有毒、有害物质管控作业程序
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7、生產作業
7.1采用GP專線進行生產作業。
7.2使用的工治具必須為GP專用。
7.3所有的作業要求﹐必須嚴格按照工程的GP SOP作業。
7.4作業環境必須防止污染﹐保持清潔。
8、QC檢驗
8.1采用專用的工作場地﹐工作設備進行檢驗。
8.2發現產品有不良或不符合產品GP要求的﹐立即作批退處理
9、GP成份測試(重金屬)
NG
Ok
零件工程
承认书
供應商稽核表
采购，IQC、零件工程
供应商稽核报告
采购需求
采购
采购单
送货单
仓库
收货单
收货单
NG
OK
进料检验结果报告表
ROHS测试报告
輸入
流程
部門
輸出
補充說明
負責
參與
通報
待入库GP物料
资材仓库
IQC
入库单
6、GP材料及產品的入庫及管理
6.1將GP材料或GP成品存入GP專用區﹐并做好標示存放。
10.2外箱﹑內箱要有明顯的標示。
10.3Leabharlann BaiduP與非GP產品要區分出貨。
领料单
生产课
工程、
品保课、SQE课
生产日报表
生产检验好的GP产品
NG
品保课
生产课
成品检验记表
待检验的GP产品
OK
品保课
ROHS检验报告
ROHS检验报告
NG
品保课
ROHS检验报告
待入库的GP产品
OK
品保课
资材
入库单，出货通知单
通報
供应商资料
采购、零件工程、IQC
合格供应商名册、《環保政策保證書》、《Reach 保證書》、《禁用物質保證書》
1、.GP合格材料供應商的尋找：
1.1由采購單位負責供應商尋找及相關資料的收集。
1.2由需求單位開出《材料承認需求單》﹐要求工程作材料承認工作。
2、GP材料的承認
2.1材料工程根據供應商的相關資料及《材料承認需求單》進行GP零件的承認作業。
4.3生產單位負責GP產品的生產制作。
4.4資材單位負責GP材料及GP產品的保管和發放﹐GP產品投產計划制定。
5．相关文件
《采購控制程序》
《不合格品控制程序》
《品質與環保記錄控制程序》
《標識可追溯性控制程序》
《產品監視與測量控制程序》
6．相關記錄
无
7作業流程與控制要點：
入
流程
部門
輸出
補充說明
負責
參與
9.1檢測過程中要使用專用的檢測儀器(元素光譜分析儀)及工作場地。
9. 2要有專人操作測試設備進行測試。
9. 3經測試發現GP含量(重金屬)超標時﹐則進行取樣送SGS檢測單位進行檢測確認﹐若超標則將此批產品轉非GP制程生產。
。
10、包装入库出货
10.1按《产品包装作业规范》和《包装标准作业规范》进行包装
2.2材料經工程承認后﹐就成為我司GP合格的材料供應商。
3、GP供應商的稽核
1.1材料經材料工程承認后﹐即成為了我公司的一名合格GP供應商﹐品保單位要定期的對其供應商進行稽核﹐查看供應商是否符合我公司的GP要求。
4、GP材料的采購
4.1GP材料承認后﹐生管單位便可根據訂單的實際用料需求﹐提出購物申請﹐由采購單位根據《請購單》進行下單采購。具體參閱《采購控制程序》。
5、GP材料的進料檢驗(依據《GP物料進料作業規範》和《產品監視與測量控制程序》).。
5.1查看是否為GP材料﹐然后按GP材料進行確認。
5.2確認是否有變更承認書﹐GP材料物質成份表﹐檢測報告或保証書。
5.3對資料不齊全或經檢驗不符合GP要求的一律作退貨處理。
需求材料要求
零件工程
材料承认需求单
待承认的GP材料
1.目的
爲使GP制程在作業過程中確保相關單位有所依據。
2.範圍
適用于GP制程中的各流程。
3.定義（無）
GP：绿色采购，绿色伙伴，绿色
4.權責
4.1工程單位負責GP產品的開發設計及流程的設計﹐相關文件的制作。
4.2采購單位負責GP材料供應商的尋找和采購作業。
