集团采购中心核价管理制度标准格式版
采购核价 管理制度
采购核价管理制度第一章绪论第一条为了规范和加强采购核价工作，保障采购活动的合规性、有效性、公开透明性，制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有涉及采购核价的活动。
第三条采购核价是指在采购谈判、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购等采购活动中，经过核价专员核实后提供的价值，作为采购合同签订和履行的依据。
第四条采购核价活动应当依据法律法规和公司规章制度进行，各相关部门应当积极配合采购核价工作。
第五条采购核价应当遵循审慎、公正、客观、独立、准确的原则，严格执行操作规程，确保核价结果真实、有效。
第六条公司每年应当结合实际情况，制定采购核价的年度工作计划，保证核价活动的有序开展。
第七条采购核价制度应当不断完善，及时更新，确保符合国家政策法规和公司实际情况。
第八条采购核价制度的执行由公司采购部门进行监督，对于任何违反采购核价制度的行为，公司将严肃处理。
第二章采购核价程序第九条采购核价程序包括以下步骤：（一）核价准备：确认核价项目，明确核价要求，确定核价专员。
（二）核价分析：收集相关数据，作出初步分析。
（三）核价确定：确定核价结论，编写核价报告。
（四）核价报告：提交核价报告，协助采购人员进行采购谈判或签订采购合同。
第十条为了保障采购核价的准确性和及时性，公司应当建立完善的核价数据库，及时更新各项数据，确保数据的真实性和有效性。
第十一条采购核价由专门的核价人员负责，核价人员在核价期间应当保持独立性和客观性，不受其他利益相关方的影响。
第十二条采购核价报告应当包括核价的具体内容、依据、计算方法、结果及可能存在的风险和建议等内容。
第十三条公司采购部门应当对核价报告进行审查，确保核价结果的准确性和合规性，如发现问题应当及时协调解决。
第三章采购核价管理第十四条公司应当建立并完善采购核价管理体系，包括内部控制、内审和外审等制度。
第十五条公司采购部门应当建立健全的核价档案管理制度，对于每一次核价活动都要有完整的档案记录，保留至少5年以上。
核价招标管理制度
核价招标管理制度一、总则为规范公司核价招标工作，提高采购效率，减少采购成本，本制度根据国家相关法律法规和公司实际情况制定。
本制度适用于公司内部所有采购活动，并对核价和招标程序进行规范。
二、核价管理1. 核价流程（1）项目部门提出采购申请，填写《采购申请单》，并附上相关技术规格书、数量清单及其他必要资料。
（2）项目部门提交采购申请单至采购部门。
（3）采购部门收到采购申请单后，进行初步审查申请内容，如有疑问，将与项目部门进行沟通。
（4）采购部门根据申请内容，进行供应商调查和询价工作，获取相关报价。
（5）采购部门进行核价分析，确定最终核价结果，并将结果及相关资料反馈给项目部门。
2. 核价内容（1）核价包括但不限于产品价格、运输费用、税费、保险费用等相关费用，综合考虑形成最终核价结果。
（2）核价结果应与市场行情相符，确保价格合理、公平、合法。
3. 核价审批（1）采购部门将核价结果和相关资料提交给公司领导进行审批。
（2）审批结果通过后，采购部门将最终核价结果反馈给项目部门，并提供采购指导意见。
4. 核价记录（1）采购部门将核价结果进行归档保存，并建立完整的核价档案。
（2）核价档案应包括申请资料、报价及询价资料、核价记录等相关资料。
三、招标管理1. 招标流程（1）项目部门提出需要招标的采购需求，并提交《招标申请表》。
（2）采购部门根据招标申请表进行初步审核，确定招标范围和招标方式。
（3）采购部门组织拟邀标人名单，并向相关供应商发出邀标函。
（4）供应商收到邀标函后，进行相关文件的准备和递交。
（5）采购部门收到标书后，开具收件凭证并进行标书查收。
2. 招标评标（1）采购部门组织评标委员会，对收到的标书进行评审。
（2）评审委员会根据报价、资质、技术能力等因素进行综合评审，确定中标供应商。
3. 招标结果（1）采购部门将招标结果及中标通知书提交公司领导审批。
（2）审批通过后，采购部门将中标结果及相关资料反馈给项目部门，并提供后续采购指导意见。
核价管理制度
《核价管理制度》核价管理制度为加强控制公司物资的采购成本，规范采购物资价格的控制方法，强化采购过程的事前、事中、事后的控制工作，确保采购工作、核价工作有序、合理、正常的开展，结合公司经营管理的要求，特制定本制度。
一、核价的目的：核价的目的，是加强对采购成本的控制，减少采购过程的差错和漏洞；促使采购工作更加公平、公正、公开，发挥更大的效能；促进采购工作的廉洁建设，提高采购人员的工作责任心，确保采购工作更加有序、合理，为公司节约成本费用，提高公司经营效益。
二、核价的范围：1、凡公司所需使用的物资均属于核价工作的范围。
包括日用百货、维修工程材料、家私电器、设备设施、食品、酒水、烟草等。
2、公司授权的其它核价范围。
三、核价的分类：1、全面核价，是指对公司使用的物资作全面的、系统的市场调查，了解公司所需各类物资的型号、规格、用途、产地、及同类物资不同产地或不同厂家生产的质量情况；掌握各类物资的市场供应情况、价格情况。
2、局部核价，是指对某一类别或某一项目的采购物资进行核价。
例如对某一期或某一份申购单或某部门的申购物资进行核价等。
3、专项或个别核价，是指针对个别特殊、重大、贵重的物资进行核价。
例如个别用量大的物品、大型、大量的设备、设施、用品、价值高的“燕鲍翅”等进行重点的核价。
四、核价的形式：1、事前核价，是指对物资在申购前就进行的核价。
这是核价工作的主要内容，2、事中核价，是指在物资申购的时，进行的同步实时核价。
这种核价形式应具有针对性、代表性，通常适用于对偶然申购、市场价格波动较大，而且批量较大的申购项目。
3、事后核价，是指物资采购后进行的核价。
这种形式的核价通常是以抽查核定的方式进行，或认为采购价格存在偏差等情况时进行。
