返工、返修、报废控制程序流程图

生产返工流程图

核准：
审核：
编制：陈双平
外观返工
QC开《返工通知单》并确认责任部门如有必要由QE 召集各部门开检讨改善会
注塑、丝印、喷油外观不良
由责任部门做返工方案及改善措施，并做返工处理
装配外观不良
由产品部门主导做分析改善，并做出书面的返工
QC开《返工通知单》
产品部主导，QE协助做分析改善、确认责任部门，并做出书面的返工方案如有必要由QE召集各部门开检讨改善
PMC安排返工
产线按照要求返工
品保做好监督
行政部做好返工统计
文件编号：GP-Q-040 制定日期：2008.11.06 修订日期：版本： 01 页数：
包装返工
QC开《返工通知单》并确认责任部门如有必要由QE召集各部门开检讨改善会议
品保部主导，产品部、业务部协助做分析改善、确认责任部门，最终由产品部做出书面的返工方案如有必要由QE召集各部门开检讨改善会议

返工、作业流程图

做
模
2、PE 组接图纸后，按图纸要求做好模具，交给加工车间，加工车间在“模具清单”中登记。
PE
图纸模具清单
试
制
3、加工车间在模具上加工的首件产品，交品管部做首检。
加工车间
NG 首检 4、品管部按图纸要求检验合格后，填写“品质控制记录表”并通知加工车间。
品管部
品质控制记录表首检记录表
OK 5、加工车间取回“品质控制记录表” ，安排人员生产。加工车间品质控制记录表
制订
批准
日期
A726 客诉/退货处理流程图
流程图内容说明责任部门/ 人员完成时间完成情况表单/ 记录
投诉、退货
业务、计划员接到客户的有业务员、计当天关投诉、退货信息，开出“客划员户投诉/退货处理单”，交品管部。品管部召集相关责任单位会品管部审，拟定纠正对策（返工、相关部门分选、报废等），品管部依实际情况（与产品品质有关之投诉）查验成品库存情况。将其库存品标示“待处理” 物管部，然后由物管部负责隔离存放。相关责任单位依投诉内容分析其造成原因，提出纠正预防措施。品管部针对拟定措施进行效果确认，如效果不理想，需召集相关责任单位重新提出对策，到品管部效果确认 OK，则传客户确认至满意。品管部生产部工程部计划部业务当天
分选
报废
返工
纠正对策及时知会物管部、及处理部门，物管部依会审结果处理库存品，确保不良之库物管部存品不流入客户处，相关部门相关部门进行及时处理。处理部门把良品及不良品数量统计清楚，以便补数。
2天
数量统计
良品

2020年返工返修作业流程.pptx

学பைடு நூலகம்无涯
3. 已入库半成品的返工作业 1. 已入库半成品因设计缺陷需重新更改的，由设计部门出具更改单，生产部门则应根据更改单要求将半成品出库，由生产主管安排相关人员按相关工艺要求进行返工。
2. 半成品返工完成后，由生产部重新提交品质部检验。 3. 品质部检验合格后由生产部重新提交入库。
学海无涯
1、目的为有效的控制不合格品的返工/返修作业，使返工/返修作业更
加顺畅，以达对返工/返修品质量的控制，特编制此规范。 2、适用范围
本指导书适用于生产部门因不符合品质要求的在制品、半成品及成品的返工/返修作业，以及客户返修品的处理。 3、内场规定细则
1. 内场在制品的返工作业 1. QC 在过程检验中，发现在制品未达品质要求，首先将不合格品隔离，交由生产主管确认后，由主管安排相关人员按相关工艺要求进行返工返修作业。 2. QC 需对返工返修过程进行巡检，并对返工返修后的成品进行全检，以判断返工返修后的在制品是否达到品质要求。
3. 生产主管需对在制品返工工时进行统计。 1. 成品的返工返修作业 1. QC 在成品检验中，发现成品未达品质要求，首先将不合格品隔离，然后开具不合格通知单，交由生产主管确认后，由主管安排相关人员按相关工艺要求进行返工返修作业。 2. 成品返工返修完成后，由生产部重新提交品质部。 3. 品质部检验合格后由生产部提交入库。

