湘潭市煤炭工业行业管理办公室2016年部门预算和三公经

湘潭市煤炭工业行业管理办公室2016年部门预算和“三公”经费预算说明一、部门职能职责

根据潭编办【2012】4号文件规定，本部门主要职责是：负责煤矿安全生产地方监管工作，对煤矿安全生产进行检查、指导、协调与服务；负责组织煤矿安全专项整治，参与煤矿生产安全事故应急救援和煤矿生产安全事故调查处理工作，拟定并组织实施煤炭行业发展规划；负责煤矿安全生产管理人员、特种作业人员的培训、考核及其资格证的管理；负责煤炭生产许可证和煤炭经营资格证的审核管理工作；负责直属企业事业单位的监督管理。

二、机构设置

煤炭行办下设六个科室，分别为：综合科、安全监管科、行业管理科、经营监管科、人事科、离退休人员管理科，共6个科室。实有人数64人，其中参照公务员管理人数26人；离休人数2人；退休人数36人。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括下属单位救护队和维简办。收入包括公共预算；支出既包括保障煤炭行办基本运行的经费，人员经费、项目经费和业务性商品和服务支出。

（一）收入预算，2016年年初预算数532.21万元，由财政预算全额拨款532.21万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数532.21万元，其中，基本支出462.81万元；项目支出69.40万元。

具体安排如下：

1．基本支出：2016年年初预算数为462.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2．项目支出：2016年年初预算数为69.40万元，其中包括业务性支出29.40万元、项目性支出40.00万元。

（三）"三公"经费预算：2016年"三公"经费预算数19.3万元，其中：公务接待费7.3万元、公务用车运行维护费12万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2015年“三公”经费预算数为19.3万元，2016年“三公”经费预算数不变。

附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表1）

部门财政拨款收支总表

单位：万元

一般公共预算支出表

单位：万元

一般公共预算基本支出表

单位：万元

附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表4）

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

政府性基金预算支出表

单位：万元

注：没有此项指标。

部门收支总表

单位：万元

部门收入总表

单位：万元

部门支出总表

单位：万元