五、核价的方式：1、实地核价，是指核价人员亲身深入市场进行的实地调查。
这是最普遍的核价方式。
核价人员应深入各类型不同的市场甚至生产厂家，实地了解市场信息、生产状况、物资供求状况、质量情况等，以求得市场第一手资料。
公司产品核价管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司产品核价工作，确保产品定价合理、科学，降低采购成本，提高公司经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有产品的核价工作。
第三条产品核价应遵循公平、公正、公开的原则，确保核价过程的透明度和准确性。
第二章组织机构与职责第四条成立公司产品核价工作小组，负责组织、协调、监督和指导公司产品核价工作。
第五条核价工作小组组成如下：1. 组长：由公司总经理担任，负责全面领导核价工作。
2. 副组长：由财务总监和采购总监担任，负责协调相关部门和人员的工作。
3. 成员：由财务部、采购部、市场部、法务部等部门相关人员组成。
第六条各部门职责：1. 财务部：负责提供产品成本核算依据，参与核价决策。
2. 采购部：负责收集供应商报价，参与核价决策。
3. 市场部：负责提供市场行情，参与核价决策。
4. 法务部：负责提供法律法规咨询，参与核价决策。
第三章核价流程第七条产品核价流程如下：1. 采购部门提出采购需求，包括产品规格、数量、质量要求等。
2. 采购部门收集三家以上供应商的报价单，并进行初步筛选。
3. 市场部提供市场行情分析报告。
4. 财务部提供产品成本核算报告。
5. 核价工作小组召开会议，对产品价格进行核价。
6. 核价工作小组根据核价结果，确定最终采购价格。
7. 采购部门与供应商签订采购合同。
第四章核价方法第八条产品核价方法包括以下几种：1. 成本加成法：以产品成本为基础，加上一定的利润率确定产品价格。
2. 市场比较法：参考同类产品市场价格，结合公司产品特点确定产品价格。
3. 投资回报率法：根据公司投资回报率要求，确定产品价格。
第五章监督与考核第九条公司设立核价监督小组，负责对产品核价工作进行监督。
第十条核价工作小组对产品核价结果负责，如发现核价不合理，应及时纠正。
第十一条对违反本制度规定的行为，将依法依规追究相关人员责任。
第六章附则第十二条本制度由公司核价工作小组负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
采购中心综合管理制度范本
采购中心综合管理制度范本第一章总则第一条为了规范采购中心的管理工作，提高采购效率和质量，根据国家有关法律法规和政策，制定本制度。
第二条采购中心作为公司的重要组成部分，主要负责公司各类物资和服务的采购工作，应严格遵守国家法律法规、公司规章制度，坚持公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第三条采购中心的管理工作应围绕公司发展战略，以降低采购成本、提高采购效率和质量为目标，建立健全采购管理体系，确保采购活动的合规性、合理性和经济性。
第二章组织架构与职责第四条采购中心设有多层次的组织架构，包括采购部、评审部、合同部、质量管理部等，各职能部门按照职责分工，共同完成采购中心的各项工作。
第五条采购部负责采购计划的编制、供应商的选择、采购合同的签订和执行、采购物资的验收和质量跟踪等工作。
第六条评审部负责供应商的评审和考核，采购项目的招标、询价和评审工作，确保采购活动的公开、公平、公正。
第七条合同部负责采购合同的起草、审核、签订和管理工作，确保采购合同的合法性、合规性和有效性。
第八条质量管理部负责采购物资的质量管理工作，对供应商的质量问题进行跟踪、反馈和处理，确保采购物资的质量。
第三章采购管理第九条采购计划应根据公司的生产计划、库存状况和市场需求等因素进行编制，确保采购计划的科学性和合理性。
第十条采购中心应根据采购计划，选择具有资质、信誉良好的供应商进行采购，并对供应商进行评审和考核，确保供应商的合法性和合规性。
第十一条采购中心应采用公开、公平、公正的采购方式，如招标、询价等，确保采购活动的透明度和公正性。
第十二条采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等内容，并经双方协商一致后签订。
第十三条采购中心应加强对采购合同的管理工作，确保合同的履行和执行，对合同的变更、解除和终止应严格按照合同约定和相关规定进行。
第四章质量管理第十四条采购中心应建立健全质量管理体系，对采购物资的质量进行全程监控，确保采购物资的质量符合公司的要求。
企业采购核价管理制度模板
第一章总则第一条为规范企业采购核价工作，确保采购价格合理、公正、透明，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有采购项目，包括但不限于原材料、设备、服务等的采购。
第三条采购核价工作应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家相关法律法规和企业内部规章制度。
第二章核价组织与职责第四条企业设立采购核价小组，负责采购核价工作的组织、协调和监督。
第五条采购核价小组成员应具备以下条件：1. 具备相关专业知识和工作经验；2. 具有良好的职业道德和廉洁自律意识；3. 能够独立、客观、公正地开展核价工作。
第六条采购核价小组的主要职责：1. 制定采购核价工作流程和标准；2. 对采购项目的价格进行审核、评估；3. 对供应商的报价进行比对，确保价格合理；4. 监督采购合同的执行，确保采购价格与核价结果一致；5. 对采购核价工作进行总结和改进。
第三章核价流程第七条采购核价流程如下：1. 采购申请：采购部门根据采购需求提出采购申请，并附上供应商资质、产品规格、市场行情等资料。
2. 询价：采购部门向至少三家符合采购条件的供应商进行询价，并要求提供详细的报价单。
