质量、环境管理体系职能分配表
质量环境和职业健康安全管理体系职能分配表
●
▲
○
○
○
○
●
○
○
46
9.2
4.5.5
内部审核
内部审核控制程序
●
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
47
9.3
4.6
管理评审
管理评审控制程序
●
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
48
10.1
4.5.3.2
改进/总则
不符合、纠正措施和预防措施
改进控制程序
●
●
▲
▲
▲
▲
▲
●
▲
▲
49
10.2
不合格和纠正措施
○
●
▲
▲
▲
▲
▲
●
▲
▲
50
10.3
持续改进
——
不合格输出的控制
不合格输出控制程序
○
○
○
○
▲
▲
▲
●
▲
▲
43
9.1.1
4.5.1
监测分析评价/总则
绩效测量和监视
监视与测量控制程序
○
●
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
44
9.1.2
4.5.2
顾客满意
合规性评价
顾客满意度监测控制程序
○
●
○
●
▲
○
▲
▲
○
○
45
9.1.3
4.5.3.1
分析与评价
事件调查
事件报告、调查和处理程序
新版质量环境管理体系职能分配表
△
△
▲
8.4.3
提供给外部供方的信息
确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。
△
△
△
▲
8.5.1
生产和服务提供的控制
在受控条件下进行生产和服务提供。
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
8.5.2
标识和可追溯性
采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格。
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
8.5.3
顾客或外部供方的财产
控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。
确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
7.1.5.1
总则
确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
▲
△
△
7.1.5.2
测量溯源
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息。
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.1.6
组织的知识
确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
质量/环境管理体系职能分配表
序号
章节号
标准条款
主要质量/环境活动
总经理（含管代）
总师办
公司办
营销中心
技术中心
财务部
制造部
质量管理部
采购管理部
售后服务部
工程部
ISO14001环境管理体系职能分配表
好好学习社区更多免费资料下载： 德信诚培训网ISO14001-2015环境管理体系职能分配表职能部门 体系要求管理层 生产部 销售部行政部 质检部财务部采购部后勤部4.1理解组织及所处其环境 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 4.2理解相关方的需求和期望 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 4.3确定环境管理体系的范围 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 4.4环境管理体系及其过程 ▲ △ △ △ △ △ △ △5.1领导作用和承诺 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 5.2环境方针▲ △ △ △ △ △ △ △ 5.3组织的岗位、职责的权限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 6.1.1应对风险和机遇的措施总则 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 6.1.2环境因素 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 6.1.3合规义务 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 6.1.4措施的策划 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 6.2.1环境目标▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 6.2.2环境目标及其实现的策划 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 7.1资源 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 7.2能力 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 7.3意识 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 7.4信息交流 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 7.5形成文件的信息 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 8.1 运行策划和控制 △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 8.2应急准备和响应 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 9.1.1总则 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 9.1.2合规性评价 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 9.2内审审核 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 9.3管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 10.1改进 总则 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 10.2不合格与纠正措施 △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ 10.3持续改进▲△△△△△△△注：▲ 表示主管部门：△表示协助部门。
质量管理体系职能分配表(责任人)
▲
△
△
11
生产过程控制程 序
生产计划控制考核管理、关 重工序管理、生产现场管理 、合格证管理、生产设备维 护保养、生产现场定置管理 、生产计划索赔管理、质量 影响生产进度索赔、流转器 具管理、废旧物资管理
7.5.2
生产和服务提供过 程的确 页，共 3 页
△
△
△
7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 8.1 监视和测量装置的 控制 总则 ● △ ● ● △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ●
△ △ △
△ △ △
△ △
△ △ 4 管理评审程序
△ ▲
6 资源管 理
6.2
人力资源
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
