最新生产部内部审核检查表【范本模板】
内审检查表（生产部）
及维护
查看记录
抽查折弯机、冲 OK 床、焊机均有做
6．3 基础
5 是否根据设备状况制定 查看记录 设备易损件申请计划
未制订
无记录
NG
设施
6 是否对设备故障记录并 询问
3
分 析 原因 及制 定预 防 措 查看记录
施
查看 10 号冲床， 12 号折弯机履历
NG 表，记录不完整，
无预防措施
5S 管理，区域划
份的培训项目落实情况 训》实己取消小组
长故未培训
3
查看生产办公室、
4．是否对专业人员进行过
专业技术提升培训
查看有无进行专业培训记录 生产现场没有培训 NG
记录
1 是否按照相关程序对设 抽查现场 3-5 台设备，查看编 查看维修组履历表 NG
备进行编号管理
号，记录
与实物编号不符，
6.3 基础 设施
制定 审核 批准 版本
查看冲床、焊机有，
2 是否制定设备相应的安 现场查看 3-5 种设备对应的安 折弯机、数冲也有 NG
全操作及保养规程
全操作及保养规程
但无受控文件
3 是否对设备操作人员进
查看培训记录 询问操作员工是否明确操作设
无培训记录，操作
NG
行安全操作及保养培训 备的注意事项及保养要求 员工对此不清楚
日期
标题：内审检查表
2．是否按照规定对新进人 查生产部在近 3 个月内有无新
查看有相应的岗位
员进行了必要的岗位培 进人员并查看其是否有相应的
OK
培训记录
训
岗位培训记录
6.2.2
查看生产办公室 9
能力意识
月份培训计划《小
培训 3．是否按照培训计划要求 查看 2006 年培训计划中 7-9 月 组长的工作职能培 OK
内部体系审核检查表-生产部
（3）生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定？
（4）设备是否符合要求，监视和测量设备是否得到配置，所处的环境是否适宜？
（5）是否有设备用、管、修的管理制度？
（6）是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态？
（7）设备的维修状态如何？
（2）生产科经理参加产品要求（合同）评审的情况及如何配合市场部处理顾客投诉。
（3）生产科是否就影响产品安全的事项进行内部沟通？
基础设施
Q6.3/F6.3/7.2基础设施
（1）公司提供了哪些资源以建立和保持实现生产要求所需的基础设施？
（2）提供的基础设施是否满足要求？
No
工作环境
Q6.4/F6.4/7.2工作环境
（2）对特殊过程是否都进行了确认？确认时考虑了哪些因素？是否对确认的程序和方法进行了规定？
（3）在什么情况下需对特殊过程进行再确认？在规定的时间间隔或发生问题时或过程更改时，是否进行了再确认？有无更改和确认记录？
（4）特殊过程的操作人员是否按作业指导书进行操作？
Q7.5.3/F7.9标识和可追溯性系统
（1）生产车间是否具备合适的工作环境？
（2）车间内部是否制定了管理工作环境的办法？
（3）工作环境是否得到了管理？
（4） 工作环境是否按照前提方案要求建立和实施？
F7.2前提方案
7.5操作性前提方案/7.6 HACCP计划
Q7.5.1生产和服务的提供的控制
（1）是否有过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、图样、合同要求等？
受审核部门
生产科
部门负责人
审核员
B
审核日期
2.6
内部审核检查表 生产部
内部审核检查表审核部门：生产部审核依据审核要点记录要求检查记录结论ISO9001 公司文件4.2.3 □建立部门有效文件清单；□有效文件清单；□Y□N 4.2.4 □建立部门记录控制清单；记录填写规范□记录控制清单5.1 □本部门的质量目标有哪些，是否达成□部门目标及统计表□Y□N6.2 特殊工种应持证上岗现场抽查□Y□N6.3 《设备控制程序》□建立设备台帐；设备维修计划；设备保养制度；组织设计维修、保养；制定设备操作规程□设备台帐；设备维修计划；设备保养记录；设备维修记录；设备状态标识；设备运行记录；设备操作规程□Y□N6.4 □现场环境：温度、湿度等符合生产工艺要求；卫生清洁现场环境要求7.5.1 《生管计划下单管理办法》、《木工、□按订单和工艺组织生产，制定作业指导书，生产进度控制；订单进度是否达成？未达成如何□生产统计表；进度跟踪表；流程卡；□Y□N审核依据审核要点记录要求检查记录结论ISO9001 公司文件烤漆、成品和组柜车间作业指导书》改进？工人是否按工艺进行操作？抽查。
生产记录；作业指导书；7.5.2 《特殊过程工艺规范》□特殊过程按要求控制：设备确认；人员上岗培训；作业指导书；工艺卡；参数记录烤漆：设备确认；人员上岗培训；作业指导书；工艺卡；参数记录；确认记录表。