3. 核价：采购核价小组对供应商的报价进行审核，包括价格合理性、交货期、质量保证、售后服务等方面。
4. 比价：采购核价小组对供应商报价进行比对，选择性价比最高的供应商。
5. 议价：采购部门与供应商进行议价，最终确定采购价格。
6. 合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购价格、交货期、质量标准等。
7. 监督执行：采购核价小组对采购合同的执行情况进行监督，确保采购价格与核价结果一致。
第四章核价标准第八条采购核价标准包括：1. 市场行情：参考同类产品的市场价格，分析供应商报价的合理性。
2. 成本分析：对供应商提供的产品成本进行分析，评估其报价的合理性。
3. 供应商资质：考察供应商的生产能力、产品质量、售后服务等因素。
4. 交货期：评估供应商的交货能力，确保采购计划顺利实施。
采购核价 管理制度
采购核价管理制度一、总则为规范公司的采购核价管理工作，保障采购活动的合规合理，保护公司的利益，提高采购效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有的采购核价管理工作。
三、采购核价的定义采购核价是指在公司采购过程中，经由价格评估、成本分析、市场调研等方式，最终确定物品或服务的合理价格的过程。
四、采购核价的目的1.明确物品或服务的合理价格，保障采购活动的合规性和合理性。
2.提高采购活动的成本控制能力，节约公司的采购成本。
3.为公司的采购决策提供重要的数据支持。
五、采购核价的程序1.确认需求：采购部门确认物品或服务的需求，明确采购的具体内容和数量。
2.价格评估：采购部门根据市场价格、成本分析等相关信息，对物品或服务的价格进行评估。
3.供应商比较：采购部门对可能的供应商进行比较，以确定最合适的供应商。
4.核价准备：采购部门整理相关的采购核价报告，包括价格评估、供应商比较等信息。
5.核价审批：采购部门提交采购核价报告给相关主管领导进行审批。
6.核价执行：经过审批的采购核价报告，采购部门可进行正式的采购活动。
六、采购核价的责任部门及人员1.采购部门：负责具体的采购核价工作，包括价格评估、成本分析、供应商比较等。
2.管理部门：对采购核价的流程进行监督和审批。
3.财务部门：对采购活动的成本进行核算和跟踪。
七、采购核价的记录与归档采购部门应当对采购核价的相关文件和报告进行严格的记录和归档，包括价格评估报告、供应商比较表、核价报告等文件。
八、采购核价的监督与考核公司将定期对采购核价的执行情况进行检查和考核，对违规行为进行严肃处理。
九、采购核价的执行时间本制度自公布之日起正式执行。
十、采购核价制度的修改和解释公司对本制度拥有最终解释权，并可根据需要对本制度进行修改和补充。
十一、附则本制度自公布之日起正式执行，如有不符合实际情况而需修改的地方，由公司相关部门负责修订，并报主管领导批准生效。
以上就是本公司的采购核价管理制度，希望各位员工能够严格遵守执行，保证公司的采购活动合法、合理、高效。
集团公司价格管理制度（四篇）
集团公司价格管理制度第一章总则第一条为规范市场销售价格，特制订本制度。
第二条本制度适用于扬州阿珂姆商贸有限公司销售部。
第二章产品核价管理第三条价格小组由产品开发部、销售部、市场部的人员组成，它负责对市场价格信息收集处理、产品定价、销售价格监督等工作。
第四条价格小组根据市场信息及销售部提供的相关经营数据作为产品定价的依据，制定产品销售指导价格。
第五条新产品定价，由产品开发部负责核算新品的单项成本价格，提供给价格小组，由价格小组最终决定采购价格和市场的零售价格。
第六条质量瑕疵或滞销的产品仓库和品管部必须以书面报告的形式，经部门经理签字，上报价格小组，并由总经理审批，方可销售。
第七条渠道的销售价格体系标准。
严格按照价格小组下发的价格表执行。
另外市场零售价格也要和大客户单独签定协议。
第三章调价管理规定第八条价格小组依据市场形势的变化、原料价格的变化等因素，及时对销售价格进行调整，并书面通知销售部。
第九条如某个客户在特殊原因下需要调价的，销售部提交报告经批准后实施。
第四章价格执行管理规定第十条销售部必须严格执行价格小组制定的产品销售指导价，不得低于指导价格销售。
特殊情况必须经总经理审批，否则，将对责任人进行索赔。
第十一条产品销售价格由公司财务科负责按照价格表审核销售价格，出现低价销售的，对相关责任人索赔到位。
第十二条对私自调价而未履行审批手续的，由调价人负全部责任，禁止事后追补调价报告。
第十三条调价一律以书面文件为准，不准口头通知执行，否则可拒绝执行。
第十四条对特殊情况需延期而未办理延期报告的，视作未同等执行，不做延期处理。
第五章价格发文、归档管理规定第十五条所有价格调整的发文必须建档保存，以备查询。
第十六条价格发文档案由专人负责，及时下发。
第六章附则第十七条本制度解释权归扬州阿珂姆商贸有限公司。
第十八条本制度自颁布之日起正式执行，未尽事宜将另行补充。
集团公司价格管理制度（二）第一章物资采购价格管理制度第一条为全面推行“比价采购管理”，增加采购工作的透明度，堵塞采购漏洞，真正实现采购过程中“集中的权力分散化，隐蔽的权力公开化”。
核价管理制度
《核价管理制度》核价管理制度为加强控制公司物资得釆购成本，规范采购物资价格得控制方法，强化采购过程得事前.事中、事后得控制工作，确保釆购工作.核价工作有序、合理、正常得开展，结合公司经营管理得要求，特制定本制度。
一、核价得目得:核价得目得,就是加强对采购成本得控制，减少采购过程得差错与漏洞;促使釆购工作更加公平.公正.公开，发挥更大得效能；促进釆购工作得廉洁建设,提高采购人员得工作责任心，确保釆购工作更加有序、合理，为公司节约成本费用，提高公司经营效益。
二、核价得范®:1.凡公司所需使用得物资均属于核价工作得范a。
包括日用百货、维修工程材料、家私电器.设备设施、食品、酒水.烟草等。
2、公司授权得其它核价范围。