品保單位負責GP材料的進料檢驗及GP產品的出貨檢驗﹐確保GP材料或產品的品質。
7.1采用GP專線進行生產作業。
7.2使用的工治具必須為GP專用。
7.3所有的作業要求﹐必須嚴格按照工程的GP SOP作業。
7.4作業環境必須防止污染﹐保持清潔。
8、QC檢驗
8.1采用專用的工作場地﹐工作設備進行檢驗。
8.2發現產品有不良或不符合產品GP要求的﹐立即作批退處理
9、GP成份測試(重金屬)
NG
Ok
零件工程
承认书
供應商稽核表
采购，IQC、零件工程
供应商稽核报告
采购需求
采购
采购单
送货单
仓库
收货单
收货单
NG
OK
进料检验结果报告表
ROHS测试报告
輸入
流程
部門
輸出
補充說明
負責
參與
通報
待入库GP物料
资材仓库
IQC
入库单
6、GP材料及產品的入庫及管理
6.1將GP材料或GP成品存入GP專用區﹐并做好標示存放。
10.2外箱﹑內箱要有明顯的標示。
10.3Leabharlann BaiduP與非GP產品要區分出貨。
领料单
生产课
工程、
品保课、SQE课
生产日报表
生产检验好的GP产品
NG
品保课
生产课
成品检验记表
待检验的GP产品
OK
品保课
ROHS检验报告
ROHS检验报告
NG
品保课
ROHS检验报告
待入库的GP产品
OK
品保课
资材
入库单，出货通知单
通報
供应商资料
采购、零件工程、IQC
合格供应商名册、《環保政策保證書》、《Reach 保證書》、《禁用物質保證書》
1、.GP合格材料供應商的尋找：
1.1由采購單位負責供應商尋找及相關資料的收集。
1.2由需求單位開出《材料承認需求單》﹐要求工程作材料承認工作。
2、GP材料的承認
2.1材料工程根據供應商的相關資料及《材料承認需求單》進行GP零件的承認作業。
4.3生產單位負責GP產品的生產制作。
4.4資材單位負責GP材料及GP產品的保管和發放﹐GP產品投產計划制定。
5．相关文件
《采購控制程序》
《不合格品控制程序》
《品質與環保記錄控制程序》
《標識可追溯性控制程序》
《產品監視與測量控制程序》
6．相關記錄
无
7作業流程與控制要點：
入
流程
部門
輸出
補充說明
負責
參與
9.1檢測過程中要使用專用的檢測儀器(元素光譜分析儀)及工作場地。
9. 2要有專人操作測試設備進行測試。
9. 3經測試發現GP含量(重金屬)超標時﹐則進行取樣送SGS檢測單位進行檢測確認﹐若超標則將此批產品轉非GP制程生產。
。
10、包装入库出货
10.1按《产品包装作业规范》和《包装标准作业规范》进行包装
2.2材料經工程承認后﹐就成為我司GP合格的材料供應商。
3、GP供應商的稽核
1.1材料經材料工程承認后﹐即成為了我公司的一名合格GP供應商﹐品保單位要定期的對其供應商進行稽核﹐查看供應商是否符合我公司的GP要求。
4、GP材料的采購
4.1GP材料承認后﹐生管單位便可根據訂單的實際用料需求﹐提出購物申請﹐由采購單位根據《請購單》進行下單采購。具體參閱《采購控制程序》。
5、GP材料的進料檢驗(依據《GP物料進料作業規範》和《產品監視與測量控制程序》).。
5.1查看是否為GP材料﹐然后按GP材料進行確認。
5.2確認是否有變更承認書﹐GP材料物質成份表﹐檢測報告或保証書。
5.3對資料不齊全或經檢驗不符合GP要求的一律作退貨處理。
需求材料要求
零件工程
材料承认需求单
待承认的GP材料
1.目的
爲使GP制程在作業過程中確保相關單位有所依據。
2.範圍
適用于GP制程中的各流程。
3.定義（無）
GP：绿色采购，绿色伙伴，绿色
4.權責
4.1工程單位負責GP產品的開發設計及流程的設計﹐相關文件的制作。
4.2采購單位負責GP材料供應商的尋找和采購作業。
品保單位負責GP材料的進料檢驗及GP產品的出貨檢驗﹐確保GP材料或產品的品質。