5
人力资源控制程 序
招聘管理、员工培训管理、 员工试用与转正管理、劳动 合同管理、人员资格管理、 内审员管理、员工调动管理 、管理人员任免管理、出差 出国人员管理、员工离职管 理、人事档案管理、员工考 勤管理、员工保险管理、员 工奖罚管理、员工绩效管理
质量管理体系职能分配表
总 经 理 管 理 者 代 表 制 造 中 心 主 任 △ ▲ △ 销 售 中 心 主 任 △ ▲ △ 管 理 中 心 主 任 △ ▲ △ 全 质 办 品 控 部 技 术 研 发 部 生 产 部 物 管 部 采 购 部 财 务 部 销 售 服 务 部 管 理 部 二级程序文件目录
△ △ △ △ △ ▲ △ ▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
2
记录控制程序
以顾客为关注焦点 ● 质量方针 策划 ● ●
2018年最新ISO四体系职能分配表(含GBT50430)
2018年最新ISO四体系职能分配表(含GBT50430)质量环境和职业健康安全管理职能分配表GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部4.1理解组织及其背景环境 3.1一般规定4.1理解组织及其所处环境4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部4.3确定质量管理体系的范围3.3质量管理体系的策划和建立3.4质量管理体系的实施和改进4.3确定环境管理体系的范围4.1总要求4.4质量管理体系4.4环境管理体系5.1领导作 4.3领导作 5.1领导作GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部用与承诺用与管理职责用与承诺5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针3.2质量方针和质量目5.2环境方针4.2职业健康安全方针GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部标5.3组织的岗位、职责和权限4.1一般规定4.2组织机构5.3组织的岗位、职责和权限4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限6.1应对风险和机遇的3.1一般规定6.1总则4.4.6运行控制GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部措施6.1.2环境因素4.3.1危险源6.1.3合规义务4.3.2法律法规和其他要求6.1.4措施 4.4.6运行GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部的策划控制6.2质量目标及其实施的策划3.2质量方针和质量目标6.2环境目标及其实施的策划4.3.3目标及方案6.3变更的策划7.1资源 5.1一般规。
质量、环境、食品安全、职业健康管理体系职能分配表
不符合、纠正措施和预防措施
记录控制 内部审核 管理评审
△
△
▲
☆
★
☆ ☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
△△▲☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
△
△
▲
☆
★
☆ ☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
▲
★☆
☆☆☆
▲ ☆★ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆
△▲△☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ △▲△★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ▲△△★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
4
4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3
☆☆
☆
7.4
危害分析
操作性前提方案的建立
7.5
▲ △★ ▲ △★
☆☆
☆☆☆Βιβλιοθήκη ☆☆☆☆☆
7.6
HACCP 计划的建立
职责和权限 管理者代表 内部沟通 管理评审
复
最
高 管 理 者
管
理 者 代 表
副 总 经 理
行
政 人 事 部
安
全 环 保 部
生
产 保 障 部
技 术 中 心
热
电 事 业 部
味
精 事 业 部
合 调 味
料 事 业 部
项
目 发 展 部
客 户 中 心
党
群 文 化 部
财
务 审 计 部
△ ▲ △★☆☆☆☆☆☆☆☆ △ ▲ △★☆☆☆☆☆☆☆☆ △ ▲ △★☆☆☆☆☆☆☆☆ △ ▲ △★☆☆☆☆☆☆☆☆ △ ▲ ▲★☆☆☆☆☆☆ ☆☆
人力资源 基础设施 工作环境 产品实现 产品实现的策划 与顾客有关的过程 设计与开发 采购 生产和服务提供 监视和测量设备的控制 测量、分析和改进 总则 监视和测量 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 不合格品控制
质量、环境、食品安全、职业健康管理体系职能分配表
□
□
□
□
1 od
►Hu贝 总
n
-
丄
□
□
-
n
☆
☆
□
□
□
2 od
认 确 的 合
□
丄
A
□
□
□
□
□
□
3 od
□
丄
□
丄
丄
-
□
丄
□
□
4 od
品 食
1
4
od
□
-
丄
丄
-
——二
-
丄
□
842
单项验证结果的评价
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
843
验证活动结果的分析
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
8.5
改进
8.5.1
持续改进
▲
△
△
★
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
1
4
求 要 总
△
▲
△
0
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4
求 要 件 文
1
2
4
贝 总
△
▲
△
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
2
2
4
△
▲
△
☆
★
☆
☆
☆
☆
新版质量环境管理体系职能分配表学习资料
▲
△
7.1.5.1
总则
确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
▲
△
△
7.1.5.2
测量溯源
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息。
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.1.6
组织的知识
确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.1
5.1.1
领导作用与承诺
总则
证实对管理体系的领导作用和承诺。
▲
5.1.2
以顾客为关注焦点
证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.2
5.2.1
环境方针
制定质量方针
制定、实施和保持方针。
▲
5.2.2
沟通质量方针
可为有关相关确保方针在组织内得到沟通、理解和应用；适宜时，方所获取；保持形成文件的信息。
▲
8.3.2
设计和开发策划
确定设计和开发的各个阶段和控制。
▲
8.3.3
设计和开发输入
针对所设计和开发的具体类型的产品和服务，确定基本的要求。保留有关设计和开发输入的形成文件的信息。
▲
8.3.4
设计和开发控制
对设计和开发过程进行控制，包括评审、验证、确认，以达到拟获得的结果。保留有关的形成文件的信息。
环境管理体系职能分配表
○
○
9.1.2合规性评价.
