T3工资管理部分操作流程
一、系统初始化
㈠、系统启用
1、启用工资系统
点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择□“W A工资管理”---修改操作日期---确定
2、启用工资账套
⑴点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成
⑵建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定
⑶应该注意的问题：
A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间
B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别
㈡、基础设置
1、人员附加信息设置
工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需要信息即可（也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息）
2、人员类别设置
工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称（例：总经理、经理、主管等等）
3、工资项目及公式设置
①、公共工资项目设置
工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下项目---确定---确定
②、工资类别中工资项目设置
工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别---确定---工资---设置
---工资项目设置---增加---在参照中选择相应的项目---所有项目增加后将增项与减项排序---确定
备注：
A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目
B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算
C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项上，点“重命名”或“删除”按钮
D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改
③、工资计算公式设置
A、一般公式设置
点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成
B、其他公式设置
点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目的计算公式---点公式确定---确定即可完成
4、银行名称设置
工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度（15位或18位）
5、部门设置
工资---设置---部门选择设置---选择当前工资类别所核算的部门前的“□”打“√”---确定即可完成设置
6、权限设置
工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择项目管理权限---保存做下一个工资类别的权限设置
7、设置人员档案
工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息---点确认做下一个人员档案
备注：工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改详细信息
二、日常业务处理
1、数据输入及调整
工资变动---显示所有人员所有工资项目---点工资项目直接录入数据或点编辑---按页面提示录入数据---确定录下一个---所有录完后执行重新计算---汇总---退出
2、代扣个人所得税
点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资项目（应发合计、实发合计或计税基数）---系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税
3、银行代发
点银行代发---选择银行---设置银行所要求的内容（增加或删除）---提示是否确定银行帐号代发格式---确定---点工具栏中代发按钮将当前格式输出（或直接预览打印）
备注：文件类型为DBASEm（*DBF）
4、账套管理
账表---选中工资发放条---次初使用，点“重建表”---选中所有表单点确定---双击工资发放条打开该表进行查询打印
备注：如果需要修改报表，则点[修改表]---删除不需在表中显示的项目---确定（不能再重建表）
5、工资分摊
A、工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提
比率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回
B、日常月份分摊时：工资分摊---选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项
目---确定---进入工资分摊一览表---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制单日期---保存后生成下一份凭证
6、月末处理
月末处理---选择处理月份---确定---提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗？”---是---选择清零项目---结账完毕
备注：
①月末处理只有在会计年度的1月至11月进行，12月份则不需要进行月末结账
②月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行
③若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账
④若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊
⑤若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示
⑥进行月末处理后，当月数据将不再允许变动。