三、核价得分类:1、全面核价，就是指对公司使用得物资作全面得、系统得市场调查，了解公司所需各类物资得型号.规格、用途.产地、及同类物资不同产地或不同厂家生产得质量情况；掌握各类物资得市场供应悄况、价格情况。
2、局部核价，就是指对某一类别或某一项目得釆购物资进行核价。
例如对某一期或某一份申购单或某部门得申购物资进行核价等。
3、专项或个别核价，就是指针对个别特殊.重大、贵重得物资进行核价。
例如个别用量大得物品、大型.大量得设备.设施、用品、价值高得“燕鲍翅"等进行重点得核价。
四、核价得形式:1、事前核价，就是指对物资在申购前就进行得核价。
这就是核价工作得主要内容,2、事中核价，就是指在物资申购得时，进行得同步实时核价。
这种核价形式应具有针对性、代表性，通常适用于对偶然申购、市场价格波动较大，而且批量较大得申购项目。
3、事后核价，就是指物资釆购后进行得核价。
这种形式得核价通常就是以抽查核定得方式进行，或认为采购价格存在偏差等情况时进行。
五、核价得方式:k 实地核价,就是指核价人员亲身深入市场进行得实地调查。
这就是* 普遍得核价方式。
核价人员应深入各类型不同得市场甚至生产厂家，实地了解市场信息、生产状况、物资供求状况、质量悄况等，以求得市场第一手资料。
采购价格管理制度模板范本
采购价格管理制度模板范本一、背景和目的采购是企业日常运营中不可或缺的环节，合理管理采购价格可以有效控制成本、提高利润。
为了确保采购价格的合理性和可持续性，制定采购价格管理制度显得尤为重要。
本文档旨在提供一个采购价格管理制度的范本模板，帮助企业建立和完善采购价格管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有的采购活动和相关部门。
三、定义和术语解释•采购价格：指企业购买产品或服务所支付的价格。
•采购价格管理：指对采购价格进行计划、控制和管理的活动。
•采购价格管理制度：指为了管理采购价格而制定的一系列规章制度和流程。
四、制度内容4.1 采购价格策略为了确保采购价格的合理性和可持续性，企业应制定明确的采购价格策略。
具体包括但不限于： - 确定采购价格的计算方法和考核指标； - 建立供应商评估和选择机制，以确保选择的供应商能够提供具有竞争力的价格； - 设定采购价格的预算和控制范围； - 设定价格的调整机制，如通胀调整或市场波动调整。
4.2 采购价格审批流程企业应建立健全的采购价格审批流程，确保采购价格的审批合规性。
具体的审批流程包括但不限于： - 采购申请的发起和提交； - 采购价格审批的层级和权限；- 采购价格审批的流程和时限； - 采购价格审批记录的保存和归档。
4.3 采购价格监控和分析为了及时了解采购价格的变化和趋势，企业应建立有效的采购价格监控和分析机制。
具体包括但不限于： - 制定价格监控指标，定期对采购价格进行监控和分析；- 分析采购价格波动的原因和影响因素； - 提出优化采购价格的建议和措施； - 跟踪实施优化措施的效果。
4.4 采购价格变更管理采购价格在实际操作中可能会发生变更，为了规范采购价格的变更管理，企业应建立相应的管理制度。
具体包括但不限于： - 确定采购价格变更的审批流程和标准； - 管理采购价格变更的文档和记录； - 通知相关部门和供应商采购价格的变更；- 监督和跟踪采购价格变更的执行情况。
公司采购核价流程管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购核价流程，降低采购成本，提高采购效率，确保采购活动的合规性和合理性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括物资、设备、服务等的采购。
第三条本制度遵循公平、公正、公开、透明的原则，确保采购活动合法、合规、高效。
第二章核价流程第四条采购计划审批1. 采购部门根据公司需求，编制采购计划，并经相关部门审核后报主管领导审批。
2. 审批通过的采购计划，由采购部门负责组织实施。
第五条询价与报价1. 采购部门根据采购计划，选择至少三家符合要求的供应商进行询价。
2. 询价方式包括电话、网络、邮件等，询价内容应包括产品规格、质量标准、价格、交货期等。
3. 供应商在规定时间内提交报价单。
第六条比价与选择供应商1. 采购部门对收到的报价单进行整理、比价，筛选出符合要求的供应商。
2. 采购部门根据比价结果，选择性价比最高的供应商。
第七条核价与审批1. 采购部门将比价结果及选择供应商的理由报财务部、计划经营部进行核价。
2. 核价部门对采购价格进行审核，确保价格合理、合规。
3. 核价通过的采购计划，由采购部门与供应商签订采购合同。
第八条合同执行与验收1. 采购部门与供应商签订合同后，按照合同约定进行采购。
2. 采购部门负责对采购物资进行验收，确保物资符合质量标准。
第三章监督与考核第九条公司设立采购核价监督小组，负责对采购核价流程进行监督。
第十条采购核价监督小组对采购核价流程进行定期检查，发现问题及时纠正。
第十一条对违反本制度规定的，将依照公司相关规定进行处理。
第四章附则第十二条本制度由公司采购部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
通过上述采购核价流程管理制度，公司旨在确保采购活动在合法合规的前提下，实现成本最低化、效率最优化。
同时，通过严格的监督与考核机制，不断提升采购管理水平，为公司创造更大的经济效益。
采购价格管理制度标准版.doc
采购价格管理制度标准版.doc采购价格管理制度标准版1为确保材料高品质低价格,从而达成降低成本的宗旨,规范采购价格审核管理,特制定本制度。
,以下便是第1页的正文：CGZD-010 采购价格管理制度采购价格管理制度1目的为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本的宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本制度。