ISO9001不合格品控制程序(含流程图)

不合格品控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

2.0范围本程序适用于原辅料、在制品、成品及交付后的产品发生的不合格控制。

3.0定义与术语3.1轻微不合格品：是指对产品质量稍微有影响的不合格品。

3.2一般不合格品：是指偶发的、对产品质量影响不大、损失较少的不合格品。

3.3严重不合格品：是指连续发生的、对品质有较大影响的、损失严重的不合格品。

3.4返修:对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的。

3.5特采:指以书面形式允许一段时限内或一定数量的不符合品质要求的特定材料，半成品，成品在不影响功能下使用或出货。

4.0职责4.1品管课负责对产品进行检验判定，标示；4.2物料课、生产各课负责对不合格品进行隔离；4.3责任部门负责实施不合格品的处置。

5.0作业流程5.1进货不合格控制a.进货检验检验人员依据原物料检验标准、工程图纸、顾客要求等进行检验，判定为不合格品时开《品质异常处理单》并填写相关异常信息并附上不合格样品一并交给品管课长审核和管理部经理批准后扫描发邮件给采购课、生管课、物料课。

b.标示隔离进料不合格品由品管课检验人员进行标示，物料课人员将产品移至不合格品区域进行隔离。

c.不合格品处理1.退货：由物料课开具《退货单》，经品管、仓管确认后，经物料课长审核后通知采购课在7日内退货，若超出期限由我司自行处理。

当同一供应商因产品连续有2批因同样质量被拒收时，品管课开出《纠正和预防措施单》交采购课处理。

2.挑选使用：由采购课通知供应商，确定挑选方式：(1)由供应商进行挑选，挑选后的原物料须由品管课重新检验合格后方可入库使用；(2)由我公司安排物料课全检组人员进行挑选，挑选后的原物料须由品管课重新检验合格后方可入库使用；3.特采接收：在生产急需或紧急出货的情况下不影响安全，功能或结构的不合格品由采购课填写《品质异常处理单》交相关单位会审后由管理部经理核准后方可特采，同时品管员于该批产品上加贴“进料特采标签”;4.报废：制程中发现无法使用的来料不良品（含特采物料），由采购课与供应商沟通处理方式，物料课接收到可报废处理邮件或已扣款的财务部确认签署后开立《报废单》经资材部经理审核、副总核准后进行报废；5.不合格品的处理期限要求：采购课接单后需在24H内签回。

不合格、返工处理流程大纲纲要图.doc

v1.0可编辑可修改不合格品是指经检验和试验判定，产品品质特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。

包括废品、返修口和超差利用品（也称等外品）三种产品。

这里关键是品质标准，没有品质标准是无法判断产品合格与否的。

不合格品管理流程修订修订修订内容摘要页次版次修订审核批准日期单号2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 批准：审核：编制：不合格品管理流程不合格品管理流程总经理生产总监品质管理部生产部门开始①质检（抽检）产品生产②鉴定不合格合③标示④隔离不合格品⑤处理不合格品审批审批⑥记录不合格品下一道工序结束不合格现象分析流程总经理生产技术总监品质管理部相关部门开始①不合格现象调查不合格现象发生②不合格项目描述确认③分析产生原因配合审批审核④提出应急对策通过⑤制定、实施纠执行否⑥效果效果反馈通过⑦下道工序结束总经理生产技术总监审批审核审批审批品质管理部生产部生产单位开始①质检检验产成品不合格确认②提出报废执行报废③结果确认反馈通知财务④审核分析报告配合存档结束产品品质处罚流程总经理生产技术总监否决审批审核通过品质管理部生产部生产单位开始①质检产成品送检发现品质问题确认②明确品质责任出现品质事故③开具品质处罚④发出处罚接收处罚⑤记录存档结束返工处理工作流程v1.0可编辑可修改总经理生产技术总监审批审核通过品质管理部开始①品质异常②品质检验③不合格项目描述④分析产生原因⑤提出返工决定⑦成品检验合格⑧通知生产部门结束生产部门品质异常现象发生确认⑥生产线返工样品送检。

