IATF16949管理评审控制程序

管理评审控制程序

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的:

1. 1对公司质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性，充分性和有效性，同时评价质量管理体系包括质量方针、目标改进的机会和变更的需要。

1. 2经由管理评审结果的评定，证实各项品质系统运作及目标达成状况进行检讨与改善。

2.0范围:

适用于公司质量管理体系的评审。

3.0职责

3. 1总经理负责决策和主持管理评审，批准管理评审报告。

3. 2管理者代表负责评审计划的拟定及评审结果的追踪验证，编写管理评审报告;报告质量管理体系运行情况，提出改进建议。

3. 3各个相关部门负责准备、提供相关评审资料，并实施评审中的要求事项提交各部门运作的过程业绩和改进机会。

3.4各单位经理及相关负责人:以独立、谨慎、客观精神审查有关会议资料，讨论各审查项目，提出改善建议。

4.0定义(无)

5.0程序

5.1管理评审计划:

5.1.1每年至少进行一次管理评审(原则上间隔不超过12个月)，可结合内部质

量审核后的结果进行(一般在内审结束后两个月内)，也可根据需要临时安排。管理的率，也可根据内部或外部的变化以及质量管理体系和效相而增加。

5. 1. 2管理者代表于每次管理评审前半个月拟定《管理评审计划》报总经理审核批准后通知参加评审的人员准备相关资料。评审计划内容包括以下几点:

a.评审目的;

b.参加评审的部门(人员);

c.评审内容;

d评审准备工作要求;

e.评审时间及地点;

f.有关部门提供相关资料：需预先针一对各单位品质目标之达成状况提出书面报告，如未能达成品质目标时，一并提出矫正措施。

5.1.3当出现下列情况之一时，可增加营理评审频次。

a.公司组织架构、产品范围、资源配置发厂重大变化时。

b.发生重大质量事故或严重的顾客投诉时。

c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时。

d.市场需求发生重大变化时。

e.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时。

f.质量审核中发现严重不合格时。

5.1.4管理评审主要内容包括:

a.质量管理体系审核结果(包括内部、顾客和认证机构的审核结果)。

b.客户的反馈信息、(包括客户投诉的处理、客户满意度测量结果及与客户沟通的结果)。

c.质量体系的所有要素及其业绩趋势的评甲，包括:过程的业绩及产品的符合性(包括过程质量目标完成情况，效率变化情况，各项改进措施的有效性和产品的符合性包括产品合格率，废品率及损失等变化情况):经营计划中规定的质量目标完成情况:不良质量成本情况;顾客对所供应产品的满意程度:

d.纠正与预防措施的状况(包括内部审核和生产出现的不合格品的处理结果)。

e.前次管理评审跟踪措施的实施、跟踪情况及有效性。

f.可能影啊质量管理体系的变化(包括组织资源及法律法规发生重大变化、标准及新产品、工艺、新设备及其它要求发生的变更)。

g.质量管理体系运行状况(包括质量方针、质量目标的适宜性和有效性)。

h.外部及内部的改进建议。

L.买际和潜在的售后大效的分析及其对质量、安全或环境的影响分析。

J.IATF新要求

a.不良质量成本(失效，鉴定和预防)，

b.过程有效性

c.过程效率

d.产品一致性

e.工厂设施和设备计划，应确保制造的可行性，标准（7.1.3.1.1）

f.顾客满意(标准9.1.2)

g.预见性和预防性维护汁划，

h.保修绩效

i.顾客记分卡的评审

J.通过FMEA对潜在失效模式的分析

K.实际现场失效，及其对安全和环境的影响。

5.2评审准备

5.2.1每次管理评审都应在半个月前由管理者代表制定评审工作计划，提出时间安排、评审的输入、对出席评审人员的要求和评审资料、文件的准备，并发给相关单位。

5.2.2参加管理评审的人员应针对各项管理评审的内容，就其职责收集相关资料，并事先提出书面报告交管理者代表备案。

5.3管理评审会议

5.3.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审内容逐项评审，对于存在或潜在不合格项，提出纠正与预防措施，确定责任人和整改时间。5.3.2总经理对所涉及的评审内容做出结论(包括进一步调查、验证等)。

5.3.3总经理或管理者代表对前次管理评审跟踪措施的实施及其有效性，对评审后改进活动明确要求(包括体系、资源、质量方针、质量目标是否需要调整，是否需要进行产品过程审核等与评审内容相关的要求)。

5.4管理评审报告

5.4.1管理评审报告应反映以下内容:

A.适宜性评价:

a)方针、目标及体系是否适应顾客要求和期望的变化。

b)是否适应市场、法规和先进技术的变化。

c)是否适应本公司体制、机构、人员素质、生产工艺和规模及产品的变化。

d)其它方面的变化对本公司质量管理体系的影响如价格等。

e)与顾客要求有关的产品的改进。