三体系内审检查表(生产部)
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7.5.2
需确认过程的控制
生产过程是否保持了相应的监控记录？
如有，所记录的参数是否符合规定的要求？
生产现场是否有相应的作业文件、指导标准？
现场显示的参数是否与规定的要求符合？
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7.5.3
产品标识使用及可追溯性
产品标识的方法是否已得到规定？
如有，标识方法是否可行？能否实现可追溯性？
审核员
审核日期
一体化管理体系要求
检查内容
检查方法
审核结果
QMS
条款
EMS
条款
OHS
条款
提问内容
文件
查阅
现场检查
现场提问
判定
不符合描述
4.3.1
4.4.6
4.3.1
4.4.6
部门环境因素的识别、重要环境因素的控制
危险源、职业健康安全风险对控制
部门环境因素识别是否完整？是否确定了重要环境因素？
危险源识别是否完整？是否确定了重大危险源？
方案是否得到实施？
口述现场用电、用水的管理？并确认是否符合管理规定？
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4.4.7
4.4.7
应急预案的演练情况
询问与本部门有关的应急预案内容.
进行了哪些应急预案的演练?
抽查现场机台有无化学品、水等资源的泄漏？
及询问出现泄漏时的处理？
现场使用的化学品能否在现场查看到化学品的MSDS？
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6.2.2
4.4.2
4.4.2
人力资源管理
是否制定了相应的培训计划？计划是否经过批准？
是否包含质量、环境、职业健康安全三个方面的培训？
是否保持了每次培训的记录？记录的内容是否完整？
是否对每次培训的效果进行了评价？
是否对每次培训的对象人员进行了考核？
特殊岗位人员是否都能持证上岗？证书是否均有效？
√
第2页共3页受审核部门生产部审核员审核日期一体化管理体系要求检查内容检查方法审核结果qms条款ems条款ohs条款提问内容文件查阅现场检查现场提问判定不符合描述75182483446446生产过程的控制环境运行的控制职业健康安全运行控制表述产品特性的文件生产计划工艺文件图样等是否充分
受审核部门
生产部
4.5.3
4.5.3
部门纠正措施和预防措施的实施
对已发生的产品不合格、出现环境、或职业健康安全危害问题不符合是否进行了原因分析?分析的原因是否正确?
是否制定了的纠正措施?制定的措施是否具有针对性?
措施是否是执行，效果是否有进行验证?
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4.2.3
4.4.5
4.4.5
质量/环境/职业健康安全文件控制情况
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受审核部门
生产部
审核员
审核日期
一体化管理体系要求
检查内容
检查方法
审核结果
QMS
条款
EMS
条款
OHS
条款
提问内容
文件
查阅
现场检查
现场提问
判定
不符合描述
7.5.1
8.2.4
8.3
4.4.6
4.4.6
生产过程的控制、环境运行的控制
职业健康安全运行控制
表述产品特性的文件（生产计划、工艺文件、图样等）是否充分？发布前是否得到批准？
现场使用的文件不可涂改？
指导性、标准性文件必须都有受控盖章？
是否都有批准？
使用的文件是否是最新版？
不使用的文件是否有归档保管？
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4.2.4
4.5.4
4.5.4
质量/环境/职业健康安全记录控制
现场记录的填写是否完整？与实际作业是否一致？
不可有虚假，如时间未到已填写？
准确性，是否按规定的时间及时填写？
现场有无明确下工序流向和交接班记录？
生产过程中原料、半成品、成品有无明确的环保标示？
生产过程中使用的化学品是否符合程序管理的规定（标识、存放、使用安全）？
询问作业员生产过程产生的固体废弃物的处理？
并查看固体废弃物的排放是否符合程序的规定？
人员是否有使用劳保用品？
车间是否有准备应急药箱？
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6.3
4.4.6
4.4.6
生产设备管理、环境运行控制
是否保持了按计划进行了维护保养的记录?
是否保持了日常维修的记录?
维修后的设备是否进行验收?