不合格品控制程序及处理流程图

不合格品控制程序及处理流程不合格品管理目的：对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。

为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。

围：针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。

定义：不合格品（Nonconformity）：超出接收标准，不满足要求的产品。

返工（Rework）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。

修理（Repair）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。

挑选（Sorting）：对不合格品加以挑选，以区别等级。

报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。

批退（Reject）:品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。

特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。

降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。

各部门职责一.质量部负责不合格品处置活动之协调，包含来料不合格、生产中不合格、顾客反馈不合格等。

定义不合格品的区分、隔离及标示方式；评估定义不合格品的挑选方式及标准；品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求；二. 生产部负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。

执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求；按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业负责生产原因造成品质异常之分析与改善；三. 工艺部品质异常发生时之应急处理方案拟定。

对过程品质异常之分析与改善要求。

对修理、返工作业方式定义。

其他部门负责履行本部门的职责予以协助。

不合格品控制流程一. 进料品质异常控制质量部负责设计抽检方案，按照标准执行检验。

WI09-5返工返修作业流程 (有更新)

1、目的为有效地控制不合格品的返工返修作业，使返工返修作业过程更加顺畅，以期达到对返工返修品质量控制之目的。

2、适用范围公司所有不合格的返工返修作业。

3、属于和定义3.1 返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施，返工后的产品一定是合格品。

3.2 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施，返修后的产品可以满足预期用途，但不一定是合格品。

4、权责4.1品质部负责相关不合格的处置方式的判定，返工返修过程品质跟踪，结果品质确认。

4.2 技术部依据产品不合格现状，制订返工返修方案，必要时下发临时工艺图纸。

4.3 生产部负责返工返修作业管制、调度、成本核算等。

4.4 相关车间按照返工返修方案负责实施返工返修作业。

4.5 财务部负责按月统计汇总返工返修费用。

5、工作程序5.1 返工返修品的来源5.1.1 进料检验不合格品原则上做全检或退货处理，确实生产所急需，由采购部组织评审，也可以实施返工返修作业。

5.1.2 加工过程各制程发现的不合格品，品质部需依据不良现状实施判定，可做返工返修作业的，需在巡检报表上予以注明。

5.1.3 顾客退货品有品质部负责判定是否需要返工返修。

注1：所有返工返修实施均需填写《返工返修单》。

注2：任何场所需返工返修的不合格品，均需单独隔离管制、并在产品标识牌上注明“待返工/返修”。

5.2 返工返修方案的拟定5.2.1 对于已判定为返工返修的不合格品，依据不合格原因，若为一些简单原因导致需要返工返修的，可有品质主管直接在检验记录表上予以确定。

不合格原因不限于外形尺寸、划伤、缩水、修边不良等。

5.2.2 其它较复杂的返工返修，需技术部出具返工返修方案，返工返修方案必须注明适用产品数量，批次，量化的作业，检验，包装，标识方法。

5.3 生产指令下达5.3.1 所有的返工返修通知（如联络单、巡检报表和返工返修单/方案）都必须提交生产部，由其结合生产实际状况和订单要求，下达返工返修生产指令，安排相关单位实施返工作业。

返工流程图

样式一：
样式三：
客户退成品返工流程图CS
通知WH/QC 客户退货信息仓库仓库确认实物
生产部
安排返工计划至仓库
根据
仓库
将退货按生产返工计划需求从TH0000库位转至RW0000
客服部
成品退回，客服报相
仓库仓库确认实物
仓库确认实物
Q C
确认退回品质
客服部
创建订单
仓库
仓库明确库位/放置
计划团队评估返工目
申请至生产部
生产部
生产部制定返工计划
仓库将返工件从TH000
至RW0000
生产部
将完成返工的部件发
仓库
仓库做库存帐
生产部
生产部安排返工计划至仓
库
CS
创建收货订单
Q C
确认退货质量仓库收货入TH0000
物料计划
根据需求申请返工至生产部仓库
不良品/报废品做帐
生产部完成返工
部
服报相关部门
库认实物
生产部良品入库/使用
认实物
回品质量
服部
订单
放置退回品
返工目的&提交生产部
产部
工计划至仓库
TH0000库位转
000
部
部件发至仓库
库
库存帐
样式二：返工作业
流程图：
按照要求进行返工责任部门签核否否
是是
客服部创建订单
Q C
确认退回品质量仓库
仓库明确库位/放置退回品
划团队评估返工目的&提交申
请至生产部
相关职能部门
按照正常流程作业
采取对应措施/提请总监裁决。