□Y□N7.5.3 《产品标识和可追溯性控制程序》做好现场区域规划，做好产品标识；不合格品与合格品是否区分并标识？不同客户如何区分并标识？现场区域规划；产品状态标识；流转卡；□Y□N7.5.5 车间半成品、成品生产、搬运做好防护；现场查看仓库做好区域规划，产品标识明确，帐卡物相符仓库帐卡物7.6 现场计量器具应有效现场抽查□Y □N7.5.5 《原材料仓库作业管理办法》仓库产品的防护有哪些要求？出入库是否办理验收手续？帐卡物是否一致？现场是否配备□出库单；入库单；帐卡物抽查核对；灭火器检查记录□Y□N审核依据审核要点记录要求检查记录结论ISO9001 公司文件必要的消防设施并有效？现场抽查。
生产部-质量内部审核检查表
2、要求员工严格按照生产操作规程工作，以预防伤记亡事故，预防错误过程。
3、公司的人、物、场所配置与结合满足员工的工作需要，满足产品质量控制的需要。有利于建立、保持安全、文明的工作现场。
符合
7.1产品实现的策划
1．
2．
3．
4．
5．
请简述公司根据具体产品、项目或合同建立的过程并说明有何要求？
2、当有合同规定时具有可追溯要求，目前尚无可追溯性要求。
3、采用标签方式进行标识。
4、监视和测量有标识状态。
符合
7.5.5产品防护
1．
车间对原材料、辅助材料、半成品、成品在搬运中采用什么方法和手段防止产品损坏？对搬运工具是否维护？对搬运人员是否进行培训，使其遵守规定的作业程序？
1、在搬运中轻拿轻放，不整齐，未按有关要求操作规定的作业程序。
对产品放行是否做出规定并形成文件？是否按文件执行？放行产品是否授权人员签字认可并注明放行日期？抽查2份记录。
1、确定了产品特殊有关要求，来源于顾客要求，法律法规要求，企业标准要求。
2、确定了生产和服务动作的全过程，编制了作业指导书，有批准、受控，是最新版，被纳入受控文件清单。
3、建立了设备台帐，有惟一标识，现场使用的设备都有完好设备
设备是否建立了台帐？设备是否都有惟一标识？现场使用的设备是否都有了“完好设备”、“待维修设备”、“备用设备”的明显标识？报废设备是否清除或封存？
设备、设施的参数和能力是否符合产品实现过程的要求？
设备、设施是否进行维护保养？抽查2份维护保养记录。
是否明确生产和服务提供过程中的监视和测量任务并据此选择适宜的监视和测量装置？
4、符合产品实现的全过程。
5、进行了维护，查维护记录符合要求。
内部审核检查表(生产部含车间)
5.当采用技术状态管理作为保持产品标识和可追溯性的一种方法时是否包括技术状态标识、控制、纪实和审核？
1.在产品实现过程中，凡有区分产品、追溯性要求的场合，产品标识方式已被确定并被实施，所作产品标识均能达到区分产品或追溯性要求
2.针对监控和测量要求，产品状态标识确定并被实施，使不同状态产品能够得到有效、清楚识别
组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够（如面积）、适宜（如位置）？
组织有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？组织通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？
组织有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作环境？
抽查生产现场，现场的卫生、安全等均满足要求，符合卫生和安全的规定。
生产加工区域目前亮度、温湿度适宜，车间噪音、粉尘等均在可控范围之内。均得到了很好的管理，符合标准要求。
公司为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，已进行识别并采取了措施消除工作过程中的有害因素符合标准要求。
目前支持性服务的车辆及通讯设施完好，通过公司车辆管理制度能够为日常的外出采购、公出提供便利条件。车辆能按照要求进行维护。符合标准要求。
对施工机具的使用、管理和维修保养，我部门做了以下记录：
《设备管理台账》《设备维修保养计划》《设备维修记录》，对挖机、装载机等大型施工机具做了详细的维修保养计划。符合要求。
4.对不合格品的性质、评审、处置含让步是否保持记录？
5.对交付或开始使用后的不合格品，组织是否指定人员迅速确认不合格品，采取补救措施，解决顾客当前不满意？该措施是否与其所产生的影响（包括潜在的）相适应？
最新生产部内部审核检查表【范本模板】
对于产品防护是如何策划和管理的？
在顾客有要求时，组织是否按照顾客要求提供防护措施且经验证有效?