2 适用范围各项原物料采购时，价格的审核、确认，除另有规定外，悉依本制度处理。
3 价格审核规定3.1报价依据（1）开发部提供新材料的规格书，作为采购部成本分析的基础，也作为供应商报价的依据。
（2）非通用物料的规格书，一般由供应商先提供样品，供开发部确认可用后，方予报价。
3.2价格审核（1）供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。
（2）采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。
（3）采购人员以《单价审核单》一式三份呈部门主管（经理）审核。
（4）采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价。
（5）采购部主管审核的价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准。
（6）副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
（7）《单价审核单》经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供应商。
3.3价格调查（1）已核定的材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本的依据。
（2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。
（3）已核定的物料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面的原因说明。
（4）单价涨跌的审核流程，应同新价格审核流程。
集团公司价格管理制度模版（2篇）
集团公司价格管理制度模版1/3一、总则1.1为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保所购物料高品质、低价格，从实现降低成本的目标，特制定本制度。
1.2各项物料采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。
本制度所涉及的物料采购，既包括生产所需的各项原材料、设备以及配件的采购，也包括公司所需办公物品的采购。
二、价格审核规定2.1询价、议价____万元以上的不常用辅料采购，必须要有三家以上的供应商竞标，其中，三家里面必须要有一家是新的。
对独家采购实行严格控制，凡是需要独家采购的，必须经履行审批手续后，方可采购，同时做好独家采购物料的成本分析，在控制成本上严格把关。
供应商价格上调的条件下，报价有效期限最低为____个月，当物料价格有下调时，供应商必须随时通知更新。
当发现物料价格有下调时，供应商未及时与本公司下调，将对供应商作出重新评估，并计入供应商分级管理。
2.2价格调查进行成本分析的项目包括以下七项内容。
a.物料的制作方法和生产工艺。
b.物料制作所需的特殊设备和工具。
c.物料生产所耗费的直接或间接的人工成本。
d.物料生产所耗费的直接或间接的材料成本。
e.物料生产制造所需的费用或者外包费用。
采购价格管理制度2/3f.物料营销费用。
g.物料管理费用以及税收。
2.3价格调查的相关资料，可向物料供应商索取。
2.4价格制定物料价格的种类。
物料价格包括物料的到厂价、出厂价及合约价等。
2.5价格审核2.6已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《报价单》形式重新报批，且附上书面的原因说明。
2.7单价涨跌的审核，应参照新价格的审核流程执行。
2.8采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。
2.9采购员将批准的《报价单》归档保存，同时复印一份交至财务部。
三、价款支付规定3.1物料定购采购价格管理制度3/33.2验收与付款采购人员根据公司财务管理规定，在物料质量检验合格的情况下，会同财务部履行付款义务。
集采中心规章制度模板范本
集采中心规章制度模板范本一、总则第一条为了加强集采中心的管理，规范采购行为，提高采购效率和质量，根据国家有关法律法规和政策规定，制定本规章制度。
第二条集采中心（以下简称中心）是公司内部专门从事采购活动的部门，其主要职责是执行公司的采购计划，组织采购活动，确保采购过程的公开、公平、公正。
第三条中心的工作原则是：公开透明、竞争择优、节约高效、风险可控。
第四条中心的工作人员应当严格遵守本规章制度，保持清正廉洁，不得利用职权谋取个人私利。
二、采购计划与预算第五条中心应根据公司的生产经营计划和预算，编制采购计划，并报公司领导审批。
第六条采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等内容。
第七条中心应根据采购计划和预算，制定采购方案，包括采购方式、采购途径、采购程序等。
三、采购程序第八条中心应根据采购方案，组织采购活动。
采购活动应遵循公开、公平、公正的原则。
第九条中心应通过竞争性谈判、招标等方式，选择合适的供应商。
供应商的选择应根据采购物品的质量、价格、交货时间等因素综合考虑。
第十条中心应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第十一条中心应按照采购合同的规定，进行验收和支付。
验收应根据采购物品的名称、规格、数量、质量要求等进行。
四、采购纪律第十二条中心的工作人员应严格遵守采购纪律，不得泄露采购过程中的商业秘密。
第十三条中心的工作人员应保持清正廉洁，不得接受供应商的馈赠或者其他利益。
第十四条中心的工作人员应按照采购程序进行采购，不得滥用职权或者玩忽职守。
五、监督与考核第十五条中心的工作应接受公司内部的监督和考核。
第十六条中心应定期向公司领导报告采购情况，接受公司的检查和审计。
