集团采购中心核价管理制度标准格式版

投资集团有限公司

物资采购核价管理制度

1.0目的

为加强集团及各分公司物资采购成本管理，提高效率，规范物资采购核价过程管理，特制定本程序。

2.0 适用范围

适用于集团及下属分公司。

3.0 定义

3.1外部核价：适用于编制标底，核实合作过程中乙方报价。

3.2内部核价：适用于集团各中心、各分公司采购授权外需集团采购中心核实价格后采购。

4.0职责：

4.1集团采购中心：

4.11制定完善核价管理制度

4.1.2执行核价具体工作

4.2各分公司采购业务执行部门

4.2.1本制度要求做好核价所需提交资料。

4.2.2按集团领导审批后的采购中心核价结果执行采购、验收、请款。

4.2.3按制度要求提交相关采购月报表

4.3各分公司领导

4.3.1审核采购需求（需不需要买，买多少）

4.3.2审核请款、报销

4.3.3审核各类采购单据报表

4.4集团计财中心

4.4.1审核各报销是否按制度经过采购中心审核

4.4.2按制度审核及付款

4.5集团监审中心

4.5.1整个过程监控监督管理

4.6集团领导

4.6.1审核、批准

5.0核价必备资料：

需要采购中心核价时（并不是所有采购物资都需要采购中心核价），为提高工作效率和准确性，采购需求部门尽量提供以下资料：

5.1采购物资的用途

5.2规格、数量、品牌说明，最好有实样

5.3质量及验收标准要求

5.4需求日期、付款方式、送货方式

5.5其他特殊要求

6.0报价单要求：

6.1不少于2家供应商报价（需供应商盖章）

6.2供应商名称、联系人、电话。

6.3报价、报价有效期（所有报价为含税价）

6.4采购物品详细描述

6.5付款要求

6.6交货方式（含运费的处理）

6.7如有需要可尽量提供样品。

6.8其他特殊需求

7.0集团采购中心核价原则

7.1核价方式

核价方式即审核价格的方式，是指集团采购中心根所采购金额结合采购物资特点而采购的审价方式。基本上分为以下几种：

7.1.1结合市场需求直接在采购需求部门找供的单位议价。

7.1.2开发新的供应商询价。

7.1.3现场共同采购形式。如年花，气氛布置类。

7.1.4参考前期采购档案记录。

7.1.5各种途径市场信息价获取。

7.2几种特殊的核价方式

7.2.1定点采购。

7.2.2抄送事后监控核价，单次或单项金额少于1000元。

7.2.3现场共同采购

7.2.4每月采购报表核价

7.3金额要求

除有相关制度有要求外，原则上所有采购物资均需采购中心核，采购中心会根据金额物料特性采取不同核价

7.4供应商确定

7.4.1采购中心核价是以需求部门需要标准为准、提供最后核价后供应商报价和联系方式。（采购中心核价前提是质量及其他标准不变，原则上价格只能低于需求部门提供的价格）

7.4.2禁止不按采购中心核实的价格执行，报销审核发现一律不予报销。

7.4.3禁止不按采购中心核价提供的供应商处采购。

7.5工作周期

7.5.1各需求部门在需求采购中心核价时应充分考虑到时间需求，原则上采购中心在OA上收到任务后5个工作日内完成核价。

7.5.2所有核价任务需给OA发送，直属领导审核后并发以下部门：执行总裁、监审部、计财中心、采购中心。

7.6采购中心核价提交内容

采购中心核价后应答复需求部门以下内容：

7.6.1供应商及联系方式

7.6.2价格

7.6.3质量及相关要求

7.6.4其他相关要求

7.7无需核价几种情况

7.7.1低值办公易耗品：办公文具（一般采用定点采购）

7.7.2行政类：注册、年审、订票、酒店、加油（行政部门直接负责，不需要采购中心参与）

7.7.3五金工具类：（定点）

7.7..4招待用烟酒类（定点）

8.0核价流程

8.1外部核价：

成本管理中心将需要核价的物资相关资料以书面或OA形式发采购中心安排进行核价，过程中要求：

8.11对所需要核价的物资要有详细的描述，参照内部核价必备资料。

8.12需求日期（尽量做好计划，原则上不于采购中心核价工作周期）

8.13采购中心核价后由负责核价采购人员签名、采购中心领导签名后交回成本管理中心。

8.14采购中心对所核价内容备案

8.15成本管理中心严格按采购中心核价进行造价核算和支付。

8.2内部核价：

8.2.1有制度要求的按制度要求执行，没有制度要求的，任何采购原则上均需集团采购中心核价。

8.2.2采购中心根据所核价物资金额和特点按采购中心核价原则采取不同核价方式按排核价工作。

8.2.3采购需求部门通过OA或书面文件按内部核价必备资料要求提交采购中心资料，资料后附各供应商报价单,报价单要求必须符合内部报价单要求。

8.2.4采购中心安排核价工作，并提交核价结果。

8.2.5采购中心核价结果需采购中心直属领导审批后，采购需求部门才能按采购中心核价结果执行采购任务。

8.2.6采购需求部门执行采购。

8.2.7采购需求部门办理相关验收、入库、请款、付款工作（相关付款申请后面必须符采购中心核价结果）

8.2.8未经采购中心核价，集团计财中心一律不予报销。

9.0违规行为及

9.1一家供应商以不同身份报不同价格。

9.2虑拟供应商报价。

9.3收取供应商回扣行为。

9.4不按采购中心核价和供应商执行。