询问技术员保养与维修产生的废弃物的处理？
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6.4
工作环境管理
是否确定各区域的工作环境管理责任人?
查阅现场工作环境管理状况能否确保产品符合规定的要求不受影响?
已识别的环境因素和重要环境因素是否发生变化？
已识别的危险源和重大危险源是否发生变化？
是否清楚与本部门有关的运行控制程序？
现场有无固废分类存放标识？已形成的因废是否分类存放？
设备运转是否正常？有无异常的噪声？
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4.3.3
4.3.3
目标、指标和方案的实施
是否明确的目标、指标？
是否针对目标、指标制定方案？
产品防护情况
现场查看：实际作业是否与作业标准文件一致？
作来过程中能否防止对产品的损坏？
暂存时是否进行了必要的保护？
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5.4.1
8.5.1
部门质量目标完成情况
有无部门的质量目标?内容是否合理?目标是否可测量?
是否对完成情况进行统计?
未达成时，是否进行改进分析？制订改进计划？
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8.5.2
8.5.3
已完成的记录是否按期限归档保管？
记录的标识、存放是否便于检索？
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√Hale Waihona Puke √物料、产品的状态是否标识明确？
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7.5.4
顾客财产的识别和控制
顾客财产在生产现场是否能明确认别？
当发现不适用时，是否及时与顾客进行沟通？
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受审核部门
生产部
审核员
审核日期
一体化管理体系要求
检查内容
检查方法
审核结果
QMS
条款
EMS
条款
OHS
条款
提问内容
文件
查阅
现场检查
现场提问
判定
不符合描述
7.5.5
是否确定关键过程？如有，有无相关的作业文件？
生产过程中各类人员是否按规定的工艺要求进行操作？
在用的生产设备能否满足产品生产的要求？
在用监视和测量设备能否满足规定的监视和测量要求？
是否保持了对生产过程实施了监视和测量的记录？
各工序产品转序是否符合规定？
生产现场在生产的产品与规定要求是否一致？
在用的生产设备是否正常？
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7.5.2
需确认过程的控制
生产过程是否保持了相应的监控记录？
如有，所记录的参数是否符合规定的要求？
生产现场是否有相应的作业文件、指导标准？
现场显示的参数是否与规定的要求符合？
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7.5.3
产品标识使用及可追溯性
产品标识的方法是否已得到规定？
如有，标识方法是否可行？能否实现可追溯性？
审核员
审核日期
一体化管理体系要求
检查内容
检查方法
审核结果
QMS
条款
EMS
条款
OHS
条款
提问内容
文件
查阅
现场检查
现场提问
判定
不符合描述
4.3.1
4.4.6
4.3.1
4.4.6
部门环境因素的识别、重要环境因素的控制
危险源、职业健康安全风险对控制
部门环境因素识别是否完整？是否确定了重要环境因素？
危险源识别是否完整？是否确定了重大危险源？
方案是否得到实施？
口述现场用电、用水的管理？并确认是否符合管理规定？
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4.4.7
4.4.7
应急预案的演练情况
询问与本部门有关的应急预案内容.
进行了哪些应急预案的演练?
抽查现场机台有无化学品、水等资源的泄漏？
及询问出现泄漏时的处理？
现场使用的化学品能否在现场查看到化学品的MSDS？
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6.2.2
4.4.2
4.4.2
人力资源管理
是否制定了相应的培训计划？计划是否经过批准？
是否包含质量、环境、职业健康安全三个方面的培训？
是否保持了每次培训的记录？记录的内容是否完整？
是否对每次培训的效果进行了评价？
是否对每次培训的对象人员进行了考核？
特殊岗位人员是否都能持证上岗？证书是否均有效？
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第2页共3页受审核部门生产部审核员审核日期一体化管理体系要求检查内容检查方法审核结果qms条款ems条款ohs条款提问内容文件查阅现场检查现场提问判定不符合描述75182483446446生产过程的控制环境运行的控制职业健康安全运行控制表述产品特性的文件生产计划工艺文件图样等是否充分
受审核部门
生产部
4.5.3
4.5.3
部门纠正措施和预防措施的实施
对已发生的产品不合格、出现环境、或职业健康安全危害问题不符合是否进行了原因分析?分析的原因是否正确?