六、附则第十七条本规章制度自颁布之日起实施。
第十八条本规章制度的解释权归公司所有。
以上规章制度模板范本仅供参考，具体内容应根据公司的实际情况和需求进行调整和完善。
采购部核价管理制度
采购部核价管理制度1. 引言此文档旨在规范和指导采购部门在进行核价管理过程中的行为和操作。
核价是指采购部门对采购物品或服务进行定价的过程，以保证采购的合理性和公平性。
合理的核价管理能够帮助企业实现成本节约和资源优化。
本管理制度适用于采购部门的所有核价活动。
2. 目标本核价管理制度的主要目标是确保采购部门在核价过程中遵守一致的原则和标准，保证核价结果准确、公正和可靠。
具体目标包括：•管理和控制采购物品或服务的定价；•确保核价过程透明、公正；•优化采购成本；•提高采购效率；•保证核价结果的准确性和可靠性。
3. 负责人及职责采购部门的核价管理由采购经理负责，职责包括但不限于：•制定和完善核价管理制度；•指导和监督采购部门的核价工作；•组织核价评审会议，并记录会议纪要；•审批采购部门的核价结果；•推动并监督采购成本的降低。
4. 核价流程4.1 申请核价采购部门接到采购需求后，采购员向采购经理提出申请，说明核价的原因和目的。
采购经理根据申请的紧急程度和重要性决定是否进行核价。
4.2 确定核价对象采购经理根据需求和供应市场情况，确定核价的具体对象，即需要对其进行定价的物品或服务，并将其告知采购员。
4.3 收集供应商报价采购员根据采购需求和采购经理指示，联系供应商，要求提供报价。
采购员应在规定的时间内收集供应商的报价，并将其整理成清单。
4.4 核价评审会议采购经理召集核价评审会议，邀请部门内的相关人员参加。
会议主要内容包括：•核价结果的审查和讨论；•基于市场行情和供应商报价，确认核价结果的合理性；•确定最终的核价结果。
4.5 核价结果审批采购经理根据核价评审会议的结果，审批并确认核价结果。
如有需要，可以进行再次修改和调整。
4.6 核价结果通知采购经理将最终的核价结果通知给采购员和相关部门，确保核价结果被及时应用到后续采购环节中。
5. 核价原则5.1 公正原则核价过程必须公平、公正，没有任何歧视性，并遵守企业的采购道德规范。
采购核价制度
采购核价制度第一章总则第一条为规范采购行为，加强监督管理，降低采购成本，防止资产流失，特制订本制度。
第二条建立采购过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本管理方式，以采购5R为指导原则，实现科学管理、公开公正、加强内部控制、监督制约不当行为发生。
第三条本制度适用于集团所有采购业务。
第二章核价要求第四条按照公正、公开、相互监督的原则，充分体现“货比三家”原则，除单一来源采购外，所有商品和服务的采购都要按本制度进行核价。
原则上不允许指定供应商，指定供应商按《如何规范单一来源采购？》中相关规定执行。
第五条所有采购项目均应按本制度执行核价，招标采购、电子竞价采购项目除外。
第六条核价应遵循“同质、同量、同地、同时”原则，确保价格的可比性。
第七条常规产品，核价人员应在接到询价单后一个工作日内完成核价工作；方案复杂的采购项目，如工程、服务、设备等，核价人员应在接到询价单后三个工作日内完成核价工作。
第八条紧急采购项目，以保障公司经营秩序为优先原则，经采购总监批准，核价时限灵活调整。
第九条因采购员原因造成紧急采购的，按《采购管理制度》规定，扣减采购员当月绩效。
第三章核价方式第十条核价人员针对待核价产品，依据核价原则进行复查，每个被核查单品不少于3家满足我司需求的合格供应商，并取平均价格对比核价。
第十一条进行议价或询比价采购的大宗物资，要建立价格数据库，持续跟踪采购价、行情价走势，由采购总监每周组织会议评审采购价和核价结果，并及时调整采购策略。
六大采购策略，详见《六大采购策略之一：采购渠道策略》《六大采购策略之一：采购批量策略》《六大采购策略之一：采购时间策略》《六大采购策略之一：采购价格策略》《六大采购策略之一：采购品质策略》《六大采购策略之一：供应链模式采购策略》。
第十二条价格数据库为公司数据资产，遵循《公司保密制度》。
核价人员由不参与采购业务的采购中心员工担任。
第四章附则第十三条如核价人员与采购人员对核价结果产生争议，报采购总监仲裁。
企业采购核价管理制度范本
企业采购核价管理制度范本第一条总则为了规范企业采购核价管理，降低采购成本，提高采购效益，根据国家有关法律法规和企业内部管理制度，制定本制度。
第二条核价原则1. 公平、公正、公开原则：核价工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购价格的合理性。
2. 市场行情原则：核价应以市场行情为依据，充分考虑市场供求关系、原材料价格、运输成本等因素。
3. 竞争性原则：采购过程中应充分竞争，选择性价比最高的供应商。
4. 成本效益原则：核价应充分考虑产品质量和供应商信誉，确保采购效益最大化。
第三条核价组织1. 成立核价工作小组：由财务部、采购部、技术部等相关人员组成，负责采购价格的核价工作。
2. 核价工作小组职责：（1）收集市场价格信息，了解行业动态；（2）对供应商报价进行审核，确保报价的合理性；（3）比较不同供应商的报价，提出核价建议；（4）定期评估采购价格，为采购决策提供依据。
第四条核价程序1. 采购部根据采购需求，向潜在供应商发送询价通知，要求供应商在规定时间内提交报价。
2. 采购部收集供应商报价，提交给核价工作小组。
3. 核价工作小组对供应商报价进行初步审核，确保报价的有效性。
4. 核价工作小组根据市场价格信息、供应商信誉、产品质量等因素，对报价进行综合分析，提出核价建议。
5. 采购部根据核价工作小组的建议，与供应商进行价格谈判，争取最优采购价格。
6. 采购部将最终采购价格报上级领导审批。
7. 审批通过后，采购部与供应商签订采购合同。
第五条核价依据1. 市场价格信息：通过网络、报纸、行业报告等渠道收集的市场价格信息。