确定并及时提供建立、实施、保持和改进质量管理体系所需的资源，以满足顾客和相关方的要求，提供其满意程度。关键过程、关键岗位资源充足、适宜。
见公司《年度培训计划》有针对性的对工作人员的能力进行考核。
防护：产品在交付顾客前，由作业人员采取措施进行产品防护，保证产品完好无损。
现场查看，在生产过程中产品转工序和最终产品入库用叉车搬运,库房环境符合产品贮存要求，库房里的产品标识及检验状态清楚。提供产品包装箱，产品的包装上有防护标志 ，产品防护符合要求.
生产部、供销部对产品在产付后,若顾客提出对产品及服务等提出意见时，现场接待人员应及时向主管汇报,对产品及时调换或对顾客做出合理的解释.
有设备台帐。有特种设备档案，并按时进行检定,
如特种设备，
1）公司配置了相应的通风设施、消防设施、水电暖的设备设施，确保室内保持适宜的温度、湿度和清洁度。
2）各相关部门办公等区域的卫生、服务质量、产品质量等定期进行检查，确保为客户提供一个良好的办公环境。
工作环境整洁、明亮，垃圾分类存放,符合要求
见《岗位职责手册》，对目的、适用范围、责任者、职责做了明确规定
现场查看符合要求。
为确保产品的符合性提供防护。产品防护由生产部负责具体实施。
包装:成品经检查后，首先由包装工按不同产品规格和要求包装.
产品搬运：搬运要选择适当的搬运工具,运用适宜的搬运方法，保护零部件、半成品、成品等在搬运过程中不受损坏.搬运物品要做到保护好标识,搬运中不损坏产品标识.
贮存:零部件、半成品、成品按其防护要求实施贮存，具备必要的贮存环境条件和设施条件，并采取有效的管理措施，防止损坏、失效或误用。库房人员要定期检查、按先进先出原则发放零部件、半成品、成品，入库、出库要有凭证，做到帐物卡一致。
生产部内审检查表
序号查 检 内 容判断结果不符合检查记录1问部门负责人部门质量目标是否制订？√有制定，见《质量目标一览表》。
2问部门负责人你部门质量目标达成情况，检查分析资料？√质量目标达成，见《质量目标达成分析》3询问部门负责人部门职责是什么？√生产管理、设备管理、生产员工技能培训4检查生产计划是否符合订单规定的数量及时间？√符合。
5生产日报表符合生产计划的情况，生产进度不能满足时如何补救，计划是否修改？√生产计划按订单制定，生产进度能满足计划要求。
6定期及不定期之保养是否有记录到“设备保养表”中，抽查记录表是否如实执行。
7查看设备发生故障时如何处理？是否按程序规定执行。
√暂无设备故障。
8查看生产环境相关实施情况（5S：整理，整顿，清扫，清洁，修养）√生产现场5S状况良好。
9检查各部门生产物料标识是否符合?现场观看。
√生产现场物料标识清晰、完整。
10查看是否有建立相关的程序文件，抽查4种产品的制作指导书、加工图纸、工艺标准等文件是否齐全。
√加工作业指导书及图纸完整。
11抽查3-5份生产计划，查检生产日报表和入仓单所记录的日期及产品的相关信息与生产计划是否相符？√抽查了5份生产日报表，与生产计划相符。
12抽查近期5-6份《领料单》，查看与《生产计划》和《图纸》是否相符。
√抽查了4份《领料单》，与《生产计划》一致。
13到生产线上询问2-3位操作人员，询问他们是否清楚现正生产的产品的特性和质量标准，并查看他们的操作方法与《部品制作指导书》是否相一致。
√抽问了3位操作人员，清楚工艺要求。
14特殊过程如何控制？检查人员培训、设备点检记录？√按作业操作要求实施，喷涂有点检。
15现场询问生产中所使用的机器、治具、测试仪器是否及如何按规定进行维护及保养。
√抽查了三种设备，设备保养符合要求。
16生产流程的作业标准、机台操作说明等资料是否挂于操作现场附近，是否便于操作者查阅。
√有挂于操作现场。
17生产中的半成品是否有清楚的标识，是否摆放在指定的容器内并放置在指定的位置。
GBT42061-2022生产部内审检查表
洁净室（区）内的水池、地漏应安装防止倒灌的装置，避免对环境和物料造成污染。
2.26.2
应当对过滤器的性能进行定期检查以保证其有效性。
查看维护保养记录，是否进行定期检查。
2.29.1
