检验文件管理办法

检验文件管理办法

FTG.26303.001.3-2018

发布日期：2018年7月19日实施日期2018年7月19日福田商务汽车事业部/山东多功能工厂

FOTON VANS BUSINESS UNIT / SHANDONG MULTIFUNCTION PLAN

管理文件基本信息及修订记录

文件名称: 检验文件管理办法发布日期:2018年7月19日

文件编号：FTG.26303.001.3-2018 提出部门：质量管理部

文件类别：○质量手册○程序文件●管理办法起草及归口部门：质量管理部

外检一科

文件级别：●事业（本）部级○工厂级○部门级

文件密级：○普通●秘密○机密○绝密文件状态：●正式○试行

使用范围: 商务汽车事业部山东多功能工厂

阅读范围: 商务汽车事业部山东多功能工厂

审批记录起草人孙鑫

会

签

人

徐伟利、邱兆友、王锋英

审核人孙后瑞

审查人杨焕

审定人刘琪

批准人张济民

修订记录

版本号归口部门发布/修改日期文件发布名称

FTG.229A001.001.0-2015外检科2015-08-13 检验文件管理办法FTG.229A001.001.1-2017外检科2017-01-04 检验文件管理办法（商务汽车）FTG.229A001.001.2-2018外检科2018-03-09 检验文件管理办法（商务汽车）FTG.229A001.001.3-2018外检科2018-07-19 检验文件管理办法

修改

原因

1.根据组织机构的调整对管理办法进行修订

序号修改位置修改内容

1 文件封面年号及版本变更。

2 基本信息及修订记录年号及版本变更。

3

4

5

1.目的

为规范检验文件的流程，明确检验文件编制、审批、下发、使用、更新的管理要求及相应职责，确保有效实施过程控制，特制定本办法。

2.适用范围

本办法适用于商务汽车事业部山东多功能工厂检验文件的管理，产品类别主要包括：风景、蒙派克、伽途和图雅诺等商务汽车、乘用车、校车、新能源汽车等。

3.术语与定义

试制用检验文件：产品试制阶段检验、试验，质量控制部编制、下发、使用的检验标准、检验指导书等文件，相关检验文件上有“试制”字样标识。

4.引用文件

FTCX.10001.01 文件控制程序

FTG.100120.005 产品技术文件管理办法

FTG.10023.011 工艺文件管理办法

5.职能职责

6.1培训：质量分析与改进科、质检一科、质检二科、外检一科、外检二科、质量技术科检验、试验文件管理及编写人员、使用人员需熟悉本办法中相关内容

6.2检验、试验文件的范围

6.2.1质量管理部下发、使用的检验、试验文件主要有：检验标准、检验指导书、试验计划、试验操作指导书、控制计划等。

6.3文件的编制、审批、下发、使用、更改、回收、销毁管理。

6.3.1在产品试制期间，质量技术科依据产品图样、产品标准、技术文件、采购技术协议及有关工艺文件，必要时编制试制期间用检验或试验文件，并加以标识，商务汽车事业部及时代事业部技术研究院或工程研究总院、采购管理部、供应商质量部、车身部、涂装部、总装部会签。

6.3.2产品工程签发后，质量技术科依据试制期间检验文件验证情况，编制完成检验或试验

文件。必要时由商务汽车事业部及时代事业部技术研究院或工程研究总院、采购管理部、供应商质量部、车身部、涂装部、总装部会签。

6.3.3质检一科、质检二科、外检一科、外检二科、质量技术科在产品各阶段根据各种市场、生产现场、评审建议等质量信息输入，对产品进行质量特性识别，对于没有纳入文件管理的质量特性，及时定期制定、补充和完善至各类检验、试验文件以及检测设备操作规程等中。

6.3.4检验、试验文件的编审程序

文件由专业检验技术员或相关责任人编制；科室负责人指定人员负责校对；检验、试验作业指导书及更改记录单由科室负责人审核，由质量管理部部长批准；检验、试验标准由质量管理部部长负责审核，主管厂长批准；需要会签时，由采购管理部、供应商质量部（科长）、必要时由商务汽车事业部及时代事业部技术研究院（主任）、工艺科（科长）、车身（主任）、涂装（主任）、总装（主任）负责会签。

6.3.5检验、试验文件在签批时需体现具体签批时间。

6.4文件的编号

文件的编号说明-+

6.4.1文件分类编号

“1”代表检验或作业标准；

“2”代表检验或作业指导书；

6.4.2科室代号

6.4.3产品分组编号

6.4.4过程及零部件分组编号

仅对质检一科、质检二科、外检一科、外检二科检验指导书，根据专业不同进行编号，其他检验文件省略编号。

6.4.5文件顺序号

在同一专业内按照文件制定的先后次序依次编号。

6.5文件的发放

6.5.1检验文件发放时，应确定其编号，并在下发文件上盖上“分发有效”印章，属于试制阶段产品时加盖“试制”印章，具体印章图样如下：

6.5.2文件下发时，在“文件收发文登记表”（见附件B ）上作好记录，明确并填写发放对象及发放份数，由使用单位接收人签名。 6.6文件的使用与管理

6.6.1检验文件在使用过程中不得随意涂改、损坏，不得随意借于他人复制。

6.6.2各科室应保存好自己的检验与试验文件，存档文件仅供查阅，任何人不得私自取走或损坏。 6.7文件的更改

6.7.1检验、试验文件需要更改时，应填写“检验、试验文件更改记录单”（见附件A ） 6.7.2更改单编号:按7.3文件编号进行编制修订。

6.7.3质量文件更改：在所需更改的质量文件左下角更改标记栏内进行如实填写，“标记”、“处数”、“更改文件号”、“签字”、“日期”与更改内容必须保持一致。

6.7.3检验、试验文件经数次更改，更改标记栏已添满，或更改易引起误解时，或手写内容超过3条以上时，需采取换页、换版的方式。

6.7.4检验、试验文件模板变化时，自模板下发之日起增加和换页的文件采用新模板，必要时进行换版。

6.8文件的回收和销毁处理

6.8.1检验换页、换版时，由编制单位在发出新的更改文件同时收回旧版文件(见附件C

、D)。 6.8.2旧版检验文件回收后，如需保留时加盖红色“作废”印章，标识文件无效状态，与有效的文件隔离存放，并对没有参考价值的文件及时集中销毁处理（见附件E ）。 6.9借阅

各部门应建立文件和资料借阅台账，借阅时应在“文件和资料借阅登记表”（见附件F ）进行登记

7. 业务/管理流程 7.1检验文件管理办法流程 7.1.

1检验文件管理办法流程要素