●
○
●
○
○
○
○
○
9.2内部审核.
●
●
○
○
○
○
○
9.3管理评审.
●
○
○
○
○
○
○
○
10改进
●
○
○
○
○
○
○
○
归口主管标识： ● 配合标识：○
环境管理体系职能分配表
部门过程(要素)
总经
理
管
代
人
事
部
财务部
生产部
销
售
部
品控部
采购部
4.1理解组织及其所处的环境
●
○
○
○
○
○
○
○
4.2理解相关方的需求和期望
●
○
○
○
○
○
○
○
4.3确定环境管理体系的范围
●
○
○
○
○
○
○
○
4.4环境管理体系
●
○
○
○
○
○
○
○
5.1领导作用与承诺
5.1.1领导作用和承诺
●
○
○
●
○
●
○
○
○
○
○
6.2环境目标及其实现的策划
●
○
●
○
○
○
○
○
7.1资源
●
○
○
○
○
○
○
○
7.2能力
●
●
○
环境管理体系职能分配表
EP 000 EP 431
EP 432
▲△△△△ ▲△△△△
▲△△△△
環境目標﹑指標與管理方案控制
4.3.3
大氣污染防治管理方案 水體污染防治管理方案 廢棄物管理和土地污染防治 管理方案
原材料和自然資源使用管理方案
4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5
4.4.6
噪聲污染防治管理方案 資源﹑作用﹑職責和權限 能力﹑培訓和意識 信息交流 文件 文件控制 GP物料管理 危險化學品控制 固體廢物管理 能源資源管理
大氣污染物﹑水體﹑噪聲控制
供方環境表現(行為)控制 工程建設項目環境控制 4.4.7 應急准備與響應 4.5.1 (環境)監測與測量 4.5.2 合規性評估 4.5.3 不符合﹑糾正措施和預防措施 4.5.4 記錄控制 4.5.5 內部審核 4.6 管理評審 共計17 共計1個環境手冊﹐ 個條款 20個程序文件﹐5個管理方案
EP 44605 △ ▲ △ △ △
EP 44606 EP 44607 EP 447 EP 451 EP 452 EP 453 EP 454 EP 455 EP 460
△▲△△△ △▲△△△ △▲△△△ ▲△△△△ ▲△△△△ ▲△△△△ △▲△△△ ▲△△△△ ▲△△△△
合計 14 13 0 0 1
EP 433 ▲ △ △ △ △
EWI 43401 ▲ △
△△
EWI 43402 △ ▲EWI 43404 △ ▲ △ △ △
EWI 43405 △ ▲ △ △ △ EP 000 ▲ △ △ △ △ EP 442 △ ▲ △ △ △ EP 443 ▲ △ △ △ △ EP 000 ▲ △ △ △ △ EP 445 △ ▲ △ △ △ EP 44601 ▲ △ △ △ △ EP 44602 △ △ △ △ ▲ EP 44603 △ ▲ △ △ △ EP 44604 △ ▲ △ △ △
环境管理体系要素部门职能分配表
文件名称环境管理手册
文件编号SB/EM-2008
版本/状态A/0
5．4本公司环境管理体系要素部门职能分配表
环境管理体系要素部门职能分配表
要素总
经
理
管
理
者
代
表
总
经
办
生
产
部
车
间
销
售
部
物
料
部
仓
库
财
务
部
技
术
部
品
管
部
设
备
动
力
部
4.2环境方针●○○○○○○○○○○○4.3.1环境因素○○●○○○○○○○○○4.3.2法律法规与其他要求○○●○○○○○○○○○4.3.3目标、指标和方案○●○○○○○○○○○○4.4.1资源作用职责和权限●○○○○○○○○○○○4.4.2 能力培训和意识○○●○○○○○○○○○4.4.3信息交流○○●○○○○○○○○○4.4.4文件○○●○○○○○○○○○4.4.5文件控制○○●○○○○○○○○○4.4.6运行控制○○●○○○○○○○○○4.4.7应急准备和响应○○●○○○○○○○○○4.