2. 供应商报价：供应商提交的报价单。
3. 供应商资质：供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。
4. 产品质量：供应商的产品质量认证、检测报告等。
5. 运输成本：货物运输费用及运输时间等信息。
6. 其他相关因素：如政策法规、行业标准等。
第六条核价工作纪律1. 核价工作人员应严格遵守国家法律法规和企业内部管理制度，保持廉洁奉公。
集团采购中心核价管理制度标准格式版
投资集团有限公司物资采购核价管理制度1.0目的为加强集团及各分公司物资采购成本管理，提高效率，规范物资采购核价过程管理，特制定本程序。
2.0 适用范围适用于集团及下属分公司。
3.0 定义3.1外部核价：适用于编制标底，核实合作过程中乙方报价。
3.2内部核价：适用于集团各中心、各分公司采购授权外需集团采购中心核实价格后采购。
4.0职责：4.1集团采购中心：4.11制定完善核价管理制度4.1.2执行核价具体工作4.2各分公司采购业务执行部门4.2.1本制度要求做好核价所需提交资料。
4.2.2按集团领导审批后的采购中心核价结果执行采购、验收、请款。
4.2.3按制度要求提交相关采购月报表4.3各分公司领导4.3.1审核采购需求（需不需要买，买多少）4.3.2审核请款、报销4.3.3审核各类采购单据报表4.4集团计财中心4.4.1审核各报销是否按制度经过采购中心审核4.4.2按制度审核及付款4.5集团监审中心4.5.1整个过程监控监督管理4.6集团领导4.6.1审核、批准5.0核价必备资料：需要采购中心核价时（并不是所有采购物资都需要采购中心核价），为提高工作效率和准确性，采购需求部门尽量提供以下资料：5.1采购物资的用途5.2规格、数量、品牌说明，最好有实样5.3质量及验收标准要求5.4需求日期、付款方式、送货方式5.5其他特殊要求6.0报价单要求：6.1不少于2家供应商报价（需供应商盖章）6.2供应商名称、联系人、电话。
6.3报价、报价有效期（所有报价为含税价）6.4采购物品详细描述6.5付款要求6.6交货方式（含运费的处理）6.7如有需要可尽量提供样品。
6.8其他特殊需求7.0集团采购中心核价原则7.1核价方式核价方式即审核价格的方式，是指集团采购中心根所采购金额结合采购物资特点而采购的审价方式。
基本上分为以下几种：7.1.1结合市场需求直接在采购需求部门找供的单位议价。
7.1.2开发新的供应商询价。
集团公司价格管理制度范本
集团公司价格管理制度范本第一章总则第一条为规范本集团公司的价格管理，确保公司的价格合理、公平、透明，维护市场秩序，促进公司的健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于本集团公司内所有与价格相关的管理活动。
涉及到公司的出售、采购、定价、结算等一切涉及到价格的活动，均受本制度的约束。
第三条本制度所定义的价格包括但不限于销售价格、采购价格、服务价格、租金价格等。
第四条本制度的执行机构为公司的价格管理部门，任命专人负责具体实施。
第五条本制度的执行最高原则是公平、合理、透明。
第六条本制度应与国家相关法律法规相结合，确保公司的价格管理活动合法合规。
第二章定价原则第七条公司的定价应以市场为导向，以企业成本、市场需求、产品特性等为基础，经充分调研和分析后确定。
第八条公司的定价应平等对待所有的客户和供应商，不得以地域、国籍、关系等非经济因素进行差别定价。
第九条公司的定价应公平合理，秉持互利互惠的原则，既要维护公司的利益，又要确保客户的利益。
第十条公司的定价应保持一定的市场竞争力，不得进行价格垄断或恶性竞争。
第三章价格管理程序第十一条公司的价格管理应经过统一的审核流程，确保价格的合理性和可行性。
第十二条公司的价格管理流程包括以下几个环节：价格制定、价格调整、价格审核和价格执行。
第十三条价格制定包括市场调研、成本核算、定价方案等环节。
第十四条价格调整包括市场变动、成本变动、供需关系变动等因素引起的价格调整。
第十五条价格审核应由公司的价格管理部门负责，对所有价格进行合规、合理、公平性的审核。
第十六条价格执行应由销售部门或采购部门负责，确保价格按照制定的方案执行。
第四章定价策略第十七条公司的定价策略应根据市场需求和竞争情况来确定，包括但不限于市场导向、成本导向、差异化竞争等策略。
第十八条市场导向的定价策略是基于市场需求和市场规律来制定价格，并及时调整。
第十九条成本导向的定价策略是基于产品成本和合理利润来制定价格。
第二十条差异化竞争的定价策略是根据产品特色、品质和服务来制定价格，以满足特定群体的需求。
2024年集团公司价格管理制度例文（二篇）
2024年集团公司价格管理制度例文第一章物资采购价格管理制度第一条为全面深化比价采购管理，提升采购透明度，堵塞采购过程中的漏洞，实现采购权力的分散化和公开化，由事后监督转向对事前、事中、事后的全程监控。
旨在建立程序化运作、制度化管理的采购流程，降低采购成本，形成有效的管理闭环，以促进公司经济效益的提升，特定制定《物资采购价格管理制度》。
第二条采购物资的价格受公司经营规划部的监督与审核。
第三条各相关部门的工作职责如下：1. 经营规划部职责：（1）宣传并贯彻执行国家价格方针、政策和法规；（2）制定并监督执行公司价格管理规定；（3）定期编制并下达采购物资的指导价格；（4）通过参与物资订货会和合同签订，进行市场调研，利用现代办公技术建立价格信息网络和台账。
2. 财务审计部职责：（1）根据经营规划部发布的《采购物资指导价格》，对采购部门的价格进行审核，如有质疑及时反馈至经营规划部。
3. 供应部职责：（1）严格遵循比价采购原则，把好采购价格的首道关卡，选择性价比高的供应商；（2）根据市场信息及时填写《物资采购价格申报单》，严格执行采购物资指导价格；（3）自觉接受价格监督，按照既定程序开展工作。
4. 技改部职责：（1）实施设备采购的招投标工作，确保性价比高的采购；（2）自觉接受价格监督，按照既定程序开展工作。