洁净室（区）内的人数应当与洁净室（区）面积相适应。
查看验证记录，是否对现场工作人员数量上限进行验证，确认能够满足洁净控制要求。核实现场工作人员数量，查看相关记录，不应超过验证时所确认的现场工作人员数量上限。
内审检查表
受审核部门
生产部
审核日期
年月日
审核依据
GB/T 42061-2022IDT ISO 13485:2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》、《医疗器械生产质量管理规范》、《医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂》、公司质量管理体系文件。
审核员
审核的过程
4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.5生产和服务提供；8.2监视和测量；8.3不合格品控制。
6.3
基础设施
7.5.1
生产和服务提供的控制
3.2.1
生产设备的设计、选型、安装、维修和维护应当符合预定用途，便于操作、清洁和维护。
查看生产设备验证记录，确认是否满足预定要求。现场查看生产设备是否便于操作、清洁和维护。
3.2.2
生产设备应当有明显的状态标识，防止非预期使用。
现场查看生产设备标识。
3.2.3
现场查看洁净室（区）的人流、物流走向是否合理，是否能够避免交叉污染。
2.17.1
进入洁净室（区）的管道、进回风口布局应当合理，水、电、气输送线路与墙体接口处应当可靠密封，照明灯具不得悬吊。
2.18.1
洁净室（区）的温度和相对湿度应当与产品生产工艺要求相适应。无特殊要求时，温度应当控制在18～28℃，相对湿度控制在45%～65%。
内部质量体系审核检查表 生产部
内部质量体系审核检查表生产部
审核对象：生产部
审核日期：
审核人：
1. 质量控制
•生产过程控制
–是否按照生产计划进行生产？
–是否定期检查生产设备状态？
–是否对原材料进行检验并记录检验结果？
•产品质量管理
–是否制定产品质量标准？
–是否定期进行产品质量抽检？
–是否处理不合格产品的记录和处理流程？
2. 生产安全
•作业环境
–是否保持生产车间清洁整洁？
–是否定期进行安全隐患排查？
–是否提供员工必要的安全防护用品？
•作业操作
–是否员工经过必要的安全培训？
–是否严格执行作业操作规程？
–是否备案作业事故处理情况？
3. 员工管理
•员工素质
–是否定期进行员工素质培训？
–是否建立员工技能档案？
–是否定期进行员工绩效评价？
•人员配备
–是否进行生产岗位员工配备合理？
–是否有必要的人员调配预案？
–是否保持员工出勤记录？
以上为内部质量体系审核检查表生产部内容，审核人员应结合实际情况进行审核，确保生产部各项工作符合质量标准和安全要求。
内审检查表-生产部
审核员:JL8.2.2-03受审核部门：生产部（车间）2014年01月22日标准 条款审核内容及方法4.2.3本部门有哪些受控文 件？是否建立受控文件清 单？是否按程序管理？4.2.4本部门有哪些记录？ 是否建立记录清单？请出 示。
抽查3-5份记录，确认 记录的填写、保存、检索、 标识与要求的符合性。
5.3抽查生产现场二名员工 提问是否知道公司质量方 针的内容。
5.4.1是否制定了部门的质 量目标，是否形成文件，是 否可测量，是否能保证公司 总目标的实现。
5.5.1生产部各冈位的职责 是否明确？是否有文件规 定？请厂长回答本岗位的 职责，并出示规定其他岗位 职责的文件。
5.5.3生产部是如何沟通质 量管理方面的信息的？沟 通渠道是否畅通？是否发 生因信息沟通不及时影响 生产和产品质量的情况？内审检查表客观记录评价已建立受控文件清单，有工艺规程、设备管理制度、检验规程、公司质量手册 程序文件，法规等。
已建立记录清单，抽查《生产计 划》，，《设施检修计划》，《设施台账》， 《生产记录》等10分记录填写清楚、 及时、具有可追溯性。
提问的两名工人正确回答了公司的质 量方针。
已制定形成文件的部门质量目标，能 确保公司质量目标的实现。