5.1监测和测量○○●○○○○○○○○○4.5.2 合规性评价○○●○○○○○○○○○
4.5.3不符合、纠正措施与预防措施○○●○○○○○
○○○○
4.5.4记录控制○○●○○○○○○○○○4.5.5内部审核○●○○○○○○○○○○4.6管理评审●○○○○○○○○○○○。
质量／环境／职业健康安全管理体系要求及职责分配表
K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分
河北省第二建筑工程有限公司北京公司
环境安全生产领导小组
组长：位国强
副组长：张军怀刘明于俊辉朱宏斌刘宝林马晓东
组员：宋新良李明道陈行李春乐王宝新赵冲姚少利耿淑伟李亮
杨金霞
编制宋新良审核刘明批准位国强
K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分
北京公司安全管理科
质量／环境／职业健康安全管理体系要求及职责分配表
K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分
北京公司安全管理科
质量／环境／职业健康安全管理体系要求及职责分配表
我始终相信，时光会证明每天不管多晚多累都坚持在自己脸上涂抹半小时是正确的！。
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8.5.1
持续改进
8.5.1
4.3.4
★
★
▲
▲
▲
○
▲
8.5.2
纠正措施
8.5.2
4.5.2
★
▲
★
▲
○
▲
8.5.3
预防措施
8.5.3
4.5.2
★
▲
★
▲
○
▲
8.6
相关文件
说明：★—主管部门；▲配合部门；○—相关部门。
▲
5.4
策划
5.4
4.3
★
★
○
○
○
○
○
★
5.4.1
管理目标和指标
5.4.1
4.3.3
★
★
▲
○
○
○
○
★
5.4.2
质量、环境管理体系的策划
5.4.2
4.3.4
★
▲
▲
○
○
○
○
○
5.5
职责、权限和沟通
5.5
4.1
★
▲
▲
○
○
○
○
○
5.5.1
职责和权限
5.5.1
4.4.1
★
▲
▲
○
○
○
○
○
5.5.2
管理者代表
5.5.2
监视和测量
8.2
8.2.1
顾客及相关方满意度
8.2.1
★
○
▲
○
★
8.2.2
内部审核
8.2.2
4.5.4
★
▲
★
▲
▲
▲
8.2.3
过程的监视和测量
8.2.3
4.5.4
★
★
▲
8.2.4
产品的监视和测量
8.2.4
★
★
▲
8.3
不合格品的控制
8.3
4.5.2
▲
○
★
▲
○
○
8.4
数据分析
8.4
4.5.1
★
8.5
改进
8.5
4.4.4
★
▲
▲
○
○
○
○
○
4.2.3
文件控制
4.2.3
4.4.5
★
▲
▲
○
○
4.2.4
记录的控制
4.2.4
4.5.3
○
★
▲
○
○
4.3
相关文件
5
管理职责
5
4.4.1
★
○
○
○
○
○
○
○
○
5.01
目的
5.02
范围
章节号
内容
GB/T19001
GB/T24001
总经理
工厂厂长
管理者代表
办公室
品控部
生产部
财务部
销售部
总公司
5.1
管理承诺
5.1
4.2
★
★
▲
○
○
○
○
○
5.2
以顾客及相关方为关注焦点
5.2
★
▲
▲
○
○
○
○
★
5.2.1
以顾客为关注焦点
5.2
★
▲
▲
○
○
○
○
★
5.2.2
对相关方的关注
4.3.1
★
▲
▲
○
○
○
○
★
5.2.3
对法律法规和其他要求的关注
4.3.2