5. 装备公司职责：（1）严格执行设备维修配件（备件）的比价采购；（2）自觉接受价格监督，按照既定程序开展工作。
6. 生产部职责：（1）每月向经营规划部和财务审计部上报公司委外加工计划及执行情况，并对委外加工产品的价格和质量负责；（2）自觉接受价格监督，做好性价比工作并遵循程序。
7. 党委工作部职责：负责宣贯国家在采购物资过程中的政策，监督并查处违规违纪问题，并提出调查处理报告。
第四条物资采购价格管理的执行程序如下：1. 定价：经营规划部应根据公司上年度采购物资的平均价格及市场行情，编制并下达公司采购物资指导价格明细册，对主要物资进行定期指导价格的编制和下达。
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投资集团有限公司
物资采购核价管理制度
1.0目的
为加强集团及各分公司物资采购成本管理，提高效率，规范物资采购核价过程管理，特制定本程序。
2.0 适用范围
适用于集团及下属分公司。
3.0 定义
3.1外部核价：适用于编制标底，核实合作过程中乙方报价。
3.2内部核价：适用于集团各中心、各分公司采购授权外需集团采购中心核实价格后采购。
4.0职责：
4.1集团采购中心：
4.11制定完善核价管理制度
4.1.2执行核价具体工作
4.2各分公司采购业务执行部门
4.2.1本制度要求做好核价所需提交资料。
4.2.2按集团领导审批后的采购中心核价结果执行采购、验收、请款。
4.2.3按制度要求提交相关采购月报表
4.3各分公司领导
4.3.1审核采购需求（需不需要买，买多少）
4.3.2审核请款、报销
4.3.3审核各类采购单据报表
4.4集团计财中心
4.4.1审核各报销是否按制度经过采购中心审核
4.4.2按制度审核及付款
4.5集团监审中心
4.5.1整个过程监控监督管理
4.6集团领导
4.6.1审核、批准
5.0核价必备资料：
需要采购中心核价时（并不是所有采购物资都需要采购中心核价），为提高工作效率和准确性，采购需求部门尽量提供以下资料：
5.1采购物资的用途
5.2规格、数量、品牌说明，最好有实样
5.3质量及验收标准要求
5.4需求日期、付款方式、送货方式
5.5其他特殊要求
6.0报价单要求：
6.1不少于2家供应商报价（需供应商盖章）
6.2供应商名称、联系人、电话。
6.3报价、报价有效期（所有报价为含税价）
6.4采购物品详细描述
6.5付款要求
6.6交货方式（含运费的处理）
6.7如有需要可尽量提供样品。
6.8其他特殊需求
7.0集团采购中心核价原则
7.1核价方式
核价方式即审核价格的方式，是指集团采购中心根所采购金额结合采购物资特点而采购的审价方式。
基本上分为以下几种：
7.1.1结合市场需求直接在采购需求部门找供的单位议价。
7.1.2开发新的供应商询价。
7.1.3现场共同采购形式。
如年花，气氛布置类。
7.1.4参考前期采购档案记录。
7.1.5各种途径市场信息价获取。
7.2几种特殊的核价方式
7.2.1定点采购。
7.2.2抄送事后监控核价，单次或单项金额少于1000元。
7.2.3现场共同采购
7.2.4每月采购报表核价
7.3金额要求
除有相关制度有要求外，原则上所有采购物资均需采购中心核，采购中心会根据金额物料特性采取不同核价
7.4供应商确定
7.4.1采购中心核价是以需求部门需要标准为准、提供最后核价后供应商报价和联系方式。
（采购中心核价前提是质量及其他标准不变，原则上价格只能低于需求部门提供的价格）
7.4.2禁止不按采购中心核实的价格执行，报销审核发现一律不予报销。
7.4.3禁止不按采购中心核价提供的供应商处采购。
7.5工作周期
7.5.1各需求部门在需求采购中心核价时应充分考虑到时间需求，原则上采购中心在OA上收到任务后5个工作日内完成核价。
7.5.2所有核价任务需给OA发送，直属领导审核后并发以下部门：执行总裁、监审部、计财中心、采购中心。
7.6采购中心核价提交内容
采购中心核价后应答复需求部门以下内容：
7.6.1供应商及联系方式
7.6.2价格
7.6.3质量及相关要求
7.6.4其他相关要求
7.7无需核价几种情况
7.7.1低值办公易耗品：办公文具（一般采用定点采购）
7.7.2行政类：注册、年审、订票、酒店、加油（行政部门直接负责，不需要采购中心参与）
7.7.3五金工具类：（定点）
7.7..4招待用烟酒类（定点）
8.0核价流程
8.1外部核价：
成本管理中心将需要核价的物资相关资料以书面或OA形式发采购中心安排进行核价，过程中要求：
8.11对所需要核价的物资要有详细的描述，参照内部核价必备资料。
8.12需求日期（尽量做好计划，原则上不于采购中心核价工作周期）
8.13采购中心核价后由负责核价采购人员签名、采购中心领导签名后交回成本管理中心。
8.14采购中心对所核价内容备案
8.15成本管理中心严格按采购中心核价进行造价核算和支付。
8.2内部核价：
8.2.1有制度要求的按制度要求执行，没有制度要求的，任何采购原则上均需集团采购中心核价。
8.2.2采购中心根据所核价物资金额和特点按采购中心核价原则采取不同核价方式按排核价工作。
8.2.3采购需求部门通过OA或书面文件按内部核价必备资料要求提交采购中心资料，资料后附各供应商报价单,报价单要求必须符合内部报价单要求。
8.2.4采购中心安排核价工作，并提交核价结果。
8.2.5采购中心核价结果需采购中心直属领导审批后，采购需求部门才能按采购中心核价结果执行采购任务。
8.2.6采购需求部门执行采购。
8.2.7采购需求部门办理相关验收、入库、请款、付款工作（相关付款申请后面必须符采购中心核价结果）
8.2.8未经采购中心核价，集团计财中心一律不予报销。
9.0违规行为及
9.1一家供应商以不同身份报不同价格。
9.2虑拟供应商报价。
9.3收取供应商回扣行为。
9.4不按采购中心核价和供应商执行。
10．0参考表单10.1询价单10.2比质比价表10.3核价单。