现场技术服务工作流程

1. 流程图：
现场技术服务工作流程
有关部门
研发中心销售公司
质量检验部门
2.流程说明
2.1.信息反馈：有关部门将新产品样机和定型产品生产过程发现
的技术、质量问题向研发中心 (销售公司)或质检部门反馈。

2.2.初步分析：质检部门对反馈的问题(指定型产品)进行原因分
析，并把分析结果反馈给研发中心(销售公司)。

2.3.现场处理：研发中心(销售公司)技术质量现场服务人员，到
现场了解情况，收集有关资料并与有关人员进行分析处理。

2.4.报废、回用、返工、返修：需报废、回用、返工、返修的由
相关部门根据评审结果处理。

2.5.下达整改指令：属质量控制问题的，由质检部门下达整改指
令。

2.6.设计(工艺)更改：属设计问题的由研发中心进行设计更改。

2.7.接收整改：责任部门接收研发中心的设计更改和质检部门的
质量整改指令，并进行整改。

2.8.验证：质检部门对责任部门的整改和纠正预防措施、完成情
况及效果进行验证。

3.附则
3.1.制、修、废。

本管理流程，经公司经营委员会（中、高层领
导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。

3.2.公告实施。

本办法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告实施。

不合格品控制程序(含流程图)

5.责任:
5.1 品管:对不合格品标示及隔离，不合格品的确认，组织对不合格品进行评审，通知相关部门对不合格品进行处理，对返工品的重新检验；负责记录及归档不合格品处理的相关记录。
5.2采购:负责原物料特采提出及特采申请单的开立和特采物料的跟踪执行，负责来料不合格品的处理实施（退货、换货等），向供应商反馈产品的不合格信息及供应商品质改进跟踪。
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2022-08-01
全新制订
01
制订
会审
核准
仓库
总经理
生产
人力资源
1.目的:
为使不符合要求的产品和服务处于受控状态，得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付，确保公司产品及服务质量，特建此程序文件。
2.适用范围:
适用于本公司进料（原物料）、制程（半成品）、成品出货过程所发现的不合格品管制。
6.6特采提出时机（包括但不限于）:
A、急于使用之材料，不良情形不会影响生产进程且不产生主要及致命缺点时。
B、生产过程中产生的或客户急于使用之产品，其不良状况经客户同意时。
C、客户急于使用之产品，仅为轻微之缺陷且不影响客户使用时。
6.7不合格成品降级提出时机:
A、不合格成品能实现部分或全部原设定的功能，符合法规要求，但无法进行特采或返工不经济时。
6.5不合格成品或半成品返工（数量超过100PCS）、报废及成品不合格品降级或特采，由生产填写《不合格品处理申请单》,制程（超过100PCS）或库存品的不良品报废由仓库、品管或生产填写《报废申请申》，提交相关部门会签，最后交总经理批准；对于少于100PCS的返工或少于100PCS的制程不良品报废处理，由供应链经理直接确认及安排实施(不必填写申请单)。

返工返修作业指导及流程图

1.0 目的有效的控制不合格品的返工、返修作业，使返工、返修作业更加顺畅，以确保不合格品的非预期使用。

2.0 适用范围因不符合品质要求的在制品、半成品、成品及客户退货需返工返修的产品、生产过程的可疑产品。

3.0定义3.1返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施，返工后的产品一定是合格品。

3.2返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施，返修后的产品可以满足预期用途，但不一定是合格品。

