基于金蝶K3ERP系统之采购管理详细业务流程图
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***************有限公司ERP管理信息系统
采购管理详细业务流程
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1．采购管理基础数据错误!未定义书签。
供应商编码错误!未定义书签。
采购人员错误!未定义书签。
供应商档案错误!未定义书签。
供应商价格档案错误!未定义书签。
物料采购信息档案错误!未定义书签。
采购关键参数设置错误!未定义书签。
2．供应商管理流程错误!未定义书签。
供应商新增流程图及说明错误!未定义书签。
供应商变更流程图及说明错误!未定义书签。
采购询报价流程图及说明错误!未定义书签。
合格供应商评估流程图及说明错误!未定义书签。样品需求管理流程图及说明错误!未定义书签。
3．采购和委外业务管理流程错误!未定义书签。
采购订单流程图及说明错误!未定义书签。
采购订单变更图及说明错误!未定义书签。
采购订单退货流程图及说明错误!未定义书签。
委外订单流程图及说明错误!未定义书签。
返修委外订单流程及说明错误!未定义书签。
委外订单变更流程及说明错误!未定义书签。
委外订单退货流程图及说明错误!未定义书签。
4．单据、报表错误!未定义书签。
采购单据错误!未定义书签。
采购报表错误!未定义书签。
委外单据错误!未定义书签。
委外报表错误!未定义书签。
1．采购管理基础数据
供应商编码
供应商分类（）+流水号
采购人员
工号编码+姓名
供应商档案
主要数据列：供应编码、名称、
供应商价格档案
主要数据列：
物料采购信息档案
采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量（可选项）采购关键参数设置
1）采购订单和委外订单必须有价格才能下达
2）采购员无关闭采购和委外订单权限
3）采购员只能参照采购申请单生成采购订单
4）委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库
2．供应商管理流程
供应商新增流程图及说明
供应商变更流程图及说明
采购询报价流程图及说明
合格供应商评估流程图及说明
样品需求管理流程图及说明
3．采购和委外业务管理流程采购订单流程图及说明
采购订单变更图及说明
采购订单退货流程图及说明
委外订单流程图及说明
返修委外订单流程及说明
委外订单变更流程及说明
委外订单退货流程图及说明
4．单据、报表采购单据
《供应商调查表》FM-PD-001A：采购员制单—采购部长审核
《审核申请表》FM-PD-034A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批
《供应商开发申请表》FM-PD-035A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批
《供应商评估表》FM-PD-002A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批
《合格供应商申批表》FM-PD-036A：采购员制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批
《供应商报价单》：供应商盖章
《采购报价单》：采购员ERP制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批—供推中心文员维护价格档案《采购申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核
其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核
《采购订单》：采购员制单—采购部长审核
《供应商送货单》：供应商签字盖章—采购员签字—仓管员签字
《特采申请单》：采购员制单—采购部长审核—各部门会签
《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核
《采购订单变更单》：采购员制单—采购部长审核—ERP工程师生效
《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单
《采购退货知单》：采购员制单—采购部长审核
《采购退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核
采购报表
采购订单执行汇总表、明细表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员
采购订单全程跟踪表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员
采购汇总表（供应链－采购管理－报表分析）：采购主管
采购成本汇总表、明细表（供应链－存货核算－入库核算）：采购主管
委外单据
《委外申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核
其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核
《委外订单》（普通、返修）：采购员制单—采购部长审核
《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核
《委外出库单》：采购员制单—采购部长签字—仓管员签字—物控文员审核
《投料变更单》：采购员制单—采购部长签字
《物料补料报废单》：采购员制单—采购部长审核--产总监批准
《委外退货退知单》：采购员制单—采购部长审核
《委外退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核
《委外加工费用单》：采购员制单--采购部长审核
《物料报废单》：采购员制单—采购部长审核—主管副总审批
《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单
委外报表
委外订单全程跟踪表（供应链－委外加工－委外订单）：采购主管、采购员
委外领料明细表（供应链－委外加工－委外订单）：采购员
委外生产领料差异分析（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务
材料耗用明细表（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务
生产物料报废统计表（供应链－委外加工－生产物料报废/补料）：采购主管、采购员、财务
委外加工入库核算（供应链－委外加工－委外入库）：采购员、财务
委外加工材料汇总表、明细表（供应链－委外加工－委外入库）：采购员
委外加工核销汇总表、明细表（供应链－委外加工－委外入库）：采购主管、采购员、财务