★
▲
▲
○
○
○
○
○
5.3
管理方针
5.3
4.2
★
▲
▲
▲
○
○
▲
GB/T24001
总经理
工厂厂长
管理者代表
办公室
品控部
生产部
财务部
销售部
总公司
6.4
工作环境
6.4
4.4.1
★
○
★
○
○
○
○
6.5
相关文件
7
产品实现
7
4.4.6
7.01
目的
7.02
范围
7.1
产品实现的策划
7.1
4.4.6
★
7.2
与顾客及相关方有关的过程
7.2
★
7.2.1
与产品有关要求的确定
7.2.1
4.3.1/4.3.2/4.4.6
08质量、环境管理体系职能分配表
章节号
内容
GB/T19001
GB/T24001
总经理
工厂厂长
管理者代表
办公室
品控部
生产部
财务部
销售部
总公司
4
质量、环境管理体系
4
4
4.1
总要求
4.1
4.1
★
▲
▲
○
○
○
○
○
4.2.
文件要求
4.2
4.2.1
总则
4.2.1
▲
★
○
○
○
○
○
4.2.2
质量、环境管理手册
4.2.2
4.4.1
★
○
★
5.5.3
信息沟通
5.5.3
4.4.3
★
○
○
○
○
○
○
○
章节号
内容
GB/T19001
GB/T24001
总经理
工厂厂长
管理者代表
办公室
品控部
生产部
财务部
销售部
总公司
5.6
管理评审
5.6
4.6
★
▲
▲
▲
★
▲
▲
▲
5.6.1
总则
5.6.1
5.6.2
评审的输入
5.6.2
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
5.6.3
评审的输出
○
○
○
○
★
7.2.2
与产品有关要求的评审
7.2.2
4.3.1/4.4.6
○
○
○
○
★
7.2.3
顾客及相关方沟通
7.2.3
4.4.3
★
○
○
○
○
★
7.3
设计和开发（删减）
7.4
采购
7.4
4.4.6
★
7.4.1
采购过程
7.4.1
★
章节号
内容
GB/T19001
GB/T24001
总经理
工厂厂长
管理者代表
办公室
品控部
生产部
财务部
销售部
总公司
7.4.2
采购信息
7.4.2
★
7.4.3
采购产品的验证
7.4.3
★
▲
○
7.5
生产和服务提供
7.5
4.4.6
▲
★
○
7.5.1
生产和服务提供的控制
7.5.1
4.4.7
▲
○
○
▲
★
○
○
7.5.2
生产和服务过程的确认
7.5.2
▲
○
○
▲
★
○
○
7.5.3
标识和可追溯性
7.5.3
○
▲
★
▲
7.5.4
5.6.3
★
▲
▲
▲
★
▲
▲
▲
5.7
相关文件
6
资源管理
6
6.01
目的
6.02
范围
6.1
资源的Hale Waihona Puke 供6.14.4.1
★
★
○
○
○
○
○
○
6.2
人力资源
6.2
4.4.2
6.2.1
总则
6.2.1
★
★
○
○
○
○
○
○
6.2.2
能力、意识和培训
6.2.2
★
★
▲
▲
○
○
6.3
基础设施
6.3
4.4.1
★
○
○
○
★
○
○
章节号
内容
GB/T19001
顾客财产
7.5.4
▲
★
7.5.5
产品防护
7.5.5
○
★
★
○
7.6
监视和测量装置的控制
7.6
4.5.1
○
★
▲
○
7.7
相关文件
8
测量分析和改进
8
8.01
目的
8.02
范围
章节号
内容
GB/T19001
GB/T24001
总经理
工厂厂长
管理者代表
办公室
品控部
生产部
财务部
销售部
总公司
8.1
总则
8.1
4.5.1
8.2