4.0职责：4.1 品检部负责对需返工、返修的产品开出不合格品处理单，知会生产车间并做好改善措施。

4.2生产车间负责收到不合格品处理单后在规定时间内给予返工、返修。

5.0 作业流程：5.1 在制品返工返修作业：5.1.1 QC 在过程检验中，发现未达到品质要求的产品进行挑选并标识隔离、交由相关负责人确认。

批量性或严重品质事故时需开出《不合格品处理单》。

5.1.2 相关负责人确认经返工、返修能达到质量要求的产品进行返工返修安排。

5.1.3 经返工、返修的产品需按照相关工艺要求进行作业，并如实记录在《不合格品处理单》上。

5.1.4 确认要返工、返修的产品在已返工、返修后要重新入QC 检验。

5.1.5 经重检合格的产品方可流入下工序。

5.1.6 经重检不合格产品不允许流入下工序。

5.2 客户退货返工返修作业：5.2.1 客户退货的产品，经商务部、品检部、生产部及相关部门确认，通过返工返修后能达到客户质量要求的产品，由商务部填写《顾客投诉单》并附退货原因移交品检部和相关部门进行返工、返修处理及结果追踪。

5.2.2 生产部根据客户投诉原因和相关部门给出的返工、返修建议进行返工、返修作业。

5.2.3 对已返工、返修的产品必须入品检部进行复检。

5.2.4 品检部重检合格后产品方可出货。

5.2.5 品检部重检不合格的产品不允许出货。

6.0 返工流程图：文件编号版本/状态A/0页数共1页文件名称返工返修作业指导及流程图编制/日期审核/日期批准/日期生效日期生产返工、返修不合格确认返工返工返修ok填写相关记特采放行或QC/品检重不合格/记合格/记流入下工序/入库/纠正措。

返工返修管理办法

1.目的：
确保产品经返工返修达到预期质量要求。
2．范围：适用于本公司所有产品的返工返修管理。
3.权责
3.1品管部负责对需返工返修的产品开具《品质异常联络单》；
3.2生产部负责对需返工返修的产品进行返工返修。
4.定义
无
5.作业内容
5.1品管部、制造单位按《标识与可追溯性管理程序》的规定对需返工返修的产品进行隔离标识。
5.2对于产品检验不合格的，如果可以通过返工返修达到预期质量要求，则由品管部门开具《品质异常联络单》并交由责任单位安排返工返修；
5.3不合格品返工时，如返工要求与原工序加工要求有差异时，由责任单位组织技术、生管、品管确定返工作业要求，并在【不合格品处理派工单】中填写返工方案及步骤，由生管安排相关单位进行返工。
qwqc04返工返修管理办法流程图说明责任部门备注发现不合格品时立即进行隔离标示品管部三色标签不合格品标示开具品质异常联络单交生产部品管部品质异常联络开具安排相关人员对产品进行返工返修品质异常联络单生产部安排人员进生产部接到品质异常联络单立生产部合格品处理派行返工返修即安排人员进行返工返修返工返修返工返修后二次报检由品管进行生产部完成后报复检ng品管检验品管复检合格后才允许转入下工序或入库
5.6返工返修数量过多、次数过多，应给予一定惩罚，详情请参照《奖惩制度》
制订日期
核准
审查
制订
生效日期
版本
1.0
6.记录
序号
记录名称
保存部门
保存期限
6.1
返工、返修品质日报表
品管部
三年
7.相关文件
7.1《标识与可追溯性管理程序》
7.2《不合格品管理程序》
8.附件
8.1返工返修作业流程图