生产厂长出示了《各岗位责任制》文 件。
回答了本岗位的职责。
按总经理的要求及时参加会议，对公司 管理决策等方面进行信息交流，对各部 门的沟通主要以对面交流，必要时附以 书面交流。
2014年01月22日审核员: 审核组长:6.36.47.17.4.37.5.1公司有哪些生产设施是否 建立设施台帐，是否制定设施检 修计划，是否保持设施检修记 录，查设施台帐，设施检修计划， 抽查设施检修记录。
观察现场设 备的保养情况是否确定了工作环境中影 响产品质量、生产效率和员工安 全健康的因素？是如何管理的？ 是否为产品规定了质量目 标，是否制定了产品的生产工艺 或作业指导书？是否制定产品 的验收标准，产品生产的哪个工 序设置了监测，是否规定了监测 的记录要求？是否安排专职人员对原材 料的进厂进行检验？是否有原 材料的检验记录请出示，对检验 发现的不合格原材料是如何处 置的，有无处置记录？ 是否按要求安排生产？是否 对生产计划的完成情况进行统 计，有无统计记录，是否知道产 品的质量要求，是否有作业指导 书，是否对使用的设备进行日常 保养，有无保养记录，工序中是 否有适宜的监视和测量装置，是 否对生产过程进行监视和测量， 有无保持监视和测量记录。
安全生产部内部审核检查表总
标准
检查内容
客观记录（与检查内容对应）
不符合
O4.3.3/4
Q5.5.3
EO4.4.3
29公司是否对重要环境因素制定了目标、指标和管理方案？调《环境目标、指标及管理方案》查实施情况。
30公司是否针对重大危险源制定了目标和管理方案？调《重大危险源管理目标和管理方案》查实施情况。
Q7.5.2
35对办公工作环境、施工现场环境/安全管理有哪些要求?查书面规定文件,查现场工作环境实施的管理结果。
36本部门是如何对产品实现过程进行策划的？查策划文件内容及审批.。（查施工现场管理、安全生产管理）
37与甲方、客户是如何进行沟通的？查证据。（回访记录单、业主意见书、住户意见调查表、客户档案等）。
44调避雷针、高压用具检定证据。调消防器材更换。
45调节降耗的指标及实施证据。
46现场粉尘、污水控制措施及监测证据。
47调噪声指标要求、控制措施及监测证据。
48查化学危险品清单、领用记录、贮存环境及检查证据。
49调应急预案,查内容及审批。是否进行演练？ 查演练记录及评估记录。
标准
检查内容
客观记
56是否有交付后出现的不合格，查处置记录。
57查环境及健康安全方面不符合的处置证据。
58是否发生事故事件,查处置证据。
59本部门收集了哪些数据？查数据分析相关证据。数据分析是否采用了统计技术方法？
60本部门下一步有哪些改进打算？有无纠正措施/预防措施？查相关证据。
内部审核检查表
BG-JL-8.2.2-03
受审核单位（部门）
安全生产部
审核时间
07.1.17
面谈人员
部门职务
ISO9001生产部内审查检表范例
内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别生产部审核员被审核者审核日期2017.7.3 审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.1.4/7.2/7.3/7.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6NO 审核项目判定审核记录（审核发现）A B C1 2 3 4 5 5.3 组织的岗位、职责和权限：1、是否制定了部门的组织结构图2、各岗位是否规定了职责权限，并形成文件化记录？3、各岗位职责权限如何有传达到各人员了解？6.1 应对风险和机遇的措施：1、是否对本部门存在质量风险进行识别、分析及评估？2、是否制定了应对风险和机遇的措施，并予以实施？3、是否评价了这些措施的有效性？6.2 质量目标及其实现的策划:1、该部门的质量目标是什么？目标是否传达给相关人员知晓？2、目标达成状况如何？是否有定期进行统计？3、目标未达成如何处理？是否进行原因分析，并采取纠正措施？7.1.4过程运行环境：1、公司是否提供适当的工作环境？包括社会因素（有无歧视、有无对抗）、心理因素（有无过度疲劳作业、有无压力过大影响、员工是否情绪不稳定等）、物理因素（温湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）7.2 能力：1、是否有相应的岗位说明书？2、如何证明人员能力符合要求？如：相应的教育、经历、或培训证明1.组织架构图2.职务说明书3.会议、邮件1.有分析2.是，已经实施3.是，措施都有效1.生产部目标准时交货率大于90%，目标已通过邮件传达。
