iso管理评审报告

以理评审报告

(IS09001： 2015)

一、评审目的及安排

本次管理评审主持人简要介绍此次评审的目的，并就评审的内容及议程作出具体要求和安排。

二、审核组长关于内审情况报告

1、审核情况说明

按年度内审计划安排，公司于10月底筹划内部质量体系的审核，审核计划批准后，审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。11月5日上午按时召开首次会议，各部门根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利展开。内审过程中，内审人员在部门负责人的陪同下，通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录。11月5日下午召开末次会议，澄清了受审部门提出的问题，宣读了不合格报告，确认了责任部门，并提出了纠正措施的完成期限。

2、本次审核在的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。审核中共发现2个不合

格项，汇总情况如下表：

2015年10月内审不合格项分布表

部门总经理/管代生产部物控部质管部人事/文控釆购工模部

不合格

项数

上述不合格项，相关部门己于10月底前要求纠正改善，并跟进改善效果。审核组将于次内审时重点跟进。

三、各部门体系运作情况报告

1、人事部

人力现况

本厂现有**人，其中管理人员**人。人力资源基本情况统计表明，2015年1至10月人员流失率呈下降趋势，人力资源总体呈上升趋势。

人员招聘

公司现行的员工招聘制度较完善。就目前公司的民展趋势结合人力资源现状，除及时补充正常离职人员外，仍需招聘以下人员：

教育训练

目前，人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。一级培训：新员工入厂培训；二级培训：岗

前培训；三级培训：专项培训。各级培训实行考核制，且均有记录。

基础设施

A、娱乐设施：及时以旧换新一此些娱乐用品。

B、车间现场：整理车间现场，更换部份照明设备。

文件管制

a.目前所有一、二、三阶文件均属受控状态，按规定分发、登记、回收（包括外来文件）。

b.后续将对文件的打印、复印等作出相应的调整、改进，旨在节约用电、用纸、延长设备使用寿命。

重大事故

a.重大质量事故：未发生（因产品质量问题造成直接经济损失超过1万元的质量事故）

b.重大工伤事故：未发生

员工建议：

a.建议饭堂减少菜的数量提高其质量（给予采纳执行）

b.建议在车间门口装白色宣传栏

2、釆购部

本次内审采购部无不合格项

选择供应商时，对供应商进行能力调查。对于一些原材料供应商，我司要求每年提供一份有毒有害物质的检测或化验报告。

我厂截止10月份评估合格供应商共21家，己登录于《合格供应商一览表》分发相关部门。合格供应商相对偏少，后续在定期评估更新的同时注意特色新的合格供应商。

3、PMC

本次内审采购部无不合格项

客户满意度调查

PMC进行了2015年度客户满意度调查，主要通过发出《客户满意度调查表》的方式

进行，综合了调查反馈信息见下表：

上述统计表明，顾客满意度最高分值为98分，最低分值为86分，平均值为分，我们的目标值是85分，虽然达成了我们预定目标。但从满意度调查综合情况看，有出现样板交期、交货期、尺寸（包装）、电话礼仪等项目中，客户评价为“一般”共有九次，对此要求各相关责任部门检讨出切实可行的改进措施，以进一步增强强客户满意度。

物料控制

a.自对相关部门物料损耗比例降低一个百分点后，大大改善了物料浪费现象。

b.针对制程中出现的损耗过多和批量报废问题，应切实施行纠正预防行动、持续改善。

货仓账目管理

a.货仓账目以电脑做账为主，从帐面来看，物料出入帐目清晰。

b.各种收发单据齐全，但审核中有发现帐目随意删改，数目书写不规范，模糊的现象, 应提醒相关填单人员注意且须签名完整。

C.要求货仓所有存放物料都做到“账、物、卡” 一致。

仓库目视管理

a.基本能做到分区隔离，但目前区域面积较小，容量有限。针对此此问题，仓库负责人建议：一是加强物料的流通，缓解货仓压力；二是增建储存仓库。

b.还应进一步加强仓库的日常清理、维护、加强货物摆入标识、防护的规范化。

C.任何时候都要保证仓库的通道通畅、消防安全。

4.品管部

品管部质量目标达成情况

2015年度质量目标达成实绩

鉴于各层次质量目标的达成实绩，部分项自充分达标，且尚有提升空间，经品管提议, 总经理审批2015年度目标己略有提升，从2015年总体实绩达成情况看，新的质量目

标值是适宜有效的。

来料检验统计情况

2015年度1-10月份来料检验合格率及退货情况统计见下表:

上表中1-10月份所有退货，都相应向供应商发出《改善要求通知书》要求其改善,

对重新送货经检验证改善效果。

制程检验

按品管作业及相关程序要求，对生产过程的质量控制，主要通过提供样办让作业员定时自检，现场QC巡检，成品半成品的抽检，全检等多种方法保证产品的合格率, 当有异常情况发生时，即时要求相关部门及人员纠正改善。

客户投诉

2015年度1-10月来收到客户有关产品质量方面的投诉1单，由于客户产品更改贴纸需进行返工处理。

量测仪器的校验

品管部量测仪器一览表显示，我司共有内校仪器22件，外样仪器24件，内校仪器由有内校资质人员负责按内校作业指导书来进行，经抽查均有校验合格标签。所有外样仪器均由指定校验机构进行，有校验合格报告和合格标签。经抽查，目前我司所有量测仪器均在使用期内，状态良好。

人员教育训练

a.对于新进人员，切实施行第一、二级培训，经考核合格后上岗。