是否制定了的纠正措施?制定的措施是否具有针对性?
措施是否是执行，效果是否有进行验证?
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4.2.3
4.4.5
4.4.5
质量/环境/职业健康安全文件控制情况
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受审核部门
生产部
审核员
审核日期
一体化管理体系要求
检查内容
检查方法
审核结果
QMS
条款
EMS
条款
OHS
条款
提问内容
文件
查阅
现场检查
现场提问
判定
不符合描述
7.5.1
8.2.4
8.3
4.4.6
4.4.6
生产过程的控制、环境运行的控制
职业健康安全运行控制
表述产品特性的文件（生产计划、工艺文件、图样等）是否充分？发布前是否得到批准？
现场使用的文件不可涂改？
指导性、标准性文件必须都有受控盖章？
是否都有批准？
使用的文件是否是最新版？
不使用的文件是否有归档保管？
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4.2.4
4.5.4
4.5.4
质量/环境/职业健康安全记录控制
现场记录的填写是否完整？与实际作业是否一致？
不可有虚假，如时间未到已填写？
准确性，是否按规定的时间及时填写？
现场有无明确下工序流向和交接班记录？
生产过程中原料、半成品、成品有无明确的环保标示？
生产过程中使用的化学品是否符合程序管理的规定（标识、存放、使用安全）？
询问作业员生产过程产生的固体废弃物的处理？
并查看固体废弃物的排放是否符合程序的规定？
人员是否有使用劳保用品？
车间是否有准备应急药箱？
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6.3
4.4.6
4.4.6
生产设备管理、环境运行控制
是否保持了按计划进行了维护保养的记录?
是否保持了日常维修的记录?
维修后的设备是否进行验收?
询问技术员保养与维修产生的废弃物的处理？
√
√
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6.4
工作环境管理
是否确定各区域的工作环境管理责任人?
查阅现场工作环境管理状况能否确保产品符合规定的要求不受影响?
已识别的环境因素和重要环境因素是否发生变化？
已识别的危险源和重大危险源是否发生变化？
是否清楚与本部门有关的运行控制程序？
现场有无固废分类存放标识？已形成的因废是否分类存放？
设备运转是否正常？有无异常的噪声？
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√
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4.3.3
4.3.3
目标、指标和方案的实施
是否明确的目标、指标？
是否针对目标、指标制定方案？
产品防护情况
现场查看：实际作业是否与作业标准文件一致？
作来过程中能否防止对产品的损坏？
暂存时是否进行了必要的保护？
√
√
√
√
5.4.1
8.5.1
部门质量目标完成情况
有无部门的质量目标?内容是否合理?目标是否可测量?
是否对完成情况进行统计?
未达成时，是否进行改进分析？制订改进计划？
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√
√
8.5.2
8.5.3
已完成的记录是否按期限归档保管？
记录的标识、存放是否便于检索？
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√Hale Waihona Puke √物料、产品的状态是否标识明确？
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7.5.4
顾客财产的识别和控制
顾客财产在生产现场是否能明确认别？
当发现不适用时，是否及时与顾客进行沟通？
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受审核部门
生产部
审核员
审核日期
一体化管理体系要求
检查内容
检查方法
审核结果
QMS
条款
EMS
条款
OHS
条款
提问内容
文件
查阅
现场检查
现场提问
判定
不符合描述
7.5.5
是否确定关键过程？如有，有无相关的作业文件？
生产过程中各类人员是否按规定的工艺要求进行操作？
在用的生产设备能否满足产品生产的要求？
在用监视和测量设备能否满足规定的监视和测量要求？
是否保持了对生产过程实施了监视和测量的记录？
各工序产品转序是否符合规定？
生产现场在生产的产品与规定要求是否一致？
在用的生产设备是否正常？