2.今年1-6月份生产部质量目标已全部达标。
3.暂时全部达成。
1.有制定《设备与工作环境控制程序》。
1.有各岗位职责说明书。
2.有人员学历证书。
3.有培训《生产过程控制程序》，抽查到《设备保养培训记录》等。
备注：A: 代表严重不符合项B：代表一般不符合项C：代表观察项（ISO9001:2015）审核部门／组别生产部审核员被审核者审核日期2017.7.3 审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.1.4/7.2/7.3/7.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6NO 审核项目判定审核记录（审核发现）A B C6 7 8 9 3、对能力不足是否制定本部门培训计划，并按计划实施培训？以上能否提供相关记录？7.3 意识：1、抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达成目标作出贡献？2、本岗位发生问题时是否对质量和要求产生不利影响？7.5形成文件的信息：1、抽查现场文件是否有标题、制定人、日期、文件编号、版本等，是否按文件职责权限审核和批准签名？2、查看现场文件是否为受控文件？3、现场使用的记录填写是否清晰及准确符合？是否按要求期限保存？查阅时能否及时找到？8.5.1 生产和服务提供的控制：1、查生产现场是否有对应产品的工艺要求，产品检验标准、首件等？2、现场使用的SOP参数是否与实际作业相符合？3、检测产品使用的设备是否与SOP或SIP要求一致，此检测设备的检测范围是否能满足产品检验需求？4、作业员和检验员是具备上岗能力（培训考核合格、资格证等）8.5.2 标识和可追溯性：1、查是否按要求进行了相应的区域标识，检验状态标识、产品类别标识1.抽查生产部谭定松，知道公司质量方针及部门目标。
生产工厂内审检查表模板
NO:
受审部门:
部门代表
审核员
审核日期
标准条款
检查内容和方法
检查记录
审核结论
6.3
根底设施
1.设备台帐是否完整,设备配属情况是否合理.
2.设备治理制度对设备的治理、维护、检修及购置是否写明.
3.查设备检修方案及实施情况.
4.设备日常维护的监视和检查记录,重点设备的管理.
5.设备维修记录.
〔查设计方某评审报告,技木设计评审报告〕.
6.查设计严整资料,能否对输出对设计输入的符合性作出有依据的论证.
7.查设计确认资料,能否确认设计已满足了规定的使用要求〔如是使用现场确认,应后现场使用方确实认意见〕.
8.查设计更改资料,包括：更改确实认、审批、评审、验收和确认录.
生产工厂内审检查表模板
NO:
1.阐述公司产品实现各过程及主要限制要求
7.3
设计和开发
1.设计任务书对设计立项是否明确签审,设计输入是否明确.
2.设计输入是否评审,查评审记录.
3.查设计方案分工、设计阶段进度安排是否明确,接口是否明确.
4.查设计输入是否符合手册要求.
5.查设计评审内容是否对设计结果的符合性和满足要求的水平作出评价,问题是否提出并予以解决
2.查车间产品检验和实验状态、标识是否符合手册规定.
7.5.4
顾客财产
1.查对顾客提供的图样、样品和标准的登记、验证和保存条件.
2.查对顾客的图样、样品和标准的登记中发现的问题及记录.
7.6
监视和测量装置的限制
1.在生产现场随机抽查卡尺、百分表等通用的器具是否在有效校验期内、完好状态、清洁状态如何.
4.是否对上序工作进行信息反应.