返修流程图2.docx

《接修登记表》
登陆【维修业务通】填写《接修登记表》
故障信息受理 NO
需返修原厂
销售员
Yes 邮寄回原厂
故障初步分析
与客户反馈一致
No
Yes 返修方案拟定
1. 销售员根据技术部检测出来的结果签名，销售员在签名之前还需要对故障的问题进行审核，如以下情况
维修并报价
2. ① 销售员
保修期内技术检测故障问题和客户反馈一致，销售员签名并呈
《检测报价表》
↓
包装
交《检测报价表》到技术部，并填写返修发货时间。 ② 如技术检测故障与客户反馈故障不符合，应及时跟客户沟通，进行深一步的沟通，把客户反馈详细故障情况通过二次检测出货 Nhomakorabea出库
口头或电话、QQ 等告知技术部，让技术部二次检测 3. 保修期外和非质量引起（含人为损坏）项目，销售员应与客户沟通并协商好维修价格。 ① 技术检测故障问题和客户反馈一致，有需要更换配件收费的 1. 收到销售员《检测报价表》签名后，可以进行维修。 2. 应注意销售员要求返修发货时间，如要求的时间有出入，应及时跟销技术部
售员协商，并修改返修发货时间。销售员签名后的《检测报价表》
报告闭合
3. 对于维修好的机器应及时通过口头或电话、QQ 等告知销售员。 4. 并把《检测报价表》呈交给销售员 1.对于已经维修好机器安排发货，需打印出来发货单，并找财务盖章，并把发货底单篮联留给财务。
销售员
售后/返修处理流程图
流程名称
客户信息沟通
责任部门（人）
依据及说明
记录表单
1. 销售员收到故障信息后，根据自己的经验或进入【维修业务通】知识库寻找解决方式，如销售员自己能够确认问题必须要返厂维修，销售员可以进入【维修业务通】系统填写《接修登记表》，并口头或电话、QQ 等联系通知技术部 2. 如无法搜索到解决办法或解决不了的问题，提交客户反馈【故障问题+联系方式】给技术部。 1. 技术部收到销售员口头或电话、QQ 等联系后，应注意返修客户的件是否到原厂，并跟进物流单号，如销售员无法提供，此处可忽略。技术部 2. 销售员提交过来的故障处理问题应及时回复处理和录入系《检测报价表》统并填写《接修登记表》。 3.收到返修机器后，技术部应检测机器，应及时登陆【维修业务通】将检测结果录入系统，并打印《检测报价表》出来呈交销售员签名。（如属于保修以外产品应填入更换配件成本价格）

返工、返修、报废控制程序流程图

特采处理
本厂造成
供应商造成
《特采作业控制程序》
筛选
退回供应商
生产作业人员/采购员/生产
生产负责人、作业人员生产作业
相关作业标准
《返工、返修、报废控制程序》及相关作业指导书
《物料/产品报废单》
报废
返工/返修
人员/质检 /仓管员/ 生产负责人
质检判定
深圳市东华精密模具有限公司
返工、返修、报废控制程序
流程责任者依据资料形成表单
不合格品
生产相关人员及仓管/质检生产部负责人/质量部经理、相关部门负责人《不合格品控制程序》《来料检验控制程序》《制程质量控制程序》《来料检验报告》《制程异常处理报告》《特采申请单》《退料单》
质检员/质量部经理/ 生产负责人仓管员、
《不合格品控制程序》《制程质量控制程序》
《制程检验报告》
入库或下一流程
生产负责人/质检员质检员/相关人员
《入库单》《转序单》《物料/产品报废单》《退料单》相关报表
资料存档
编制：
审核：
批准：

返修工作流程图

流程图PIC 售后客服
商品部
售后客服
售后/财务属保修范围
售后客服
返修工作流程图
售后客服
返修产品的处理
1.属产品规定保修期内，进行免费保修
2.属产品超过规定保修期，,进行一定收费维修处理
3.按照5-10个工作日可返回的时间来进行处理商品部接收客户返修产品，跟进实际情况提出处理方法（判断是否属保修范围、人为现
象），之后通知售后。

返修品的确认登记 1.客服与客户电话确认收到的返修产品处理方案,同时告知客户可返回日期。

2.跟进商品部提供的记录登记返修产品收到时间。

返修品的接收对返修产品进行维修 1.跟踪督促返修进度2.如客户有要求提供标签等其它要求的，维修员需按要求贴好标签等1.售后与客户进行交涉后进行收费或退还之处理2.收费需按公司的收费标准
3.售后将需收费处理的客户在售后登记单上做好记录并跟进到帐.一般情况下来,款到再发货。

