沥青拌合站利润分析表1

沥青拌合站成本分析

我公司沥青拌合站占地40余亩，沥青储存罐1000吨，吉公3000型环保沥青搅拌设备1套，2017年改为天然气，采用欧宝燃烧器，导热油改为意大利百得燃烧器，增加冷料除尘设备1套，新建大棚6000平方米。电子地磅200吨1台。

1、前提条件:（1）以标准配置的3000型沥青搅拌设备为依据。工程量按20万吨沥青混合料。

（2）沥青搅拌设备每天连续运行10小时；每小时产量200吨；每月按25天计算工作日。

（5）按照生产20万吨沥青混合料来计算运行成本。约4个月可以完成任务，增加因天气、机械、甲方等不利因素造成延期1个月，最多需要5个月完成任务。

生产产值 = 200000吨×350元/吨 = 7000万元

2、沥青拌合站的运行成本组成：

（1）人员工资（A+B）：

A—公司职工：站长1人，班组长2人，拌合楼操作手2人导热油操作手2人，维修工4人，文员兼财务核算兼后勤管理2人，装载机司机4人共17人。每月人工工资7500元，按照5个月计算（7500*17*5=3600000）共需工资63.75万元。

B—普工：（拌合场其他工作4人，门卫1人）共5人。每月人均工资4500元，按照5个月计算

5人×4500元×5个月 =11.25万元

A+B=75万元

（2）费用成本合计：(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+6+7*8=971.015万元

1.五险一金+住房公积金=人员工资的37%=18.315万元。

2.办公费+生活费+劳保费+车辆使用费+其它费用 = 人员工资的15% =7.5万元。

3.场地费用：按照年租金10万元

4.燃料成本：天然气每方3.02元；每吨混合料耗天然气9方。

燃料成本 = 200000吨混合料×9*3.2 = 576万元

5.设备动力成本：3000型沥青搅拌设备动力为800kW，但是在实际工作中使用功率为600kW。

生产200000万吨混合料需要200000÷200吨/小时 = 1000小时

设备动力成本 = 600kW×1000小时×1.0元/度 = 60万元

6. 维护保养成本：包含配件费用、润滑油、水等费用大约70000元

7. 装载机费用：一套3000型沥青搅拌设备需要2台50装载机配合上料和收料，每一台50装载机月租金15000元（含司机工资），一台50装载机每天耗0#柴油和润滑油等费用大约70公斤 = 400元。

200000万吨沥青混合料大约需要120天。

装载机费用=［（15000元月租金×5个月）+ 400元×120天］×2台装载机 =24.6万元

8.沥青拌合站台班每吨15计算 20*15=300万元

（3）税费：（人员工资+费用成本=1020.515）*11% = 112.26万元

（4）计划利润：销售收入的7% = （1020.515）=71.44万元

3.每吨成本（ 1020.515+112.26+71.44）/200000=60.21元。