生产部内审检查表格
内部审核检查表
审核日期：被审核部门：生产部审核人员：NO：
条款号
ISO9001/ISO22000
审核内容
审核结果
判定
责任部门
改善日期
5.4.1
8.4
5.3
6.3
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.5
7.6
8.3
8.5.3
/7.2.1
/7.6.2
/7.6.3
/7.6.4
/7.9
/7.10.2
部门是否制定了部门目标
有无统计本部门目标实现情况
员工对食品安全方针的理解？
对设备有无作适当的维护保养？
对设备各方面是否进行清洁
是否对产品特性了解，有无制定作业指导书
是否对生产过程进行监视和测量
员工是否理解生产过程中那些为特殊过程？
对特殊过程有无监控记录
生产过程中有无对原料、成品进行标示，使产品的状态得到识别
当发生不符合时如何控制？
有制定了质量目标
但无统计
经查合格
经查合格
经查合格
有制定作业指导书
有监视记录
经询问理解
有对过程进行记录
没有
经查合格
经查合格
有采取措施
有制定程序文件
有
经查合格
经查合格
经查合格
有程序但无标示
有采取纠正措施
NG
OK
OK
OK
OK
OK
ห้องสมุดไป่ตู้OK
OK
NG
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
NG
OK
生产部
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如特种设备，
1）公司配置了相应的通风设施、消防设施、水电暖的设备设施，确保室内保持适宜的温度、湿度和清洁度。
2）各相关部门办公等区域的卫生、服务质量、产品质量等定期进行检查，确保为客户提供一个良好的办公环境。
工作环境整洁、明亮，垃圾分类存放,符合要求
见《岗位职责手册》，对目的、适用范围、责任者、职责做了明确规定
根据生产能力和顾客要求，按客户的订单，负责产品实现过程的安排。按照成熟的工艺生产精细化工产品，制造过程控制与策划的要求是一致的。公司识别了服务过程中的特殊过程：滴加、蒸馏过程，生产部对服务过程进行确认和再确认.确认的内容至少包括:设备、人员、服务规范、监视和测量资源等内容。
压力表、真空表、温度计等测量设备定期进行检测，有台帐和检测记录。生产部各生产班组负责各车间中控、半成品、成品的标识，负责保护标识在流转过程中的有效性.
生产部
时间
XX
审核员
XX
陪同人员
标准条款
审核内容
记录
评价
7。1.1资源 总则
7。1。2人员
7.1。3基础设施
7。1.4过程运行环境
7。1。6组织的知识
8.5。1产品生产和服务提供的控制
8.5。标识和可追溯性
8。5。4产品防护
8.5.5交付后的活动
为实施、保持、改进QMS过程，达到顾客满意，组织是否能够及时确定并提供所需资源？关键过程、关键岗位资源是否充足、适宜？
现场查看符合要求。
为确保产品的符合性提供防护。产品防护由生产部负责具体实施。
包装:成品经检查后，首先由包装工按不同产品规格和要求包装.
产品搬运：搬运要选择适当的搬运工具,运用适宜的搬运方法，保护零部件、半成品、成品等在搬运过程中不受损坏.搬运物品要做到保护好标识,搬运中不损坏产品标识.
贮存:零部件、半成品、成品按其防护要求实施贮存，具备必要的贮存环境条件和设施条件，并采取有效的管理措施，防止损坏、失效或误用。库房人员要定期检查、按先进先出原则发放零部件、半成品、成品，入库、出库要有凭证，做到帐物卡一致。
公司对标识和可追溯性的控制如何进行的？
对于产品防护是如何策划和管理的？
在顾客有要求时，组织是否按照顾客要求提供防护措施且经验证有效?
确定并及时提供建立、实施、保持和改进质量管理体系所需的资源，以满足顾客和相关方的要求，提供其满意程度。关键过程、关键岗位资源充足、适宜。
见公司《年度培训计划》有针对性的对工作人员的能力进行考核。
受审部门生产部时间xx审核员xx陪同人员标准条款审核内容记录评价711资源总则712人员713基础设施714过程运行环境716组织的知识851产品生产和服务提供的控制852标识和可追溯为实施保持改进qms过程达到顾客满意组织是否能够及时确定并提供所需资源
内部审核检查表
编号：JL9.2-XX
序号：
受审部门
防护：产品在交付顾客前，由作业人员采取措施进行产品防护，保证产品完好无损。
现场查看，在生产过程中产品转工序和最终产品入库用叉车搬运,库房环境符合产品贮存要求，库房里的产品标识及检验状态清楚。提供产品包装箱，产品的包装上有防护标志 ，产品防护符合要求.
生产部、供销部对产品在产付后,若顾客提出对产品及服务等提出意见时，现场接待人员应及时向主管汇报,对产品及时调换或对顾客做出合理的解释.
组织是否从教育、培训、技能和经历等方面评价工作人员的能力或进行人力素质测评？
组织应确定、提供并维护为达到产品和服务符合要求的过程的运行所需的基础设施
过程运行环境的控制如何进行？
组织对岗位基本培训要求（应知应会)是否确定？
与了产品实现策划中的哪些过程？
在服务交付后，才能显现出问题的过程，叫做特殊过程。公司生产过程中的有哪些特殊过程？