1.每个产品逐个进行检查
无任何标志/人为因素/或过期之返修品
售后服务接待 1.客服需本着耐心、真诚、热情的服务态度对待每个客户
2.客服需按以下步骤进行售后接待处理:
a. 客户向客服提出售后申请。

b. 客服做好登记（订单号、返修问题、客户寄回日期）。

c. 客服要求客户用纸张写明产品问题给商品部，随货寄出。

3. 客服根据客户的返修表及相关记录进行跟进返修产品。

不合格品控制流程图

生产/ 质量
各部门担当
生产部/质检部相关人员须做好不合格品的标识记录和追溯管理
整让返全批步工数拒接返挑收收修选
1.退货单 3.返工/返修指导书 4.不合格品处理单 5.扣款单
标识记录
OK
NG
检验
1.质量报表
记录归档、产品放行
1.记录清单
不合格品提出
1.不合格品处理单 2.纠正预防措施报告
各部门担当
1.报废：责任部门提出报废，质检部负责报废品判定，具体流程见《报废品控制流程图》。 2.让步接受：质量、工程部门、在“不合格品处理单”上注明意见/建议后报生产副总核准。如有顾客要求，让步接收还需得到顾客或其代表的批准。 3.返工/返修：对返工/返修的产品，由工程部制定返工返修指导书，生产部作业，检验员重新检验，合格后方可进入下一流程。 4.全数挑选：由责任部门实施，挑选后的零件必须重新检验确认 5.质检部全检组选出的不合格品，每天清理分类别退给生产部，生产部每天安排专人维修打磨，第二天随白坯品投入产线返喷，但须和正常品区分隔离标示，下线后须标示区分，单独存
供
3.返工/返修：技术部制定返工返修指导书，生产部组织对返工
不合
各部门
责任担当
/返修作业，返修后检验员必须重新检验，合格后方可入库。 4.全数挑选：生产部组织实施，挑选后的产品必须重新提交检
格
验
5.让步接收品：由采购部按次品价格采购。
品
6.外购件由公司返工、全检所产生的费用，由质量部统计、采
购部扣款。
7.客户提供品由我司返工返修，由业务部联络客户确认费用归
属
质量
质检
让步申请如批准，质量部应在“质量报表”上注明，并在标签上进行标识记号，让步申请未得到批准的，则采用退货方式处

返工作业控制程序(含表格)

返工作业控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为使可返工的不合格品能及时进行返工并确保返工品质符合要求。

2.0范围公司所有不合格品的返工。

3.0定义：无4.0权责：4.1品质控制中心：4.1.1IQC：负责厂商来料不良返工产品的检验、判定，对不合格品进行标示、记录、返工过程监控/跟进。

4.1.2IPQC：负责制程产品或QA退货返工检验、判定，《产品返工记录》开立，明确责任单位与返工批量，对返工过程监控/跟进。

4.1.3QA：负责成品的检验、判定，成品不合格时的《产品返工记录》的开立，明确责任单位与返工批量，返工结果的确认。

4.1.4SQE：负责判定来料不良返工允收标准、抽样计划、检验方法及限度样品的制作。

4.1.5QE：负责判定公司内部返工或客诉时库存成品返工责任单位、允收检验标准、抽样计划、检验方法及限度样品的制作；负责对结构变化、须加工的、存在品质争议的由QE主导处理。

4.2生产部门：负责产品的返工和返工工时、材料损耗的成本记录以及由于生产造成的不合格品的原因分析、改善对策。

4.3制造工程PE：负责须加工返工的工艺流程制订。

4.4采购/外协：负责与供应商方面的联络及协调处理。

4.5生管：负责分车间方面的联络、下返工单时在系统中录入责任单位与对生产部门返工时间及线体的进行排定。

5.0作业内容：5.1返工作业流程：见附件5.2需加工的产品作业：5.2.1产品返工时需进行加工作业的，需填写《产品返工记录》中加工作业栏。

其中作业流程由制造工程师制定，检验标准及内容、检验方法由品质工程师制定，并经制造工程经理及品质工程经（副）理确认；5.2.2返工作业时，现场必须悬挂《产品返工记录》。

作业人员依照《产品返工记录》要求作业，品质检验人员依照《产品返工记录》要求进行检验。

5.2.3返工完成后，生产部门需将现场悬挂的《产品返工记录》收回归档。

5.3特殊情况不合格品返工：5.3.1下工序发现重大不良或不良超出比例，由下工序品管开立《质量异常联络单》，通知上工序处理。